fondo 2013 allegato a

Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2013 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2012 Modulo III.3.
PARTE STABILE
Riferimento CCNL 22/01/2004 art. 31 comma 2 e art. 32 comma 1e 2
ex Art. 14
comma 4
Riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario anno 1999
CCNL 01/04/1999
EX Art. 15
comma 1 Lett. a)
Risorse ex articolo n. 31 comma 2lettere b), c), d), e) - CCNL 06/07/1995
CCNL 01/04/1999
EX Art. 15
comma 1 Lett. a)
Fondo Posizioni Organizzative Provvedimento n. 38 del 26/01/2012
CCNL 01/04/1999
e ss.mm
EX Art. 15
comma 1 Lett. b)
Risorse Aggiuntive anno 1998
CCNL 01/04/1999
le eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1998 al
trattamento economico accessorio ai sensi dell’art. 32 del
CCNL del 6.7.1995 e dell’art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel
rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti;
EX Art. 15
comma 1 Lett. g)
Risorse per il finanziamento del livello economico differenziato per il 1998
CCNL 01/04/1999
l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento
del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura
corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;
Ex Art. 15
comma 1 Lett. h)
Risorse indennità di coordinamento e staff
CCNL 01/04/1999
dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di
L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995;
€
2012
5.200,46
€
2013
5.200,46
€
767.315,46
€
767.315,46
€
333.287,50
€
333.000,00
€
22.207,17
€
22.207,17
€
74.192,78
€
74.192,78
€
20.787,42
€
20.787,42
ex Art. 15
CCNL 01/04/1999
ex Art. 15
CCNL 01/04/1999
ex Art. 15
CCNL 01/04/1999
comma 1 Lett. i)
Minori posti in organico Dirigenti fino 0,2% monte salari dirigenza
€
371,85
€
371,85
comma 1 Lett. j)
Risorse pari allo 0,52% monte salari 1997
€
50.302,49
€
50.302,49
comma 5
Nuovi servizi accrescimento esistenti con aumento della DO
In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione
finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato
un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi
fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse
finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile
delle dotazioni organiche , gli enti, nell'ambito della programmazione
annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93,
valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori
oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare
nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito
delle capacità di bilancio.
€
18.456,72
€
18.456,72
ex Art.4
CCNL 05/10/2001
comma 1
Incremento 1,1% del monte salari del 1999 escluso la Dirigenza
Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui
all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari
dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
€
95.841,93
€
95.841,93
ex Art.4
CCNL 05/10/2001
comma 2
Riferimento CCNL 22/01/2004
Art. 34
comma 4
Art. 32
comma 1
comma 2
Riferimento CCNL 20/04/2008
Art. 8
comma 7
Retribuzione individuale di anzianità ed assegni ad personam del personale €
cessato dal servizio dal 1/1/2000
Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della
retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in
godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far
data dal 1° gennaio 2000.
178.790,94
€
178.790,94
Progressioni orizzontali dei cessati o selezioni verticali
€
112.547,97
€
112.547,97
Incremento 0,62% del monte salari del 2001 escluso la Dirigenza
Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate,
dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa
la dirigenza, riferito all'anno 2001.
Incremento 0,50% del monte salari del 2001 escluso la Dirigenza
Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate
nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo
corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa
la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina
del presente articolo.
€
115.232,34
€
115.232,34
Incremento 0,6% del monte salari del 2005 escluso la Dirigenza
€
Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi
precedenti, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008,
incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL
del 22.1.2004, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, fino ad un massimo
dello 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza,
ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.
59.936,33
€
59.936,33
Diminuzione parte stabile in seguito all'applicazione dell'Art. 9 Comma 2 bis
Legge n. 122/2010 di conversione D.L. 78/2010 ANNO 2011
-€
62.088,90 -€
62.088,90
Diminuzione parte stabile in seguito all'applicazione dell'Art. 9 Comma 2 bis
Legge n. 122/2010 di conversione D.L. 78/2010 ANNO 2012
Diminuzione parte stabile in seguito all'applicazione dell'Art. 9 Comma 2 bis
Legge n. 122/2010 di conversione D.L. 78/2010 ANNO 2013
TOTALE RISORSE STABILI
-€
16.006,35 -€
16.006,35
-€
32.509,32
€ 1.776.376,11
€ 1.743.579,29
FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'
PARTE VARIABILE
Riferimento CCNL 22/01/2004 art. 31 comma 3
ex Art. 15
comma 1 Lett. d)
La lett. d) del comma 1 dell'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituita dall'art.4
CCNL 01/04/1999
del CCNL 05/10/2001:
€
IMPORTO
270.735,00
€
242.162,00
La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento
economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla
applicazione dell'art.43 della legge n.449/1997 con particolare riferimento
alle seguenti iniziative:
a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti
privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a
titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei
programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;
a. Sponsorizzazione Cassa di Risparmio di Firenze
b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi
50%
42.148,00
41.802,00
21.074,00
20.901,00
18.000,00
18.000,00
9.000,00
9.000,00
soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli
ordinari;
b. Gestione borse di studio infermieri Regione Toscana
c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per
prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.
50%
c. Affitto spazio cds Calamandrei antenne telefonia mobile Wind
c. Affitto spazio cds Calamandrei antenne telefonia mobile Vodafone
c. Affito sala Poccetti Complesso S.Apollonia per convegni
c. Affitto spazi per distributori caffè
c. Affitto BOX AUTO
c. Partecipazione al fatturato della Ditta Camst e Saba
c. Affitto Palestra S. Miniato CUS Siena
c. Incassi parcheggio S. Miniato
c. Affitto spazi pubblicitari
c. Proventi servizio ristorazione verso terzi paganti
c. Proventi foresteria da terzi paganti e turismo estivo
ex Art. 15
CCNL 01/04/1999
comma 1 Lett.k)
le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione
di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la
disciplina dell'art. 17
Ci si riferisce al caso in cui all'interno dell'ente vengano svolte attività come:
- recupero evasione ICI
- progettazione ai sensi della legge 109/94
- attività di avvocatura
481.322,00
424.522,00
240.661,00
212.261,00
ex Art. 15
CCNL 01/04/1999
ex Art. 15
CCNL 01/04/1999
ex Art. 15
CCNL 01/04/1999
Art.17
Lett.m)
comma 2
comma 5
FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' 2013
UTILIZZO PARTE STABILE
comma 2 lett. b)
Fondo per la corresponsione degli incrementi retributivi legati alla
€
361.252,33
progressione economica all'interno della categoria
lett. c)
Art. 33
gli eventuali risparmi annuali derivanti dalla applicazione della
€
83.952,76 €
85.082,26
disciplina dello straordinario di cui all'art.14.
In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente
€
105.000,29 €
105.000,29
sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità
dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche
di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 %
su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione
€
179.357,35 €
189.814,02
finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato
un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi
fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse
finanziarie disponibili o che comunque non comportino un incremento stabile
delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione
annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93,
valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori
oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare
nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito
delle capacità di bilancio.
€ 639.045,40
€ 622.058,57
TOTALE RISORSE VARIABILI ANNO 2013
€ 2.415.421,51
€ 2.365.637,85
TOTALE FONDO ANNO 2013(RISORSE VARIABILI + RISORSE STABILI)
€ 50.850,16
€ 36.808,50
RESIDUI FONDO ANNO 2012
€ 2.466.271,67
€ 2.402.446,35
TOTALE FONDO ANNO 2013(RISORSE VARIABILI+STABILI+RESIDUI)
comma 4) lett. c)
Art.17
comma 2 lett. a)
Art.17
comma 2 lett. d)
Fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e di
risultato ai titolari di P.O.
POSIZIONE
RISULTATO
Finanziamento indennità di comparto anno 2013
345.311,83
€
€
266.321,59
66.887,50
€
€
260.900,00
65.225,00
€
179.552,55
€
177.298,90
TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI ANNO 2013
UTILIZZO PARTE VARIABILE
Erogazione dei compensi volti a incentivare la produttività ed il
miglioramento dei servizi
Fondo per corrispondere le indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori
Indennità di turno
Straordinario
Indennità di rischio
Indennità maneggio valori
Totale
€
€
€
€
€
€
€ 874.013,97
€ 848.735,73
€ 1.223.272,33
€ 1.187.344,31
256.326,92
11.422,23
43.613,98
5.628,88
316.992,01
€
€
€
€
€
261.935,46
7.431,48
42.262,20
3.998,60
315.627,74
Art.17
comma 3
lett.e)
Fondo per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente
disagiate, da parte del personale delle categorie A, B e C
€
lett.f)
€
lett.g)
Compensi a dipendenti di categoria B e C che svolgono compiti che comportano
precise responsabilità e che non godono di retribuzione di posizione.
Incentivo per progetti
lett.i)
Particolari posizioni di lavoro (Front-office)
€
11.265,87
€
11.653,71
Indennità per ex qualifica ottava
€
2.969,76
€
2.463,21
€
37.757,73
-
€
€
-
36.621,65
-
TOTALE UTILIZZO RISORSE VARIABILI ANNO 2013
€ 1.592.257,70
€ 1.553.710,62
TOTALE UTILIZZO ANNO 2013(RISORSE VARIABILI + RISORSE STABILI)
€ 2.466.271,67
€ 2.402.446,35