Provvedimento di Determinazione N. 771 del 25/11/2016

Provvedimento di Determinazione N. 771 del 25/11/2016
Settore :
COMUNALI
Ufficio :
RISORSE FINANZIARIE-CONTROLLO DI GESTIONE/PARTECIPAZIONI
ECONOMATO
Oggetto:
FORNITURA E CONSEGNA DI MAZZI DI FIORI, CORONE DI ALLORO E
COMPOSIZIONI FLOREALI – ANNO 2017
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
₋
ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento di Economato è previsto che il Comune svolga
attività di rappresentanza secondo i doveri che gli derivano dai fini istituzionali sanciti dallo
Statuto comunale e che tale attività si assolva con atti di cortesia, ospitalità ed omaggi di
valore simbolico;
₋
costituiscono spese di rappresentanza quelle previste in occasione di visite di personalità,
inaugurazioni, cerimonie e ricorrenze, onoranze funebri ecc. e di conseguenza le spese per
acquisto di mazzi di fiori, corone di alloro e composizione floreali;
DATO ATTO CHE:
-
l'art. 1 comma 512 del D.Lgs 208/2015 e s.m.i. prevede che, fermo restando gli obblighi di
acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le
amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite
Consip s.p.a. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali per i
beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
-
l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i. prevede l'obbligo, anche per le
Amministrazioni Comunali, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure per gli acquisti di beni o servizi di
importo pari o superiore a € 1.000,00;
-
l'art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermo restando gli
obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e di servizi di importo inferiore a
€ 40.000,00;
RISCONTRATO CHE:
-
alla data del presente provvedimento, non risultano attive né convenzioni CONSIP, né
Convenzioni della Centrale Regionale degli Acquisti della Regione Lombardia per la
fornitura di tali beni e che non risultano pubblicati prezzi di riferimento definiti dai soggetti
di cui all'art. 9 comma 7 del D.L. 66/2014 convertito con L. 89/2014 né risultano individuati
dall'ANAC prezzi massimi di aggiudicazione di cui all'art. 1 comma 508 della L. 208/2015;
-
a norma dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 è possibile procedere, per
acquisti
di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento
diretto adeguatamente motivato;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 184/2009 con la quale l'Amministrazione Comunale ha aderito
alla centrale di committenza “Sistema di Intermediazione Telematica della Regione Lombardia”
denominata SINTEL;
RITENUTO DI:
-
procedere all'affidamento della fornitura di che trattasi previo confronto concorrenziale di
preventivi avvalendosi, sulla piattaforma telematica di SINTEL messa a disposizione da ARCA
Lombardia (centrale regionale di riferimento), della procedura “RDO (Richiesta di offerte) per
richiesta di preventivi” rivolta a tutti i fornitori abilitati;
-
di effettuare la valutazione dei preventivi, finalizzata all'individuazione del contraente
aggiudicatario, con il criterio del prezzo più basso in quanto, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b),
in quanto si tratta di forniture con caratteristiche standardizzate che non necessitano di particolari
specifiche tecniche per soddisfare le esigenze dell'amministrazione e che, pertanto, sono facilmente
riscontrabili e reperibili sul mercato;
-
di nominare Responsabile del Procedimento il Funzionario Responsabile dell'U.O. Economato,
Dott. Francesco Fredella;
VISTI:
-
l'allegato modulo per la richiesta di preventivi (fac-simile allegato “B”) per la fornitura di mazzi
di fiori, corone di alloro e composizione floreali che riporta il quantitativo e la descrizione dei beni
da acquistare;
-
l'allegato Foglio di Condizioni di fornitura che individua il criterio di aggiudicazione, le
modalità di formulazione del preventivo nonché le clausole contrattuali di cui all'art. 192 del D.Lgs
267/00 e s.m.i.
− al fine di individuare l'operatore economico cui affidare la fornitura di che trattasi, è stata
esperita sul SINTEL, tramite R.D.O. richiesta preventivi ID n. 80675243 del 15/11/2016
(prot. Com.le n. 99745 del 15/11/2016), apposita indagine di mercato, aperta a tutti gli
operatori economici abilitati, a seguito della quale soltanto la Ditta Moretti Stefano ha
presentato il preventivo, prot. Com. n. 102384 del 22/11/2016, che risulta essere conveniente
per l'amministrazione comunale in termini di prezzo soddisfacendo, altresì, i requisiti
prescritti nel Foglio di Condizioni e nel Dettaglio/Tecnico economico per l'affidamento della
fornitura;
CONSIDERATO CHE la spesa necessaria per provvedere all'acquisto di quanto in oggetto è di €
4.990,00 oltre I.V.A. 10% (complessivi € 5.489,00 I.V.A. compresa), come da preventivo prot. com.
n. 102384 del 22/11/2016 presentato dalla Moretti Stefano, e trova copertura negli appositi
interventi di bilancio 2017;
ATTESO CHE è esclusa la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenziali) in quanto la prestazione oggetto dell’appalto non rientra nella fattispecie di cui
all’art. 26 c. 3 bis D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Per la fornitura di che trattasi è stato rilasciato il CIG: Z3E1C25D5D
VISTI:
− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 31/03/2016 di approvazione del
bilancio di previsione triennio 2016/2018;
− la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 21/04/2016, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2016-2018;
− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 28/07/2016 di approvazione della
salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento generale del Bilancio
2016-2018;
− la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 03/08/2016 di variazione del Piano di
Gestione (P.E.G.) per il triennio 2016-2018;
− i vigenti Regolamenti Comunali dei Contratti e di Contabilità;
− il D. Lgs. 50/2016;
− la L. 94/2012 e la L. 135/2012;
− l’art. 27 dello Statuto del Comune di Busto Arsizio;
− l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
− gli artt. 151, comma 4, 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
− l’art. 192 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.
DETERMINA
1. di approvare l'allegato Foglio di Condizioni di fornitura di mazzi di fiori, corone di alloro e
composizione floreali – anno 2017 e il modulo per la richiesta di preventivi (fac-simile
allegato “B”) che riporta il quantitativo e la descrizione dei beni da acquistare, allegati al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di nominare il Funzionario Responsabile dell'U.O., Dott. Francesco Fredella, quale
Responsabile del Procedimento;
3. di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs 50/2016 e a seguito di
esperimento di indagine di mercato effettuata sul SINTEL tramite R.D.O. richiesta
preventivi ID n. 80675243 del 15/11/2016 (prot. Com.le n. 99745 del 15/11/2016), alla
società Moretti Stefano con sede a Busto Arsizio P.IVA 019551940129 la fornitura di mazzi
di fiori, corone di alloro e composizione floreali per l'anno 2017, da svolgersi alle condizioni
e nei termini di cui al Foglio di Condizioni di fornitura e al preventivo prot. Com. n. 102384
del 22/11/2016 per l'importo di € 4.990,00 oltre I.V.A. 10% (complessivi € 5.489,00 I.V.A.
compresa);
4. di stabilire che il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli
usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs n. 50/2016;
5. di dare atto che è stato rilasciato il C.I.G. Z3E1C25D5D;
6. di impegnare la spesa presunta di complessivi € 5.489,00 ai sotto elencati interventi del
bilancio 2017:
ESERCIZIO DI
ESIGIBILITA’ ED
PIANO DEI CONTI
IMPORTO
MISSIONE
PROGRAMMA
CAPITOLO
CORRELATO
2017 - IMPORTO
1.3.1.2.0
1
1
6012
5.489,00
a favore di
CREDITORE
MORETTI
STEFANO
ANNO DI
ESIGIBILITA'
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
IMPORTO
2017
MRTSFN63S13B300K
01951940129
5.489,00
di liquidare e pagare con successivo provvedimento dirigenziale alla società affidataria le
fatture emesse, riscontrata la regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti e la
correttezza contributiva dell'azienda.
IL DIRIGENTE
MARIA TERESA MARINO / Lombardia Informatica S.p.A.