DET 20 FORNITURA TONER

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’UOC Direzione Amministrativa, nonché dell’espressa dichiarazione di
regolarità della stessa resa dal Dirigente responsabile del Servizio avv. Giovanni De Masi, visto il parere
favorevole del Responsabile del Procedimento, Dr. Salvatore Pugliese;
PREMESSO
che per la prosecuzione delle attività previste nel progetto dell’UOC S.I.A.N. “Crescere Felix”, finalizzato
alla prevenzione e riduzione dell’obesità nel bambino e nell’adolescente, con Decreto Dirigenziale n. 87 del
18/04/2012 la Regione Campania ha assegnato a questa ASL Benevento l’importo di € 64.435,00,
attualmente disponibile in quanto incassato con reversale n. 685/2012;
•
che con deliberazione del Direttore Generale n. 59 del 14/03/2013, esecutiva, si stabilì – testuale – di:
“… omissis … ”
1. recepire quanto disposto dal Decreto Dirigenziale G.R.C. n. 87/12 e prendere atto delle indicazioni in
esso contenute;
2. approvare la prosecuzione del Progetto Aziendale di Prevenzione “Crescere Felix” finalizzato alla
prevenzione e riduzione dell’obesità nel bambino e nell’adolescente;
3. approvare il relativo Piano Operativo ed Economico per l’utilizzo della quota di finanziamento
destinata all’esecuzione del Progetto stesso ….;
4. confermare quali Referenti del gruppo operativo aziendale i dirigenti già individuati;
“… omissis … ”
che l’effettiva ripresa del progetto “Crescere Felix” era e resta subordinata alla previa attivazione delle
procedure di acquisizione dei beni e dei servizi previsti dal relativo Piano Operativo - Economico;
ATTESO che, a tal fine, per l’implementazione del programma e delle attività progettuali, la Referente del
progetto, dr.ssa E. Palombi, ha chiesto la fornitura urgente di toner (in quantitativi sufficienti per tutte le apparecchiature
in dotazione – fax e stampanti e per tutta la durata del progetto);
descrizione toner
X Stampante Samsung Ml 3471 …………………
X Fax Samsung Sf 765 F …………………………
X Fax Panasonic Kx Fl 401 ………………………
X Stampante Samsung Clp 775 Nd 4 Colori……
X Stampante Samsung Prox Press M4020 Nd
X Stampante Samsung Sf 650 …………………..
X Stampante Brother Lc 1240 4 Colori …………
X Stampante Samsung Xpress 2825…………
X Stampante Lexmark E360…………………..
X Stampante Lexmark E260…………………..
X Fax Samsung M40…………………..
q.tà
5
3
1
3
3
2
2
2
2
2
2
PRESO E DATO ATTO che il prezzo più basso € 2.028,16 + iva al 22% per la fornitura del materiale descritto
è stato offerto dalla ditta Kuantica di Apollosa (BN);
ATTESO che, per quanto sopra, può procedersi all’affidamento diretto della stessa, in economia mediante
cottimo fiduciario ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 e segg. del vigente regolamento Aziendale in materia, alla
Kuantica di Apollosa (BN), già fornitrice ASL Benevento, verso il corrispettivo da questa offerto pari ad € €
2.028,16 + iva e, contestualmente, alla dovuta attribuzione a bilancio della relativa spesa lorda di € 2.474,36;
RITENUTO di provvedere in tal senso;
DATO ATTO che alla presente fornitura è stato attribuito il CIG XF918823B2 ;
RICHIAMATA la vigente normativa in materia, ed in particolare:
il D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
il Regolamento per la gestione contabile aziendale approvato con deliberazione n. 275 del 02.09.14;
il Regolamento aziendale per la predisposizione degli atti deliberativi del Direttore Generale e delle
Determinazioni Dirigenziali approvato con delibera n. 63 del 28.01.16
l’art. 60, comma 6, dell’Atto Aziendale, approvato D.G.R.C. 1757/2004
DETERMINA
Per le causali in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:
1. AFFIDARE alla Ditta “Kuantica” di Apollosa (BN), verso il corrispettivo da questa offerto di €
2.028,16, oltre Iva, la fornitura diretta in economia dei beni descritti in premessa, destinati a supporto
delle attività del “Progetto CRESCERE FELIX”, con le caratteristiche, nelle quantità e per i prezzi
unitari che risultano dal citato preventivo acquisito al prot. ASL BN al n. 30244 trascritto sopra per
parte, e, quindi, verso il corrispettivo totale di 2.028,16 oltre Iva;
2. ATTRIBUIRE la complessiva spesa lorda occorrente di € 2.474,36 al bilancio 2016 - voce di conto
501020401 – supporti informatici - esercizio 2016 - Autorizzazione di Spesa n. 58 sub 2;
3. TRASMETTERE copia della presente determinazione;
• all’UOC Direzione Amministrativa Dipartimentale per la pubblicazione all’Albo Pretorio informatico
dell’Azienda e per i successivi adempimenti di competenza;
• all’UOC SIAN, per conoscenza;
• al Collegio Sindacale ai sensi della vigente normativa
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla fornitura de qua, così da far partire con ogni sollecitudine
l’importante attività di prevenzione e riduzione dell’obesità nel bambino e nell’adolescente;
DATO ATTO della disponibilità dei fondi, assegnati al Dipartimento con Autorizzazione di Spesa n. 58 sub 2 ;
VISTO il Decreto Commissariale n. 58 del 18/07/2011 ad oggetto “… Disposizioni in materia di
centralizzazione degli acquisti …” che consente l’acquisto diretto per importi inferiori ad € 40.000,00 previa
verifica della possibilità del ricorso a convenzioni Consip, contratti So.Re.Sa. Spa e MePA e, in mancanza,
tenendo comunque quali riferimenti i prezzi Consip;
ACCERTATO che nella fattispecie non è possibile far ricorso a convenzioni Consip SpA, né a contratti
So.Re.Sa. SpA, né acquistare detto materiale didattico sul MePA, tenuto conto delle quantità in vero esigue
richieste, come dimostrato dal costo complessivo di fornitura di cui al punto 1) Dispositivo che segue;
ATTESO che, per l’effetto, ai fini di realizzare la fornitura de qua in economia, ex art.125 D.lgs 163/2006 e
Regolamento aziendale applicativo dello stesso, con lettera di invito prot. 26581 del 22.02.16 sono state
invitate a far pervenire il proprio miglior preventivo/offerta, n. 4 ditte specializzate nel settore, sotto elencate;
VISTE le offerte pervenute e di seguito descritte;
1.
Kuantica ……….. Apollosa (BN) …………. Offerta n ° (prot. 30244) ….
€ 2.028,16 + iva
2.
Ievolella………….
€ 3.683,32 + iva
3.
Punto Uffucio …... Benevento …………….. Offerta n° non pervenuta
4.
Penta Sistemi ….. Benevento…………….
Benevento …………….. Offerta n° (prot 30310)…..
Offerta n° ( prot. 29705)
=====
€ 2.233,80 + iva
4. DICHIARARE la stessa, per l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
Il Segretario verbalizzante
Dr. Salvatore Pugliese
Il Direttore responsabile D.P.
Dott. Tommaso Zerella
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO
Trasmessa al Collegio Sindacale con nota prot. n° 3 3947 del 04.03.16
Benevento, 04.03.16
D.P.G.R. CAMPANIA N. 12262 del 22/12/94
Cod. Fiscale e P. I.V.A. 01009680628
Il Responsabile
Dott. Salvatore Pugliese
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SI CERTIFICA
Centro di costo
AADPPRDA
che la presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi
che la presente Determinazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, in data
04.03.16 in quanto resa immediatamente esecutiva.
Benevento, 04.03.16
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 20 del 04.03.16
Il Responsabile
Dott. Salvatore Pugliese
OGGETTO:
Aggiudicazione alla Ditta “KUANTICA” di Apollosa (BN) della fornitura in economia di
toner destinati a supporto delle attività del progetto “CRESCERE FELIX” .
Attribuzione di spesa - C.I.G. XF918823B2
La presente copia è conforme all’originale.
L’anno 2016 il giorno 4 del mese di marzo alle ore 12,00 nella sede del Dipartimento di
Benevento, ___________
Il Responsabile
Dott. Salvatore Pugliese
Prevenzione, sito in Benevento alla via P. Mascellaro, n.1, il
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Dott. Tommaso Zerella
assistito dal Segretario Verbalizzante Dr. Salvatore Pugliese