DI 45.13 MEPA Antivirus - Amministrazione trasparente
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DI 45.13 MEPA Antivirus - Amministrazione trasparente
COMUNE DI TARQUINIA Provincia di Viterbo --------------Piazza Matteotti n.6 – 01016 Tarquinia (VT) – telefono 0766-8491 / Fax 0766-849270 – C.F. e P.IVA 00129650560 e-mail: [email protected] – Web: http://www.Tarquinia.net SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE D E T E R M I N A Z I O N E di I M P E G N O D.I. n. 45/si del 31/12/2013 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA della somma di euro € 825,33 (IVA compresa) per la Fornitura di 110 licenze antivirus SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER RENEWAL BASIC 12 MONTHS GOV BAND A Affidamento per Ordine diretto d’acquisto (O.d.A.) attraverso lo strumento del Me.Pa. alla DIAL INFORMATICA SRL - VIA G.A. DA PORDENONE, 2 CODROIPO (UD) CIG ZA80D9E116 Il sottoscritto Giovanni Sartori - Responsabile dell'Ufficio Sistema Informativo Comunale VISTO il decreto del Sindaco, prot. n.32303 del 02.10.2013, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art.50, comma 10, e 109 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, nonché de vigente C.C.N.L. del comparto Regioni – Enti locali, sono state attribuite al sottoscritto fino al 31.12.2013 le funzioni definite dall’art.107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo. VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n.46 del 30 novembre 2013, con la quale è stato approvato il Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2013 – Bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015; VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 03.01.2013 con la quale e’ stato approvato il piano esecutivo di gestione provvisorio per l’esercizio 2013 e si è provveduto all’assegnazione temporanea degli obiettivi ai Responsabili di Settore nei termine con le modalità indicate nel PEG definitivo dell’anno 2012; CONSIDERATO: - la necessità di dover provvedere al rinnovo del contratto di fornitura software antivirus centralizzato in uso SYAMANTEC ENDPOINT PROTECTION 12.1 - che dalla verifica eseguita dal sottoscritto NON SONO ATTIVE CONVENZIONI CONSIP di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e dell’art.1 del D.L. 95/2012, commutati nella Legge 135/2012 aventi ad oggetto forniture identiche o comparabili con quelle della presente procedura di approvvigionamento come risulta dalla stampa della pagina web allegata; - Che in assenza di apposita Convenzione Consip, l’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012, come convertito nella legge n. 94/2012, impone alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di “fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328” per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario; che l’art.328 del DPR n.207/2010, prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia: a)attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati; b)in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II dello stesso DPR. - che l’art. 9 del “Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 120 del 22.12.2008 consente l’affidamento diretto per le forniture e servizi indicati nell’art. 6 dello stesso regolamento per importi non superiori ad €. 20.000,00, IVA esclusa; Che detto importo deve intendersi elevato ad € 40.000,00 (IVA esclusa) ai sensi della legge di conversione del D.L. n. 70/2011, legge 12 luglio 2011, n. 106; - - PRECISATO che l’utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (Me.pa.) con la formula dell’ordine diretto (O.d.A.) presenta i seguenti benefici: - riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più competitive; facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo dei cataloghi on line; possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa eliminazione dei supporti cartacei; DATO ATTO che da un’attenta disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che la DIAL INFORMATICA SRL è in grado di offrire il bene necessario a questa amministrazione al miglior prezzo concorrenziale per una spesa di € 676,50+ IVA 22% (€ 825,33 compresa); RITENUTO opportuno, per quanto sopra detto, procedere all’emissione degli ordinativi di fornitura alla DIAL INFORMATICA SRL convenzionata al mercato elettronico per il prodotto sopra specificato; VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010 n. 187 convertito con legge del 17.12.2010 n. 217; VISTA altresì la recente determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 di riordino circa quanto affermato in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in atti precedenti; DATO ATTO che: è stata acquisita, la dichiarazione, ai sensi dell’art.3, comma 1 e 7, della Legge n.136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto dedicato; ai fini dell’identificazione della presente procedura ai sensi della Legge n.136/2010, è stato assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P) il Codice SMART CIG ZA80D9E116 DATO ATTO che il presente provvedimento deve essere sottoposto al Responsabile del Servizio finanziario per la verifica della regolarità contabile e l’apposizione del visto ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria; VISTO: lo Statuto dell’Ente il D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. il Regolamento comunale per il lavori, i servizi e le forniture in economia approvato con deliberazione di C.C. n.120/2008; l’art.46 del vigente Regolamento di contabilità; il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare gli artt. 107 e 192 e ritenuta la propria competenza in materia, RITENUTO di dover provvedere a formale assunzione di impegno dando atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell’intervento ed individuato il creditore dell’Ente; DETERMINA 1. di CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di PROCEDERE all’acquisto, tramite il Mercato Elettronico Consip, secondo la procedura in economia di ordine diretto di acquisto (O.d.A.), di 110 licenze antivirus SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER RENEWAL BASIC 12 MONTHS GOV BAND A 3. di AFFIDARE la fornitura alla DIAL INFORMATICA SRL - VIA G.A. DA PORDENONE, 2 - CODROIPO (UD), ditta accreditata sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) alle condizioni tutte del catalogo on-line e della scheda allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale per un totale di €.676,50+ IVA 22% (€ 825,33 iva compresa); 4. di PERFEZIONARE l’acquisto, di cui al presente impegno, con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico; 5. di IMPEGNARE la somma complessiva di € 825,33 (IVA compresa) con imputazione al: TFSI 1010204 CAPITOLO 106902 UTILIZZO LICENZE D’USO SOFTWARE UFF.CED SIOPE IMPORTO CIG 1404 € 825,33 ZA80D9E116 6. di DARE ATTO che NON SONO ATTIVE CONVENZIONI di cui all’art.26 comma 1 della L.488/1999 e ss.mm.ii. aventi ad oggetto forniture identiche o comparabili con quelle della presente procedura di approvvigionamento come risulta dalla stampa della pagina web allegata; 7. di TRASMETTERE ai sensi dell’art.26 comma 3-bis della L.488/1999 la presente determinazione all’Ufficio Controllo di Gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo; 8. di TRASMETTERE, il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario: per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui al D. Lgs.18 agosto 2000 n.267 ed al vigente Regolamento di contabilità; per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 9. di DARE esecuzione alla presente determinazione dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 10. di AUTORIZZARE l’ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dietro presentazione della fattura da parte della ditta fornitrice correlata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per la liquidazione della stessa, previo visto di regolarità apposto dal responsabile del Servizio; 11. di DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del Settore Polizia Municipale e di comunicare al fornitore interessato l’impegno e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.191 del D.-Lgs. N.267/2000. 12. di ATTESTARE ai sensi degli artt. 2 del vigente Regolamento per la disciplina dei controlli interni e 40 del vigente Regolamento di contabilità la regolarità tecnicoamministrativa del presente provvedimento L’Istruttore Tecnico (Oscar Felci) IL RESPONSABILE (Giovanni Sartori)