copia determinazione n° 414 del

COMUNE DI SASSO MARCONI
PROVINCIA DI BOLOGNA
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COPIA
DETERMINAZIONE N° 414 DEL 27/11/2015
Ufficio Servizio Cultura Sport e Turismo
OGGETTO: INCARICO PER REALIZZAZIONE STATUA PRESEPE COMUNALE
FESTIVITA' 2015 IMPEGNO DI SPESA
LA RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Richiamate la deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 9 aprile 2015 di
approvazione del Bilancio di previsione 2015 e del Bilancio di previsione pluriennale
2015-2017, le deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 22 aprile 2015, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015 e sono
state assegnate le relative dotazioni finanziarie ai Responsabili di Area e Servizio
Autonomo, e le successive modifiche e variazioni;
Premesso che:
dal 2009 ha preso avvio la consuetudine di esporre un presepe artistico di proprietà
comunale presso l’Oratorio di S. Apollonia di Sasso Marconi per tutta le durata delle
festività natalizie;
la realizzazione delle statue necessarie alla sacra raffigurazione è stata affidata fin
dall’inizio agli sculturi Nicola Zamboni e Sara Bolzani, che di anno in anno si sono
alternati nella realizzazione dei personaggi;
Considerato che:
anche per l’anno 2015 l’Assessorato alla Cultura ha intenzione di incrementare la
dotazione del presepe con almeno un altro personaggio della tradizione e nello
specifico un re mago inginocchiato, in terracotta policroma di dimensioni in armonia
e proporzionate rispetto alle statue esistenti;
che la statua deve essere necessariamente realizzata dagli stessi artisti per dare
continuità alla sacra raffigurazione nel suo complesso;
Vista la proposta, agli atti con prot. 17519/2015, presentata dallo scultore Sig. Nicola
Zamboni, residente in Via Barabana n. 1/A, 40010 a Sala Bolognese, Bologna, C.F.
ZMBNCL43E10A944R, P.I 00483801205, disposto a fornire la realizzazione
dell’opera per un compenso di € 1.716,00 (compenso € 1.500,00 oltre rivalsa 4%
inps e iva 10%);
Valutata positivamente la congruità dell’offerta economica invariata rispetto a quanto
speso l’anno scorso per analoga fornitura;
Rilevato che per questo tipo di fornitura non sono attive convenzioni Consip e/o
Intercent ER di cui art. 26 comma 1 legge 488/1999;
Tenuto conto che l’articolo 11 del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i
servizi in economia prevede che si possa procedere all’affidamento di servizi al di
sotto di euro 20.000,00 con il coinvolgimento anche solo di una ditta valutando la
congruità dell’offerta;
Richiamato inoltre l’art.57 del Dlgs 163/2008, che prevede la possibilità di
aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara qualora per ragioni di natura tecnica o artistica
ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato
unicamente ad un operatore economico determinato;
Vista infine l’intesa, in data 10 luglio 2014, sulla centrale unica di committenza per i
Comuni non capoluogo di Provincia ai sensi dell’art.9 comma 4 del DL 24 aprile 2014
n.66 convertito , con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n.89 fra la
Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali;
Dato atto, inoltre, che:
-si è verificata l’esistenza o meno, presso il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, di rischi da interferenza nell’esecuzione delle forniture in oggetto e che
non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla
redazione del Documento unico di valutazione da interferenza (DUVRI): non
sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
-la Responsabile dell’Area Servizi alla Persona è il responsabile unico del
procedimento di cui al presente provvedimento come previsto dall’art.10 del D.Lgs.
n.163/2006;
-il Responsabile dell’U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani è il Direttore
dell’esecuzione dell’affidamento;
-l’affidataria come sopra individuata assume gli obblighi di “traccabilità” dei flussi
finanziari di cui all’art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm. e si impegnano a
comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non
esclusiva), ai sensi dell’art.3- comma 1- della citata legge n.136/2010 e ss.mm., su
cui il Comune di Sasso Marconi eseguirà i pagamenti inerenti gli affidamenti in
oggetto, e i nomi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
-di far sottoscrivere il presente atto all’affidataria dando così allo stesso valore
contrattuale e di conferma delle condizioni offerte, ai sensi dell'art. 17 del vigente
Regolamento comunale per i lavori, le forniture e dei servizi in economia;
Ritenuto di procedere in tal senso;
Visti:
il Testo Unico Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
Determinazione
n°414
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-
Il Regolamento Comunale di Contabilità;
Il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.;
Il Regolamento comunale per i lavori le forniture e di servizi in economia;
DETERMINA
- di affidare, per le motivazioni e con le finalità in premessa esposte, il servizio di
realizzazione della statua in terracotta e policroma raffigurante un Re Mago
inginocchiato, di dimensioni in armonia e proporzionate rispetto alle statue
esistenti, allo scultore Nicola Zamboni residente in Via Barabana n.1/A –40010 a
Sala Bolognese (BO) C.F. ZMBNCL43E10A944R, P.I 00483801205, per un costo
complessivo di euro 1.716,00 (compenso € 1.500,00 oltre rivalsa 4% inps e iva
10%), dando atto che la la realizzazione e la consegna dell’opera dovrà avvenire
entro la settimana che precede la Vigilia di Natale 2015;
- di impegnare la somma complessiva di € 1.716,00 onnicomprensivi con
imputazione sul capitolo 5231/168
Reg Impegno 00695/2015- CIG ZBB1736A56
del PEG 2015
e dando atto che il sopra indicato impegno di spesa si riferisce ad obbligazione
passiva che viene a scadenza nell'esercizio finanziario di imputazione.
-di dare atto che:
-si è verificata l’esistenza o meno, presso il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, di rischi da interferenza nell’esecuzione delle forniture in oggetto e che
non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla
redazione del Documento unico di valutazione da interferenza (DUVRI): non
sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
-la Responsabile dell’Area Servizi alla Persona è il responsabile unico del
procedimento di cui al presente provvedimento come previsto dall’art.10 del D.Lgs.
n.163/2006;
-il Responsabile dell’U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani è il Direttore
dell’esecuzione dell’affidamento;
-l’affidataria come sopra individuata assume gli obblighi di “traccabilità” dei flussi
finanziari di cui all’art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm. e si impegnano a
comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non
esclusiva), ai sensi dell’art.3- comma 1- della citata legge n.136/2010 e ss.mm., su
cui il Comune di Sasso Marconi eseguirà i pagamenti inerenti gli affidamenti in
oggetto, e i nomi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
-di far sottoscrivere il presente atto all’affidataria dando così allo stesso valore
contrattuale e di conferma delle condizioni offerte, ai sensi dell'art. 17 del vigente
Regolamento comunale per i lavori, le forniture e dei servizi in economia;
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-di dare atto che i termini di pagamento sono stabiliti in 90 (novanta) giorni dalla data
di ricevimento della fattura, fatte salve future norme di legge e/o regolamento che
dovessero imporre modifiche sui tempi di pagamento qui stabiliti; dovrà essere
presenta obbligatoriamente fattura elettronica contenente i seguenti elementi:
Causale ; Determina n. 414 del 27.11.2015;Ufficio che ha effettuato l'ordine: U.O.
Servizi Culturali Sportivi ; Impegno di spesa n. 00695/2015_____ ; CIG
ZBB1736A56 ; IBAN ____.
I dati necessari ai fini della Fatturazione Elettronica sono i seguenti:
Denominazione Ente: Comune di Sasso Marconi
Codice Univoco ufficio: UFNPK8
Nome dell’Ufficio: Uff_eFatturaPA
Codice fiscale del servizio di F.E.: 01041300375
Partita Iva: 00529971202
Indirizzo
email
a
cui
fare
pervenire
la
fattura
elettronica:
[email protected]
(per ulteriori informazioni a riguardo si rimanda alla sezione dedicata nel sito
istituzionale www.comune.sassomarconi.bologna.it);
-di disporre che il pagamento sia effettuato, nel rispetto delle normative inerenti la
regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione
di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale nei tempi previsti dalla normativa e dalle condizioni contrattuali.
La Responsabile dell’Area
Servizi alla Persona
f.to Dott.ssa Cati La Monica
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Visto: si attesta la regolarità contabile
nonché la copertura finanziaria
F.to il Responsabile dell’Area Servizi Interni
f.to Rag. Marna Battistini
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico n. 267 del 18/08/2000 il presente
atto diventa esecutivo dal 30.11.2015
Determinazione
n°414
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Uff icio Servizio Cultura Sport e Turismo
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E’ copia conforme all’originale
Addì 09.12.2015
Il Resp.le U.O. Servizi Culturali Sportivi
Roberto Demaria
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata con effetto legate sul sito
informatico del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 della L. n.
69/2009.
Lì …………………
L’ISTRUTTORE
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Determinazione
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