BRS Cefalù 2014
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BRS Cefalù 2014
BILANCIO SOCIALE 2014 COMUNE DI CEFALÙ BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALU Presentazione ................................................................................................................................................... 1 NOTA METODOLOGICA .................................................................................................................................... 2 1. Il contesto ................................................................................................................................................. 4 La storia ........................................................................................................................................................ 4 Il territorio .................................................................................................................................................... 5 La società ...................................................................................................................................................... 7 2. L’ente locale: identità del Comune ........................................................................................................... 9 Missione del Comune.................................................................................................................................... 9 Assetto istituzionale e organizzativo del Comune .................................................................................... 10 Principali stakeholders ............................................................................................................................... 12 Trasparenza ................................................................................................................................................ 13 3. Le risorse ................................................................................................................................................. 14 Il personale ................................................................................................................................................. 14 Le risorse economiche ................................................................................................................................ 15 4. Ambiti di Rendicontazione ..................................................................................................................... 20 Servizi alla Persona – Servizi Sociali .......................................................................................................... 21 Istruzione .................................................................................................................................................... 27 Turismo, Sport e Cultura ............................................................................................................................ 30 Ambiente, Energia e Vivibilità .................................................................................................................... 32 5. crediti ...................................................................................................................................................... 36 PRESENTAZIONE Gentili concittadini, è la prima volta che il Comune di Cefalù realizza un Bilancio Sociale. Si tratta di uno strumento importante per comunicare ai propri interlocutori istituzionali e alla cittadinanza la propria missione, le proprie strategie, le attività realizzate, i risultati prodotti, in relazione al complesso del suo agire. L’adozione di uno strumento volontario e non prescritto dalla legge, rappresenta un tassello del percorso di totale trasparenza adottato da questa amministrazione. In questo documento presentiamo l’azione dell’amministrazione comunale nel 2014. Troverete una descrizione del mandato dell’amministrazione comunale, dei suoi obiettivi nel 2014, della sua azione e risultati in diversi ambiti che interessano tutti noi cefaludesi: servizi sociali; istruzione; ambiente, energia e vivibilità; e turismo, cultura e sport. Il documento include anche una fotografia della realtà socio-economica cefaludese nel 2014. Come documentato nel Bilancio Sociale, 2014 è stato un anno caratterizzato da numerosi problemi causati dalle difficoltà economiche in cui si trova il Comune, che ha accumulato un elevato ammontare di debiti fuori bilancio durante le amministrazioni passate. A ciò si aggiungono i continui taglia alla spesa pubblica, ed in particolare dei trasferimenti ai Comuni, da parte dello Stato e dell’amministrazione regionale. Tuttavia, come meglio dettagliato nelle schede di rendicontazione dei singoli settori, con le scarse risorse a disposizione siamo riusciti a garantire tutti i servizi essenziali per i cittadini ed inoltre anche apportare delle innovazioni organizzative e di gestione dei servizi. Nel ringraziare tutto il personale del Comune che ha volenterosamente collaborato alla redazione di questo Bilancio Sociale, e con l’auspicio che questa pubblicazione serva a spiegare meglio le scelte dell’amministrazione e la sua azione, ci auguriamo che il Bilancio Sociale diventi un momento di dialogo continuo e strutturato tra l’amministrazione di Cefalù ed i suoi cittadini. Il Sindaco Rosario Lapunzina BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 1 NOTA METO DOLOGIC A Il bilancio sociale è uno strumento attraverso cui un’organizzazione rende conto, in una prospettiva sia consuntiva che programmatica, della propria missione, delle proprie strategie, delle attività realizzate, dei risultati prodotti, in relazione al complesso del suo agire e con riferimento a tutti i portatori di interesse coinvolti. Per il Comune di Cefalù il Bilancio sociale svolge, quindi, la funzione di informare tutti coloro che hanno un legittimo interesse rispetto alle azioni intraprese e al loro esito, all’impiego delle risorse umane ed economiche, consolidando un dialogo con la cittadinanza e una relazione di fiducia con i suoi diversi interlocutori. Il presente documento è stato realizzato nell’ambito del percorso di assistenza tecnica e consulenza gestionale alle amministrazioni pubbliche finalizzato ad incrementare la cultura della responsabilità sociale, la trasparenza dell’azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini, rivolto ai 28 Comuni della Coalizione territoriale Madonie-Termini Imerese e finanziato dalla Regione Sicilia nell’ambito del PO FESR 2007-2013 Asse 7, Linea d’intervento 7.2.1.2 – Lotto 1. Il periodo di rendicontazione è relativo all’anno 2014. Il documento è articolato in due parti. La prima parte intitolata ‘Chi siamo’ illustra alcune informazioni essenziali sul territorio comunale (storia, popolazione ecc.) e sull’amministrazione comunale, sia dal punto di vista degli obiettivi programmatici e strategici, che con riferimento agli assetti istituzionali e organizzativi, con uno sguardo alle risorse sia umane che economico-finanziarie impiegate dall’ente nel periodo di rendicontazione. Nella seconda parte del documento vengono rendicontate le attività svolte dall’amministrazione comunale nell’anno in esame. Tale rendicontazione riguarda i seguenti settori: Servizi sociali, Istruzione, Ambi ente e Turismo, cultura e sport. Le fonti dei dati e delle informazioni presentati nel bilancio sociale sono per lo più interne quali statuti, atti amministrativi, documenti economici e finanziari, sito web comunale, ecc. Sono stati poi raccolti dati primari attraverso griglie e tracce predisposte ad hoc ad esempio per approfondire la mission e gli stakeholder dell’ente, ed anche i principali dati ed indicatori per ricostruire i risultati raggiunti con la attività realizzate. Nella seconda annualità si allargherà il campo di analisi aprendo la consultazione ad interlocutori esterni e ad altre fonti. Una volta approvato, il Bilancio Sociale sarà divulgato ai principali stakeholder e sarà pubblicato sul sito del Comune oltre che sul sito della Coalizione (www.cittarete.it). Per la redazione del presente documento è stata identificata un’apposita ‘cabina di regia’ interna all’ente, composta da: Sindaco Rosario Lapunzina; l’assessore Laura Leonardis; la dirigente del settore Politiche culturali, lo Sport e dello Spettacolo e Sociali, dott.ssa Maria Fertitta; la dirigente del settore Tributi e tasse comunali, dott.ssa Giuseppina Vacca; la dirigente del settore Organizzazione e gestione del personale, dott.ssa Angela Di Figlia; la dirigente del settore Patrimonio, ambiente ed attività produttive, dott.ssa Concetta Maria Di Fatta; e la dirigente del settore Servizi Scolastici e demografici, la sig.ra Lucia Greco. BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 2 CHI SIAMO BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 3 1. IL CONTESTO La storia Le prime tracce dell’insediamento risalgono all'epoca preistorica, in particolare in due grotte che si aprono sul lato settentrionale del promontorio su cui sorse la città. Nel IV secolo a.C. i Greci diedero al centro indigeno il nome di Kefaloidion, dal greco kefalé, ovvero "capo"; riferito probabilmente al suo promontorio. Nel 396 a.C. Imilcone, Generale Cartaginese si allea con gli abitanti di Cefalù. Nel 307 a.C. la Città viene conquistata dai Siracusani e assegnata al governatorato di Leptine. Nel 254 a.C. viene presa, con l'inganno, dai Romani diventando, poi, Città Decumana, Cephaloedium (il nome latino). Nell'858, dopo un lungo assedio, venne conquistata dagli Arabi, che le diedero il nome di Gafludi e fece parte dell'emirato di Palermo. Al VI Concilio Costantinopolitano partecipò anche il vescovo titolare di Cefalù, Niceta, testimoniando, con ciò, l’esistenza della Diocesi. Nel 1063 fu liberata dai Normanni di Ruggero I. Suo figlio, Ruggero II, riconsegna definitivamente Cefalù alla Cristianità, fondando, prima, la Chiesa di S.Giorgio (1129) e, poi, la Basilica Cattedrale (1131) rifondando anche la Diocesi. Alla morte di Federico II (1250) la situazione politica della Città diviene molto confusa. Cefalù passa da un feudatario all’altro, fino a quando, nel 1451, viene definitivamente riscattata dal Vescovo. Con l’avvento del Viceregno spagnolo segue un periodo di maggiore stabilità. Da questo momento la storia della Città si snoda solo attraverso un lento susseguirsi di questioni doganali, decime, gabelle, conferme di privilegi, lettere e biglietti Reali. Nel 1742 nascono i Consolati di Commercio. Quelli di Francia, Danimarca, Svezia, Norvegia e Paesi Bassi rimarranno attivi fino alla fine del XIX sec. La Città si apre all’Europa e comincia ad essere meta dei viaggiatori del Grand Tour. BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 4 Cefalù prende parte all’epopea risorgimentale e il XXV Novembre 1856scoppiano dei moti guidati dai fratelli Nicola e Carlo Botta e da Salvatore Spinuzza. Quest’ultimo viene fucilato dai Borbonici il 14 Marzo 1857, diventando martire del Risorgimento italiano. Dopo lo sbarco di Garibaldi la città proclamò la sua adesione al Regno d'Italia nel gennaio del 1861. Le consultazioni per eleggere il Consiglio Comunale si tengono nel gennaio del 1862. Il 30 gennaio 1862 l’avvocato Salvatore Misuraca Turrisi viene nominato sindaco. Da questo momento la storia della Città segue quella del Regno d’Italia. Il territorio Cefalù è situata a circa 70 km da Palermo e confina con i comuni di: Lascari, Gratteri, Pollina, Castelbuono e Isnello. Figura 1 Cefalù (in arancione) all’interno della Città a Rete Cefalù-Termini-Madonie BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 5 La città fa parte del Parco delle Madonie e del Club de “I borghi più belli d'Italia”, ovvero un gruppo di piccoli centri italiani che si distinguono per interesse artistico, culturale e storico e per l'armonia della vivibilità urbana e servizi ai cittadini. Numerose sono le risorse culturali, storiche e paesaggistiche che rendono la città una delle località più turistiche della Sicilia: la BasilicaCattedrale, uno dei più importanti monumenti della Sicilia normanna, in cui l'arte araba, quella bizantina e la cultura latina e nordica si fondono armoniosamente in una mirabile sintesi di stili; il Chiostro Normanno (sec. XII); l’Osterio Magno, residenza della nobile famiglia dei Ventimiglia; la Rocca, una spettacolare rupe calcarea di 270 m. di altitudine s.l.m., conosciuta dai Fenici come promontorio di Ercole; le rovine del Castello di Cefalù che risale al XIIIXIV secolo; le rovine del Tempio di Diana, un edificio megalitico risalente al IV-V secolo a.C., con una funzione sacra collegata al culto locale dell'acqua, testimoniato dalla ritrovata cisterna domenica, datata al IX secolo a.C.; le Mura megalitiche (IV-V secolo a.C.), la più notevole testimonianza dell’antica Kephaloidon (Cefalù); il Lavatoio medievale; La Porta marina e il Museo Mandralisca, che custodisce: il celeberrimo “Ritratto d’Uomo” di Antonello da Messina; una pregevole collezione archeologica che contiene, tra l’altro, il famoso “Cratere del venditore di tonno” (IV secolo a.C.); una Collezione numismatica tra le più importanti al mondo che annovera tipi monetali delle principali poleis greche siciliane; una Collezione malacologica contenente specie rare e una preziosa Biblioteca. Dal punto di vista economico, i settori predominanti sono quelli legati al turismo: commercio e alloggio e ristorazione. Delle 1419 imprese attive nel 2013, il 41% attivano nel settore commerciale e il 14% nel settore dell’alloggio e della ristorazione. Il resto si ripartisce tra i vari settori economici (manifatturiero, edilizia, trasporto, ecc)1. Si tratta perlopiù di piccole imprese: il 75% delle aziende ha al massimo 1 addetto. La dimensione ridotta delle aziende è confermata anche dai dati sulla tipologia di aziende: il 57% delle aziende è società indi- 1 Elaborazioni su dati del 2013 della CCIIA di Palermo BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 6 viduale, mentre le società per azioni si fermano al 2% del totale. Più alto il numero delle società con responsabilità limitata: il 15% del totale.2 Figura 2 - Le imprese attive nel territorio di Cefalù e della Città a Rete, 2013 1419 La società All’1 gennaio 2014, la popolazione di Cefalù ammonta a 14.467 persone, +4,5% rispetto allo stesso periodo del 1991. Al leggero aumento della popolazione contribuisce, in particolare, la migrazione. Nel 2014, il saldo migratorio è positivo (129 persone). Si tratta perlopiù di una migrazione maggiormente italiana. Infatti, all’1 gennaio 2014, la percentuale di stranieri sul totale della popolazione è molto bassa: il 2,5% della popolazione. 2 Elaborazioni su dati del 2013 della CCIIA di Palermo BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 7 Come il resto della Provincia di Palermo, Cefalù si confronta con un fenomeno di invecchiamento della popolazione: la popolazione over 65 ammonta al 23,7% del totale, mentre i neonati si fermano al 4,4% del totale. Figura 3 - Distribuzione della popolazione di Cefalù per classi di età, 1 gennaio 2014 L’indice di vecchiaia3 della popolazione di Cefalù ammonta al 202,2% a Cefalù, ciò che mostra dei forti squilibri demografici nella società di Cefalù. Anche il carico demografico sulla popolazione in età attiva (l’indice di dipendenza4) è piuttosto alto (55%). L’invecchiamento accentuato della popolazione di Cefalù è evidenziato anche da un saldo naturale (ovvero la differenza tra nati vivi e la popolazione che muore in un unno) negativo: - 55 persone nel 2014. 3 L’indice di vecchiaia è un rapporto demografico di composizione, definito come il rapporto percentuale tra la popolazione in età anziana (65 anni e più) e la popolazione in età giovanile (meno di 15 anni). Il valore è stato calcolato su dati dell’ISTAT al 1° gennaio 2014. 4 L’indice di dipendenza si ottiene rapportando la popolazione residente in età non attiva (da 0 a 14 anni e da 65 anni e oltre) sulla popolazione in età lavorativa (da 15 a 64 anni). Tale rapporto, che viene generalmente moltiplicato per cento, misura il carico demografico sulla popolazione in età attiva. Il valore è stato calcolato su dati dell’ISTAT al 1° gennaio 2014. BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 8 2. L’ENTE LOCALE: IDENT ITÀ DEL COMUNE Missione del Comune Il Comune di Cefalù è l’ente che rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune è un ente autonomo e la propria azione è ispirata, da un lato, ai valori culturali, storici, sociali, ambientali, religiosi, politici ed economici che ne caratterizzano l’identità della città di Cefalù e, dall’altro, ai principi di libertà, democrazia e legalità. Il Comune intende tutelare e valorizzare l’identità della città di Cefalù, caratterizzata da una riconosciuta vocazione turistica e tradizione marinara, agricola e commerciale. Il Comune mira ad assicurare alla propria cittadinanza i livelli più alti di qualità della vita, attraverso azioni mirate a: promuovere la cultura della pace e il rifiuto della cultura mafiosa; garantire uno sviluppo sostenibile del territorio; indirizzare e promuovere il suo sviluppo economico; favorire uno sviluppo omogeneo delle diverse aree comunali, valorizzandone le differenti vocazioni e salvaguardandone le caratteristiche ambientali e insediative; superare gli squilibri economici, sociali e territoriali; promuovere un turismo di qualità; promuovere dei processi decisionali partecipati e il coinvolgimento dei cittadini in tutte le azioni e decisioni dell’amministrazione; garantire la trasparenza dell’amministrazione; favorire il processo di formazione e di inserimento di tutti i cittadini nella realtà sociale; favorire la solidarietà sociale ; combattere le discriminazioni di razza, sesso ed etnia; promuovere il diritto allo studio e al lavoro; garantire il diritto alla salute; promuovere servizi sociali efficaci, anche in collaborazione con l’associazionismo e con il volontariato sociale; BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 9 incentivare le attività sportive e ricreative e promuovere le attività culturali, anche in collaborazione con le scuole e con altri soggetti sociali. Nel 2014, gli obiettivi dell’azione amministrativa riguardano, in particolare: risanare dei conti del Comune di Cefalù confrontata con una situazione di dissesto finanziario; incentivare l’imprenditoria e promuovere l’artigianato favorire il collocamento della manodopera locale attraverso accordi con gli imprenditori territoriali; favorire l’inserimento sul mercato del lavoro dei giovani; sviluppare un turismo che punti alla qualità e alla sostenibilità; valorizzare il patrimonio culturale del Comune attraverso la creazione di un polo museale, il potenziamento dei servizi e della fruibilità del Parco della Rocca e collaborazione con le fondazioni culturali territoriali; garantire la vivibilità della città; promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa attraverso: la Consulta delle associazioni; l’interlocuzione costante con i rappresentanti di categoria, le associazioni, i cittadini e l’istituzione di una Consulta dei Migranti. Assetto istituzionale e organizza tivo del Comune I principali organi di governo del Comune sono: La Giunta comunale Dal 2012, la Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco Rosario Lapunzina ed è composta dal ViceSindaco e da 3 assessori. Nel 2014 la Giunta Comunale ha approvato 2926 delibere. Il Consiglio comunale Il Consiglio Comunale, presieduto dal Prof. Antonio Franco (PD), è composto da 20 consiglieri. Nel 2014 Il Consiglio Comunale ha approvato 85 delibere. BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 10 Dal punto di vista organizzativo, il Comune è articolato in settori, servizi ed uffici. Ciascun settore è diretto da un responsabile di settore. Il Comune di Cefalù è suddiviso in 14 settori, riportati nella figura di seguito. Figura 4 - I settori del Comune di Cefalù BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 11 Principali stakeholders I principali stakeholders del Comune di Cefalù sono: Partner pubblici con cui il Comune collabora stabilmente; Soggetti privati che possono influenzare e usufruire dei servizi resi dal Comune: cittadini, parti sociali, associazioni, organizzazioni non profit, imprese, ecc. Figura 5 – I portatori di interesse (stakeholders) del Comune di Cefalù Parrocchie Cittadini Associazioni del territorio Scuole Parti sociali Regione/Provincia/ città Rete Distretto Turistico Cefalù-HimeraMadonie Gal Madonie Sosvima BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ Associazioni di categoria Comune di Cefalù Imprese del territorio 12 Trasparenza Per migliorare l’accesso alle informazioni, il Comune dispone dell’Ufficio URP, sito in Corso Ruggero, 139 e disponibile anche online all’indirizzo [email protected]. Inoltre, il Comune dispone anche della pagina della trasparenza amministrativa, che contiene informazioni sull’organizzazione dell’ente e la sua performance. Legenda Livello di trasparenza dell’Amministrazione Pagina dell’amministrazione trasparente PEC – posta elettronica certificata in uso presso l'amministrazione, pubblicato e aggiornato Organigramma in uso presso l'amministrazione, ma non pubblicato o aggiornato sul sito Regolamento degli uffici e dei servizi non esistente Organi di indirizzo politico-amministrativo Organico comunale Tasso di assenza del personale Relazione Previsionale e programmatica PEG – Piano esecutivo di gestione Accessibilità Piano della Performance Relazione annuale sulla performance Piano triennale dell’integrità e della trasparenza OIV Sistema di valutazione del personale ed esiti della valutazione Bilancio consuntivo e preventivo Guida ai servizi/BRS/altre valutazioni Tempestività dei pagamenti BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 13 3. LE RISORSE Il personale Nel 2014, il personale comunale ammonta a 167 unità di personale, in leggera diminuzione (-5%) rispetto al 2011. Il personale si divide quasi equamente tra personale a tempo determinato (80 unità) e personale a tempo indeterminato (87 unità). Il personale a tempo determinato è interamente impiegato parttime, mentre tra quello a tempo indeterminato solo 5 dipendenti usufruiscono del part-time. Figura 6 – Personale comunale per tipo di contratto e titolo di studio, 2014 La maggior parte del personale comunale (il 57%) è composta da donne. Il livello di istruzione del personale di Cefalù è medio-alto: il 79% è diplomato e/o laureato. BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 14 Le risorse economiche Negli ultimi due anni il Comune di Cefalù ha attraversato una grave crisi economica dovuta, in particolare, all’accumulo di un ammontare elevato di debiti fuori bilancio durante le amministrazioni passate, accertate dalla Corte dei Conti. Al fine di risanare le casse del Comune, l’amministrazione comunale ha avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (delibera del Consiglio Comunale n.114 del 15.12.2012). Nel 2013, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata novennale. Il Piano include le seguenti misure: - definizione concordata, con quasi tutti gli aventi titolo, di un piano di rateizzazione pluriennale e senza interessi dei crediti vantati; - vendita dei beni del patrimonio disponibile individuati dal Consiglio Comunale - razionalizzazione ed il contenimento delle spese e la rimodulazione graduale delle aliquote delle tariffe comunali, con il progressivo abbattimento dell’aliquota IMU sugli altri fabbricati ed aree edificabili. Nonostante gli sforzi dell’amministrazione, nel 2014 si rileva un peggioramento della situazione finanziaria dell’ente dovuta, in particolare, ai ritardi nell’approvazione del Piano di riequilibrio da parte della Corte dei Conti che da un lato ha impedito all’amministrazione di attuare le misure per estinguere i debiti fuori bilancio e dall’altro ha portato i creditori a considerare risolto l’accordo per la rateizzazione dei debiti del Comune. Il Piano di riequilibrio è stato approvato nel maggio 2014. Si evidenzia, tuttavia, che anche in assenza del Piano di Riequilibrio il Comune ha ottenuto dei risultati rilevanti negli ultimi due anni di gestione: - è stata azzerata l’anticipazione di cassa che, negli anni passati, aveva raggiunto livelli patologici provocando un esborso di interessi passavi di circa 700.000 euro tra il 2005 e il 2011; - l’ente è uscito dalla classificazione di ente strutturalmente deficitario, rispettando 6 parametri su 10; - gli immobili della contrada Campanella e di via Pietragrossa sono stati aggiudicati per un importo superiore a quello preventivato dall’amministrazione portando una maggiore liquidità nelle casse comunali; - l’ente ha ottenuto un’anticipazione di liquidità da parte della Regione Siciliana per un importo pari BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 15 - a 1.589.947 euro per far fronte ai debiti fuori bilancio; inoltre ha ottenuto un’anticipazione di liquidità anche da parte della Cassa depositi e prestiti pari a 2.389.940,26 per l’estinzione dei debiti verso la società Ecologia e Ambiente è aumentata la percentuale dei servizi a domanda individuale al 36%, come previsto dalla normativa sono state superate le previsioni di recupero dell’evasione fiscale previste dal Piano di Riequilibrio. Ciò è stato possibile anche grazie ai provvedimenti presi dall’amministrazione in tema di recupero dell’evasione fiscale. Progetto per contrastare l’elusione dei tributi Ici, Tarsu e Icap Nel 2013 il settore Tributi ha elaborato un progetto per contrastare il fenomeno dell’evasione/elusione dei tributi Ici, Tarsu e Icap. Le principali attività implementate nell’ambito di questo progetto hanno incluso: Accertamento ICI. E’ stato realizzato attraverso un incrocio delle banche dati dell’Agenzia del Territorio e quelle comunali per verificare la coerenza tra le posizioni dichiarate ai fini ICI e quelle risultanti nel catasto. Accertamento Tarsu. E’ stato realizzata attraverso l’analisi delle pratiche di autorizzazioni rilasciate dall’ufficio del commercio per le attività di ristorazione, attività commerciali e aree scoperte e l’analisi incrociata delle posizioni inserite nel file delle utenze elettriche (anno 2008) e altre banche dati (contratti di locazione, dati Tarsu, ecc) per tutti i contribuenti che non risultavano titolari di partita IVA. Accertamento Imposta Comunale sulla Pubblicità. Consiste da un lato in rilievi fotografici sulla pubblicità affissa in alcune zone della Città e analisi di questi dati attraverso un incrocio con le banche dati dell’anagrafe comunale, dell’Ufficio del Commercio e dell’Agenzia delle Entrate. Acquisto software per analisi incrociata banche dati. Per aumentare l’efficacia dell’attività di accertamento del mancato pagamento dei tributi, nel 2013 l’amministrazione si è dotata del software GEDAT che permette un’analisi incrociata di diverse banche dati (utenze elettriche, contratti locazioni, dati Tarsu, ecc). Nell’ambito del progetto, nel 2013, sono stati emessi: 493 avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2009-2010 per un importo complessivo di 155.367 euro; 233 di avvisi di accertamento Tarsu relativi agli anni 2008 -2013 per un importo complessivo di 541.398 euro; e 81 accertamenti ICAP per un importo complessivo di 2.891 euro. Nel 2014, l’amministrazione comunale prevede di ottenere: 6.660.000 euro dalle imposte comunali; 839.499,69 euro dalle tasse comunali, compresi i diritti sulle pubbliche affissioni; e 3.873.685 euro dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 16 Oltre alle misure incluse nel Piano di Riequilibrio, l’amministrazione comunale ha provveduto alla creazione dell’Ufficio Europeo per incentivare la partecipazione del Comune a progetti europei/nazionali/regionali finanziati in modo da reperire delle risorse finanziarie. Nel anno 2014, il Comune di Cefalù ha partecipato come leader o come partner a numerosi progetti europei/nazionali, così come spiegato successivamente nelle singole schede di rendicontazione. Le misure adottate dall’amministrazione hanno portato all’incremento delle entrate del Comune nel 2014, come dettagliato nel paragrafo successivo. Le entrate del Comune nel 2014 Nel 2014, le entrate del Comune di Cefalù sono stimate a 61.479.193,92 euro, di cui il 72% proviene da entrate da altra fonte (i.e. alienazione di beni di proprietà comunale, accensione di prestiti, servizi per conto terzi), mentre il 19% da entrate tributarie e il 9% da entrate extra-tributarie. Uno sguardo al quadriennio 2011-2014 rileva un aumento del 53% delle entrate tributarie dovuto da un lato ai provvedimenti attuati per combattere l’evasione fiscale e dall’altro all’aumento dei tributi a seguito della necessità di coprire la riduzione continua delle entrate da trasferimenti dello Stato/Regione (-32% tra 2011 e 2013). Aumentano in maniera esponenziale anche le entrate extra-tributarie (oltre 200%) e le entrate da altre fonti (+82%) a seguito delle misure implementate nell’ambito del Piano di riequilibrio. Tabella 1 - Entrate: entità e fonte (valori assoluti) 2011-2014 Tipologia di entrate 2011 2012 2013 (consuntivo) (consuntivo) (consuntivo) Tributarie 7.789.111,83 10.752.194,03 10.752.194,03 Extra-Tributarie Altra Fonte Totale 2014 (preventivo) 11.910.699,69 1.625.996,02 2.154.552,05 2.154.552,05 5.382.129,02 24.330.380,68 25.230.470,16 19.177.867,55 44.186.365,21 33.745.488,53 38.137.216,24 32.084.613,63 61.479.193,92 BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 17 Le spese del Comune nel 2014 Le spese del Comune di Cefalù ammontano a 48.826.413,56 euro (previsione) di cui il 53% è allocato alla copertura delle spese correnti e il 47% alle spese di investimento. Nel quadriennio 2011-2014 si rileva un aumento sia della spesa corrente sia della spesa in conto capitale utilizzata per investimenti. Al contrario, si segnala una riduzione rilevante della spesa per il personale sia in valori assoluti (-10%) sia per quanto riguarda il peso sulla spesa corrente (-18 punti percentuali). Nel 2014, il 23% della spesa corrente copre la spesa del personale. Spese correnti Tabella 2 – Uscite: entità e fonti (valori assoluti) 2011-2014 2011 2012 2013 (consuntivo) (consuntivo) (consuntivo) 14.891.172,94 16.351.883,49 16.351.283,49 Spese in conto capitale Totale 2014 (previsione) 25.909.889,90 223.009,25 348.915,72 348.915,72 22.916.523,66 15.114.182,19 16.700.799,21 16.700.199,21 48.826.413,56 BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 18 LE NOSTRE ATTIVITÀ BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 19 4. AMBITI DI RENDICONTAZ IONE Il processo di rendicontazione segue una logica ad “albero” in cui il tronco è rappresentato dall’area di rendicontazione, i rami più grossi dalle aree di intervento/dimensione di analisi, le ramificazioni ulteriori, delle azioni messe in campo. Per ciascuna area che si rendiconta sono identificati: gli obiettivi iniziali dell’area i bisogni rilevati e le priorità a cui si intende rispondere l’offerta di servizi e interventi in essere e le risorse economiche impiegate i prodotti e i risultati raggiunti attraverso opportuni dati ed indicatori eventuali criticità, impegni e azioni previste per il futuro. Sono inoltre evidenziati e descritti: eventuali stakeholder specifici dell’area, aggiuntivi rispetto alla mappatura iniziale e ritenuti rilevanti ai fini delle attività poste in essere; le modalità di gestione dei servizi; eventuali iniziative e/o progetti realizzati al di là dei servizi strutturalmente erogati. Nella prima annualità del BRS, il Comune di Cefalù ha scelto di focalizzare il processo di rendicontazione sociale sul settore Tributi. BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 20 Servizi alla Persona – Servizi Sociali Obiettivi/Priorità e bisogni correlati nel 2014 Obiettivo 1: Attuare dei servizi e delle iniziative mirate a migliorare la condizione socio-economica dei cittadini che affrontano delle situazioni di precarietà Obiettivo 2: Superare l’eseguità delle risorse finanziarie a disposizione del Comune per le attività sociali attraverso il reperimento di fonti finanziarie alternative, come ad esempio i fondi europei/nazionali/regionali, e il rafforzamento della capacità progettuale dell’amministrazione Obiettivo 3: Programmazione delle risorse a disposizione del settore sociale attraverso la gestione integrata del Piano di Zona Azioni/interventi realizzati nel 2014 Obiettivo 1: Interventi di tutela dei minori in condizioni di fragilità socio-economica: ricoveri in strutture protette; affidamento ai servizi sociali dei minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria; affido famigliare; assistenza a minori in sede di convito per la durata dell’anno scolastico; Interventi per persone con disabilità: ricovero presso comunità alloggio dei disabili psichici; rimborso delle spese di viaggio presso i centri di riabilitazione; erogazione bonus socio-sanitario per il mantenimento delle persone con disabilità a domicilio; assistenza igienico-sanitaria per gli studenti con disabilità; Interventi per le persone anziane: ricoveri in strutture protette; Interventi per le persone in situazioni di disagio economico e sociale: contributi per coprire i costi di locazione e dei servizi primari (luce, acqua, ecc); contributi ordinari e straordinari; bonus locazione; contributi alle ragazze madri; iniziative per l’inserimento lavorativo di persone a rischio di esclusione sociale (i.e. Cantieri di servizio, Servizio civico, ecc). Obiettivo 2: Progettazioni nazionali ed europee in ambito sociale dirette dal Comune e/o in partenariato con altri enti, come ad esempio: progetto Assistenza Domiciliare Integrata; Piani di Interventi per l’Infanzia e gli Anziani Non Autosufficienti a valere sui fondi PAC; Home care Premium finanziato dall’INPS; Avviso pubblico per la promozione ed il sostegno di azioni volte al rafforzamento della coesione sociale ed economica dei territori tese al potenziamento degli interventi diretti ai giovani e finalizzate all’inclusione sociale e alla crescita per- BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 21 sonale – “Giovani per il sociale”, ecc (per maggiori dettagli si veda la sezione su progetti/iniziative di rilievo). Obiettivo 3: Attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona 2010-2012; Programmazione e progettazione del Piano di Zona 2013-2015; Coordinamento e gestione dell’Ufficio di Piano. Indicatori al 2014 Obiettivo 1 5 minori ricoverati in strutture protette; 118.000 euro il costo del servizio 2 minori assistiti in sede di convitto; 10.000 euro il costo del servizio 5 utenti del contributo mensile di 400 euro per affidi; 24.000 euro il costo del servizio 7 disabili ricoverati in comunità alloggio o altre strutture protette; 185.500 euro il costo del servizio di cui il 65% è sostenuto dal Comune 10 persone hanno beneficiato del rimborso delle spese per il trasporto dei disabili con la legge 104; circa 4.807 il costo del servizio 9 anziani ricoverati in strutture protette; 78.000 euro il costo del servizio, interamente coperto dal Comune in casi di maggiore disagio economico (oltre la metà degli utenti) oppure coperto al 50% dal Comune 2 utenti sostenuti dal Comune per le spese di locazione e delle utenze (acqua, luce, ecc); 10.800 euro il costo del servizio 32 persone in situazione di disagio economico assistite dal Comune tramite contributi ordinari; 81.124 euro il costo del servizio 1 utente dei contributi straordinari 2 ragazze madri che hanno ricevuto contributi per la crescita dei figli; 3952,95 euro il costo del servizio 79 utenti del bonus locazione finanziato dalla Regione Siciliana; 39.000 euro il valore del bonus da erogare nel 2015 per l’anno 2014 50.000 euro il valore del bonus socio-sanitario erogato Inserimento lavorativo di 55 persone, nell’ambito del Servizio Civico; Avvio di 5 Cantieri di servizio, di cui uno destinato a servizi per gli anziani e l’infanzia e gli atri 4 alla realizzazione di lavori di piccola manutenzione e pulizia delle aree pubbliche. Obiettivo 2 Nel 2014, l’amministrazione ha partecipato a numerosi progetti in ambito sociale, tra cui i più rilevanti sono: BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 22 Piani di Intervento per l’infanzia e per gli anziani non autosufficienti Progetto di Assistenza Domiciliare Integrata Progetto Home Care Premium Avviso pubblico per la presentazione dei progetti attuativi degli interventi 1,2 e 3 delle Schede Intervento “Giovani protagonisti di sé e del territorio (CreAzioni giovani) della Regione Siciliana. APQ Giovani talenti: TradizionalMente e Giovani è legalità Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la promozione e il sostegno di interventi tesi alla valorizzazione di beni demaniali ovvero patrimoniali disponibili o non disponibili, di proprietà di una pubblica amministrazione, al fine di facilitare l’accessibilità e la fruizione da parte della collettività e favorire la promozione di imprenditoria e occupazione sociale giovanile nelle Regioni Obiettivo Convergenza – Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici Avviso pubblico per la promozione ed il sostegno delle azioni volte al rafforzamento della coesione sociale ed economica dei territori delle Regioni Obiettivo Convergenza, tese al potenziamento degli interventi diretti ai giovani e finalizzate all’inclusione sociale ed alla crescita personale – “Giovani per il sociale” Obiettivo 3 4 tavoli tematici e di concertazione attuati per le seguenti aree: anziani, disabili, famiglie, dipendenze, vecchie e nuove povertà, minori, immigrati; 4 progetti creati nell’ambito della nuova programmazione del PdZ: Noi insieme, Autonomamente, Inclusione Sociale, Creazione della figura dell’operatore di strada per trattare il problema delle dipendenze da alcool e dal gioco. Stakeholders coinvolti Comuni del Distretto Socio-Sanitario Altri enti pubblici presenti nel territorio Associazioni del territorio Cittadinanza Modalità di gestione degli interventi realizzati Gestione diretta del Comune BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 23 Iniziative/progetti di particolare rilievo nel 2014 a) Avvio della programmazione del Piano di Zona 2013-2015 Il Piano di Zona è lo strumento di pianificazione biennale/triennale che mette in relazione soggetti istituzionali e non presenti sul territorio e che veicola le principali risorse dalle quali i Comuni attingono per l’erogazione dei servizi sociosanitari rivolti ad anziani, disabili, minori, famiglie, ecc. Dal punto di vista finanziario, il Piano di Zona 20132015 mette a disposizione 967.135,69 euro. Si tratta, dunque, di uno strumento cruciale per i servizi sociali, in particolare in un contesto di tagli continui ai trasferimenti regionali e statali. Nonostante la rilevanza del Piano di Zona, il Comune di Cefalù, coordinatore dell’Ufficio di Piano, si è confrontato con la scarsa disponibilità di molti dei Comuni parte del Distretto Socio-sanitario di dedicare risorse adeguate alla gestione dell’Ufficio di Piano in modo da rispettare i tempi delle progettualità incluse nel Piano. All’inizio del 2014 la situazione era estremamente critica e vi sussisteva il rischio di perdere le risorse delle programmazioni passate a causa della non attuazione degli interventi previsti. L’amministrazione comunale è intervenuta per ricomporre l’Ufficio del Piano attraverso un confronto continuo con la classe politica, con i funzionari, con la parte sindacale e sociale del Distretto. Sono stati creati 4 Tavoli tematici e di concertazione per l’attuazione degli interventi previsti dal PdZ 2009-2010 e per la definizione di nuove progettualità nell’ambito del PdZ 2013-2015. Nell’ambito di questi tavoli sono stati definiti i seguenti progetti da attuare nell’ambito del nuovo Piano di Zona: - Noi insieme, che tratta tutti i bisogni territoriali (disabilità, povertà, giovani, immigrati, dipendenze, anziani) degli utenti per promuovere l’autonomia ed evitare il loro inserimento in comunità specializzate. Oltre a fornire un servizio migliore all’utenza, questo tipo di intervento può anche contribuire alla riduzione dei costi a carico dell’amministrazione; - Autonomamente, intervento rivolto ai disabili che prevede l’inserimento di figure di supporto con il compito di interfacciarsi con le famiglie dei disabili e sostenere queste persone nel percorso di recupero della propria autonomia; - Inclusione sociale che mira al reinserimento sociale dei nuclei con condizioni di disagio elevato in modo da migliorare sia la loro vita sia quella della comunità di appartenenza. Il progetto prevede per la prima volta l’utilizzo di voucher per gli utenti che ne beneficeranno al fine di velocizzare le procedure di affidamento; - Operatori di strada con l’obiettivo di sostenere le persone che soffrono da dipendenze (i.e. da alcool, dal gioco, ecc) a combatterle. b) Proseguimento del Piano di Zona 2009-2010 attraverso l’attuazione di diverse progettualità previste dal Piano: BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 24 - Inclusione sociale, rivolto a garantire il reinserimento sociale di utenti con condizioni economiche, fisiche e psichiche precarie; - Servizio educativo e affido familiare che mira a tutelare i minori all’interno della famiglia e a sostenere la genitorialità e il ruolo educativo a fine di prevenire situazioni di rischio a causa di contesti famigliari fragili. Inoltre il progetto mira a sensibilizzare la comunità a quelle che sono le problematiche minorili e alla cultura dell’affido famigliare. In dettaglio il progetto prevede la creazione di interventi socio-educativi per il sostegno alla relazione genitori-figli e per combattere la dispersione scolastica. I due progetti presentano delle criticità indipendenti dalla volontà e dall’azione del Comune di Cefalù. Il Comune non ha potuto rendicontare le attività dei due progetti e ottenere le successive tranche di finanziamento a causa del ricorso alla gara realizzata per l’affidamento del progetto Inclusione Sociale. Ciò ha delle ripercussioni anche sul progetto “Servizio educativo e affido famigliare”, poiché i due progetti vanno rendicontati insieme. c) Progetto assistenza domiciliare integrata (ADI) Si tratta di un intervento finanziato dall’Assessorato regionale alle Politiche Sociali con 146.738 euro. Il progetto mira ad offrire alle persone anziane un servizio di assistenza domiciliare integrata. Nel 2014 è stato avviato il progetto e contemporaneamente è stato richiesto all’Assessorato regionale la possibilità di erogare tale servizio attraverso voucher per velocizzare la procedura di affidamento. d) Servizio Civico Volontario Anche nel 2014, il Comune ha attuato il progetto Servizio Civico mirato a far fronte all’esigenza di offrire un aiuto concreto ai cittadini in particolari condizioni di difficoltà socio-economica, attraverso lo svolgimento, per un breve periodo di lavori di utilità sociale. Oltre a fornire un’integrazione al reddito alle persone con una situazione economica precaria, il progetto mira anche a promuovere la cultura del lavoro e a motivare le persone disoccupate di lunga durata scoraggiate da un mercato di lavoro sempre più precario. Nell’ambito del progetto sono state implementate due iniziative che complessivamente hanno impegnato 55 persone, tra cui 3 con disagio psichico, per un monte ore di 326 ore. Le persone sono state coinvolte nei lavori di manutenzione del manto stradale e nella pulizia delle spiagge. Complessivamente i contributi erogati dal Comune nell’ambito dell’iniziativa ammontano a 1.446 euro. e) Cantieri di Servizio Il progetto del Comune di Cefalù rientra in un programma più ampio promosso dalla Regione Siciliana per il sostegno delle fasce deboli (disoccupati/inoccupati giovani, anziani, disabili, immigrati con regolare permesso di soggiorno, ecc) attraverso misure attive di integrazione al reddito. Il progetto, di un valore di 27.000 euro, ha permesso l’inserimento lavorativo di 11 persone per un monte ore tra 30 e 80 ore per l’assistenza e l’accompagnamento delle BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 25 persone disabili ed anziane. f) Progetto Home care Premium Il progetto mira a fornire delle prestazioni socio-assistenziali (economiche e di servizio) di supporto alla non autosufficienza e allo stato di fragilità a dipendenti e pensionati pubblici, loro coniugi conviventi, familiari di primo grado e giovani minorenni orfani che si trovano in una condizione di non-autosufficienza. Il progetto ha ricevuto un finanziamento di 129.000 euro da INPS. Oltre a questi progetti, nel 2014 l’amministrazione comunale ha partecipato al bando PAC con due iniziative di un valore complessivo di 800.000 euro: Piano di Intervento per l’Infanzia e Piano di Intervento per gli Anziani. I progetti sono stati avviati. Punti di forza, debolezza e prospettive di miglioramento Punti di forza: Sensibilità dell’amministrazione comunale verso il sostegno dei soggetti deboli; Motivazione del personale comunale; Buona capacità progettuale del settore Servizi Sociali. Punti di debolezza: Carenza delle risorse economiche dovute ai continui tagli dei trasferimenti dello Stato e della Regione; I tagli imposti dalla situazione di dissesto finanziario in cui si trova il Comune; Le scarse risorse economiche e di personale messe a disposizione dell’Ufficio di Piano da molti dei Comuni che ne fanno parte. Ciò contribuisce ad aumentare il carico lavorativo e finanziario del Comune di Cefalù in un momento in cui il Comune non ha la possibilità di realizzare assunzioni; Prospettive di miglioramento: Utilizzo di fonti di finanziamento alternative, come i fondi strutturali o fondi a gestione diretta della Commissione Europea, per finanziarie interventi nell’ambito sociale. Il Comune ha avviato a tal proposito un Ufficio Europeo per il sostegno alla progettazione europea; Attuazione di strategie innovative per la gestione dei servizi sociali. Ad esempio, attraverso il Progetto Servizi in Rete, il Distretto Socio-sanitario, i suoi servizi, le sue azioni ed il lavoro dei suoi operatori sono stati messi in rete tramite una piattaforma informatica. Inoltre, è stato istituito l’Albo degli Accreditamenti per Ditte e Cooperative per consentire una maggiore uguaglianza nell’accessibilità alla partecipazione alle gare. Per velocizzare l’affidamento di alcuni interventi sociali è stata adottata l’erogazione tramite voucher. BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 26 Istruzione Obiettivi/Priorità e bisogni correlati nel 2014 Garantire i servizi erogati in una situazione di continua riduzione delle risorse economiche a disposizione del servizio; Consolidare il servizio di mensa scolastica delle scuole medie che nel 2013 era stato erogato in via sperimentale; Favorire delle occasioni di studio e di avvicinamento al mondo del lavoro della formazione professionale e degli scambi culturali internazionali. Azioni/interventi realizzati nel 2014 Gestione del servizio di trasporto scolastico; Gestione del servizio di mensa scolastica dell’asilo e della scuola materna e media; Gestione dell’asilo nido; Acquisto materiali per le scuole del territorio; Attuazione delle procedure per accedere ai benefici (contributi, ecc) erogati dalla Regione Siciliana; Partecipazione a progettazioni europee in questo ambito curate dall’Ufficio Europeo Indicatori 2014 Mensa scolastica (anno scolastico 2013/14) 3 scuole servite - 220 utenti; 5.920 pasti erogati; 156.777 euro la spesa complessiva5 di cui il 32% coperta dalle entrate da utenza; Disponibilità di un menù per bambini che soffrono di allergie Asilo Nido (anno scolastico 2013/14) 12 utenti (il 50% delle domande presentate); 172.232 euro6 la spesa complessiva del servizio, compresa quella della mensa, di cui l’8% coperto dalle entrate dell’utenza Trasporto scolastico (anno scolastico 2013/14) La spesa complessiva della mensa non include quella per la mensa dell’asilo 6 Il dato è riferito all’anno solare 2013; non è disponibile il dato per l’anno solare 2014 5 BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 27 66 studenti hanno ricevuto il rimborso degli abbonamenti per il servizio di trasporto extra-scolastico; 43.029 euro la spesa complessiva; 128 utenti hanno ricevuto un contributo forfetario; 9.156 euro la spesa complessiva Borse di studio (finanziamenti regionali) 89 domande nell’anno scolastico 2013-20147 - 100 borse riferite all’anno scolastico 2010/11 erogate per gli studenti della scuola primaria Buoni ex legge 1 380 utenti nell’anno scolastico 2013/14 Buoni libro (finanziamenti regionali) 119 utenti dei buoni libro riguardanti l’anno scolastico 2011/2012; 25.498,29 euro la spesa complessiva per l’anno 2011/2012. Stakeholders coinvolti Scuole; genitori; alunni Modalità di gestione degli interventi realizzati Gestione diretta ad eccezione della mensa scolastica della scuola media Iniziative/progetti di particolare rilievo nel 2014 Nel 2014 il Comune di Cefalù ha partecipato a diversi progetti europei attraverso l’Ufficio Europeo: Ristrutturazione della scuola primaria S.Spinuzza Il progetto, di grande rilevanza per l’amministrazione di Cefalù, è stato ammesso ad un finanziamento nazionale di circa 950.000 euro. Progetto Tougheder – scambio giovanile Il progetto mira a incentivare la comunicazione internazionale, creare un ambiente giovanile e dimostrare che è possibile per le diverse nazionalità imparare insieme, attraverso l’utilizzo di metodi di educazione non formale. Il progetto, se finanziato, si svolgerà a Cefalù e nella città di Tukums; 7 Il contributo non è stato ancora erogato per mancato trasferimento dei finanziamenti da parte della Regione Siciliana BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 28 Progetto Horizon “Societal and political engagement of young people and their perspectives on Europe” Il progetto si concentra sull’apprendimento della pianificazione interattiva attraverso processi di pianificazione spaziale, sensibilizzando e promuovendo la metodologia, l’approccio e gli sviluppi per un vasto target (ONG, scuole, educatori, formatori, ecc). Il progetto mira, inoltre a promuovere l’apprendimento come un metodo per incoraggiare i giovani a partecipare al processo democratico. Punti di forza, debolezza e prospettive di miglioramento Punti di forza: Qualità della mensa scolastica favorita dalla cucina in loco; Buona capacità dell’amministrazione comunale favorita anche dalla creazione dell’Ufficio Europeo di progettazione Punti di debolezza Numero ridotto dei posti dell’asilo nido e degli educatori; Tagli continui ai finanziamenti dello Stato e della Regione; Ritardi nell’erogazione di alcuni benefici a causa dei ritardi nei finanziamenti concessi dalla Regione Prospettive di miglioramento Realizzazione di iniziative per aumentare il numero di educatori e posti nell’asilo nido anche attraverso finanziamenti nazionali (i.e. il Piano di Intervento per l’Infanzia prevede delle iniziative a questo scopo); Identificazione di fonti di finanziamento alternative a quelle dello Stato/Regione. BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 29 Turismo, Spor t e Cultura Obiettivi/Priorità e bisogni correlati nel 2014 Promozione del territorio attraverso iniziative di marketing territoriale, ed eventi turistici e culturali Promozione della pratica sportiva tra tutta la popolazione di Cefalù Recupero di infrastrutture sportive per favorire la pratica dello sport Promozione di manifestazioni sportive Sostegno finanziario del Museo Mandralisca Azioni/interventi realizzati nel 2014 Organizzazione e gestione di eventi turistici e culturali e di marketing territoriale Gestione degli impianti sportivi Organizzazione e gestione di manifestazioni sportive Erogazione di contributi finanziari al Museo Mandralisca Indicatori al 2014 25 eventi turistici, culturali e sportivi, tra cui si ricordano: Premio Cinematografico "Arco D'oro" - Cefalu' Citta' del Cinema, che ha visto la partecipazione di un migliaio di persone; Ventodamare Festival degli Aquiloni che ha registrato circa 3.000 partecipanti; III Regata Velica dei Borghi Più Belli d'Italia che ha visto la partecipazione di oltre 10.000 persone in 4 giorni; Targa Florio, la corsa automobilistica più antica; Karting Città di Cefalù; Cavea Naturale San Calogero - festival multiculturale che ha incluso numerosi spettacoli musicali, di poesia e di teatro; KEF'ART Festival di Arte e Musica in Libertà; Spettacolo "Musica in una Notte di Mezza Estate"; Mostra Magia del Segno. Partecipazione del Comune di Cefalù alla Borsa del Turismo in Russia; in questa occasione sono stati distribuiti circa 4.000 pieghevoli di presentazione del Comune in inglese e russo 139.905 arrivi complessivi nel 2014 (+6,25% rispetto al 2013), di cui 45.411 italiani (+13,8% sul 2013) 623.040 presenze complessive nel 2014 (+2,15% rispetto al 2013), di cui 152.075 italiane (+12,5% rispetto al 2013) 4,45 giorni la presenza media complessiva (media italiana è pari a 3,35 giorni) BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 30 Stakeholders coinvolti Associazioni del territorio e nazionali Modalità di gestione degli interventi realizzati Gestione diretta attraverso affidamento di banda di gara pubblico Iniziative/progetti di particolare rilievo nel 2014 Targa Florio: Targa Florio è una gara automobilistica su strada, iniziata nel 1906, che oggi è stata trasformata in un rally. Nel 2014, la corsa è partita da Cefalù. Il ritorno della gara più antica del mondo a Cefalù mostra l’elevato interesse dell’amministrazione verso la promozione di eventi sportivi di alto livello. Regata Velica dei Borghi più Belli d’Italia: Tre giorni di eventi, incontri, spettacoli, degustazioni hanno fatto da cornice all’uno degli avvenimenti più importanti di Cefalù, la Regata Velica dei Borghi più Belli d’Italia. L’evento giunto alla terza edizione, di cui la seconda organizzata nella città di Cefalù, ambisce a diventare un appuntamento fisso nel panorama turistico e sportivo della città di Cefalù. Festival VentodaMare: Cefalù con la sua rocca e la sua cattedrale è nell'immaginario collettivo terra di miti, tradizioni, cultura, sole, mare, spiagge, vele e vento. Un territorio intriso di storia dalle mille meraviglie nascoste, dal paesaggio mistico dove la marcata linea dell'orizzonte genera un netto passaggio tra cielo e mare e la sua rupe, dai contorni marcati, rappresenta un baluardo che la rende invulnerabile di fronte al trascorrere del tempo. In questo contesto storico paesaggistico, unico e invidiabile si inserisce VentodAmare, il Festival internazionale del vento e del mare. Si tratta di una manifestazione che come Venere nasce dalla spuma del mare e sospinta dal vento è pronta a veleggiare lontano.8 Punti di forza, debolezza e prospettive di miglioramento Punti di forza: Risorse culturali e naturali uniche che fanno di Cefalù uno dei maggiori attrattori turistici e culturali della Sicilia Punti di debolezza: Carenza di risorse economiche per investire in interventi di marketing territoriale; Prospettive di miglioramento: Attuazione di percorsi di destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso la creazione di un collegamento mare-montagna 8 http://www.ventodamare.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=102 BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 31 Ambiente, Ener gia e Vivibilità Obiettivi/Priorità e bisogni correlati nel 2014 Salvaguardia dell’ambiente e miglioramento della vivibilità Miglioramento del decoro urbano e riqualificazione delle aree degradate Combattere il fenomeno di randagismo Miglioramento della raccolta porta a porta e lo smaltimento dei rifiuti in collaborazione con l’ATO che gestisce formalmente il servizio Incentivare l’energia sostenibile Azioni/interventi realizzati nel 2014 Svolgimento dei servizi ordinari erogati nell’ambito del settore ambiente (pulizia delle aree urbane; dismissione/monitoraggio delle strutture in cui si rileva una presenza di eternit, ecc) Controllo ambientale (i.e. rilascio di decreti di classificazione delle industrie II classe che sono artigiani, controllo delle acque in collaborazione con ARPA, ecc) Gestione del fenomeno di randagismo attraverso convenzioni con canili privati Gestione del patrimonio pubblico Gestione del servizio cimiteriale Gestione del servizio energia Indicatori al 2014 9.182.790 kg i rifiuti prodotti nel 2014 dal Comune di Cefalù, di cui il 90% indifferenziato e il 10% differenziato; va rilevato che su questo dato incidono i rifiuti prodotti dai turisti 4 punti raccolta installati presso le farmacie di Cefalù per la raccolta differenziata dei farmaci Svuotamento quotidiano dei cassonetti posti nel territorio comunale durante il periodo estivo; nel periodo invernale lo svuotamento dei cassonetti avviene giornalmente solo nelle zone periferiche della città mentre nelle altre zone varia in base alla densità abitativa di ciascuna; 3.952.158,04 euro la spesa impegnata dal Comune di Cefalù per il servizio di rifiuti I 30 km di costa di Cefalù sono tutti balneabili, ad eccezione di 50 metri BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 32 14 lidi privati dotati di servizi per i disabili Pulizia giornaliera delle spiagge, in particolare durante la stagione turistica. Nel 2014, la pulizia delle spiagge è stata effettuata attraverso un progetto attuato nell’ambito del Servizio Civile (per maggiori dettagli si veda la scheda di rendicontazione dei Servizi Sociali) 30 cani ricoverati nel Canile Comprensoriale gestito da Parco delle Madonie tra 2011 e 2014; circa 60.000 euro/anno il costo del servizio Circa 10 ordinanze di dismissione dell’eternit attuate nel 2014 Circa 10 spazi venduti nel cimitero comunale per cappelle Approvazione del PAES del Comune di Cefalù Approvazione del Piano di Intervento dell’ARO di Cefalù per la gestione dei rifiuti Stakeholders coinvolti ATO Rifiuti Parco delle Madonie Associazioni del territorio Cittadinanza Modalità di gestione degli interventi realizzati Il servizio rifiuti è stato gestito dall’ATO fino al 2014. Sono in corso le procedure per l’attivazione di un ARO del Comune di Cefalù per la gestione del servizio. Il servizio dell’acqua è gestito dall’ATO. Tuttavia, al momento l’ATO è fallito. La gestione dei cani randagi è fatta dal Canile comprensoriale in base ad una convenzione tra il Comune di Cefalù e il Parco delle Madonie. Gli altri servizi ambientali sono gestititi direttamente dal Comune. Iniziative/progetti di particolare rilievo nel 2014 Il PAES Il Piano di Azione di Energia Sostenibile è lo strumento operativo che consentirà al Comune di Cefalù di raggiungere gli obiettivi della Strategia Europea 2020 in tema di energia sostenibile ed efficienza energetica. Il PAES rappresenta, inoltre, uno strumento amministrativo propedeutico all’accesso ai fondi strutturali in ambito di sviluppo sostenibile. BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 33 Nell’ambito del percorso di realizzazione del PAES, il Comune di Cefalù è stata al centro di un Progetto pilota sperimentale, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, l’ANCI, l’ANCE, l’ENEA e le Università) che ha previsto l’attuazione di processi formativi del personale interno. IL PAES prevede le seguenti azioni: riqualificazione e miglioramento dell’efficienza energetica dell’illuminazione pubblica attraverso l’introduzione di tecnologie innovative (led, ecc); ; efficientamento energetico degli edifici pubblici; rinnovo del parco veicoli comunale; acquisti verdi per la pubblica amministrazione; sanità efficiente; efficientamento energetico nell’edilizia privata; turismo sostenibile; diffusione della mobilità sostenibile; ammordamento infrastruttura ferroviaria, ottimizzazione TPL ed intermodalità; ; incentivazione dell’energia rinnovabile; rifiuti zero; efficienza del settore agricolo/manifatturiero; energy management system; piano della Comunicazion. L’implementazione delle azioni del PAES consentiranno una riduzione delle emissioni di CO2 del 37,2% nel settore pubblico, del 17,30% nel settore residenziale, del 14,6% nel settore terziario e del 22% nei trasporti entro il 2020 ed un aumento del 60% della produzione di energie rinnovabili entro lo stesso termine. Alcune azioni previste dal PAES sono già in essere, come, ad esempio, la riqualificazione e miglioramento dell’efficienza energetica dell’illuminazione pubblica e l’efficientamento energetico degli edifici pubblici. In questo ultimo caso, nel 2014 sono stati realizzati 2 audit presso due edifici pubblici (la Scuola elementare Botta e il palazzo dell’ex Tribunale). Creazione dell’ARO Cefalù L’ARO del Comune di Cefalù sostituirà la società Ecologia e Ambiente nella gestione del servizio rifiuti. Si tratta di un passaggio cruciale per il miglioramento del servizio rifiuti e conseguentemente per il miglioramento della vivibilità e dell’immagine turistica del Comune di Cefalù. Nel 2014 è stato approvato il Piano di Intervento del nuovo ARO. Manifestazioni per la sensibilizzazione ambientale Oltre alle azioni incluse nel PAES, nel 2014, l’amministrazione comunale ha organizzato una serie di manifestazione mirate a sviluppare una cultura della sostenibilità. Tra le più rilevanti si segnalano: Earth Day con la partecipazione di circa 4.000 persone. Nell’ambito di questa manifestazione sono state organizzate, in collaborazione con RiciclArte Cefalù e il Liceo Artistico, diverse mostre, conferenze e istallazioni urbane sul tema della sostenibilità; Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti; Weekend della mobilità sostenibile. Interventi di miglioramento urbano Nel 2014, il Comune di Cefalù ha adottato una serie di iniziative di miglioramento dell’arredo e di riqualificazione BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 34 delle aree pubbliche per combattere il degrado urbano e assicurare un alto livello di vivibilità della città. Tra le più rilevanti si segnalano: Interventi di miglioramento dell’arredo urbano della Rocca (i.e. nuovi cestoni per la raccolta dei rifiuti, ecc) e realizzazione di un gazebo in legno da collocare fuori del sito archeologico per ospitare vari servizi gestiti dai privati; Interventi di miglioramento dell’arredo urbano nel centro storico: riqualificazione dell’area antistante Porta Pescara; realizzazione di una rampa per favorire l’accesso dei disabili alla Basilica Cattedrale; istallazione di cestini per la raccolta differenziata nel centro storico; Avvio dei lavori per l’illuminazione della Via B6 con tecnologia a led; L’ampliamento del cimitero e messa in vendita del diritto di superficie di 30 aree all’interno del cimitero; Potenziamento del depuratore in contrada Sant’Antonio; Realizzazione della nuova fognatura nella contrada Pisciotto; Manutenzione del lungomare G.Giardina (i.e. rifacimento della pavimentazione, collocazione panchine, sostituzione di tratti di ringhiera, ecc). Inoltre, per ridurre il traffico nel centro storico è stato rivisto il disciplinare per la concessione dei pass ai residenti nel Centro Storico e sono stati azzerati i vecchi pass. Il nuovo disciplinare distingue meglio tra i residenti, titolari delle attività commerciali e domiciliati e destina anche delle specifiche aree di sosta. In più, per la prima volta, il parcheggio all’interno del centro storico è stato riservato esclusivamente ai residenti all’interno dell’area ZTL. Interventi per migliorare la sicurezza nel Comune di Cefalù Il Comune ha implementato una serie di iniziative per migliorare la sicurezza urbana. Tra le più rilevanti si segnalano: Approvazione della convenzione per l’utilizzo dei volontari delle Giubbe d’Italia per svolgere attività antincendio; Pulizia dei cigli delle strade; Avvio dei lavori per la realizzazione della Caserma dei Vigili del Fuoco; Potenziamento dei turni di lavoro degli agenti della Polizia Municipale, in particolare durante la stagione turistica. Punti di forza, debolezza e prospettive di miglioramento Punti di forza: Buona qualità dell’ambiente anche conseguentemente alle iniziative attuate dal Comune Punti di debolezza: Fallimento della Società Ecologia ed Ambiente e dell’ATO Idrico che hanno portato disservizi nella gestione dei rifiuti e dell’acqua; Scarsità di risorse economiche alla luce dei tagli sempre più rilevanti dei trasferimenti dello Stato e della Regione Prospettive di miglioramento: Creazione di un ARO del Comune di Cefalù per la gestione del servizio rifiuti; Attivazione di risorse europee in questo ambito anche attraverso l’implementazione del PAES. BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 35 5. CREDITI Questo documento è stato realizzato nell’ambito del percorso di assistenza tecnica e consulenza gestionale alle amministrazioni pubbliche finalizzato ad incrementare la cultura della responsabilità sociale, la trasparenza dell’azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini, rivolto ai 28 Comuni della Coalizione territoriale Madonie-Termini Imerese e finanziato dalla Regione Sicilia nell’ambito del PO FESR 2007-2013 Asse 7, Linea d’intervento 7.2.1.2 – Lotto 1. Il progetto Città Rete. Trasparenza e Legalità è stato realizzato da un RTI composto da: Istituto per la Ricerca Sociale, Amapola, Istituto di Formazione politica Pedro Arrupe. Il progetto ha dedicato particolare attenzione alla dimensione della comunicazione pubblica, attivando una serie di azioni con l’obiettivo di diffondere la cultura della trasparenza e della legalità nei comuni della Città a rete Termini Madonie. Tra queste, grazie alla collaborazione con l’Istituto D’Istruzione Superiore Statale Jacopo del Duca Diego Bianca Amato di Cefalù, sono stati coinvolti gli studenti dell’Istituto, coordinati dal Prof. Orifici, che hanno proposto il design delle copertine dei Bilanci Sociali. Alla fine del progetto i Comuni hanno scelto, attraverso una votazione on-line sul sito web www.cittarete.it, l’immagine da abbinare al bilancio sociale del proprio Comune. L’immagine che segue è stata disegnata dalla studentessa Stella Sireci, classe 5 C. BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 36 APPUNTI BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 37 BILANCIO SOCIALE 2014 DEL COMUNE DI CEFALÙ 38