Provvedimento 061 acquisto stampante a colori

ISTITUZIONE SCOLASTICA DI
ISTRUZIONE TECNICA E
PROFESSIONALE
“Enrico Brambilla”
VERRES Via Frère Gilles, 33
Tel.0125/929484–Fax 0125/921055
LYCÉE TECHNIQUE ET
PROFESSIONNEL
“Enrico Brambilla“
e-mail: [email protected]
PEC [email protected]
Sito web: http://www.isitp.it
Codice Fiscale 90016850076
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
N. 61 in data 17 luglio 2015
CIG accordo quadro CONSIP 5462228523
SMART CIG Z341570603
OGGETTO: ACQUISTO STAMPANTE A COLORI E RELATIVO MATERIALE DI
CONSUMO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2000, n. 19 recante “Autonomia delle Istituzioni scolastiche” e ,
in particolare, l’art. 22 relativo alle competenze del Dirigente Scolastico;
Visto Il Regolamento regionale n. 3 del 4 dicembre 2001 recante le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
Visto il programma annuale 2015 e le variazioni allo stesso apportate;
Accertata la necessità di sostituire presso l’ufficio di direzione la stampante a colori non più
funzionante con una stampante il cui materiale di consumo sia compatibile con quella degli uffici
amministrativi in modo da poter razionalizzare al meglio gli acquisti del materiale di consumo;
Preso atto che è stato visitato il sito CONSIP-www.acquistinretepa.it, ed accertato che risulta una
convenzione attiva per le stampanti;
Esaminata la convenzione avente per oggetto la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature
multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 3, stipulata tra la
Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Ditta Italware (in RTI) di
Roma;
Accertato che la stampante marca Xerox, modello Phaser 7500DTS offerta in convenzione risponde
tecnicamente alle esigenze dell’istituzione scolastica e viene proposta al prezzo di € 454,00 (Iva
esclusa);
Accertato che tra le condizioni di vendita per l’adesione alla suddetta convenzione è inserito il
quantitativo minimo ordinabile determinato in € 1.000,00 raggiungibile sia attraverso l’ordine del
bene principale (apparecchiature) che degli eventuali beni/servizi accessori,
Considerato che la dotazione iniziale di materiale di consumo non copre il fabbisogno per l’intero
anno finanziario e che il predetto materiale è compatibile con la stampante già attualmente in uso
nella scuola, per poter perfezionare l’ordine e allo stesso tempo per garantire un’equilibrata scorta di
magazzino, si ritiene di provvedere all’acquisto di una dotazione di toner composta da n. 2
confezioni di colore nero, 2 confezioni dei tre colori di base ciano, giallo e Magenta, 1 Drum e 4
vaschette di recupero toner;
Accertato che il costo del materiale di consumo aggiuntivo proposto in convenzione è il seguente
(importo Iva esclusa):
toner nero € 146,48
toner a colori € 219,14
Drum € 45,72
Vaschetta recupero toner € 18,82
Preso atto che il costo della stampante ammontante ad € 553,88 è da imputare all’aggregato di spesa
A.05 “Spese d’investimento” mentre quello relativo al materiale di consumo ammontante
complessivamente ad € 2.109,13 è da imputare all’aggregato A01 “Funzionamento amministrativo
generale” del programma annuale 2015;
DECIDE
• di affidare alla ditta ITALWARE s.r.l. (in RTI) – Via della Maglianella, n. 65/E - Roma, la fornitura
del seguente materiale, tramite ordine diretto di acquisto sul portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione, sulla base della convenzione CONSIP – Bando stampanti 13 - Lotto 3:
n. 1 stampante marca Xerox, modello Phaser 7500DTS completa dei seguenti accessori:
n. 2 toner kit nero, n. 2 toner kit ciano, n. 2 toner kit giallo, n. 2 toner kit Magenta, n. 1 Drum e n. 4
vaschette di recupero toner;
• di provvedere ai seguenti impegni di spesa:
€ 2.109,13 (euro duemilacentonove/13) per l’acquisto del materiale di consumo con imputazione
all’aggregato A “Attività” voce A 01 “Funzionamento amministrativo generale” – mastro 04 “Beni di
consumo” conto 02 “Non inventariabili” del programma annuale 2015;
€ 553,88 (euro cinquecentocinquantatre/88) per l’acquisto di una stampante marca Xerox, modello
Phaser 7500DTS con imputazione della spesa all’aggregato A “Attività” voce A.05 “Spese di
investimento” mastro 03 “Beni d’investimento” conto 02 “Immobilizzazioni materiali (beni per
ufficio) del programma annuale 2015, previa effettuazione di uno spostamento nel piano dei conti
dell’importo considerato da mastro 03 conto 03 a mastro 03 conto 02;
• di dare atto che la stampante venga preso in carico nell’inventario di questa Istituzione scolastica;
• di stabilire che la liquidazione della spesa venga effettuata dal responsabile amministrativo su
presentazione di regolare fattura nel limite dell’importo impegnato, in conformità alle disposizioni
sulla fatturazione elettronica e sulla scissione dei pagamenti di cui al decreto ministeriale 23 gennaio
2015;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa CHOUQUER Silvana)
in originale firmato
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VISTO per la regolarità contabile ai sensi dell’art. 28 del regolamento regionale 4.12.2001, n° 3.
Il Capo dei Servizi di Segreteria
(Sandra Pramotton)
in originale firmato
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Verrès, 17 luglio 2015
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Atto NON SOGGETTO a visto di regolarità contabile
Il Capo dei Servizi di Segreteria
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Verrès,
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all’albo on line
dell’Istituzione scolastica dal 17 luglio 2015 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 25,
comma 6, della Legge regionale 26 luglio 2000, n° 19.
Il Capo dei Servizi di Segreteria
(Sandra Pramotton)
in originale firmato
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Verrès, 17 luglio 2015
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Per copia conforme ad uso amministrativo degli uffici
Il Capo dei Servizi di Segreteria
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Verrès, il 17 luglio 2015
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