Lynfa Azienda/Gamma Evolution IMPLEMENTAZIONI

Transcript

NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
ModiIMPLEMENTAZIONI
RELEASE Versione 2016.00.00
Applicativo:
Lynfa Azienda/Gamma
Evolution
Oggetto:
Versione:
Data di rilascio:
Riferimento:
Classificazione:
Aggiornamento procedura
2016.00.00 (Versione completa)
01/03/2016
Implementazioni
Guida utente
IMPLEMENTAZIONI
Variante fatturazione elettronica per il comune di RUSSI ........................................................................... 5
Premessa ........................................................................................................................................................ 5
CLI ................................................................................................................................................................... 5
Documenti di vendita .................................................................................................................................... 5
FATTURAPA ................................................................................................................................................... 6
Visualizzazione pdf per documenti differiti non archiviati .......................................................................... 6
Nuova stampa articoli alternativi ................................................................................................................... 6
STAART .......................................................................................................................................................... 6
Nuovo formato pdf/a........................................................................................................................................ 7
PERSPDF ........................................................................................................................................................ 7
Aggiornamento anagrafiche banche ............................................................................................................. 7
GENTABGA .................................................................................................................................................... 7
Visualizzazione articoli fornitori in interrogazione articoli.......................................................................... 7
INQLIS ............................................................................................................................................................. 7
Revisione programma di gestione delle descrizioni analitiche multiple ................................................... 8
MAGAGEST .................................................................................................................................................... 8
Aumentato numero righe descrizioni analitiche ........................................................................................ 11
MAGAGEST .................................................................................................................................................. 11
Nuova impostazione su cliente – Parametro Soggetto a ritenuta d’acconto .......................................... 11
CLIGEST ....................................................................................................................................................... 11
Richiesta operatore nei movimenti di magazzino ...................................................................................... 11
MAGMOV ...................................................................................................................................................... 11
Implementazioni su maschera di dettaglio di INTMOV .............................................................................. 11
INTMOV ......................................................................................................................................................... 12
Integrazione alla guida utente
LYNFA AZIENDA
1
Implementazioni varie su STSCOR .............................................................................................................. 12
STSCOR ........................................................................................................................................................ 12
Ricalcolo costo nel controllo movimenti .................................................................................................... 12
CONTRMOV .................................................................................................................................................. 12
Stampa descrizioni in lingua nelle etichette ............................................................................................... 13
STETIC .......................................................................................................................................................... 13
Stampa etichette per articoli variati e Selezione manuale articoli ........................................................... 14
STETIC .......................................................................................................................................................... 15
FRONTASUPER ........................................................................................................................................... 19
ETISUPER ..................................................................................................................................................... 22
Prelievo documenti con richiesta della quantità ........................................................................................ 24
Documenti di vendita, MAGMOV, GEORDC/F .......................................................................................... 24
Nuova chiave di registro per gestione commesse inesistenti .................................................................. 27
DOCTRA ....................................................................................................................................................... 27
Raggruppamento articoli personalizzato .................................................................................................... 27
PERSDOC ..................................................................................................................................................... 27
Blocco dell’utente in CASSA in caso di prezzo a zero .............................................................................. 27
CASSA .......................................................................................................................................................... 27
Controllo su valori a zero degli elementi di raggruppamento .................................................................. 28
FATTBO ........................................................................................................................................................ 28
Aggiornamento stato ordine confermato .................................................................................................... 28
APPMERCE .................................................................................................................................................. 28
Selezione modello di stampa da STDIFF ed STCONF ............................................................................... 28
STDIFF/STCONF .......................................................................................................................................... 28
Nuovi codici di attivazione per Postel ......................................................................................................... 29
GENPOSTEL................................................................................................................................................. 29
STATISTICHE IN VERSIONE EVOLUTION ................................................................................................... 29
STATISTICHE ............................................................................................................................................... 29
Implementazioni varie sulla personalizzazione maschere ........................................................................ 30
ASSOMASC .................................................................................................................................................. 30
Controllo operatore nei movimenti di magazzino ...................................................................................... 30
MAGMOV ...................................................................................................................................................... 30
LYNFA AZIENDA
2
Eliminazione campi non utilizzati ................................................................................................................ 30
PERSCASH ................................................................................................................................................... 30
Estrazione ASCII da Documenti e MAGMOV .............................................................................................. 31
Documenti/MAGMOV................................................................................................................................... 31
Nuovo controllo su campo di sola importazione o sola esportazione .................................................... 32
PERASCII ...................................................................................................................................................... 32
Importazione trascodifiche ........................................................................................................................... 32
PERASCII ...................................................................................................................................................... 32
Eliminazione dei file originali importati ....................................................................................................... 34
IMPASCII ....................................................................................................................................................... 34
Liberalizzazione codice dipendenza per Esselunga .................................................................................. 34
DATEST ........................................................................................................................................................ 34
Estrazione dati per Coca Cola Italia ............................................................................................................. 34
DATFOR ........................................................................................................................................................ 35
ESTFOR ........................................................................................................................................................ 37
Eliminazione campi non più utilizzati per tracciato Expert ....................................................................... 38
DATFOR ........................................................................................................................................................ 38
ESTFOR ........................................................................................................................................................ 38
Nuova funzione di estrazione destinatari per Gamma mobile .................................................................. 39
ESTCLIDESTGM........................................................................................................................................... 39
Nuova scheda cliente per CRM .................................................................................................................... 40
CLIGEST ....................................................................................................................................................... 40
Aggiunti nuovi elementi di classificazione per SalesApp ......................................................................... 40
CONSAPP ..................................................................................................................................................... 40
Abbigliamento/Calzature. Aumento numero colori gestibili in griglia ..................................................... 41
Abbigliamento/Calzature. Manutenzione articoli fornitori con ditta Abbigliamento/Calzature ............. 41
Tentata vendita – Estrazione in base al terminalino dell’agente .............................................................. 41
AGENTI ......................................................................................................................................................... 41
Scadenze/Lotti/Serial number – Stampa descrizione aggiuntiva nella storia ......................................... 42
STORIASCAD ............................................................................................................................................... 42
Scadenze/Lotti/Serial number – Quantità non evadibile ........................................................................... 42
EVORDC ....................................................................................................................................................... 43
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3
Scadenze/Lotti/Serial number – Annullamento ditta ................................................................................. 43
ANNDITVEN .................................................................................................................................................. 43
Alcool e DAS – Aggiornamento tabelle ....................................................................................................... 43
Alcool e DAS – Rivisitazione maschere ...................................................................................................... 43
PERSALCO ................................................................................................................................................... 43
PERSDAS ..................................................................................................................................................... 43
Oleifici – Nuovi controlli sui clienti .............................................................................................................. 43
CLI ................................................................................................................................................................. 43
Programmi convertiti da Plus a Evolution .................................................................................................. 44
VALMAGMOV ............................................................................................................................................... 44
Introduzione ........................................................................................................................................... 44
Che cos’è la valorizzazione dei movimenti ................................................................................................. 44
Novità rispetto a Plus .................................................................................................................................. 44
Valorizzare i movimenti di magazzino ................................................................................................... 49
Procedura di valorizzazione ........................................................................................................................ 49
Valorizzare i movimenti solo a quantità e i movimenti a quantità e valore .................................................. 54
Valorizzare i movimenti con prezzi controllati e non controllati ................................................................... 56
Determinazione del valore .......................................................................................................................... 57
Quadratura dei movimenti .......................................................................................................................... 58
Registrazione dei movimenti contabili ................................................................................................... 60
Da registrare ............................................................................................................................................... 61
Nessuna operazione ................................................................................................................................... 63
Movimenti contabili già registrati ................................................................................................................. 64
Ripartizione degli oneri .......................................................................................................................... 66
Stampa dei movimenti valorizzati .......................................................................................................... 69
Rettifica degli ordini ............................................................................................................................... 72
MODPREFOR ............................................................................................................................................... 72
INMARG ........................................................................................................................................................ 79
CALCINMARG .............................................................................................................................................. 81
ESTFARMSCAD ........................................................................................................................................... 85
GESTFARMSCAD ........................................................................................................................................ 88
TABOLEIF ..................................................................................................................................................... 90
STACONAIRAEE .......................................................................................................................................... 92
CAMSUPER .................................................................................................................................................. 93
Log anomalie telematico sost. Zuccherine ................................................................................................. 94
Implementazioni Software .......................................................................................................................... 94
TELZUC ......................................................................................................................................................... 94
LYNFA AZIENDA
4
LYNFA AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI
Variante fatturazione elettronica per il comune di
RUSSI
Premessa
Viste le richieste del comune di Russi (RA) di voler riportare negli altri dati gestionali l’indicazione
“DETERMINA” ed il numero di determina, si è resa necessaria l’introduzione di una variante.
In tal modo la procedura, in sede di generazione della fattura elettronica, identificherà la determina con le note
del riferimento vostro ordine presente nei dati di testata del documento.
Sempre per il comune di Russi, è possibile esporre anche il numero impegno negli altri dati gestionali,
prelevando l’informazione dal campo del numero riferimento vostro ordine.
Clienti
CLI
In primo luogo è necessario attivare la variante tramite il bottone “Gestione ufficio pubblico” della scheda “Altri
dati”:
Documenti di
vendita
Nel campo del riferimento vostro ordine dei dati di testata del documento occorre specificare il numero della
determina.
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5
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Fatturazione elettronica
FATTURAPA
In sede di generazione della fattura elettronica la procedura popola la sezione “Altri dati gestionali” con il tipo
dato DETERMINA al campo 2.2.1.16.1 ed il numero della determina al campo 2.2.1.16.2.
Visualizzazione pdf per documenti differiti non
archiviati
È stata attivata la visualizzazione in pdf dei documenti differiti (fatture da bolla, note di credito riepilogative e
fatture da ricevute fiscali) senza necessità di archiviazione. È sufficiente abilitare la gestione nella scheda pdf
di CLIGEST. Con le versioni precedenti era necessaria l’archiviazione, preventivamente abilitata in MODPDF.
L’implementazione riguarda i comandi VARFAT e INQECCLI.
Nuova stampa articoli alternativi
Dati aggiuntivi articoli
STAART
È stata aggiunta una voce ulteriore al menu per la stampa degli alternativi associati a ciascun articolo:
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6
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Nuovo formato pdf/a
Configurazione generale pdf
PERSPDF
Pdf/a è un formato di generazione documenti in PDF specifico per l’archiviazione, sempre più richiesto in
quanto a differenza del PDF classico garantisce l’inalterabilità nel tempo del documento.
Per consentire la generazione secondo tale standard è stato aggiunto il nuovo campo “Tipo pdf fa generare”
che richiede il formato da utilizzare:
Aggiornamento anagrafiche banche
Importazione tabelle GAMMA
GENTABGA
È possibile importare tramite GENTABGA i codici ABI/CAB aggiornati a febbraio 2016.
Visualizzazione articoli fornitori in interrogazione
articoli
Interrogazione listini
INQLIS
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Tra i campi disponibili per la visualizzazione della griglia è stato reso disponibile il campo “Articolo
preferenziale”.
Se nei parametri viene specificato un codice fornitore, nel nuovo campo viene visualizzato il relativo articolo
preferenziale.
Se invece non è indicato il codice fornitore, viene utilizzato il primo articolo fornitore preferenziale trovato.
In assenza di articoli preferenziali il campo non viene compilato.
Revisione programma di gestione delle
descrizioni analitiche multiple
Dati aggiuntivi articoli – Scheda “Descrizioni analitiche
multiple”
MAGAGEST
Il programma è stato rivisto con l’introduzione di una griglia parametrica che offre una visione completa dei
vari articoli a cui sono associate le descrizioni analitiche multiple.
Nel momento in cui si accede alla scelta, il programma visualizza la griglia con i dati dell’articolo richiamato da
MAGAGEST:
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Variando l’operatore in alto, è possibile visualizzare anche gli altri articoli.
Nella toolbar sono presenti le seguenti funzioni:
Per inserire un nuovo testo. Il programma propone il primo codice
disponibile:
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Per accedere in variazione del testo su cui si è posizionati.
In assenza di descrizioni analitiche multiple sull’articolo, il programma apre la seguente maschera per
consentire l’associazione del testo che interessa (si precisa che attualmente i campi presenti nella sezione dei
listini non sono attivi):
Rispetto alla versione precedente, nel momento in cui si inserisce una descrizione per il testo, il programma
richiede se si vuole riportare il testo sulla descrizione analitica. In caso positivo, la prima descrizione del testo
viene riportata sulla prima descrizione analitica, la seconda riga del testo viene riportata sulla seconda
descrizione analitica.
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Aumentato numero righe descrizioni analitiche
Dati aggiuntivi articoli – Scheda “Descrizioni analitiche”
MAGAGEST
Il numero di righe gestibili nella tabella è stato aumentato da 99 a 200.
Nuova impostazione su cliente – Parametro
Soggetto a ritenuta d’acconto
Dati aggiuntivi clienti – Scheda “Fatt. periodica e
ritenute”
CLIGEST
Il campo “Soggetto a ritenuta d’acconto” adesso viene proposto con il valore di default “Professionista”, mentre
prima era valorizzato con “Non soggetto”.
Richiesta operatore nei movimenti di magazzino
Movimenti di magazzino
MAGMOV
È stata attivata la richiesta dell’operatore anche nel caso in cui in PERSUTENTI sia impostata la modalità “Per
numero documento”.
Implementazioni su maschera di dettaglio di
INTMOV
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Interrogazione movimenti
INTMOV
La maschera del dettaglio riga di INTMOV è stata rivista:
In primo luogo le precedenti schede “Dati corpo” e “Dati piede” sono state raggruppate in un’unica scheda
denominata “Dettaglio riga”.
La precedente scheda “Flags” è stata rinominata in “Dati aggiuntivi” e nella stessa è stato aggiunto il campo
dell’ora di emissione.
Implementazioni varie su STSCOR
Articoli sottoscorta
STSCOR
In REGGAMMA è stata attivata una nuova chiave di registro che consente di aggiornare la scorta minima
anche se uguale a zero.
Ricalcolo costo nel controllo movimenti
Controllo movimenti di magazzino
CONTRMOV
Oltre al ricalcolo dell’importo il programma consente adesso il ricalcolo del costo. A tal fine il precedente campo
“Ricalcolo importo” è stato sostituito da “Tipo ricalcolo” ed è stato aggiunto il parametro “Tipo valorizzazione”:
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Tipo ricalcolo
Nessuno
Prezzo/costo e importo
Importo
Tipo valorizzazione
Non viene eseguito nessun ricalcolo di costo o di importo.
Per ogni riga viene calcolato prima il prezzo e il costo utilizzando il tipo di
valorizzazione specificato nel campo successivo, dopodiché viene
determinato l’importo.
Viene calcolato l’importo in base al costo memorizzato su ogni riga.
Specificare la modalità di valorizzazione del costo/prezzo.
IM PORT ANTE
Dopo l’elaborazione di CONTRMOV si consiglia di eseguire RICGIAC per
aggiornare i dati dei progressivi in tempo reale di MAGA.
Stampa descrizioni in lingua nelle etichette
Etichette
STETIC
È possibile stampare adesso sulle etichette le descrizioni in lingua (descrizione base e descrizioni analitiche
di MAGA).
A tal fine, nella scheda dei parametri è stato attivato il tasto “Avanzate”
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che apre la seguente maschera:
Selezionando il nuovo indicatore e il codice lingua che interessa, il programma provvede alla stampa in lingua
delle descrizioni base, aggiuntiva e delle prime 8 descrizioni analitiche.
Se all’articolo non sono associate descrizioni in lingua sono esposte le corrispondenti descrizioni in italiano.
Stampa etichette per articoli variati e Selezione
manuale articoli
Per consentire la stampa delle etichette a seguito di variazioni degli articoli, sono stati rivisti i comandi STETIC
(del menu base) nonché FRONTASUPER ed ETISUPER (del verticale Supermercati). Questi ultimi
richiamano, adesso il programma STETIC, ma si differenziano per alcune particolarità legate proprio al
verticale, come sarà illustrato più avanti. Con le versioni precedenti le due funzioni erano invece slegate da
STETIC.
Si precisa, comunque, che se da una ditta Supermercati si richiama specificamente il comando STETIC, il
comportamento coincide con quello standard (cioè con quello delle ditte su cui tale verticale non è attivo).
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Etichette
STETIC
Come già evidenziato, il comando è stato ampliato per consentire la stampa delle etichette a seguito di
variazioni degli articoli ed è stata aggiunta la possibilità di stampa totalmente manuale, ossia l’utente può
popolare una lista di articoli di cui stampare etichette in numero, e con il prezzo attinto da un listino, a piacere.
A tal fine, sono variati alcuni parametri di impostazione:
Rispetto alla versione precedente:
- il campo “Tipo di stampa” è diventato “Selezione Articoli”;
- Il parametro “Num. etichette per doc” è diventato “Numero etichette”;
- Il campo “Numero di etichette” è diventato “Numero manuale a richiesta” (se vuoto viene interpretato
come 1);
- le prime quattro scelte del campo “Tipo di stampa” sono state raggruppate in una singola voce in
“Selezione articoli”, denominata “Dai limiti”, e nel campo successivo “Numero di etichette” si specifica
la modalità di determinazione del numero di elementi da stampare (a richiesta, in base alla giacenza,
ecc.)
Sono state rese disponibili inoltre due nuove modalità:
- Selezione manuale
- Da variazioni
Selezione manuale
A questa funzionalità si accede selezionando la voce specifica nel parametro “Selezione articoli”, come
illustrato nell’immagine seguente.
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Non esistono limiti impostabili ma solo il numero di etichette (campo “Numero manuale a richiesta”) e il listino
(campo “Listino da stampare”).
Alla conferma, all’utente viene presentata la maschera seguente
Nella sezione in basso, con il tasto “Nuovo” l’utente può inserire gli articoli di cui desidera stampare le etichette
e che sono visualizzati man mano nella griglia:
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L’accettazione del campo “Numero etichette” in inserimento dell’articolo è condizionato alla valorizzazione o
meno del campo “Numero manuale a richiesta” presente nei parametri:
- se non valorizzato, il campo “Numero etichette” viene accettato ad ogni inserimento e l’invio sul campo
vuoto corrisponde ad assegnare quantità 1;
- se valorizzato, sul campo “Numero etichette” viene proposto in automatico il valore inserito nei
parametri e il campo non viene accettato in inserimento degli articoli, ma solo in variazione. La quantità
specificata in variazione, viene proposta in automatico sui successivi inserimenti.
Dalle variazioni
Per poter usufruire di questa funzionalità occorre che siano disponibili le variazioni degli articoli.
L’alimentazione dell’archivio di queste ultime è attivabile dal comando PERSCHED.
Dal nuovo STETIC si seleziona la voce “Dalle variazioni” del campo “Selezione articoli”:
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Si può specificare il numero delle etichette e il listino.
Inoltre nella scheda dei limiti di elaborazione è possibile impostare dei filtri dell’archivio variazioni.
Alla conferma all’utente viene presentata una maschera di filtraggio per data
e successivamente la griglia seguente alimentata con l’elenco degli articoli che hanno subito variazioni:
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Prima dell’avvio della stampa l’utente ha la possibilità di reimpostare, per ogni riga, il numero delle etichette
da stampare e può inserire nuovi articoli. L’inserimento di questi ultimi e l’accettazione del campo “Numero
etichette” avvengono con le stesse modalità illustrate per la selezione manuale.
Con la conferma, vengono prodotte le etichette degli articoli selezionati.
Stampa frontalini
FRONTASUPER
Il comando, specifico del verticale SUPERMERCATI, consente di stampare i frontalini ed è stato interessato
da varie implementazioni.
In primo luogo, come già evidenziato, il programma richiama STETIC pur differenziandosi dallo standard per
alcuni aspetti specifici.
La seconda novità riguarda la possibilità di stampare le etichette con selezione manuale (nelle versioni
precedenti era consentita la stampa solo dalle variazioni).
Selezione manuale
Il comportamento è in linea generale uguale a quello illustrato per STETIC. Si differenzia per il seguente
aspetto: se in PERCOMSUPER – Scheda “Frontalini/Etichette” campo “Stampa etichette e frontalini” è
impostata l’opzione “Stampa tutte le etichette previste”, esiste la possibilità, come suggerito da apposito help
contestuale sulla barra di stato, di inserire il numero di frontalini fittizio 999, che predispone l’elaborazione
successiva alla stampa di un frontalino per ogni deposito.
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Alla conferma, viene avviata la stampa secondo il modello selezionato. In presenza di campagne in
CAMSUPER, sul frontalino viene esposto il prezzo di quest’ultima, altrimenti quello del listino selezionato nei
parametri di FRONTASUPER.
Dalle variazioni
A questa funzionalità si accede selezionando la voce “Dalle variazioni” del campo “Selezione articoli”
LYNFA AZIENDA
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Non esistono limiti impostabili, ma solo il numero di etichette (campo “Numero manuale a richiesta”) e il listino
, è possibile interrogare l’archivio delle variazioni degli articoli dei
Attraverso il bottone
Supermercati:
L’indicatore della colonna “Front” individua gli articoli per i quali sono stati già stampati i frontalini
sono ancora da stampare
o
.
È possibile, comunque, far ristampare i frontalini deselezionando l’indicatore suddetto.
Con il tasto Uscita si torna all’impostazione dei parametri e dei limiti di FRONTASUPER; da qui, con la
conferma dell’elaborazione, viene presentata all’utente una maschera di filtraggio
per la specifica dell’intervallo di date da elaborare.
Procedendo ulteriormente con la conferma, vengono stampate, secondo il modello selezionato, le etichette
degli articoli che hanno subito variazioni e per i quali l’indicatore “Front” non è spuntato. Dopo la stampa, nelle
successive interrogazioni delle variazioni, il suddetto indicatore risulterà selezionato.
LYNFA AZIENDA
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Stampa etichette
ETISUPER
Il comando, specifico del verticale SUPERMERCATI, consente di stampare le etichette ed è stato interessato
da varie implementazioni.
In primo luogo, come già evidenziato, il programma richiama STETIC pur differenziandosi dallo standard per
alcuni aspetti specifici.
La seconda novità riguarda la possibilità di stampare le etichette con selezione manuale (nelle versioni
precedenti era consentita la stampa solo dalle variazioni).
Selezione manuale
Il comportamento è in linea generale uguale a quello illustrato per STETIC. Si differenzia per il seguente
aspetto: se in PERCOMSUPER – Scheda “Frontalini/Etichette” campo “Stampa etichette e frontalini” è
impostata l’opzione “Stampa tutte le etichette previste”, esiste la possibilità, come suggerito da apposito help
contestuale sulla barra di stato, di inserire il numero di etichette fittizio 999, che predispone l’elaborazione
successiva alla stampa di un’etichetta per ogni deposito.
Alla conferma, viene avviata la stampa secondo il modello selezionato. In presenza di campagne in
CAMSUPER, sul frontalino viene esposto il prezzo di quest’ultima, altrimenti quello del listino selezionato nei
parametri di ETISUPER.
Dalle variazioni
A questa funzionalità si accede selezionando la voce “Dalle variazioni” del campo “Selezione articoli”
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Non esistono limiti impostabili, ma solo il numero di etichette (campo “Numero manuale a richiesta”) e il listino
, è possibile interrogare l’archivio delle variazioni degli articoli dei
Attraverso il bottone
Supermercati:
L’indicatore della colonna “Etich” individua gli articoli per i quali sono stati già stampate le etichette
sono ancora da stampare
o
.
LYNFA AZIENDA
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È possibile, comunque, far ristampare le etichette deselezionando l’indicatore suddetto.
Con il tasto Uscita si torna all’impostazione dei parametri e dei limiti di ETISUPER; da qui, con la conferma
dell’elaborazione, viene presentata all’utente una maschera di filtraggio
per la specifica dell’intervallo di date da elaborare.
Procedendo ulteriormente con la conferma, vengono stampate, secondo il modello selezionato, le etichette
degli articoli che hanno subito variazioni e per i quali l’indicatore “Etich” non è spuntato. Dopo la stampa, nelle
successive interrogazioni delle variazioni, il suddetto indicatore risulterà selezionato.
Prelievo documenti con richiesta della quantità
Nel prelievo documenti è stata implementata la richiesta della quantità. Sarà possibile, quindi, prelevare l’intero
documento, la singola riga oppure far richiedere la quantità da prelevare su ogni riga. L’implementazione
consente, fra le altre cose, di ottenere un’evasione parziale dei documenti.
Gestione documenti di vendita
Ordini clienti/fornitori
Documenti di
vendita,
MAGMOV,
GEORDC/F
Nei parametri della funzione di prelievo, il campo “Modalità selezione” presenta adesso un’opzione aggiuntiva:
“Prel. delle singole righe e richiesta quantità”.
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Con tale impostazione, dopo aver selezionato la riga da prelevare la procedura richiede la quantità; non è
possibile indicare un valore superiore a quello originario del documento (o alla quantità residua dell’ordine, nel
caso di prelievo da quantità residua).
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In caso di prelievo degli ordini, l’impostazione evidenziata, utilizzata con il parametro “Aggiornamento quantità
consegnata” consente di eseguire un’evasione parziale degli ordini, aggiornando la quantità consegnata e la
quantità residua del documento originario.
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Nuova chiave di registro per gestione commesse
inesistenti
Documento di trasporto
DOCTRA
È stata attivata in REGGAMMA una nuova chiave di registro per consentire l’inserimento di commesse
inesistenti. In pratica, la commessa viene creata al momento.
Raggruppamento articoli personalizzato
Documenti
PERSDOC
Nel campo “Raggruppamento articoli” della scheda “Stampa(1)” è stato abilitato il valore “Personalizzabile”
che consente di richiamare un programma personalizzato PERDDOC che sarà documentato nel manuale del
toolkit.
Blocco dell’utente in CASSA in caso di prezzo a
zero
Cassa
CASSA
È stata inserita la scelta “Consentito con forzatura” nel parametro “Prezzo a zero” di CONFCASSE.
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Attualmente sono previsti, quindi, i seguenti comportamenti in CASSA:
Prezzo a zero
Consentito
Consentito con forzatura
Non consentito
È consentito l’inserimento di un prezzo uguale a 0.
Viene data una segnalazione nel caso di prezzo uguale a zero, con
possibilità di forzatura.
Non è consentito l’inserimento di un prezzo uguale a 0.
Controllo su valori a zero degli elementi di
raggruppamento
Stampa fatture
FATTBO
Se in PERSDOC – Scheda “Stampa (1)” è impostato il raggruppamento degli articoli in stampa (ad esempio
per famiglia, sottofamiglia, gruppo, ecc.), in caso di valore a 0 dell’elemento selezionato, la procedura non
raggruppa più.
Aggiornamento stato ordine confermato
Lista di approntamento merce
APPMERCE
In fase di aggiornamento degli ordini, se tutte le righe riportano il riferimento della lista di approntamento merce,
lo stato dell’ordine in testata viene valorizzato con confermato.
Selezione modello di stampa da STDIFF ed
STCONF
Documenti di vendita differiti/Stampa conferma d’ordine
clienti/fornitori
STDIFF/STCONF
È stato aggiunto un nuovo parametro:
Rispondendo “Sì” viene attivato il tasto “Avanzate” in basso, con il quale è possibile specificare le seguenti
impostazioni di stampa:
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che si applicano con priorità rispetto alle corrispondenti opzioni di PERSDOC e CLIGEST.
Nuovi codici di attivazione per Postel
Generazione/Invio file Postel
GENPOSTEL
Poste italiane ha adottato recentemente un nuovo listino, in base al quale la spedizione di una singola fattura
è passata da 0,95 a 2,35 Euro. È stato introdotto, inoltre, un listino più economico denominato POSTA4PRO.
Per consentire l’adozione di tale listino, nella procedura sono stati introdotti, i seguenti codici processo:
Gli utenti devono indicare il codice che interessa nel campo “Workprocessid” di PERPOSTEL.
STATISTICHE IN VERSIONE EVOLUTION
STATISTICHE
Il presente rilascio include una preview delle statistiche in versione grafica. Le novità e il funzionamento sono
documentati in un file a parte denominato STATISTICHE EVOLUTION. Nel prossimo rilascio saranno
comprese le statistiche in versione definitiva.
I comandi Evolution sono identificati con degli alias diversi da quelli della versione Plus ad eccezione di
STACOLV e STACOLA che sono associati già alle corrispondenti funzioni in versione Evolution (per avviare
i due comandi in Plus bisogna utilizzare OLDSTACOLV e OLDSTACOLA).
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Implementazioni varie sulla personalizzazione
maschere
Personalizzazione/Associazione maschere
ASSOMASC
Nuova maschera semplificata per documenti
È stata resa disponibile la maschera semplificata n. 13 per i dati del corpo, contenente le informazioni minimali
per l’inserimento dei documenti:
Controllo operatore nei movimenti di magazzino
MAGMOV
È stato attivato il controllo dell’operatore in base alle impostazioni presenti nel comando OPERATORI per il
tipo documento “Autobolla”.
Eliminazione campi non utilizzati
Personalizzazione cash flow
PERSCASH
Sono stati eliminati i campi relativi ai programmi per il conteggio personalizzato del cash flow in quanto non
utilizzati.
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Estrazione ASCII da Documenti e MAGMOV
Gestione documenti/Movimenti di magazzino
Documenti/MAGMOV
È consentita adesso l’estrazione tramite file ASCII dei documenti e movimenti di magazzino, direttamente in
fase di gestione degli stessi.
In CAUSMAGA è stato aggiunto il riquadro “Estrazione dati” per la specifica del tracciato (standard o
personalizzato) da utilizzare per l’estrazione dei movimenti di magazzino e dei documenti:
Durante l’emissione di un movimento di magazzino con la causale personalizzata (o di un documento di
vendita con una causale di trasporto collegata alla causale di magazzino personalizzata), nel menu “Altre
funzioni” della toolbar della riga si attiva la funzione “Esporta righe su file ASCII:
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Nuovo controllo su campo di sola importazione o
sola esportazione
Personalizzazione file ASCII
PERASCII
In fase di inserimento di un campo in un tracciato viene effettuato un controllo con relativo messaggio di avviso
se il campo è di sola importazione o di sola esportazione.
Importazione trascodifiche
Personalizzazione file ASCII
PERASCII
Nella gestione delle trascodifiche tabellari del campo, è stata implementata la possibilità di importare le
eventuali trascodifiche da un file CSV.
Le righe del file in questione devono contenere due soli campi separati dal punto e virgola; nel caso siano
presenti più di due campi vengono considerati comunque solo i primi due. Il primo campo deve riferirsi al
valore di GAMMA, il secondo al valore ASCII.
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All’atto dell’importazione, in presenza di trascodifiche già esistenti, viene chiesto:
Rispondendo “Si” le trascodifiche già esistenti vengono tutte cancellate e sostituite da quelle del file.
Rispondendo “No” le trascodifiche del file vengono accodate a quelle già esistenti.
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Le modifiche effettuate saranno definitive e registrate solo all’atto della “Conferma”, quindi solo dopo aver agito
sul relativo bottone della command bar. Selezionando il tasto “Uscita”, tutte le eventuali modifiche e/o
importazioni non saranno registrate.
Si riportano di seguito quattro esempi delle possibili strutture del file CSV delle trascodifiche:
1. Campo GAMMA alfanumerico / Campo ASCII alfanumerico:
ALPHA-G-01;ALPHA-A-01
2. Campo GAMMA alfanumerico / Campo ASCII numerico:
ALPHA-G-01;1,1
ALPHA-G-02;2,22
ALPHA-G-03;3,333
3. Campo GAMMA numerico / Campo ASCII numerico:
1,1;100,1
2,2;200,22
3,3;300,333
4. Campo GAMMA numerico / Campo ASCII alfanumerico:
1,1;A
2,2;B
3,3;C
Eliminazione dei file originali importati
Importazione file ASCII
IMPASCII
In caso di eliminazione del file importato, il programma elimina adesso anche il file originario (es. un file di
ordini estratto da un sito di commercio elettronico). In precedenza veniva cancellato solo il file copiato in
GAMMA. L’implementazione è utile, ad esempio, nelle operazioni con lo schedulatore.
Liberalizzazione codice dipendenza per
Esselunga
Dati aggiuntivi per gruppi di acquisto
DATEST
Per il gruppo Esselunga è possibile inserire adesso qualsiasi valore sul campo “Codice dipendenza”, mentre
prima erano accettati solo: “1” (Milano), “2” (Firenze), “3” (Biandrate).
Estrazione dati per Coca Cola Italia
La procedura è stata implementata per consentire l’estrazione corretta dei dati da inviare a Coca Cola Italia.
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Dati aggiuntivi fornitori
DATFOR
Si riportano di seguito i passaggi necessari ai fini dell’estrazione dei dati per Coca Cola.
1) In primo luogo bisogna configurare, in base alle codifiche fornite da Coca Cola, i vari canali di vendita,
agendo dalla scelta “Gestione tabella Sub Trade Channel”:
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2) Successivamente, dalla scelta “Collegamento clienti Coca Cola”, si collegano i clienti della base dati
(intestatari dei documenti contenenti articoli legati alla gestione Coca Cola) alla estrazione dei dati per
Coca Cola. Si consideri che il campo “Sub Tr. Channel” va impostato in base alle direttive ricevute da
Coca Cola e i vari Sub Trade Channel vanno configurati da DATFOR – Coca Cola – “Gestione Tabella
Sub Trade Channel”:
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3) Dalla scelta “Collegamento articoli Coca Cola” collegare, infine, gli articoli da gestire. In particolare, in
tale tabella vanno indicati il codice articolo interno (quello di MAGA), il codice prodotto (fornito da Coca
Cola), e l’unità di misura, tenendo conto che, in linea generale, Coca Cola preferisce avere le quantità
in litri. Gli ultimi due campi, ossia “Conversioni fisiche” e “Conversioni unitarie” possono anche non
essere, valorizzati:
Estrazione dati per fornitori
ESTFOR
Dal comando ESTFOR procedere all’estrazione delle informazioni richieste dai fornitori. Per Coca Cola è
presente la seguente maschera:
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È necessario indicare (ai fini del nome del file che viene creato dalla procedura) la codifica del Codice grossista
(fornito da Coca Cola) e il tipo trasmissione ovvero, se si vuole personalizzare il comando di copia del file
generato.
Attraverso il parametro “Non estrarre anagr. cli” si può evitare di riportare l’anagrafica del cliente nel file XML
generato, mostrando soltanto la dicitura “Anagrafica unica”.
Nella scheda dei Limiti di elaborazione, in base alle impostazioni della data, si stabilisce se effettuare
un’estrazione settimanale, mensile o annuale. Si consideri che il programma legge sia i documenti in linea, sia
i documenti passati allo storico.
Eliminazione campi non più utilizzati per tracciato
Expert
Dati aggiuntivi per fornitori
DATFOR
Sono stati eliminati alcuni campi non più utilizzati.
Estrazione dati per fornitori
ESTFOR
Eliminato il campo “Ultimo progressivo file” per il fornitore “Expert – Giacenze” in quanto non più utilizzato.
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Nuova funzione di estrazione destinatari per
Gamma mobile
Estrazione clienti e destinazioni per Gamma Mobile
ESTCLIDESTGM
La nuova funzione permette di estrarre i destinatari memorizzati per cliente su un file TXT.
L’esecuzione può avvenire manualmente, tramite il comando, o automaticamente, tramite lo schedulatore. Per
questa seconda ipotesi si rimanda alle note specifiche relative alla schedulazione esecuzione comandi.
SCHEDA: Parametri di elaborazione
Riquadro: Informazioni da estrarre
Clienti bloccati
È possibile escludere dall’estrazione i clienti che risultano bloccati in CLI.
Anagrafiche sostituite
Si possono comprendere o no anche le anagrafiche sostituite da altre.
Solo clienti movimentati
negli ultimi n anni
È possibile disporre l’elaborazione solo per i clienti che sono stati
movimentati negli ultimi anni. Nel campo bisogna specificare, appunto, il
numero di anni da considerare per il controllo.
Partendo dalla data di stampa, viene eseguito un confronto con la data
ultimo ordine, la data ultima fattura e la data di creazione del cliente; se
almeno uno dei tre valori ricade nell’ambito del numero di anni specificato,
il cliente viene elaborato, altrimenti è escluso.
Al termine dell’elaborazione vengono generati due file txt:
- EXCLCLI (che contiene i destinatari e i codici clienti)
- EXCLCG che contiene i codici e la ragione sociale dei clienti per i quali è stato generato il file EXCLCLI.
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Nuova scheda cliente per CRM
Dati aggiuntivi clienti
CLIGEST
Se in CONSCRM è stata attivata la configurazione generale, in CLIGEST è visibile la scheda “Dettaglio per
CRM” con i seguenti dati:
Aggiunti nuovi elementi di classificazione per
SalesApp
Console di configurazione
CONSAPP
Aggiunte le seguenti classificazioni degli articoli esportabili tramite gli elementi:
1. Articoli fornitore
2. Articoli cliente
3. Codice a barre
Questi elementi saranno utilizzati in SalesApp come elementi di ricerche/selezioni nella ricerca degli articoli.
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Abbigliamento/Calzature. Aumento numero colori
gestibili in griglia
Il numero di colori gestibili nella griglia dei documenti è stato portato a 200 nel caso della combinazione “Colori
manuali/Misure in griglia”.
Abbigliamento/Calzature. Manutenzione articoli
fornitori con ditta Abbigliamento/Calzature
Sono state abilitate le funzioni di manutenzione degli articoli fornitori (INSMAGFOR, DUPMAGFOR,
SOSMAGFOR, ANNMAGFOR, INSARTFOR, DUPARTFOR, SOSARTFOR, ANNARTFOR) anche per le
ditte Abbigliamento/Calzature che hanno la gestione dell’articolo fornitore analitico impostata in PERSSHO.
Tentata vendita – Estrazione in base al
terminalino dell’agente
Anagrafica agenti
AGENTI
Nella scheda “Tentata vendita” sono richiesti adesso due nuovi campi nel caso di Tipo tentata vendita “Con
terminalini” o “Con terminalini collegati in remoto”:
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La nuova funzionalità consente l’uso contemporaneo di versioni diverse di modelli di terminalini in una stessa
azienda.
Per l’importazione, il controllo avviene attualmente solo da GAMMA MOBILE, tenendo conto solo della variante
posta sull’agente, sempre se valorizzato il campo “Tipo terminale”.
Scadenze/Lotti/Serial number – Stampa
descrizione aggiuntiva nella storia
Storia grafica Lotti/Scadenze/Serial number
STORIASCAD
È stato aggiunto un nuovo parametro che consente di stampare la descrizione aggiuntiva per gli articoli
selezionati, nel momento in cui si utilizza la funzione di stampa presente nella toolbar della griglia.
Scadenze/Lotti/Serial number – Quantità non
evadibile
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Evasione ordini clienti
EVORDC
Nella maschera di evasione Scadenze/Lotti/Serial number è stato aggiunto il campo per la quantità non
evadibile. Inserendo un valore in tale campo, la riga risulterà non evadibile per la quantità specificata.
Scadenze/Lotti/Serial number – Annullamento
ditta
Annullamento completo ditta
ANNDITVEN
Il comando ora annulla anche gli archivi dei lotti.
Alcool e DAS – Aggiornamento tabelle
Aggiornate le tabelle dei prodotti accise per i settori Energetici e Alcool con le nuove nomenclature 2016.
Alcool e DAS – Rivisitazione maschere
Personalizzazione Alcool
Personalizzazione accise e Das
PERSALCO
PERSDAS
Le maschere di personalizzazione dei due verticali sono state rivisitate.
I due campi “Prelievo E-Ad nei documenti” e “Generazione E-Ad dai documenti” sono stati, inoltre, raggruppati
in un unico campo:
Oleifici – Nuovi controlli sui clienti
Clienti
CLI
Per le ditte Oleifici, sia quater che non, in creazione di un cliente il programma verifica adesso che il
corrispondente codice fornitore sia libero, altrimenti propone il primo codice disponibile sia come cliente sia
come fornitore;
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Programmi convertiti da Plus a Evolution
Valorizzazione dei movimenti di acquisto
VALMAGMOV
Introduzione
Che cos’è la valorizzazione dei movimenti
La valorizzazione dei movimenti di magazzino è un’operazione che si esegue, tipicamente, in seguito a un
carico da fornitore effettuato solo a quantità.
Ad esempio, il cliente riceve la bolla che accompagna la merce sulla quale non sono specificati i prezzi, effettua
il carico delle sole quantità e nel momento in cui arriva la fattura procede alla valorizzazione del movimento
stesso.
Esistono, tuttavia, molte altre possibilità di applicazione:
- controllo dei documenti registrati: nel caso di una fattura che comprende diverse bolle, con la presente
funzione è possibile verificare che la sommatoria dei singoli documenti di trasporto corrisponda al
totale della fattura;
- aggiornamento contestuale di tutte le bolle di carico: sempre in presenza di una fattura relativa a più
bolle, è possibile indicare il prezzo di un articolo solo una volta e la procedura provvede ad aggiornare
tutte le bolle che lo contengono;
- registrazione della fattura d’acquisto (come sommatoria delle bolle) in contabilità generale;
- controllo della quadratura tra i movimenti di magazzino e la contabilità generale (nel caso di fattura
già registrata);
- ripartizione degli oneri diretti conteggiati su una fattura (spese di trasporto, spese varie, ecc.) con varie
modalità (in proporzione all’importo riga, al peso netto, alla quantità, ecc.), al fine ricalcolare i prezzi
di vendita.
Novità rispetto a Plus
Nella conversione da Plus a Evolution, il programma è stato interessato da numerose implementazioni.
Si segnalano in primo luogo i seguenti aspetti:
IM PORT ANTE
-
Nella valorizzazione dei movimenti solo a quantità la procedura richiede che la
causale originaria sia collegata obbligatoriamente in CAUSMAGA alla causale di
valorizzazione, altrimenti il movimento viene escluso dall’elaborazione. In Plus
invece la causale di trasformazione era indicata direttamente in fase di
valorizzazione del movimento.
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-
Con la versione Plus era possibile memorizzare determinati parametri per
fornitore. In Evolution, invece, la memorizzazione avviene per selezione e per
differenziare i parametri di un fornitore rispetto a un altro è necessario creare
una selezione specifica per ciascun fornitore.
Le altre novità sono:
-
Adozione della logica delle selezioni e dei limiti parametrici
Personalizzazione della griglia di elenco dei movimenti da valorizzare
Eliminazione della modalità di selezione manuale delle bolle
Possibilità di accedere al dettaglio delle bolle.
Possibilità di ricercare le fatture già registrate tramite una funzione specifica
Stampa del movimento valorizzato
Due tipologie di provenienza prezzi e costi
Associazione della causale di valorizzazione per i movimenti solo a quantità
Rettifica ordini in base alla relativa impostazione nella personalizzazione ordini
1. Adozione della logica delle selezioni e dei limiti parametrici.
L’utente ha la possibilità di creare una o più selezioni di elaborazione (da richiamare successivamente),
memorizzando le impostazioni degli ordinamenti, dei parametri e dei filtri che interessano.
Come tutti i programmi realizzati con tale logica, è presente una scheda per l’impostazione dei parametri
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e un’altra per i limiti di elaborazione (è obbligatorio valorizzare il filtro per la data registrazione):
2. Personalizzazione della griglia di esposizione dei movimenti
Nel momento in cui si conferma l’elaborazione il programma visualizza l’elenco dei movimenti da valorizzare:
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La griglia è personalizzabile tramite la funzione
che consente di creare una o più viste
aggiungendo nuove colonne e/o eliminando quelle che non interessano rispetto alla standard.
3. Eliminazione della modalità di selezione manuale delle bolle
Con tale modalità, in Plus, l’operatore poteva richiamare specificamente le singole bolle da valorizzare. Nella
versione Evolution, il programma elenca, invece, tutte le bolle che soddisfano i limiti impostati proponendole
selezionate di default. L’operatore può eventualmente deselezionare quelle da escludere.
LYNFA AZIENDA
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4. Possibilità di accedere al dettaglio delle bolle.
Nella tabella in cui sono elencate le bolle di riferimento dei movimenti da valorizzare è disponibile per ognuna
la funzione di interrogazione del dettaglio:
5. Possibilità di ricercare le fatture già registrate tramite una funzione specifica
Dal momento che in fase di valorizzazione è possibile collegare la bolla da valorizzare a un movimento
contabile già registrato, nei parametri è stata resa disponibile una funzione di ricerca fatture che mostra i
movimenti del fornitore già presenti in contabilità per consentirne l’associazione con il movimento in gestione.
6. Stampa del movimento valorizzato
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È ora possibile stampare la valorizzazione eseguita. Sono disponibili il formato laser, modulo continuo, stampa
pdf e anteprima pdf. È possibile utilizzare, inoltre, un modello standard o personalizzato.
7. Due tipologie di provenienza prezzi e costi
Ai fini della valorizzazione si può decidere di applicare i prezzi e gli sconti presenti nel movimento originario
oppure quelli determinati in base alle priorità di PRESCO.
8. Possibilità di valorizzare i movimenti solo a quantità in più tempi
In presenza di movimenti solo a quantità che comprendevano più righe, in Plus non era consentita la
valorizzazione solo per alcune, perché il movimento veniva trasformato a quantità e valore integralmente. Con
la presente versione viene creato il movimento a quantità e valore per le righe valorizzate, ma rimane in essere
quello solo a quantità per le righe restanti.
9. Rettifica ordini in base alla relativa impostazione nella personalizzazione ordini
Adesso la rettifica degli ordini in fase di valorizzazione dei movimenti avviene controllando soltanto il parametro
di PERSORD – Scheda “Evasione ordini”, mentre, nella versione Plus bisognava non solo abilitare il
parametro suddetto, ma specificare anche, nell’impostazione dei parametri di valorizzazione, se richiedere la
conferma di rettifica dell’ordine per ciascun articolo.
Valorizzare i movimenti di magazzino
Procedura di valorizzazione
Come già evidenziato, la funzione di valorizzazione dei movimenti di acquisto è stata convertita in versione
grafica adottando la logica dei programmi con limiti e parametri personalizzabili, con possibilità, quindi, per
l’utente di creare delle selezioni di elaborazione (da richiamare successivamente) memorizzando le
impostazioni dei parametri e dei filtri che interessano:
Nel momento in cui si avvia il comando viene visualizzata la maschera dei parametri:
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L’utente deve specificare, in primo luogo, il codice fornitore dal quale è stato eseguito il carico
e il tipo di esposizione (più avanti saranno approfondite le caratteristiche di ciascuna modalità):
Nel caso di fornitore in valuta estera vengono attivati anche i campi della valuta e del cambio
È possibile effettuare la semplice valorizzazione dei movimenti o anche la registrazione contabile. In
quest’ultimo caso, nel riquadro “Dati contabili”, occorre valorizzare delle informazioni ulteriori (come sarà
illustrato nel paragrafo “Registrazione dei movimenti contabili” più avanti):
Dopo la conferma dell’elaborazione viene aperta la griglia con le righe delle bolle rientranti nei limiti (il
programma è stato realizzato in modo da consentirne l’utilizzo tramite touch-screen):
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Sono disponibili tre modalità di esposizione delle righe, a seconda della scelta effettuata nel parametro relativo
(che corrispondono di norma alle modalità di esposizione dei dati nella fattura prodotta dal fornitore):
-
Analitica: in presenza dello stesso articolo in più bolle, vengono mostrate analiticamente le singole
righe:
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-
Raggruppate per articolo: le righe relative allo stesso articolo sono raggruppate con somma delle
relative quantità
-
Raggruppate per articolo/prezzo: le righe relative allo stesso articolo sono raggruppate solo a parità
di prezzo
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Nella sezione in basso a sinistra sono riepilogati i totali del documento registrato in contabilità (riga “Doc.iva”)
e dei documenti selezionati nella griglia (riga “Selezionati”), evidenziando inoltre le eventuali differenze:
A destra è presente il riquadro “Documenti” che elenca i dati delle bolle che soddisfano i limiti impostati:
È possibile escludere una o più bolle deselezionando l’indicatore della colonna “Sel”. In tal caso vengono
eliminate dalla griglia in alto le righe corrispondenti.
Con il tasto
si accede, infine, al dettaglio di ciascun documento.
Nella griglia le righe da valorizzare sono proposte di default già selezionate. L’operatore può deselezionarne
alcune o tutte e riselezionare solo quelle che desidera.
Confermando l’elaborazione si apre la seguente maschera di riepilogo:
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Si possono notare le seguenti sezioni:
- Spese: riepilogo delle spese e maggiorazioni addebitate nel documento; l’operatore può specificare
un importo ed effettuare la ventilazione, come sarà illustrato nel paragrafo “Ventilazione delle spese”.
- Scadenze: dati relativi agli effetti collegati al documento
- IVA: riepilogo dei dati ai fini Iva
- Conti merce: conti utilizzati per la registrazione contabile
Nell’ultima sezione in basso a destra, si possono specificare le % di sconto piede e di maggiorazione.
Sono presenti, inoltre, dei campi di sola visualizzazione che mostrano:
- Spese non ripartite: spese specificate nella tabella in alto per le quali però è stata indicata “Nessuna
ripartizione” come opzione di ventilazione.
- Totale imponibile, Totale Iva e Totale documento suddivisi in tre colonne:
o Calcolato: i campi sono compilati in base ai documenti selezionati per la valorizzazione.
o Richiesto: i campi sono compilati in base al totale imponibile e totale Iva inseriti nei parametri
oppure in base alla fattura selezionata sempre nei parametri, nel caso di valorizzazione con
registrazione contabile esistente (si consulti anche il paragrafo relativo a questo argomento).
o Differenza: differenza tra Richiesto e Calcolato
Sulla barra di stato in basso sono presenti i tasti
e
rispettivamente alla conferma definitiva e alla stampa del documento valorizzato.
per procedere
Valorizzare i movimenti solo a quantità e i movimenti a quantità e valore
Movimenti a quantità
Come citato precedentemente, la valorizzazione dei movimenti di magazzino il più delle volte viene eseguita
dopo un carico da fornitore solo a quantità.
In primo luogo occorre personalizzare opportunamente la causale di carico del movimento originario,
specificando la causale di valorizzazione
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IM PORT ANTE
Al fine di evitare incongruenze nel valore delle giacenze di magazzino, per i
movimenti originari caricati solo a quantità si consiglia di utilizzare una causale per
la quale, in CAUSMAGA, risulti selezionato l’indicatore “Aggiornare quantità da
valorizzare”.
L’operazione di valorizzazione avviene poi con le stesse modalità illustrate nella procedura del paragrafo
precedente.
Se in CAUSMAGA non è stata specificata la causale di valorizzazione il programma esclude il movimento:
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Dopo la conferma della valorizzazione vengono eliminati i movimenti solo a quantità e sostituiti con altri (con
stessa data e numero) a quantità e valore.
In presenza di movimenti solo a quantità che comprendono più righe, è consentita la valorizzazione anche
solo per alcune. In tal caso viene creato il movimento a quantità e valore per le righe valorizzate, ma rimane
in essere anche quello solo a quantità per le righe restanti. Nella versione Plus, invece, il movimento veniva
trasformato a quantità e valore integralmente.
Movimenti a quantità e valore
La valorizzazione è consentita anche per i movimenti emessi con una causale già a quantità e valore (la
procedura non cambia) per verificare, ad esempio, che il totale dei documenti di carico coincida con il totale
della fattura o per aggiornare contemporaneamente tutte le bolle (si indica il prezzo di un articolo solo una
volta, leggendolo dalla fattura e aggiornandolo su tutte le bolle fatturate).
Valorizzare i movimenti con prezzi controllati e non controllati
Nei parametri di elaborazione è possibile specificare il tipo di movimenti da elaborare:
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Per la selezione dei movimenti viene controllato l’indicatore “Movimento
controllato” memorizzato nella scheda “Altri dati” dei movimenti di
magazzino.
Tipo movimenti
Tutti
Solo movimenti con prezzi da
controllare
Solo movimenti con prezzi
controllati
Sono selezionati entrambi i tipi di movimenti.
Sono elaborati i soli movimenti con l’indicatore suddetto deselezionato.
Sono elaborati i soli movimenti con l’indicatore suddetto selezionato.
Determinazione del valore
Nella valorizzazione i prezzi e gli sconti da applicare sono individuati in base al campo “Prezzi e sconti”
richiesto nella scheda “Parametri:
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Prezzi e sconti
Ricalcolo in base alle priorità
prezzi PRESCO
I prezzi e gli sconti sono individuati in base alle priorità di PRESCO vigenti
al momento della valorizzazione e vanno a sostituire quelli eventualmente
presenti nei movimenti originari, ma solo se questi ultimi sono uguali a 0.
Utilizzo prezzi e sconti della
riga (originari)
Vengono applicati i prezzi e gli sconti del movimento originario in ogni
caso, sia se valorizzati, sia se uguali a zero.
È anche possibile per l’operatore specificare manualmente i prezzi e i costi in fase di valorizzazione. Attraverso
il tasto
si definiscono i dati della riga da far richiedere:
Quadratura dei movimenti
La valorizzazione è utile anche per controllare che il totale delle bolle di carico coincida con il totale della
fattura.
LYNFA AZIENDA
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In fase di impostazione dei parametri bisogna specificare il totale imponibile e il totale Iva del documento:
In base all’elenco delle bolle selezionate per la valorizzazione, il programma effettua il controllo di quadratura,
evidenziando eventuali differenze sia nella maschera iniziale
sia in quella di riepilogo dei dati
LYNFA AZIENDA
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Se nonostante la differenza, si procede con la valorizzazione, il programma ne dà segnalazione richiedendo
una conferma ulteriore:
Registrazione dei movimenti contabili
Come evidenziato nell’introduzione, contestualmente alla valorizzazione è possibile eseguire la registrazione
in contabilità della fattura di acquisto. A tal fine tra i parametri è presente il campo “Mov. contabili”:
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con le seguenti opzioni:
Mov. contabili
Da registrare
È possibile eseguire la registrazione contabile dei movimenti valorizzati.
Nessuna operazione
Viene effettuata la sola valorizzazione dei movimenti di magazzino senza
registrazione contabile.
Movimenti contabili già
registrati
Viene effettuato il collegamento con un movimento contabile già registrato.
Viene attivato il tasto “Ricerca fatture” nel riquadro successivo per
richiamare la fattura interessata.
Da registrare
Nel momento in cui nei parametri si seleziona l’opzione “Da registrare”, il programma attiva la richiesta dei dati
successivi, per la specifica dei dati del documento da memorizzare in contabilità:
Data registrazione
Data registrazione del movimento contabile.
Caus. contabile
Causale con cui sarà eseguita la registrazione contabile.
Descrizione
Descrizione della causale contabile.
Descrizione agg.
Descrizione aggiuntiva della causale contabile.
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Data documento
Data della fattura registrata
Numero documento
Numero e sezionale della fattura registrata
Esigibilità Iva
Tipo di esigibilità della fattura
Premere il tasto
e nella videata successiva selezionare la bolla o le bolle da valorizzare:
Procedere quindi alla conferma per accedere ai dati di riepilogo
LYNFA AZIENDA
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e, infine, sempre con la conferma, alla registrazione contabile:
Nessuna operazione
Con tale opzione, si procede alla sola valorizzazione del movimento, senza alcuna registrazione contabile.
Per dettagli si consulti il paragrafo “Valorizzare i movimenti di magazzino”.
LYNFA AZIENDA
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Movimenti contabili già registrati
È possibile collegare, infine, il movimento da valorizzare a un movimento contabile già registrato. Con l’opzione
“Movimenti contabili già registrati” viene attivato il tasto “Ricerca fatture” che interroga le fatture presenti in
contabilità, consentendo il prelievo dei dati necessari:
In tal caso nei parametri vengono valorizzati automaticamente la causale contabile, il numero e la data della
fattura, l’imponibile, l’Iva e il totale documento:
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Disponendo l’elaborazione, nella maschera di elenco dei documenti da valorizzare, risultano già compilati i
dati Iva in base alla fattura selezionata nei parametri:
Inoltre viene calcolata la differenza tra il documento Iva specificato e l’importo dei documenti selezionati per
la valorizzazione.
Procedendo ulteriormente con la conferma si accede alla maschera di riepilogo. In basso a destra sono messi
a confronto i dati dei documenti selezionati per la valorizzazione (colonna “Calcolato”) e i dati del documento
esistente in contabilità (colonna “Richiesto”).
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Con “Conferma” si rende effettiva la valorizzazione del movimento.
Ripartizione degli oneri
Attraverso la ventilazione è possibile ripartire gli oneri diretti presenti su una fattura (spese di trasporto, spese
varie, ecc.) proporzionalmente all’importo di ciascuna riga del documento.
Nel momento in cui si apre la maschera di riepilogo, bisogna specificare l’importo della spesa e la relativa
modalità di ventilazione
Sono disponibili le seguenti scelte:
Ventilazione
Nessuna ripartizione
La spesa totale non viene riportata sulle righe ma viene rilevata solo nella
registrazione contabile.
In proporzione all’importo riga
La spesa totale viene ripartita sulle righe proporzionalmente all’importo di
ognuna.
In proporzione alla quantità riga
La spesa totale viene ripartita sulle righe proporzionalmente alla quantità
di ognuna.
In base al peso netto riga
La spesa totale viene ripartita sulle righe proporzionalmente al peso netto
di ognuna. Il peso netto viene determinato moltiplicando la quantità di ogni
riga per il peso netto unitario di MAGA.
In base alla capacità riga
La spesa totale viene ripartita sulle righe proporzionalmente alla capacità
di ognuna. La capacità viene determinata moltiplicando la quantità di ogni
riga per la capacità unitaria di MAGA.
Maggiorazione per ogni rigo no
ripartita
L’opzione è disponibile solo per la maggiorazione importo. In tal caso il
valore specificato non viene ripartito ma viene memorizzato per intero su
ogni riga.
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Esempio:
Bisogna ripartire le spese proporzionalmente all’importo delle righe sul seguente movimento:
Nella maschera di riepilogo specificare l’importo della spesa e l’opzione per la ventilazione:
e proseguire con la registrazione contabile
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Accedendo successivamente in variazione del movimento, si può notare che la spesa è stata applicata sulle
due righe in modo proporzionale, come maggiorazione a importo unitaria:
Esempio di spese non ripartite:
Se si specifica un importo da non ripartire il programma richiede anche i dati dell’Iva e del conto merce e
valorizza il campo “Spese non ripartite” della sezione in basso:
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In tal caso la spesa viene rilevata solo a livello contabile
Il movimento di magazzino rimane invariato.
Stampa dei movimenti valorizzati
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La stampa dei movimenti valorizzati avviene in base alle impostazioni effettuate tramite il tasto “Modello di
stampa”:
sui seguenti parametri:
Il campo “Modulo di stampa” comprende 4 opzioni: anteprima pdf, stampa pdf, laser e modulo continuo.
Dopo la valorizzazione del movimento, dalla maschera di riepilogo dei totali utilizzare la funzione della barra
di stato “StampaDoc”:
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Se nei parametri è stata prevista l’anteprima pdf il programma la visualizza e da qui è possibile procedere alla
stampa
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Il modello di stampa standard è quello della fattura differita FSTFATL. È possibile adottare anche un modello
personalizzato in FMECAMP, purché collegato al modulo DOCDIF, da richiamare, ovviamente nei parametri
- tasto “Modello di stampa”.
Rettifica degli ordini
In fase di valorizzazione dei movimenti derivanti dall’evasione di un ordine, è possibile rettificare quest’ultimo
se previsto in PERSORD – Scheda “Evasione ordini”
Rettifica ord. da movimenti
Nessuna rettifica
L’ordine originario non viene rettificato.
Con conferma manuale
Durante la valorizzazione viene richiesto una sola volta (non per ciascun
articolo) se rettificare l’ordine originario.
Automatica
L’ordine originario viene rettificato automaticamente senza alcuna
richiesta di conferma.
Modifica prezzi/campi articoli fornitore
MODPREFOR
È stato convertito in Evolution il comando MODPRE Scelta 5 – Variazione prezzi e campi su articoli
fornitori.
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La gestione avviene attraverso una griglia (che sarà illustrata più avanti) che si apre dopo la conferma dei
parametri e limiti, nella quale sono elencati gli articoli fornitori da variare:
Nella scheda dei parametri bisogna indicare il tipo di operazione da eseguire sulla scheda degli articoli fornitori:
-
Variazione dell’indicatore di fornitore preferenziale
Variazione della data decorrenza listino
Variazione della data ultimo acquisto
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-
Variazione dei giorni di consegna
Variazione di costo, sconti e maggiorazioni
1) Variazione dell’indicatore di fornitore preferenziale
Bisogna in primo luogo selezionare la scelta “Sostituisci”
preferenziale” della scheda dei parametri.
in corrispondenza del campo “Fornitore
Nel campo successivo viene richiesto il nuovo valore da attribuire all’indicatore fornitore preferenziale (“Sì” o
“No”). In caso di risposta positiva, nella scheda dei limiti è possibile specificare un solo codice fornitore alla
volta. L’operatore viene posto automaticamente a “Uguale”
e, se variato con l’inserimento, ad esempio, di un intervallo di fornitori, viene segnalato un messaggio al
momento dell’avvio dell’elaborazione.
Dopo la conferma viene aperta la griglia dei dati selezionati:
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Nella sezione del dettaglio in basso viene visualizzato il vecchio e il nuovo valore del campo “For. Pref.” che
l’operatore può confermare o variare.
2) Variazione della data decorrenza listino
Bisogna in primo luogo selezionare la scelta “Sostituisci” in corrispondenza del campo “Data decorrenza
listino” della scheda dei parametri.
Nel campo successivo viene richiesto il nuovo valore da attribuire alla data decorrenza
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Nella sezione del dettaglio in basso viene visualizzato il vecchio e il nuovo valore del campo “Data List.” che
3) Variazione della data ultimo acquisto
Bisogna in primo luogo selezionare la scelta “Sostituisci” in corrispondenza del campo “Data ultimo acquisto”
della scheda dei parametri.
Nel campo successivo viene richiesto il nuovo valore da attribuire alla data ultimo acquisto.
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Nella sezione del dettaglio in basso viene visualizzato il vecchio e il nuovo valore del campo “DataUlAcq.” che
4) Variazione giorni di consegna
Per i giorni di consegna è consentita sia la sostituzione del valore precedente sia la somma al valore
precedente:
Nel campo successivo viene richiesto il valore che sostituisce o si somma a quello precedente.
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Nella sezione del dettaglio in basso viene visualizzato il vecchio e il nuovo valore del campo “GGC” che
5) Variazione di costi, sconti e maggiorazioni
Per la variazione del costo, dello sconto a importo e della maggiorazione a importo l’utente può effettuare la
sostituzione, la somma o l’aumento del valore precedente. Per gli sconti le maggiorazioni a % è consentita
solo la sostituzione e la somma al valore precedente.
Nel campo successivo viene richiesto il valore che sostituisce o si somma a quello precedente, o, nel caso di
costo, sconto e maggiorazione a importo, la percentuale di aumento.
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Nella sezione del dettaglio in basso viene visualizzato il vecchio e il nuovo valore di costi, sconti e
maggiorazioni che l’operatore può confermare o variare.
Interrogazione indici e margini
INMARG
La funzione sostituisce la scelta 1 e la scelta 2 di INMARG di Plus e permette di interrogare gli indici e i margini
calcolati attraverso CALCINMARG (che sarà illustrato di seguito):
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Si può selezionare come giacenza di riferimento quella di fine periodo o quella attuale.
È richiesta, inoltre, la specifica della data di elaborazione.
Con la conferma viene visualizzata una griglia con l’elenco degli articoli selezionati e i relativi dati:
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Il tasto
La funzione
esegue la stampa degli indici calcolati, come avveniva con INMARG, 2 a carattere.
accede al dettaglio del calcolo degli indici e margini per l’articolo evidenziato in griglia:
Con il bottone “Nuovo” è possibile richiamare altri articoli; si possono riscontrare due fattispecie:
- se per l’articolo sono stati già calcolati gli indici e i margini, i dati vengono semplicemente visualizzati;
- se per l’articolo non sono stati calcolati gli indici e i margini, viene dapprima eseguita l’elaborazione di
questi ultimi (in base ai parametri memorizzati automaticamente nell’ultima elaborazione di
CALCINMARG) e successivamente vengono visualizzati; uscendo dal dettaglio per tornare alla
griglia, nell’elenco sarà compreso il nuovo articolo.
Interrogazione indici e margini con ricalcolo
CALCINMARG
Il comando sostituisce la scelta 3 di INMARG in versione Plus.
Si segnalano le novità principali:
1) Adozione della logica delle selezioni e limiti parametrici
2) Visualizzazione degli articoli elaborati in una griglia parametrica dalla quale è possibile stampare gli
articoli selezionati, nonché interrogare gli indici e margini dell’articolo corrente
3) Elaborazione non solo dei movimenti di magazzino, ma estesa anche ai documenti di vendita.
4) Elaborazione consentita anche in caso di gestione attivata delle scorte per deposito
5) Nel caso di richiesta della giacenza alla data (fine periodo), viene considerata la giacenza alla data
visualizzata da INQINV.
SCHEDA: Parametri
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Da data registrazione… A
data registrazione
Periodo da elaborare per il calcolo degli indici. Occorre prestare molta
attenzione all’impostazione di tale periodo al fine di ottenere dei risultati
congrui. Se, ad esempio, si imposta come periodo l’intero anno solare e
l’ultimo movimento risale a marzo, gli indici calcolati non sono molto
significativi.
Memorizza scorta minima su
anagr. magaz.
Si può memorizzare o meno la scorta minima calcolata nell’anagrafica di
magazzino, sostituendo quella esistente.
Memorizza lotto di riordino
su anagr. magaz.
Si può memorizzare o meno il lotto di riordino calcolato nell’anagrafica di
magazzino, sostituendo quello esistente.
Azzera movimenti precedenti
Selezionando il campo, viene cancellato il file d’appoggio in cui sono
memorizzati gli indici degli articoli già elaborati. La scelta è consigliata per
rielaborare un periodo i cui dati siano già stati memorizzati, oppure se si
desidera limitare l’analisi a uno specifico periodo.
Lasciando disattivato il parametro i dati già memorizzati rimangono
inalterati. Questa modalità e utile per una analisi di tipo progressivo (ad
esempio per analizzare i dati fino a Febbraio avendo già elaborato
Gennaio).
Con il tasto
margini come sarà illustrato più avanti.
si accede a dei parametri specifici inerenti il calcolo degli indici e
Riquadro: Articoli da visualizzare
Articoli sottoscorta
Si possono elaborare tutti gli articoli, solo quelli sottoscorta o solo quelli
non sottoscorta.
Articoli in giacenza
Si possono elaborare tutti gli articoli, solo quelli con giacenza positiva o
solo quelli con giacenza negativa.
Articoli disponibili
Si possono elaborare tutti gli articoli, solo quelli con disponibilità positiva o
solo quelli con disponibilità negativa.
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Includo articoli in
esaurimento
Per includere o escludere gli articoli impostati come “In esaurimento” in
MAGA – Scheda “Dati aggiuntivi”.
Includo articoli senza
fornitore
Per includere o meno gli articoli non associati ad alcun articolo fornitore.
Includo articoli senza
fornitore preferenziale
Per includere o meno gli articoli senza fornitore preferenziale
Includo articoli non
movimentati
Per includere o meno gli articoli non movimentati
In basso è attivo il tasto
che permette di includere o escludere dall’elaborazione gli
articoli a catalogo, non vendibili, senza giacenza, soggetti/non soggetti a stampa del giornale.
Si può stabilire inoltre se con la gestione delle scorte per deposito, in assenza della scheda di MAGAGEST Scorte per deposito, il programma debba attingere i dati dalla scheda anagrafica dell’articolo
Riquadro: Elaborazione deposito
Specifica per depositi
È possibile effettuare un’elaborazione dei dati distinguendoli per deposito,
oppure una complessiva relativa a tutti i depositi.
Tasto:
Considero movimenti di
giacenza iniziale
Viene richiesto se i movimenti di giacenza iniziale siano da considerare
come un carico di magazzino. È possibile eventualmente decidere di
comprendere solo il primo movimento del periodo (opzione da utilizzare
LYNFA AZIENDA
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se si ha la consuetudine di eseguire inventari periodici di riscontro della
merce)
Giorni medi di consegna
della merce
Giorni che intercorrono tra l’ordine e l’arrivo della merce per il calcolo della
scorta dinamica. I giorni eventualmente presenti in MAGA prevalgono sul
dato inserito in tale campo.
Considero giorni medi di
consegna fornitori
Per il calcolo dei giorni medi si possono considerare o meno i dati presenti
nella scheda degli articoli fornitori di MAGAGEST. La procedura calcola la
media dei giorni di consegna presenti in tale scheda. Se uguale a zero,
vengono utilizzati i giorni specificati nel parametro precedente.
Giorni di
approvvigionamento merce
Indicare per quanti giorni il fabbisogno che sarà calcolato dal programma
dovrà coprire le vendite.
Nella tabella presente nella sezione inferiore è possibile selezionare gli intervalli di causali che si desidera
elaborare.
Confermando l’elaborazione dalla scheda principale dei parametri, vengono visualizzati gli articoli selezionati
in una griglia parametrica:
La funzione
accede al dettaglio del calcolo degli indici e margini per l’articolo evidenziato in griglia:
LYNFA AZIENDA
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Estrazione dati per Ministero della Sanità
ESTFARMSCAD
È stato convertito in grafica il programma di estrazione dei dati del farmaco:
Estrazione definitiva
Sì
No
Per eseguire l’estrazione definitiva con generazione del file da inviare.
Per effettuare un’estrazione di prova, utile per verificare dalla stampa i dati
estratti. In tal modo si può intervenire su eventuali inesattezze prima di
LYNFA AZIENDA
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generare il file definitivo evitando la trasmissione di dati non corretti e la
successiva spedizione di rettifica degli stessi.
Controllo causali
Il campo definisce le modalità di gestione nel caso di movimenti presenti
nei limiti, emessi con una causale non associata alla causale di
tracciabilità in CAUSFARMASCAD.
Sì
I movimenti con causale non personalizzata sono esclusi dall’elaborazione
senza alcuna segnalazione.
No
Il programma segnala la presenza di movimenti la cui causale non è
collegata ad alcuna causale di tracciabilità.
Tipo estrazione
Si può decidere di effettuare:
Solo estrazione
Vengono solo estratti i dati.
Visualizzazione
Sono visualizzati i dati e l’operatore può eliminare una o più righe, decidere
se estrarre o meno
Stampa dati
Sono estratti i dati e viene prodotta una stampa degli stessi.
Nel riquadro “Destinazione” in basso si può definire la modalità di trasmissione (con invio e-mail automatico o
manuale, con copia su cartella, con comando personalizzato) e i relativi dettagli (indirizzo e-mail,
personalizzazione del comando di trasmissione, ecc.)
Confermando l’elaborazione, se è stata disposta la visualizzazione dei dati, viene mostrata la seguente griglia:
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Nella toolbar sono attive le seguenti funzioni:
Per eliminare una singola riga di movimento e, quindi, non farla estrarre.
Per eliminare tutte le righe di movimento e, quindi, non procedere
all’estrazione.
Per ripristinare eventuali righe annullate per errore.
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ANNOT AZIONI
I dati della ditta mittente sono adesso letti dal comando PERSCAD – Scheda “Lotti” –
Tasto “Avanzate”:
È stata implementata, inoltre, l’estrazione con tre nuove causali (attivate in CAUSFARMASCAD):
- SQ = Sequestro
- DQ = Dissequestro
- RF = Ritrovamento furto, smarrimento
Gestione dati per Ministero della Sanità
GESTFARMSCAD
Il comando sostituisce la funzione Plus di ESTFARM 2 da cui si interrogano i movimenti estratti con ESTFARM:
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Confermando l’elaborazione viene mostrato l’elenco dei movimenti precedentemente estratti:
Nella toolbar sono attive le seguenti funzioni:
Per eliminare una singola riga di movimento per poterla riestrarre
successivamente da ESTFARM.
Per eliminare tutte le righe di movimento presenti.
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Tabelle oleifici
TABOLEIF
È stato convertito in Evolution il programma TABOLEIF, suddividendolo in 5 comandi:
TABOLEIF 1 – Numerazioni e partite
TABOLEIF 2 – Olive molite
TABOLEIF 3 – Olive prenotate per molitura
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TABOLEIF 4 – Dati della lavorazione
TABOLEIF 5 – Progressivi clienti
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Dal punto di vista funzionale non vi sono sostanziali novità. Si evidenzia l’eliminazione delle scelte “Progressivi
registri” e “Progressivi registro 2010” dal menu di TABOLEIF in quanto obsolete.
Stampa contributo ambientale RAEE
STACONAIRAEE
È stato convertito in Evolution il comando STACONAI Scelta 2, adottando la logica dei programmi con limiti e
parametri personalizzabili:
LYNFA AZIENDA
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Dal punto di vista funzionale, non vi sono rilevanti novità rispetto alla versione a carattere.
Si citano solo i seguenti aspetti:
-
-
In Plus erano richiesti 4 intervalli di causali di magazzino tra i limiti, mentre in Evolution solo 1, ma è
possibile ottenere lo stesso risultato attraverso l’operatore Multi compreso
Se sul campo “Trimestre” dei parametri si lasciava il valore 0 (con significato “Periodo libero”), nella
versione precedente il programma esponeva nella testata della stampa gli intervalli di data documento
e data fattura. In Evolution sarebbe problematico con la nuova gestione dei limiti (si pensi all’ipotesi di
utilizzo dell’operatore “In lista” o “Non in lista” che potrebbe comportare l’inserimento di numerosi
range di filtri), per cui vengono riportati soltanto la data del primo documento elaborato/stampato e
quella dell’ultimo.
Se in Plus si indicava tra i parametri un trimestre/anno specifico, veniva data una segnalazione qualora
nei limiti non venisse impostato un periodo congruente. In Evolution tale controllo è possibile solo in
caso di utilizzo dell’operatore “Compreso” oppure “Uguale”, non con le altre tipologie.
Campagne supermercati
CAMSUPER
Il programma è stato convertito in Evolution
Sostanzialmente non vi sono novità rispetto alla versione a carattere.
Come differenza si segnala che i dati di testata sono in sola visualizzazione e vengono inseriti in una tabella
separata
LYNFA AZIENDA
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richiamabile tramite il tasto “Dati della campagna” presente sempre in testata.
Durante l’inserimento degli articoli, il programma deve proporre il prezzo del listino di riferimento specificato in
PERSUPER.
Log anomalie telematico sost. Zuccherine
Implementazioni Software
Telematico sostanze zuccherine
TELZUC
Abilitato log delle anomalie che non permettono la generazione dell’anagrafica dei soggetti e che quindi
impediscono la corretta trasmissione delle movimentazioni al ministero. I movimenti coinvolti rimangono con
stato “Da spedire” e non passano allo stato di “In attesa” ma i soggetti presenti in questi movimenti non
vengono inseriti tra quelli “Da spedire”.
Il file di log generato è memorizzato in “CONTA\ZUC\codice ditta” come i normali file XML inviati al ministero
e si chiama “zuc_err_SoggSiRSoZInput.txt”.
Riporta le anomalie riscontrate con il riferimento al movimento, al soggetto con l’anomalia e il motivo dello
scarto. Può essere letto dall’operatore o comunicato all’assistenza in modo da poter mettere in atto le
procedure per sistemare l’anagrafica e quindi provvedere a rieseguire la trasmissione.
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Lynfa Azienda/Gamma Evolution IMPLEMENTAZIONI

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