MQ Veneto Strade - Veneto Strade SpA

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MANUALE DI GESTIONE INTEGRATA DELLA QUALITÀ
E DELLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
Copertina
RIPRODUZIONE VIETATA
MANUALE
DI GESTIONE INTEGRATA DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
rif. UNI EN ISO 9001:2008 – D. LGS. 81/2008 E S.M.I. – D. LGS. N. 231/01
COPIA CONTROLLATA N°
_________________________________
DISTRIBUITA A:
_________________________________
DATA DISTRIBUZIONE:
_________________________________
EDIZIONE N°: 2 REV. 0
Preparato da FAQ:
Verificato dal DO:
Approvato dal DG
Edizione 2 Revisione 0
Copertina
Pagina - 1
- Sez. 0
- Generalità
INDICE DELLE SEZIONI
Rif. alla Norma
UNI EN ISO
9001:2008
SEZ.
0
ARGOMENTO
Generalità
Indice delle sezioni
4.2.2
Gestione ed aggiornamento
Mappatura dei processi
Processi - Procedure
1
1
Scopo e campo di applicazione
1.1
Generalità
1.2
Applicazione
2
2
Riferimenti normativi
3
3
Termini e definizioni
4
4
Sistema di gestione per la qualità
4.1
Requisiti generali
4.2
Requisiti relativi alla documentazione
4.2.1
Generalità
4.2.2
Manuale della qualità
4.2.3
Tenuta sotto controllo dei documenti
4.2.4
Tenuta sotto controllo delle registrazioni
5
5
Responsabilità della Direzione
5.1
Impegno della Direzione
5.2
Orientamento al cliente
5.3
Politica per la qualità
5.4
Pianificazione
5.4.1
Obiettivi per la qualità
5.4.2
Pianificazione del sistema di gestione per la qualità
5.5
Responsabilità, autorità e comunicazione
5.5.1
Responsabilità ed autorità
5.5.2
Rappresentante della Direzione
5.5.3
Comunicazione interna
5.6
Riesame della Direzione
5.6.1
Generalità
5.6.2
Elementi in ingresso per il riesame
Pagina 2
- Sez. 0
- Generalità
5.6.3
6
Elementi in uscita dal riesame
6
Gestione delle risorse
6.1
Messa a disposizione delle risorse
6.2
Risorse umane
6.2.1
Generalità
6.2.2
Competenza, formazione-addestramento e consapevolezza
6.3
Infrastrutture
6.4
Ambiente di lavoro
7
7
Realizzazione del servizio
7.1
Pianificazione della realizzazione del servizio
7.2
Processi relativi al cliente
7.2.1
Determinazione dei requisiti relativi al servizio
7.2.2
Riesame dei requisiti relativi al servizio
7.2.3
Comunicazione con l’utente
7.3
Progettazione e sviluppo
7.3.1
Pianificazione della progettazione e sviluppo
7.3.2
Elementi in ingresso alla progettazione e allo sviluppo
7.3.3
Elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo
7.3.4
Riesame della progettazione e dello sviluppo
7.3.5
Verifica della progettazione e dello sviluppo
7.3.6
Validazione della progettazione e dello sviluppo
7.3.7
Tenuta sotto controllo delle modifiche della progettazione e dello sviluppo
7.4
Approvvigionamento
7.4.1
Processo di approvvigionamento
7.4.2
Informazioni per l’approvvigionamento
7.4.3
Verifica dei servizi approvvigionati
7.5
Realizzazione del servizio
7.5.1
Tenuta sotto controllo delle attività di realizzazione del servizio
7.5.2
Validazione dei processi di realizzazione del servizio
7.5.3
Identificazione e rintracciabilità
7.5.4
Proprietà del cliente
7.5.5
Conservazione dei prodotti
Pagina 3
- Sez. 0
- Generalità
7.6
Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione
8
8
Misurazioni, analisi e miglioramento
8.1
Generalità
8.2
Monitoraggio e misurazione
8.2.1
Soddisfazione del cliente
8.2.2
Audit interno
8.2.3
Monitoraggio e misurazione dei processi
8.2.4
Monitoraggio e misurazione dei servizi
8.3
Tenuta sotto controllo dei servizi non conformi
8.4
Analisi dei dati
8.5
Miglioramento
8.5.1
Miglioramento continuo
8.5.2
Azioni correttive
8.5.3
Azioni preventive
9
Organizzazione
10
Stato di revisione
Allegato 1
Organigramma funzionale
Allegato 2
Progettazione e Direzione Lavori
Allegato 3
Manutenzione Straordinaria
Allegato 4
Manutenzione Ordinaria
Allegato 5
Concessioni / Autorizzazioni
Pagina 4
- Sez. 0
- Generalità
0.
GESTIONE ED AGGIORNAMENTO
Il Manuale della qualità è articolato in sezioni.
In un modulo separato (MOD-02.01A), approvato da chi autorizza la distribuzione del Manuale, vengono
riportati i destinatari delle copie controllate e la firma degli stessi per accettazione.
All’inizio del Manuale si riporta un indice generale.
Ciascuna delle sezioni, contraddistinta da un titolo e da un numero di identificazione che riprende quello del
corrispondente paragrafo della norma di riferimento UNI EN ISO 9001:2008, illustra le modalità con cui
Veneto Strade S.p.A. ha recepito i requisiti specificati dalla norma stessa.
Ciascuna delle pagine della sezione è numerata progressivamente e riporta l’indice di revisione del Manuale
(piè di pagina).
Il presente Manuale è verificato e approvato dalla Direzione, in accordo con le procedure di riferimento per la
documentazione organizzativa.
La prima emissione del Manuale avviene con indice di revisione 0, la data di emissione è indicata nella sezione
10 prima riga del presente Manuale.
In caso di aggiornamento, tutti i destinatari compresi nella lista della distribuzione controllata e allegata al
presente Manuale, ricevono copia dello stesso a mezzo e-mail (le righe delle pagine aggiornate sono
evidenziate con barra verticale); gli stessi si preoccupano di “cestinare” il manuale superato.
Esempio
Nuovo testo
In caso di aggiornamento, tutti i destinatari compresi nella lista della distribuzione controllata e allegata al
presente Manuale, ricevono copia dello stesso (le righe delle pagine aggiornate sono sottolineate e di colore
rosso); gli stessi si preoccupano di “cestinare” il manuale superato.
Testo cancellato
L'indice di revisione del manuale risulterà incrementato di un’unità.
Nella sezione 10 del presente Manuale è riportata una tabella per il mantenimento dello stato di revisione,
per ciascuna riga si indica il numero di revisione / data di emissione.
Pagina 5
- Sez. 0
- Generalità
Il Manuale revisionato viene inviato dal Funzione Assicurazione Qualità (FAQ), che si conservare agli atti la email di invio a conferma dell'avvenuto ricevimento dalla Funzione interessata.
Distribuzione
Il presente Manuale è distribuito in forma controllata a cura della FAQ.
La lista di distribuzione (MOD-02.01A) è gestita in accordo con la procedura che la regolamenta, vedi PQ
02.01 “Documenti e dati”.
È possibile anche inviare “copie non controllate” per le quali non è previsto il successivo aggiornamento. Tali
copie sono chiaramente identificate nella loro prima pagina.
Pagina 6
- Sez. 0
- Generalità
MAPPATURA DEI PROCESSI
Processi direzionali
- Politica della qualità
- Riesame della direzione
- Gestione delle risorse
Attività di controllo: verifica, riesame, validazione, analisi
Processi di supporto
- Gestione della documentazione di sistema
- Azioni correttive e preventive
-
Gestione degli strumenti di misura
Verifiche ispettive interne
Gestione segnalazioni clienti
Misura degli indicatori
onic
tec
tiva iva
rma rat
No inist
m
am
Utilizzo del servizio
Piano
triennale
Regionale
Programmazione
annuale delle
attività
Progettazione definitiva
e esecutiva
Realizzazione
- Nuove opere
- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria
Interventi di
manutenzione
straordinaria
- Fatturazione e Controllo di Gestione
- Auditing
Approvvigionamento
Gare, Forniture e Auditing
Pagina 7
- Sez. 0
- Generalità
Processi - Procedure
Processi
PQ N.
Processi principali
Processi relativi al cliente (p. 7.2):
Presa in carico delle convenzioni con le provincie
e la regione
Produzione ed erogazione del servizio (p. 7.5): 01.05
Progettazione
01.02
Manutenzione
(programma annuale)
01.08
Realizzazione Lavori
(espropri, reliquati, concessioni, gestione delle
strade; la realizzazione delle nuove opere sono
in appalto)
Approvvigionamento (p. 7.4):
Gare, Forniture e Auditing
Titolo
Progettazione e Direzione lavori
Concessioni Autorizzazioni Pubblicità
Settore Manutenzione
01.04
Settore lavori
01.06
Gestione della documentazione tecnica
01.01
Direzione Amministrativa / Finanziaria
Fatturazione e controllo di gestione 01.01
Processi direzionali
Politica della qualità e della sicurezza e salute sul
lavoro
Riesame della direzione
Riesame del sistema sicurezza
01.10
Il riesame del sistema sicurezza
Sistemi informatici
01.09
Servizio Sistemi Informatici
Affari Legali
01.01
Gestione della documentazione del sistema
02.01
Documenti e dati
Gestione degli strumenti di misura
01.08
Audit interno
06.01
Gestione delle verifiche ispettive
Gestione delle non conformità
04.01
Reclami clienti, azioni correttive e preventive
05.01
Monitoraggio della soddisfazione del cliente
05.01
Gestione delle azioni correttive / preventive /
miglioramento
Gestione delle azioni correttive / preventive /
miglioramento
Gestione delle risorse
- Sez. 1
- Scopo e campo di applicazione
1.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
GENERALITÀ
Si precisa, di seguito poi si darà una maggiore specifica, che i campi di attività della Società sono:
acquisizione e gestione, anche in regime di concessione, di attività aventi per oggetto la progettazione,
costruzione
e
manutenzione
di
lavori,
opere
infrastrutturali
e
servizi
di
interesse
viario.
“acquisition and management, including concession scheme, of design, construction and maintenance works,
infrastructure works and services of roads”.
Nessun punto della norma è escluso dal campo di applicazione.
Procedure di riferimento:
NA
Storia della Società
Il Decreto Legislativo n. 112/1998 conferisce alle Regioni ed agli Enti locali, nell’ambito del processo di
decentramento delle funzioni amministrative, la programmazione, la progettazione, l’esecuzione, la
manutenzione, la vigilanza e la gestione delle strade non rientranti nella rete stradale ed autostradale
nazionale.
A fronte di suddetta disposizione legislativa, la Regione del Veneto, con Legge Regionale n. 29/2001, ha
previsto, per la gestione delle funzioni trasferite, la costituzione di un’apposita Società a capitale di prevalente
partecipazione pubblica cui hanno aderito anche quattro Società autostradali con tratte nell’ambito del
territorio regionale (Autostrade S.p.A., Autovie Venete, Autostrada Brescia-Padova e Autostrada VeneziaPadova), le sette Province del Veneto e la Regione stessa.
La motivazione di tale strumento organizzativo viene ravvisata nella ricerca di una maggiore efficienza ed
efficacia nello svolgimento delle funzioni di progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione della rete
stradale, al fine di garantire un’unitarietà di iniziative tra la Regione e le Province interessate. Fondamentali,
per il raggiungimento di tale obiettivo, sono le competenze e la consolidata esperienza maturata dalle Società
autostradali in materia di gestione, manutenzione e potenziamento della rete stradale.
In data 21 dicembre 2001 è pertanto stata costituita “Veneto Strade S.p.A.” con sede centrale in Mestre, Via
C. Baseggio 5 e una locale Direzione Distaccata di Belluno – Settori Lavori III a Sedico - Villa Patt (BL).
Attività
Veneto Strade S.p.A. ha per oggetto:
Pagina 9
- Sez. 1

la progettazione, la costruzione, il recupero, la ristrutturazione, la manutenzione, la gestione,
l’esercizio, la vigilanza – ed i relativi coordinamenti esecutivi – di lavori, opere, infrastrutture e servizi
d’interesse viario, anche in regime di concessione;

l’attività di engineering, consistente anche nell’esecuzione di ricerche, studi di fattibilità, consulenze,
progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi d’impatto
ambientale, coordinamenti esecutivi delle costruzioni;

l’assunzione, la partecipazione, la realizzazione, la gestione di operazioni di project-financing;

la realizzazione e la gestione, anche in regime di concessione, di lavori e di opere stradali, civili,
idrauliche, di sistemazione del territorio e di bonifica, di sottoservizi e di servizi a rete, nonché dei
sistemi di controllo e di sicurezza relativi alla circolazione su strada;

la redazione di analisi territoriali, di strumenti urbanistici, di studi ed indagini geotecniche connessi al
sistema viario;

la gestione di appalti di lavori e di servizi, connessi all’attività sociale, anche per conto terzi;

la conduzione e gestione di servizi, anche per conto terzi, inerenti al settore viario;

le attività connesse alla gestione del patrimonio stradale e relative pertinenze anche in relazione agli
adempimenti richiesti dal Codice della Strada;

la predisposizione e divulgazione di strumenti di informazione, anche a mezzo stampa ovvero per via
informatica, relativi all’attività della Società;

la riscossione degli introiti conseguenti dall’attività sociale.
La Società svolge, in coerenza con il proprio oggetto sociale, tutte le attività e le funzioni di competenza dei
soci pubblici (Regione e Province) per effetto delle leggi statali e delle leggi regionali in materia di rete viaria
stradale ed autostradale.
I processi e i sottoprocessi ai quali si applica il sistema di gestione per la qualità sono schematizzati in sez. 5 e
descritti nelle procedure tecniche di erogazione del servizio.
Pagina 10
- Sez. 1
Abbreviazioni
Nel presente Manuale sono usate le seguenti abbreviazioni.
All.
Allegato
CDA
Consiglio di Amministrazione
DO
Direttore Generale
DO
Direttore Operativo
RUO
Responsabile Unità Operativa
DIR
Dirigente di Settore/Servizio
FAQ
Funzione Assicurazione Qualità
PQ
Procedura Qualità
PS
Procedura Sicurezza e Salute sul Lavoro
UO
Unità Operativa
NA
Non applicabile
MOG
Modello di Organizzazione di Gestione e Controllo
OdV
Organismo di Vigilanza
SPP
Servizio di Prevenzione e Protezione
RSPP
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
MC
Medico Competente
RLS
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
DVR
Documento di Valutazione dei rischi
Pagina 11
- Sez. 1
1.1
GENERALITÀ
Il presente Manuale di Gestione Integrata della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro (di seguito
denominato Manuale) è il documento fondamentale che descrive il sistema di gestione per la qualità di
Veneto Strade.
Altri elementi del sistema documentale sono:
-
le procedure;
-
le istruzioni operative;
-
le circolari;
-
i moduli di registrazione (vedi l'elenco di cui in sez. 0 “Processi – Procedure”);
-
il MOG (rif. D. Lgs. n° 23/2001);
-
il Codice Etico;
-
il DVR (rif. D. Lgs. 81/2008);
-
le norme e leggi di pertinenza (vedi sez. 2 “Riferimenti normativi”).
Il presente Manuale di Gestione Integrata della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro, così come pure
tutti gli altri elementi del Sistema documentale per la gestione della qualità di Veneto Strade, sono redatti e
gestiti secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008 ed in conformità del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., e sono finalizzati
a:
-
dimostrare la capacità di Veneto Strade di raggiungere un livello di manutenzione della
rete gestita in linea con elevati standard qualitativi e di sicurezza, attraverso un continuo
monitoraggio dello stato manutentivo in essere e la programmazione degli interventi
necessari al completo ripristino e adeguamento dell’intera rete di competenza;
-
la messa in sicurezza dell’intera rete stradale in gestione sia con la realizzazione di
interventi di manutenzione sia con la realizzazione di nuove opere;
e quindi
-
dimostrare la capacità di Veneto Strade di fornire sistematicamente servizi in grado di
soddisfare i requisiti espressi nello Statuto;
-
assicurare che Veneto Strade miri alla soddisfazione degli utenti attraverso una efficace
gestione del sistema qualità, inclusi i processi relativi al miglioramento continuo ed alla
prevenzione delle non conformità;
Pagina 12
- Sez. 1
-
assicurare che Veneto Strade applichi conformemente le necessarie misure di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro attraverso una efficace gestione
integrata del sistema qualità e sicurezza e salute, inclusi i processi relativi al
miglioramento continuo ed alla prevenzione delle non conformità.
Per fare ciò Veneto Strade:
-
ha implementato un approccio basato su processi (Allegati da 2 a 5);
-
si é dotata di una struttura organizzativa in grado di gestire i processi citati (vedi in all. 1
Organigramma).
Il piano che sottende alla stesura del Manuale è mirato all'esplicazione di azioni organizzative, pianificate e
documentate, che portino ad un miglioramento nei risultati gestionali, attraverso la soddisfazione delle
aspettative del cliente, l'ottimizzazione del rapporto costi-qualità, una maggiore e continua attenzione verso
obiettivi di miglioramento sia per gli aspetti riguardanti la gestione della qualità sia per la sicurezza e la salute
sul lavoro,e l'assoluto rispetto delle normative vigenti in materia di lavori pubblici, di appalti di forniture e di
servizi, di sicurezza e salute sul lavoro, e delle norme tecniche relative agli specifici ambiti di applicazione.
Pagina 13
- Sez. 1
1.2
APPLICAZIONE
Il Manuale è applicabile a tutte le attività di competenza di Veneto Strade descritte in sez. 1 sotto la voce
“Attività”. Di seguito si riporta il solo macroflusso relativo alle attività di manutenzione e realizzazione di
nuove opere.
Pianificazione di interventi di manutenzione;
Pianificazione, progettazione e realizzazione di nuove
opere
Programmazione: definizione del programma annuale sia
per la manutenzione che per le nuove opere
Individuazione, secondo la normativa vigente, dell’impresa
affidataria per la realizzazione dei lavori/servizi
È possibile che per la manutenzione alcuni degli interventi
siano svolti direttamente dalle squadre interne
Esecuzione dei lavori
Verifica dei lavori
Le attività di verifica sono continue, dal punto di vista sia tecnico che amministrativo.
Pagina 14
- Sez. 2
- Riferimenti normativi
2.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Il Sistema Integrato “Qualità e Sicurezza e Salute sul lavoro” soddisfa quanto previsto dalle UNI EN ISO
9001:2008 e dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e si propone di conformare la qualità e la sicurezza e salute sul lavoro:
-
agli obiettivi di fondo di Veneto Strade citati nel paragrafo 1.1, e nella Politica per la
qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro (paragrafo 5.3);
-
alle esigenze degli utenti;
-
alle normative che regolamentano il servizio dell’organizzazione.
La norma di riferimento e il testo di legge, inoltre, possono essere citate nei documenti come normativa
contrattuale.
Il sistema è in accordo con le prescrizioni relative alle norme volontarie sotto riportate.
Per la terminologia usata si fa riferimento alla norma UNI EN ISO 9000 e al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il sistema è in accordo con le prescrizioni relative ai riferimenti di legge nazionali, regionali e provinciali
conservate a cura di ciascun Dirigente di Settore/Servizio presso il proprio servizio, secondo le proprie
competenze.
L’attività di Veneto Strade osserva inoltre la normativa di carattere nazionale, regionale in materia di lavori
pubblici, appalti di forniture e di servizi, di impatto ambientale, e delle norme tecniche sia di emanazione
legislativa diretta sia l’eventuale normativa di Organismi tecnici (UNI, CEI, AICAP, etc.), relative agli specifici
ambiti di applicazione.
Pagina 15
- Sez. 3
- Termini e definizioni
3.
TERMINI E DEFINIZIONI
Nel presente Manuale, i termini e le definizioni saranno quelle fornite dalla ISO 9000:2000 per la gestione
della qualità del servizio e dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la gestione della sicurezza e salute sul lavoro.
BREVE GLOSSARIO
Qualità
Grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti
Sicurezza e salute sul lavoro
Grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti
Requisito
Esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o cogente
Percezione del cliente su quanto i propri requisiti siano stai soddisfatti
Capacità
Abilità di un’organizzazione, sistema o processo a realizzare un prodotto in grado di soddisfare i requisiti per
quel prodotto
Sistema
Insieme di elementi tra loro correlati o interagenti
Sistema di gestione
Sistema per stabilire politica ed obiettivi e per conseguire tali obiettivi
Sistema di gestione Integrata per la qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro
Sistema di gestione per guidare e tenere sotto controllo un’organizzazione con riferimento sia alla qualità che
alla sicurezza e salute sul lavoro
Politica per la qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro
Orientamenti ed indirizzi generali di un’organizzazione, relativi alla qualità e alla sicurezza e salute sul lavoro,
espressi in modo formale dall’alta direzione
Alta direzione
Persona o gruppo di persone che, dal livello più elevato di un’organizzazione, la guidano e la tengono sotto
controllo
Gestione Integrata per la qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro
Attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo un’organizzazione con riferimento alla qualità e alla
sicurezza e salute sul lavoro
Pagina 16
- Sez. 3
- Termini e definizioni
Pianificazione della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro
Parte della gestione mirata a stabilire gli obiettivi per la qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro ed a
specificare i processi operativi e le relative risorse necessari per conseguire tali obiettivi
Controllo della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro
Parte della gestione mirata a soddisfare i requisiti per la qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro
Assicurazione della Qualità
Parte della gestione per la qualità mirata a dare fiducia che i requisiti per la qualità saranno soddisfatti
Conformità
Soddisfacimento di un requisito
Non conformità
Mancato soddisfacimento di un requisito
Difetto
Mancato soddisfacimento di un requisito attinente un utilizzo previsto o specificato
Azione preventiva
Azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità potenziale o di un’altra situazione potenziale
indesiderabile
Azione correttiva
Azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità rilevata o di un’altra situazione indesiderabile rilevata
Miglioramento continuo
Attività ricorrente mirata ad accrescere la capacità di soddisfare i requisiti
Non conformità
Mancato soddisfacimento di un requisito
Processo
Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in ingresso in elementi in uscita
Prodotto
Risultato di un processo
Percezione del cliente su quanto i propri requisiti siano stati soddisfatti
Audit
Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze dell’audit e valutarle con
obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri dell’audit sono stati soddisfatti
Pagina 17
- Sez. 4
- Sistema di gestione integrato per la qualità e per la sicurezza e salute
sul lavoro
4.
SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DEL SERVIZIO

4.1
PQ 02.01 - Documenti e dei dati
REQUISITI GENERALI
Veneto Strade:
-
ha descritto in dettaglio il proprio processo d’erogazione del servizio, evidenziando i vari sottoprocessi, ed evidenziando i relativi input, output e punti di controllo;
-
misura e tiene sotto controllo i processi, in modo che si possano conseguire i risultati pianificati,
ed il miglioramento continuo.
E’ possibile che alcune attività siano affidate in parte o completamente all’esterno. Ad esempio in alcuni casi
la progettazione (tutta o in parte) viene data in service, una delle variabili che influisce nella scelta è il grado
di complessità della progettazione. Tali processi solitamente vengono affidati qualora manchino all’interno
dell’organizzazione le specifiche competenze. In tal caso, la Direzione interessata, verifica prima dell’incarico
le competenze e soprattutto l’esperienza nel settore. La stessa Direzione verifica l’output, in particolare il
rispetto delle specifiche tecniche definite in fase di input attraverso opportune check–list. La responsabilità
della progettazione resta comunque della società.
Nel caso di attività (lavori) eseguiti da ditte esterne, le verifiche e la loro modalità di esecuzione vengono
descritte nel capitolato.
Il Sistema Integrato “Qualità e Sicurezza e Salute sul Lavoro” impostato in accordo alla norma UNI EN ISO
9001:2008 si basa sui seguenti punti chiave:
-
principi normativi;
-
organizzazione della struttura;
-
documentazione.
Sia la strategia che la politica dell'organizzazione sono definite dalla Direzione aziendale e riassumono gli
obiettivi che considerano la qualità l'elemento chiave per lo sviluppo ed il miglioramento continuo.
La DO, con la supervisione della DO , ha istituito un sistema integrato “Qualità e Sicurezza e Salute sul Lavoro”
documentato, indicando gli obiettivi da raggiungere e gli strumenti per l'attuazione dello stesso, definendo gli
interventi per il miglioramento del sistema, attribuendo le responsabilità, prevedendo l'individuazione di
indicatori atti a correlare il livello di qualità ai costi relativi e applicare le misure necessarie per la tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori. Di questo sistema la DO persegue il sistematico miglioramento.
Pagina 18
- Sez. 4
sul lavoro
Veneto Strade si è dotata di una struttura organizzativa in cui risultano definite in modo chiaro funzioni e
responsabilità riguardanti il sistema integrato qualità e sicurezza e salute sul lavoro (vedi Modello
organizzativo).
Nell'ambito dell'organizzazione sono infatti assegnati, all'attuazione ed al conseguimento degli obiettivi di
gestione integrata della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro, mezzi adeguati e personale idoneo.
4.2
REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE
4.2.1
Generalità
La documentazione del sistema di gestione integrata per la qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro
include la seguente documentazione.
Politica della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro
Documento riportato nel Manuale che esprime la volontà della DG di voler raggiungere gli obiettivi della
qualità e della sicurezza e salute sul lavoro nell’organizzazione.
Manuale di Gestione Integrata della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro
Documento che descrive strutture e correlazioni organizzative, delineando le modalità di gestione e le
responsabilità inerenti all'attuazione del programma di gestione integrata della qualità e della sicurezza e
salute sul lavoro.
Definisce gli impegni della Direzione Generale in merito ai punti previsti nella normativa di riferimento.
Procedure
Documenti di collegamento che regolano e descrivono le attività delle funzioni per garantire loro la
conformità alle indicazioni di politica organizzativa.
In particolare fanno riferimento, in modo dettagliato, ai punti del presente documento e stabiliscono il tipo di
attività, le competenze e le responsabilità di gestione. A sostegno delle procedure, per alcune aree sono state
definite istruzioni di lavoro che vanno a specificare nel dettaglio l’utilizzo della modulistica di riferimento.
Circolari interne
Documenti che, rispetto alle procedure, regolano e descrivono dettagliatamente le attività delle funzioni per
garantire loro la conformità sia alla normativa di riferimento che alle indicazioni di politica aziendale.
Documenti di registrazione della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro
Documenti che attestano l’attuazione di una costante attività di controllo e di verifica dei punti chiave del
processo organizzativo.
Pagina 19
- Sez. 4
sul lavoro
In sintesi, i documenti citati riguardano:
-
il presente Manuale;
-
le procedure richieste dalla norma UNI EN ISO 9001:2008;
-
gli adempimenti richiesti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i;
-
i documenti necessari all’organizzazione per assicurare l’efficace funzionamento ed il
controllo dei suoi processi. Quest’ultima documentazione viene riepilogata nella
procedura PQ 02-01 “Documenti e dati”.
Al fine di gestire i propri processi del sistema di gestione integrata per la qualità e per la sicurezza e salute sul
lavoro, Veneto Strade ha preparato e gestisce in forma controllata il presente Manuale, nel quale sono
evidenziati i seguenti elementi:
-
l’organigramma organizzativo;
-
i riferimenti normativi;
-
la dichiarazione della politica della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro;
-
la nomina del rappresentante della Direzione Operativa;
-
la nomina dei Datori di lavoro (rif. D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) delegati della Direzione
Generale;
-
l’elenco delle procedure, delle istruzioni operative e della modulistica di sistema.
Gestione dei documenti
L’inserimento di un sistema integrato “della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro” nell’organizzazione
richiede la disponibilità di una documentazione completa ed aggiornata ovunque essa risulti necessaria per lo
svolgimento delle varie attività organizzative.
La documentazione viene gestita in accordo con le varie procedure organizzative che ne identificano la
necessità. Ognuna di tali procedure indica il responsabile dell’emissione e di gestione del documento.
I documenti, in formato cartaceo, relativi al sistema integrato “della qualità e della sicurezza e salute sul
lavoro” sono tenuti dal FAQ all’interno di una cartella; all’interno della stessa si trova l’elenco dei documenti
in vigore con specificato l’indice di revisione di ciascuno (lo scopo è quello di impedire che vengano utilizzati
documenti superati e/o sostituiti). Gli stessi sono a disposizione del personale in formato elettronico sul
server aziendale (cartella FAQ_QUALITY). La FAQ ha in carico anche l’archiviazione informatica delle circolari
interne.
Pagina 20
- Sez. 4
sul lavoro
I documenti di origine esterna, ritenuti necessari per la pianificazione e per il funzionamento del sistema,
sono anch’essi conservati da parte delle Direzioni interessate all’interno di cartelle/spazi ben identificati. Le
Direzioni sono anche responsabili della loro distribuzione in forma controllata.
Per una maggiore specifica sulla gestione dei documenti si veda la PQ 02.01 “Documenti e dati”.
Per ciascuna procedura vengono indicati i documenti che fanno parte della registrazione per la qualità e per la
sicurezza e salute sul lavoro e i tempi di archiviazione.
4.2.2
Manuale della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro
Vedi sezione 0 “Gestione e aggiornamento”.
4.2.3
Tenuta sotto controllo dei documenti
I documenti fondamentali che costituiscono il supporto dell'intero sistema integrato “Qualità e Sicurezza e
Salute sul Lavoro” e le funzioni responsabili della loro emissione sono:
DOCUMENTI:
 Politica della qualità e della sicurezza e salute
RESPONSABILITÀ DI APPROVAZIONE:
 DG
sul lavoro
 Manuale di Gestione Integrata della qualità e
 DG
della sicurezza e salute sul lavoro
 Procedure
 DO
 Documenti di registrazione della qualità
 DO
 Circolari interne
 DO
 MOGC
 CDA
 Codice Etico
 CDA
 DVR
 DO
ELENCO ALLEGATI AL MANUALE DI GESTIONE DELLA QUALITÀ
Allegato 1
Organigramma funzionale
Allegato 2
Progettazione e Direzione Lavori
Allegato 3
Manutenzione Straordinaria
Pagina 21
- Sez. 4
sul lavoro
Allegato 4
Manutenzione Ordinaria
Allegato 5
4.2.4
Tenuta sotto controllo delle registrazioni
Le registrazioni sono conservate ed archiviate, da parte delle Funzioni interessate, per dimostrare la
conformità ai requisiti e l’efficace funzionamento del Sistema di Gestione integrato per “la qualità e la
sicurezza e salute sul lavoro”.
Pagina 22
- Sez. 6
5.
RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE
5.1

NA

PQ 01.10 – Il riesame del sistema di sicurezza
IMPEGNO DELLA DIREZIONE
Il vertice di Veneto Strade dà evidenza del suo impegno nello sviluppo e nel miglioramento del sistema di
gestione integrata per la qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro attraverso le seguenti modalità:
-
comunicando l'importanza di ottemperare ai requisiti stabiliti;
-
stabilendo la politica e gli obiettivi per la qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro,
direttamente derivati dalle finalità dell’organizzazione;
-
effettuando i riesami dove previsti;
-
assicurando la disponibilità delle risorse idonee.
Le linee programmatiche dell’organizzazione vengono definite ed approvate dalla Direzione Generale, per poi
essere sviluppate e verificate dalla Direzione Operativa, a seconda dei mezzi/risorse disponibili.
5.2
ORIENTAMENTO AL CLIENTE
Veneto Strade persegue la soddisfazione del cliente e ritiene che la comprensione dei suoi requisiti sia
fondamentale per l'intero processo di gestione per la qualità.
La politica della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro è un insieme di obiettivi, tra i quali il
soddisfacimento del cliente, il continuo miglioramento della qualità e della sicurezza al fine di garantire la
tutela della salute e della sicurezza di ogni singolo lavoratore,e l'affidabilità del servizio fornito in un contesto
di adeguata efficacia hanno una particolare rilevanza.
La piena soddisfazione del cliente può essere raggiunta solo se il servizio erogato viene realizzato
perseguendo gli scopi dell'organizzazione, che consistono nella progettazione e realizzazione di nuove opere,
nella manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria e nel rilascio di concessioni.
L’analisi delle aspettative e dei bisogni degli utenti sono garantite attraverso rapporti di reciproca e diretta
collaborazione con gli Enti.
Vista la tipologia del servizio fornito, la Società può valutare la soddisfazione degli utenti attraverso l’analisi
dei reclami e/o eventuali segnalazioni, che vengono registrate dal Servizio “Relazioni pubbliche, Infomobilità,
Pagina 23
- Sez. 6
Finanziamenti comunitari e rapporti con enti” attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). Sulla base
delle informazioni raccolte, vengono decise eventuali azioni.
L’obiettivo di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è realizzato attraverso la continua
e costante collaborazione di tutte le figure/persone di Veneto Strade.
5.3
POLITICA PER LA QUALITÀ E PER LA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
La Società, al fine di garantire sia la qualità dei servizi forniti che la tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, nonché la soddisfazione degli utenti, ha ritenuto opportuno conformare il proprio sistema alla
norma UNI EN ISO 9001:2008.
Sono due gli obiettivi che la Società si prefigge con la Politica della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro:
il primo è la tutela e la salute dei lavoratori da conseguire mediante un continuo e costante miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza ed il secondo costituito dal soddisfacimento degli utenti e dal continuo
miglioramento della qualità e dell'affidabilità del servizio fornito.
A tal fine, Veneto Strade assicura che la Politica per la qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro:
-
sia appropriata agli scopi dell'organizzazione, che consistono nella progettazione e
realizzazione di nuove opere, nella manutenzione ordinaria e straordinaria della rete
viaria e nel rilascio di concessioni;
-
includa l'impegno al miglioramento continuo, al fine di garantire nel tempo elevati
standard di sicurezza e salute sul lavoro ed aumentare in modo continuo la soddisfazione
degli utenti;
-
sia debitamente illustrata ai vari livelli di pertinenza, e da questi compresa;
-
sia riesaminata per conservarne l'adeguatezza.
Ogni persona, nel limite delle proprie attribuzioni e competenze, è responsabile della propria salute e
sicurezza e di quella altrui, ogni azione ed atteggiamento devono essere considerati e valutati in funzione di
tale responsabilità.
La qualità e la sicurezza e salute sul lavoro sono perseguite in ogni fase e momento dell’attività.
Particolare cura viene posta nell’applicazione dei metodi della qualità, nella progettazione e nell’erogazione
del servizio.
Tale sistema è definito e documentato attraverso il Manuale di Gestione integrata della qualità e della
sicurezza e salute sul lavoro, le procedure gestionali ed operative, le istruzioni di lavoro ed una serie di
moduli, le circolari interne, i registri, i rapporti. Sono tutti documenti atti a tenere sotto controllo le attività
che nella Società hanno influenza sulla qualità dei servizi forniti.
Pagina 24
- Sez. 6
In una prospettiva di totale partecipazione al processo di continuo miglioramento, la Società si impegna a
promuovere la comprensione dei principi e delle prescrizioni del proprio sistema integrato “Qualità e
Sicurezza e Salute sul Lavoro” presso tutti i lavoratori dipendenti, compresi i fornitori, coinvolgendoli in
maniera responsabile nelle attività.
La Società si prefigge di raggiungere l'obiettivo della piena soddisfazione degli utenti fornendo tempestività
nell’erogazione del servizio e servizi offerti privi di difetti attraverso un sistema di miglioramento continuo,
nonché l'ottimizzazione dei processi di erogazione e la massima realizzazione delle risorse umane.
Il modo in cui la Società conduce la propria attività e formula tutte le sue scelte è basato su valori riconosciuti
come fondamentali. Questi valori rappresentano la base per tutte le strategie dell'organizzazione.
I valori fondamentali sono: Integrità, Lealtà, Professionalità, Innovazione, Eccellenza e Lavoro di gruppo.
La Società si pone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
-
attenzione nella determinazione delle interfacce e nei livelli di comunicazione tra le
diverse Aree/Servizi;
-
mantenimento di un buon livello di informazione, formazione e di addestramento del
personale sia a livello tecnico, sia in materia di qualità e di sicurezza e salute sul lavoro
per una qualifica versatile della professionalità di tutti i ruoli;
-
investimento di risorse e attrezzature di lavoro;
-
organizzazione della sede lavorativa con miglioramento continuo degli spazi di lavoro;
-
sensibilizzazione sulla attuazione del DVR e delle misure di prevenzione e protezione da
esso derivanti;
-
addestramento - sensibilizzazione sulla qualità della gestione del servizio;
-
potenziamento delle attività di controllo in fase di gestione e di attuazione;
-
soddisfazione degli utenti interni ed esterni.
Gli impegni che ne derivano sono:
-
efficacia ed efficienza del proprio sistema;
-
investimento nell'addestramento e nella sensibilizzazione di tutti i dipendenti;
-
riorganizzazione di tutte le attività, sia gestionali, sia operative;
-
acquisto di mezzi ed attrezzature;
-
acquisizione di nuove risorse nel rispetto delle leggi vigenti applicabili nel settore.
Pagina 25
- Sez. 6
5.4
PIANIFICAZIONE
5.4.1
Obiettivi per la Qualità e per la Sicurezza e Salute sul Lavoro
Particolare cura viene posta nella pianificazione dei metodi per la qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro,
nella progettazione e nell’organizzazione del servizio.
Al fine di migliorare in modo continuo il servizio offerto, si rilevano essenziali gli obiettivi di seguito elencati:
-
sviluppo delle attività in stretta osservanza della normativa vigente e dei requisiti per la
qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro;
-
soddisfacimento dell’utenza interna ed esterna.
Gli obiettivi sopra esposti vengono conseguiti mediante azioni organizzative ed indicatori chiari e compatibili
con le risorse organizzative, attraverso la gestione integrata del sistema qualità e sicurezza e salute sul lavoro.
Tutti i collaboratori vengono sempre informati e sensibilizzati riguardo gli obiettivi della qualità attraverso
incontri di presentazione e/o aggiornamento; il personale addetto all’espletamento di specifiche attività
operative e di controllo è debitamente informato, formato e addestrato sia ai fini della qualità del servizio
erogato che ai fini della sicurezza e salute sul lavoro.
I Responsabili delle diverse aree, inoltre, valutano costantemente l’applicazione del Sistema Integrato
“Qualità e Sicurezza e Salute sul Lavoro” e l’efficacia degli standard qualitativi mediante:
-
verifiche interne effettuate dalla FAQ;
-
verifiche esterne sui fornitori, lì dove previste, da parte della Direzione Operativa o di
Funzione delegata;
-
indicatori dei valori raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati.
La FAQ è delegata dalla Direzione Operativa ad aggiornare, riesaminare e distribuire il presente Manuale di
Gestione integrata della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro, previa approvazione dello stesso.
La Direzione Operativa, sotto la costante supervisione del Direzione Generale:
-
assicura l'applicazione del presente Manuale di Gestione integrata della qualità e della
sicurezza e salute sul lavoro;
-
identifica i problemi relativi alla qualità e alla sicurezza e salute sul lavoro, e raccomanda
o fornisce azioni per la loro soluzione;
-
ha sotto controllo i casi di non conformità, adottando immediatamente azioni correttive
per eliminarli ed evitare il ripetersi degli stessi;
Pagina 26
- Sez. 6
-
sospende le operazioni non coerenti con le prescrizioni del Manuale di Gestione integrata
della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro.
5.4.2
Pianificazione del sistema di gestione integrata per la qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro
Il sistema di gestione integrata per la qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro implementato
dall’organizzazione è pianificato nel rispetto dei requisiti del punto 4.1 della norma UNI EN ISO 9001:2008.
La Direzione Operativa ha pianificato, con la collaborazione dei Dirigenti di Settore, il Sistema di Gestione
attraverso le seguenti attività:
-
realizzazione della struttura documentale del sistema di gestione integrata qualità e
sicurezza e salute sul lavoro, di cui il presente Manuale è parte integrante;
-
identificazione dei criteri di qualifica di tutti i ruoli e conseguente livelli di formazione e
addestramento (predisposizione degli accordi sindacali dove vengono specificati i criteri
di qualifica e definizione dei Piani di Addestramento e registrazioni);
-
identificazione di tutte le responsabilità ed autorità, delle interfacce, delle collaborazioni
esterne, e di tutte le linee di comunicazioni sia interne, sia esterne;
-
dotazione di mezzi e attrezzature idonee;
-
maggiore selezione e qualifica dei fornitori, sempre nel rispetto della normativa vigente;
-
coordinamento di tutte le attività logistiche ed operative per l’erogazione del servizio;
-
identificazione e preparazione di tutti i documenti di supporto alle registrazioni della
qualità e della sicurezza e salute sul lavoro;
-
pianificazione sistematica e dinamica delle verifiche ispettive interne (Piano di Verifiche
ispettive interne);
-
definizione di una metodologia per la gestione di reclami/contestazioni e per l'utilizzo
delle informazioni di ritorno (registrazione dei reclami);
-
definizione di una metodologia per la gestione separata delle azioni correttive e
preventive di sistema, processo e prodotto/servizio;
-
adozione di una metodologia interna per il miglioramento continuo e per il controllo delle
modifiche messe in atto nel sistema integrato qualità/sicurezza e salute sul lavoro.
Veneto Strade identifica i processi necessari per il sistema di gestione integrata per la qualità e per la
sicurezza e salute sul lavoro, che vengono descritti nelle rispettive procedure di riferimento (vedi sez. 0).
Pagina 27
- Sez. 6
Veneto Strade assicura le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi della Politica della qualità e
della sicurezza e salute sul lavoro.
Per quanto riguarda i documenti di gestione integrata della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro, si veda
il paragrafo 4.2.2.
5.5
RESPONSABILITÀ, AUTORITÀ E COMUNICAZIONE
5.5.1
Responsabilità ed autorità
A ciascuna Funzione, sono state attribuite dalla Direzione Operativa, in accordo con il DG, compiti e
responsabilità ben definiti, in particolare, per i soli fini della gestione della sicurezza e salute sul lavoro, la
società Veneto Strade è stata suddivisa in tre differenti Unità Produttive: Direzione Centrale di Venezia,
Settore Manutenzione e Direzione Distaccata di Belluno-Settore Lavori. Quali datori di lavoro, in conformità
alle norme legislative vigenti, sono stati identificati con apposito Mandato di Rappresentanza tre Dirigenti di
Settore. Si rimanda al MOGC per le specifiche attribuzioni e competenze.
5.5.2
Rappresentante della Direzione
La Direzione Operativa, di comune accordo con la DG, ha nominato un suo Rappresentante avente la
Funzione di Assicurazione Qualità (FAQ). Il Rappresentante viene individuato nell’ambito della struttura
direzionale dell’organizzazione.
La FAQ:
-
assicura che i processi del sistema di gestione per la qualità vengano stabiliti, attuati e
tenuti aggiornati;
-
promuove la consapevolezza dei requisiti del cliente nell’ambito di tutta l’organizzazione.
Inoltre, sempre la DO, di comune accordo con la DG ed in conformità del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., ha istituito
un Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e nominato un suo Responsabile (RSPP). Trattandosi di attività
con peculiari caratteristiche tecniche il RSPP viene individuato all’esterno della struttura direzionale
dell’organizzazione.
Il SPP:
-
assicura che i processi del sistema di gestione per la sicurezza e la salute sul lavoro
vengano stabiliti, attuati e tenuti aggiornati;
-
promuove la consapevolezza alla lotta agli infortuni e alle malattie professionali dei
lavoratori.
Pagina 28
- Sez. 6
La FAQ e il SPP, ognuno per gli ambiti di competenza, riferiscono, alla Direzione Operativa circa le prestazioni
del sistema di gestione integrata per la qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro, incluse le esigenze per il
miglioramento.
Tutte le Funzioni aziendali collaborano con la FAQ e il SPP affinché gli stessi possano svolgere i compiti
prefissati.
5.5.3
Comunicazione interna
Sia la FAQ che il SPP, danno ampia informazione all’interno dell’organizzazione della politica della qualità e
della sicurezza e salute sul lavoro espressa dalla Direzione Operativa per l’implementazione del Sistema di
Gestione Integrata della Qualità e della Sicurezza e Salute sul Lavoro nell’organizzazione. Le stesse (per
quanto di loro competenza) si assicurano l'attivazione di adeguate comunicazioni tra i diversi livelli e funzioni
per quanto riguarda i processi del sistema di gestione integrata per la qualità e per la sicurezza e salute sul
lavoro e la loro efficacia, attraverso riunioni ed incontri di sensibilizzazione.
5.6
RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE
5.6.1
Generalità
La Direzione Operativa, almeno una volta l'anno, dopo le avvenute riunioni periodiche, organizzate nelle
modalità e nei tempi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. presso le tre Direzioni (Direzione Amministrativa
Finanziaria, Direzione Distaccata di Belluno – Settore Lavori, Direzione Tecnica), riesamina il sistema di
gestione integrata per la qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro per assicurarsi della sua continua
idoneità, adeguatezza ed efficacia. Il riesame valuta le esigenze di cambiamenti al sistema di gestione
adottato, politica ed obiettivi inclusi.
In tale occasione viene redatto il piano delle verifiche ispettive interne (MOD-06.01A) da parte della FAQ ed il
piano di addestramento (MOD-01.01AP) da parte del Servizio Personale, Legale e Affari Generali con la
collaborazione dei Responsabili di Settore e del RSPP; tali piani vengono poi verificati ed approvati dalla
Direzione Operativa.
Alle funzioni le cui attività sono descritte nel MOGC, viene affidata la responsabilità per la qualità delle
prestazioni fornite nel proprio settore.
Essi rispondono direttamente alla Direzione Operativa.
Alla FAQ viene affidato il compito di verificare l’adeguatezza e la corretta attuazione dei requisiti di gestione
integrata della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro.
La Direzione Operativa attribuisce un’importanza determinante alle attività di verifica degli standard di
qualità e di sicurezza conseguiti.
Pagina 29
- Sez. 6
A tale attività di controllo è stato assegnato personale debitamente addestrato, dotato di adeguati mezzi ed
indipendente dal personale esecutivo.
5.6.2
Elementi in ingresso per il riesame
La DO, nel riesaminare il sistema di gestione , prende in considerazione i seguenti elementi:
-
risultati delle verifiche ispettive interne;
-
esisti delle verifiche ispettive degli OO. CC. competenti sul territorio per la sicurezza e
salute sul lavoro;
-
dati di ritorno del cliente;
-
l'andamento dei processi e della conformità dei servizi;
-
l'andamento degli indici infortunistici;
-
lo stato delle azioni correttive e preventive;
-
le azioni a seguito di precedenti riesami;
-
i cambiamenti che potrebbero influenzare il sistema di gestione integrata per la qualità e
per la sicurezza e salute sul lavoro;
-
le raccomandazioni per il miglioramento.
Tali elementi sono riepilogati nella check – list (MOD 02.01G – Elementi del riesame) allegata al riesame.
5.6.3
Elementi in uscita dal riesame
Dal riesame escono azioni ben definite, con obiettivi misurabili e congrui con la Politica per la qualità e per la
sicurezza e salute sul lavoro.
Pagina 30
- Sez. 6
6.
GESTIONE DELLE RISORSE

6.1
PQ 01.01 - Direzione Amministrativa / Finanziaria
MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE
Veneto Strade individua e mette a disposizione con tempestività le risorse necessarie per:
-
attuare e migliorare i processi del sistema di gestione integrata per la qualità e per la
sicurezza e salute sul lavoro;
6.2
-
eliminare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri lavoratori;
-
ottenere la soddisfazione del cliente.
RISORSE UMANE
6.2.1
Generalità
Il personale cui sono state attribuite delle responsabilità relative al sistema di gestione integrata per la qualità
e per la sicurezza e salute sul lavoro di Veneto Strade deve avere le necessarie competenze, e cioè un
adeguato grado di istruzione, formazione-addestramento, abilità ed esperienza.
6.2.2
Competenza, formazione-addestramento e consapevolezza
Veneto Strade:
-
valuta l'efficacia della formazione-addestramento fornita in occasione delle verifiche
ispettive interne o altrimenti verifiche direttamente effettuate dai Dirigenti di Settore e
Servizio;
-
si assicura che il personale sia consapevole della rilevanza ed importanza delle proprie
attività e del proprio contributo ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità e di
sicurezza e salute sul lavoro della Società;
-
conserva adeguate registrazioni del grado di istruzione, formazione-addestramento,
qualifiche ed esperienza del proprio personale in apposite cartelle personale.
Si sottolinea che il piano di formazione-addestramento viene elaborato dal Servizio Personale, Legale e Affari
Generali sulla base delle esigenze dei diversi settori ed approvato in sede di riesame da parte della Direzione
Operativa (vedi sez. 5). Inoltre ai fini dell’attuazione del MOGC, la formazione del personale viene articolata
su due livelli: personale con funzioni di rappresentanza di Veneto Strade; altro personale (vedi paragrafo 6.2
del MOGC).
Pagina 31
- Sez. 6
6.3
INFRASTRUTTURE
Veneto Strade individua, fornisce e mantiene le infrastrutture necessarie per conseguire la conformità dei
servizi erogati.
Rientrano tra queste infrastrutture:
a)
gli spazi di lavoro e i servizi connessi;
b) attrezzature ed apparecchiature di processo sia hardware sia software;
c)
servizi di supporto (quali i mezzi di trasporto, i sistemi di comunicazione, i sistemi informativi interni ed
esterni);
d) mezzi ed attrezzature di lavoro.
6.4
AMBIENTE DI LAVORO
Veneto Strade ha individuato e gestisce adeguatamente le condizioni dell'ambiente di lavoro necessari per
ottenere la conformità dei servizi.
L’erogazione del servizio prevede i seguenti ambienti:
a)
gli uffici delle due sedi;
b) altri spazi di lavoro adeguatamente attrezzati lungo la rete stradale di competenza.
Pagina 32
- Sez. 7
- Realizzazione del servizio
7.
REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
7.1

PQ 01.01

PQ 01.02

PQ 01.04
Settore lavori

PQ 01.05
Progettazione e Direzione lavori

PQ 01.06
Gestione della documentazione tecnica

PQ 01.07
Gestione della corrispondenza / comunicazione

PQ 01.08

PQ 01.09
Servizio Sistemi Informatici

PQ 02.01
Documenti e dei dati

PQ 04.01

PQ 05.01
Gestione delle azioni correttive / preventive / miglioramento

PQ 06.01
Gestione delle verifiche ispettive
PIANIFICAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il flusso delle attività che si rendono necessarie ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti nello Statuto
societario, si possono riepilogare nelle seguenti macro attività:

assistenza tecnica nella definizione degli interventi da inserire nel P.T.R. (Piano Triennale
Regionale di interventi per l’adeguamento della rete viaria), definizione del livello di priorità
tecnica e del livello di spesa;

programmazione dei lavori;

progettazione ed esecuzione degli interventi;

assistenza e manutenzione (interventi di modifica, parere tecnico agli Enti, etc.);

strategia e sviluppo, studi di fattibilità che nascono da nuove esigenze.
Nel pianificare i propri processi di erogazione del servizio, Veneto Strade stabilisce:
Pagina 33
- Sez. 7

gli obiettivi per la qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro ed i requisiti relativi al servizio;

l’esigenza di stabilire i processi e la necessaria documentazione, di fornire risorse e supporti specifici
per il servizio;

le attività di verifica, validazione, monitoraggio, misurazione, ispezione e prove specifiche per il
servizio (sempre ove applicabile) e i relativi criteri di accettabilità;

7.1.1
le registrazioni necessarie a fornire prova della conformità dei processi e dei relativi servizi.
Obiettivi
Individuare le attività d’erogazione del servizio e definire i ruoli e le responsabilità relative alla gestione del
processo d’erogazione del servizio, affinché vengano eseguite in conformità e nel rispetto delle specifiche di
legge.
7.1.2
Pianificazione delle attività d’erogazione del servizio
L’attività viene pianificata principalmente sulla base del Piano Triennale Regionale e della relativa
manutenzione ordinaria. Responsabilità di tale pianificazione è della Direzione Tecnica Coordinamento e
Sviluppo e della Direzione Distaccata di Belluno-Settore Lavori.
I flussi di realizzazione dei servizi possono essere sintetizzati macroattività:
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI (Allegato 2 – Progettazione e Direzione Lavori)

collaborazione tecnica con la Regione per la definizione del P. T. R. con successiva approvazione da
parte della Regione;

definizione degli interventi con predisposizione dei programmi annuali di progettazione e lavori;

nuove opere:

analisi delle esigenze;

individuazione delle soluzioni;

definizione del programma dei lavori;

progettazione;

realizzazione;
MANUTENZIONE STRAORDINARIA (Allegato 3 - Manutenzione straordinaria)

rilevamento delle necessità;

richiesta di finanziamento alla Regione;

progettazione (se necessaria);

affidamento dei lavori;

realizzazione delle attività;
MANUTENZIONE ORDINARIA (Allegato 4 – Manutenzione ordinaria)
Pagina 34
- Sez. 7

opere esistenti

programma di manutenzione;

realizzazione della manutenzione ordinaria;
CONCESSIONI / AUTORIZZAZIONI / PUBBLICITÀ (Allegato 5 – Concessioni / autorizzazioni)

richiesta da parte dell’utenza;

verifica tecnico / amministrativa;

concessione o diniego.
7.1.3
Controllo della qualità
Nel corso delle attività sono previste verifiche che attestino il livello qualitativo del servizio finale.
Dette attività vengono eseguite dal Responsabile di competenza. Tali attività sono indicate nel capitolato e
vengono registrate su apposita modulistica.
7.2
PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE
Con riferimento a questo aspetto, va sottolineato che vista la tipologia di attività svolta da Veneto Strade, le
richieste da parte dei “clienti” sono definite dal Piano triennale regionale: nel corso dell’anno si possono
verificare richieste di interventi di manutenzione straordinaria, etc. Ciò premesso, la Società risponde a tali
richieste
con
la
valutazione
dell’esigenze,
studi
di
fattibilità,
progettazione
(se richiesta) e
realizzazione/manutenzione delle opere.
7.2.1
Determinazione dei requisiti relativi al servizio
Veneto Strade individua i requisiti del cliente del servizio, ivi inclusi:

i requisiti stabiliti dal cliente, compresi quelli relativi alle attività di consegna e successive alla
consegna (es. realizzazione delle opere e successiva manutenzione ordinaria e straordinaria);

i requisiti non precisati dal cliente, ma necessari per la specifica o prevista utilizzazione dei servizi;

i requisiti cogenti applicabili al prodotto;

ogni ulteriore requisito ritenuto necessario dall’organizzazione stessa.
7.2.2
Riesame dei requisiti relativi al servizio
I requisiti per la realizzazione di nuove opere sono definiti all’interno della progettazione preliminare. Nel
caso di interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria i requisiti sono quelli di legge. Prima della
realizzazione di ogni attività la Direzione Generale in collaborazione con la Direzione di Settore, riesamina i
requisiti del servizio alla luce degli obiettivi, più volte espressi all’interno di questo Manuale, verificandone
l’effettiva realizzazione e provvedendo a modificare i documenti di realizzazione al fine di informare tutti gli
operatori dei requisiti stabiliti.
Pagina 35
- Sez. 7
7.2.3
Comunicazione con il cliente
Veneto Strade individua ed attua modalità per comunicare con il cliente in merito a:

informazioni relative al servizio, attraverso pubblicazioni, fiere, comunicati stampa, ecc.;

informazioni di ritorno da parte dell’utente, raccolte in apposita modulistica ed eventuali reclami.
La comunicazione avviene, da parte del Servizio Relazioni pubbliche, Infomobilità, Finanziamenti comunitari
e rapporti con enti, attraverso sia i quotidiani locali / nazionali che il sito internet della società. Sul sito è
possibile reperire informazioni quali ad esempio: la modulistica di richiesta di concessioni/nulla osta, notizie
sulla viabilità e sui lavori sia in corso d’opera che gli interventi previsti.
7.3
PROGETTAZIONE E SVILUPPO
Parlando di progettazione ed in particolare di verifiche e validazione, va sottolineato che il termine verifica
equivale per legge al termine validazione che viene eseguita attraverso apposite check-list. L’attività di
validazione, cosi come inteso dalla norma UNI EN ISO di riferimento, è effettuata dal Direttore Generale che
valida il progetto esecutivo con la sua approvazione.
Detto questo, la progettazione si compone di tre livelli:
–
preliminare;
–
definitiva;
–
esecutiva.
Il primo livello si sviluppa in fase di definizione degli interventi. Con esso si definiscono le caratteristiche
qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da
fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla
valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all’utilizzo dei
materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata
attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai
benefici previsti, nonché in schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche,
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.
Con il secondo livello, che si sviluppa a seguito dell’approvazione del progetto preliminare da parte della
Regione e successivo suo inserimento all’interno degli interventi annuali, si individua compiutamente i lavori
da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite nel
progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed
approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché le
Pagina 36
- Sez. 7
caratteristiche dei materiali prescelti e dell’inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto
ambientale ove previsto in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche
delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l’individuazione del tipo di
fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche
dell’opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti in un disciplinare descrittivo degli elementi
prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in computo metrico estimativo. Gli studi e le
indagini occorrenti quali quelli di tipo geognostico, ideologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi
ed i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
Il progetto definitivo è redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto
emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della
concessione edilizia, dell’accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente, nonché
dell’acquisizione di pareri tecnici o amministrativi anche esterni agli organi della stazione appaltante.
Infine, il progetto esecutivo costituisce l’espressione attuativa e cantierabile di tutte le lavorazioni e, pertanto,
definisce compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da
realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli
e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo
nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio dei provvedimenti abilitativi o di accertamento di
conformità urbanistica, di conferenza di servizi, di pronuncia di compatibilità ambientale e di altre
autorizzazioni obbligatorie, ovvero il provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti.
7.3.1
Pianificazione della progettazione e sviluppo
L’attività di pianificazione precede la vera e propria progettazione.
In corrispondenza dell’intervento definito nel piano annuale, viene elaborato un piano che descrive le varie
fasi del lavoro, evidenziando le scadenze, la tempistica, le eventuali funzioni, i relativi responsabili di provata
capacità ed esperienza cui vengono affidati compiti di supporto alla progettazione stessa, ed i documenti
progettuali da emettere. Detto piano viene aggiornato con l’evolversi della progettazione. All’interno delle
attività di pianificazione della progettazione sono previste dalla Direzione Tecnica Coordinamento e Sviluppo
fasi di verifica e di riesame, fasi che vengono dettagliate nelle procedure di riferimento PQ 01.03 e PQ 01.05.
Qualora nella progettazione intervengano gruppi diversi vengono definite le interfacce tecniche, i dati
trasmessi, i documenti ed i risultati da produrre per i vari gruppi. Queste attività sono documentate e
registrate.
7.3.2
Elementi in ingresso alla progettazione e sviluppo
In questa fase vengono svolte le seguenti attività:
Pagina 37
- Sez. 7

controllo della documentazione a disposizione per la progettazione;

reperimento delle specifiche tecniche che la progettazione deve soddisfare;

reperimento di regolamenti o leggi che si devono soddisfare;

reperimento delle problematiche specifiche di progettazione interagendo con le Funzioni interne /
esterne interessate;

valutazione degli aspetti tecnici costruttivi e di realizzazione;

considerazione degli aspetti relativi ai tempi ed ai costi.
I requisiti sono identificati, documentati e riesaminati; nel caso in cui siano incompleti o incongruenti vengono
chiariti con i responsabili.
7.3.3
Elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo
I risultati della progettazione comprendono tutta la documentazione necessaria ed opportuna alla
comprensione del servizio per la sua realizzazione (progettazione esecutiva), in particolare:

schemi e tabelle illustranti le varie fasi della realizzazione;

tabelle da cui risultino i limiti entro cui le attività di realizzazione ed i collaudi devono essere
contenuti per risultare accettabili;

tabelle da cui risultino i limiti per considerare conforme il servizio.
I risultati della progettazione sono espressi controllando che:

siano verificati i requisiti base di progettazione;

sia incluso o si faccia riferimento a precisi requisiti di accettazione;

si rispettino tutte le normative e leggi applicabili, anche se non comprese nei requisiti base;

si identifichino le caratteristiche essenziali ai fini della sicurezza interna ed esterna per un corretto
funzionamento di quanto progettato;

siano soddisfatti i requisiti di affidabilità.
Tale tipologie di controlli sono previsti non solo al termine della progettazione, ma anche nelle fasi intermedie
di progettazione.
7.3.4
Riesame della progettazione e dello sviluppo
Nel momento più opportuno, viene effettuato il riesame sistematico della progettazione e dello sviluppo al
fine di valutare la capacità del progetto di soddisfare i requisiti, nonché di proporre soluzioni ad eventuali
Pagina 38
- Sez. 7
problemi. Le registrazioni di tale riesame sono conservate a cura del Settore interessato per le opere di
propria competenza. Al riesame partecipano tutte le Funzioni coinvolte, la Direzione del Settore, l’unità
operativa ed eventualmente le risorse esterne coinvolte nell’attività di progettazione.
7.3.5
Verifica della progettazione e dello sviluppo
In corrispondenza di ciascun livello di progettazione (preliminare, definitivo ed esecutivo) vengono svolte
attività di verifica (per Legge tale attività viene identificata come validazione) del progetto. Tali attività
riguardano sia l’aspetto documentale sia l’aspetto tecnico e sono condotte dalle Funzioni interessate e viene
condotta attraverso apposite check-list. Tale attività viene descritta in dettaglio in PQ 01.05 “Progettazione e
Direzione lavori”. Risultato di questa attività comporta la stesura di apposito verbale, dove vengono indicati
tutti gli elementi oggetto della verifica.
Le registrazioni di tali verifiche sono conservate come previsto nella procedura.
7.3.6
Validazione della progettazione e dello sviluppo
In corrispondenza dell’ultima fase di progettazione, al termine delle attività di verifica, sulle quale si sia avuto
un riscontro positivo, il progetto viene validato da parte del Direttore Generale. Tale validazione consiste nel
verificare che il progetto rientri nel programma annuale.
Le registrazioni di tali validazioni sono conservate come previsto nella procedura.
7.3.7
Tenuta sotto controllo delle modifiche della progettazione e sviluppo
Per modifica della progettazione si intende ogni variazione dei dati in ingresso come definito ai punti
precedenti tale da comportare la necessità di rivedere e/o ricalcolare il servizio o parti di esso.
Di norma tali necessità emergono in sede di realizzazione a fronte di mutate esigenze da parte del cliente
dettate da modifiche costruttive o da modifiche di utilizzo.
Tutte le varianti e le modifiche prima della loro attuazione sono identificate, documentate, esaminate ed
approvate dal Settore interessato per le opere di propria competenza.
Per ogni modifica sono applicati tutti i passaggi descritti ai punti precedenti.
7.4
APPROVVIGIONAMENTO (REPERIMENTO DELLE RISORSE)
7.4.1
Informazioni per l'approvvigionamento
Gli acquisti aziendali rientrano nelle categorie indicate di seguito.

Prodotti approvvigionati dalla Direzione Amministrativa / Finanziaria – Servizio Gare, Forniture,
Auditing ed Economato, relativi a:
1.
materie prime e componenti di ampio impiego;
Pagina 39
- Sez. 7
2.
materie prime e componenti altamente specifici per opere uniche
3.
prestazioni lavorative o di sub-fornitura.
Va inoltre sottolineato che la Società non gestisce un elenco di fornitori qualificati o albo dei fornitori, la
scelta del fornitore nel caso di affidamento d’incarico e/o di trattativa privata ricade sostanzialmente su
fornitori che soddisfano due caratteristiche:
-
vicinanza alla sede;
-
prestazioni di servizi analoghi nella pubblica amministrazione.
7.4.2
Processo di reperimento delle risorse
Veneto Strade tiene sotto controllo i suoi processi di reperimento delle risorse per assicurare che i
prodotti/servizi approvvigionati siano conformi ai requisiti individuati e che tutto ciò che confluisce nel
servizio erogato che non è espressamente di proprietà della Società rispetti le caratteristiche che la stessa si
attende.
L’obiettivo consiste nell’assicurare che i prodotti/servizi acquistati siano conformi ai requisiti specificati ed al
minimo costo per l’organizzazione. In particolare si ricerca il miglioramento della qualità entrante e la
contemporanea diminuzione dei costi relativi.
I processi per l’individuazione dei fornitori di Veneto Strade sono regolati dalla normativa di riferimento ed
inoltre è possibile considerare anche i seguenti:

valutazione delle esperienze pertinenti;

esame del rapporto qualità/prezzo e dei termini di consegna del prodotto/servizio approvvigionato;

verifiche ispettive sulla capacità potenziale dei fornitori a fornire i prodotti/servizi richiesti in maniera
efficiente e nei tempi stabiliti

rispetto delle condizioni espresse nel capitolato d’oneri.
Il Servizio Gare, Forniture, Auditing ed Economato acquisisce l’input per iniziare la propria attività dalle
seguenti aree:
Settore Lavori I
Settore Lavori III
per quanto riguarda gli interventi di propria
competenza
Direzione Amministrativa Finanziaria
per acquisti di beni, servizi per il funzionamento della
struttura
Pagina 40
- Sez. 7
Al fine di poter avviare le procedure per la scelta degli affidatari dei lavori, dei servizi e delle forniture i Dirigenti
delle Direzioni o di Settore trasmettono la seguente documentazione:

progetto esecutivo e lista delle lavorazioni (quando necessaria);

perizia di intervento composta da: relazione illustrativa, computo metrico estimativo, elementi
contrattuali, disegni, piano di sicurezza (quando necessario);

descrizione esatta del servizio da affidare con capitolato d’oneri;

descrizione esatta della fornitura con relativo capitolato d’oneri;

scheda dell’impegno di spesa.
Il Servizio procede alla predisposizione del bando di gara o lettera d’invito in base alla procedura prevista dalla
normativa vigente.
7.4.3
Verifica dei prodotti approvvigionati
Qualsiasi fornitura/prestazione viene controllata dal Responsabile del Procedimento, o da chi ha effettuato
l’ordine, verificando la rispondenza con l’ordine/contratto di fornitura. Nel caso in cui non ci sia
corrispondenza si provvede a darne immediata notifica alla Direzione di Settore interessato per
l’applicazione di quanto stabilito dalle normative di legge nel caso di lavori,
7.5
PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO
7.5.1
Tenuta sotto controllo delle attività di produzione ed erogazione dei servizi
L’attività propria di Veneto Strade viene svolta in condizioni idonee e controllate.
Si rendono disponibili sia all’interno che all’esterno:

informazioni che descrivono le caratteristiche del servizio offerto;

istruzioni di lavoro, se previste;

dispositivi di monitoraggio e misurazione.
Si attuano, inoltre, le seguenti attività:

per l’erogazione del servizio;

per il monitoraggio e la misurazione.
Pagina 41
- Sez. 7
Si utilizzano, infine, materiali idonei all’erogazione del servizio sulla base del sistema qualità che soddisfano
l’utenza.
7.5.2
Validazione dei processi di realizzazione dei servizi
Il processo di erogazione del servizio, non potendo essere valutato se non alla fine del processo stesso, viene
sottoposto a validazione dal Responsabile di Procedimento, il quale verifica il rispetto del contratto. I
processi operativi soggetti a validazione sono: posa in opera di conglomerato bituminoso, segnaletica
orizzontale, micropali e tutti quelli previsti nel capitolato d’opera dove sono previste opportune procedure di
monitoraggio e validazione.
Veneto Strade ha definito nelle procedure:

i criteri per il riesame e l’approvazione dei processi;

i criteri per l’approvazione del materiale fornito e del personale (vedi 6.2).
7.5.3
Identificazione e rintracciabilità
È necessario identificare i prodotti quando questi si possano confondere con altri uguali o similari ma relativi
a stadi diversi o destinazioni diverse nei seguenti casi:

stato di utilizzo: conforme/non conforme;

stato di destinazione;

provenienza (fornitore).
E’ necessario rintracciare i prodotti per poterne:

individuare l’ubicazione;

reperire la storia documentale in particolare nel caso della sicurezza.
Le attività svolte definiscono che i prodotti siano identificati all’ingresso in magazzino specificandone la
provenienza e la destinazione d’uso, in sede di realizzazione quando possibile, al collaudo/verifica in fase di
realizzazione.
A seconda delle varie tipologie di materiale si utilizzano procedure diverse.
L’identificazione è realizzata tramite:

creazione di zone di deposito nelle fasi di immagazzinamento utilizzando cartellini collegati ai
materiali;

effettuazione della marcatura dove possibile.
Pagina 42
- Sez. 7
Le marcature sono apposte in modo da essere leggibili, facilmente reperibili, indelebili e tali da non
danneggiare le componenti del prodotto/materiali.
La procedura di rintracciabilità consente di rilevare la storia, l’applicazione e la localizzazione di un prodotto
mediante un’identificazione registrata e viene applicata quando:

prodotto o parti di esso sono rilevanti ai fini della sicurezza dell’utente;

contrattualmente previsto.
In tali casi, la rintracciabilità viene eseguita reperendo le informazioni necessarie all’interno della cartella
relativa all’intervento. I tempi di conservazione della documentazione sono diversi a seconda che si sia
effettuata l’identificazione o la rintracciabilità:

relativamente all’identificazione, la validità dei documenti è limitata al periodo che comprende la
costruzione e il collaudo;

relativamente alla rintracciabilità, i documenti relativi sono conservati per il tempo stabilito dal
contratto.
La documentazione viene conservata dalla Direzione di Settore interessata.
7.5.4
Proprietà del cliente
Veneto Strade si prende cura delle proprietà del cliente, con riferimento alle convenzioni poste in essere,
quando esse sono sotto il suo controllo o vengono utilizzate dalla Società stessa. In tali casi, la Società stessa,
si preoccupa di rispettare le convenzioni, di identificare (se possibile), verificare, proteggere e salvaguardare
le proprietà del cliente messe a disposizione per essere poi utilizzate o incorporate nella realizzazione
dell’intervento. Qualora le proprietà del cliente siano danneggiate o si riscontrano non idonee ai fini
dell’intervento, la Società provvede ad informare l’utente stesso. Tali comunicazioni sono opportunamente
registrate e conservate.
7.5.5
Conservazione del prodotto
Veneto Strade, qualora si dovesse rendere necessario, mantiene inalterata la conformità dei
prodotti/materiali per tutta la durata dell’intervento attraverso un adeguato stoccaggio ed una corretta
movimentazione.
7.6
TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE DI MONITORAGGIO E DI MISURAZIONE
Veneto Strade, in fase di pianificazione e/o in fase di progettazione, individua le misure da adottare e le
apparecchiature di misurazione e monitoraggio necessarie per assicurare la conformità dei prodotti ai
requisiti stabiliti.
Pagina 43
- Sez. 7
A tal fine vengono attivati processi per assicurare che monitoraggi e misurazioni siano eseguiti in modo
coerente con i requisiti richiesti.
Le apparecchiature di misurazione vengono opportunamente:

tarate ad intervalli specificati da parte di enti esterni;

ritarate, qualora dai controlli effettuati risultino starate;

identificate, quando possibile, al fine di determinare lo stato di taratura;

protette contro regolazioni che potrebbero invalidare i risultati delle misurazioni;

protette in modo da evitare danneggiamenti e deterioramenti durante la movimentazione, la
manutenzione e l’immagazzinamento.
Tutti gli strumenti di misura vengono indicati in un’apposita lista degli strumenti, in cui si riportano gli estremi
di riconoscimento dello strumento stesso, la frequenza di taratura e la data dell’ultima taratura. Per ciascun
strumento, segue la scheda strumento e in allegato i certificati di taratura.
Pagina 44
- Sez. 8
- Misurazioni, analisi e miglioramenti
8.
MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO
8.1

PQ 04.01 - Gestione del non conformità

PQ 05.01 - Gestione delle azioni correttive / preventive / miglioramento

PQ 06.01 - Gestione delle verifiche ispettive interne
GENERALITÀ
Veneto Strade ha definito e pianificato come attuare le misure ed i monitoraggi necessari per assicurare la
conformità e per ottenere i miglioramenti.
Questo comprende l’individuazione dell’esigenza e l'utilizzo di metodologie applicabili, incluse le tecniche
statistiche.
La Società procede alla valutazione della qualità percepita da parte degli utenti, attraverso l’analisi dei dati
raccolti che riguardano la valutazione del servizio realizzato/atteso, i tempi di risposta alle possibili richieste,
la disponibilità da parte degli uffici e tutto ciò che si ritiene utile ai fini del miglioramento del servizio e ai fini
del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e salute sul lavoro.
8.2
MONITORAGGIO E MISURAZIONE
L’URP di Veneto Strade rileva la soddisfazione del cliente attraverso la puntuale registrazione delle
segnalazioni da parte dell’utenza, e la Direzione Operativa ha stabilito adeguate modalità per utilizzare tali
informazioni (vedi 8.1).

Vista la tipologia di servizio erogato da parte della Società, la stessa può rilevare la soddisfazione del
cliente / utente attraverso le registrazioni dei reclami e/o segnalazioni da parte degli utenti stessi.
8.2.1
Veneto Strade valuta:

le informazioni di ritorno su ogni aspetto del processo di erogazione del servizio;

i requisiti del cliente ed informazioni contrattuali.
La Società misura la soddisfazione del cliente attraverso la raccolta delle segnalazioni da parte del cliente
stesso e attraverso la rassegna stampa.
Pagina 45
- Sez. 8
In caso di reclami scritti, questi vengono registrati su apposita modulistica da parte dell’Unità Operativa
interessata e di seguito viene informato il Settore interessato ai fini dell’esame di tale reclamo e delle
riflessioni in merito all’opportunità di intraprendere azioni correttive.
8.2.2
Audit interno
Obiettivo di Veneto Strade è quello di accertare sistematicamente che le direttive organizzative in materia di
qualità e di sicurezza e salute sul lavoro siano correttamente attuate, assicurando nello stesso tempo che le
eventuali carenze riscontrate siano eliminate tempestivamente. Scopo delle verifiche ispettive è anche la
verifica dell’efficacia, in particolare nel caso di verifica di azioni correttive.
Le verifiche ispettive interne sono finalizzate ad evidenziare che:
1.
le attività svolte ed i risultati conseguiti siano in accordo a quanto stabilito, pianificato e
regolamentato dalle direttive della qualità (conformità del Sistema di Gestione integrata per
la Qualità e per la Sicurezza e Salute sul lavoro);
2.
le attività svolte risultino complete ed adeguate per il conseguimento degli obiettivi
organizzativi (efficacia del Sistema di Gestione integrata per la Qualità e per la Sicurezza e
Salute sul lavoro).
Le verifiche ispettive interne pertanto consentono un costante allineamento tra le direttive organizzative e la
realtà operativa allo scopo di rendere sempre più efficace il Sistema di Gestione integrata per la Qualità e per
la Sicurezza e Salute sul lavoro. La pianificazione delle verifiche ispettive tiene conto del settore/attività
sottoposto a verifica e degli esiti delle precedenti verifiche.
Le attività di verifica ispettiva vengono stabilite dalla Direzione in accordo con i Dirigenti e i Capi Servizio.
La FAQ si occupa della pianificazione, dell’esecuzione (ad eccezione del suo settore) e della predisposizione
della documentazione delle verifiche ispettive interne. Per l’esecuzione della verifica sulla FAQ, viene delegata
ad un’altra funzione opportunamente istruita.
Resta comunque della Direzione la responsabilità di seguire l’evoluzione del Sistema di Gestione integrata per
la Qualità e per la Sicurezza e Salute sul lavoro mediante appunto il riesame di cui le verifiche ispettive interne
costituiscono uno dei metodi di informazione.
Il piano delle verifiche ispettive viene redatto annualmente in occasione del riesame del Sistema di Gestione
integrata per la Qualità e per la Sicurezza e Salute sul lavoro.
Le fasi per la realizzazione delle verifiche ispettive sono:
1.
messa a punto del piano di verifiche ispettive interne;
2.
predisposizione di un piano organizzativo in base al tipo di verifica da effettuare;
Pagina 46
- Sez. 8
3.
attuazione delle verifiche attraverso la raccolta e l’esame degli elementi necessari
confrontandoli con quelli stabiliti dalle direttive e dagli obiettivi del settore in verifica;
4.
relazione della verifica mediante rapporto contenente i risultati emersi evidenziando le non
conformità e le raccomandazioni fatte;
5.
attivazione della procedura di azioni correttive, in corrispondenza delle non conformità
rilevate.
Dopo l’esecuzione della verifica, la Funzione responsabile della stessa prepara un rapporto contenente la
descrizione dell’attività sottoposta a verifica e le relative risultanze.
I documenti devono essere conservati dalle Funzioni interessate dalla verifica e devono essere utilizzati come
base per il riesame periodico sull’andamento della qualità nell’organizzazione.
La FAQ cura anche l’archiviazione dei suddetti documenti.
Veneto Strade si é dotata di una specifica procedura, la PQ 06.01.
8.2.3
Misurazioni e monitoraggi dei processi
Veneto Strade si é dotata di metodi per monitorare, misurare ove applicabile, ed analizzare i processi
realizzativi necessari per rispondere ai requisiti degli utenti e attuare conformemente le disposizioni di legge
in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Gli indicatori che Veneto Strade deve tenere in considerazione per la valutazione dei processi di erogazione
del servizio sono:
1.
accuratezza del processo di erogazione del servizio;
2.
fidatezza (livello di fiducia che gli utenti si sentono di attribuire al personale ed
all’organizzazione);
8.2.4
3.
durata del processo, in relazione all’efficacia;
4.
utilizzo di tecnologie avanzate;
5.
riduzione dei costi d’esercizio.
Misurazioni e monitoraggi dei servizi
Trattandosi di un servizio, nei quali il processo ed il prodotto sono inscindibili, si rimanda al paragrafo
precedente (8.2.3).
Pagina 47
- Sez. 8
8.3
TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI SERVIZI NON CONFORMI
Obiettivo di Veneto Strade è di gestire il trattamento delle non conformità, comprendente l’identificazione
della parte non conforme, l’analisi e la disposizione per la sua risoluzione. Vengono inoltre gestite anche le
non conformità di sistema e le non conformità derivanti da un incidente con o senza danno.
La corretta gestione delle non conformità costituisce un elemento fondamentale per l’efficace funzionamento
del Sistema di Gestione integrata per la Qualità e per la Sicurezza e Salute sul lavoro e per il suo continuo
miglioramento.
Con la gestione delle non conformità sono stabilite le modalità d’intervento necessarie per riportare le
caratteristiche non conformi ad una condizione d’accettabilità ed eliminare le cause potenziali scatenanti
l’incidente con o senza danno.
La valutazione delle non conformità è relativa alle Funzioni sotto indicate.
La gestione avviene nelle seguenti fasi e con le responsabilità indicate di seguito.

Controllo del Fornitore (di beni e servizi) all’atto dell’incarico
 Dirigente / Capo Servizio

Controllo al ricevimento
 Responsabile di competenza

Controllo in fase di realizzazione

Controllo alla consegna / termine lavori

Non conformità di servizio

Incidente con danno e/o senza danno
 Dirigente di Settore
Le modalità di controllo e gestione si esplicano nelle seguenti attività.
1.
Identificazione delle unità non conformi realizzata tramite contrassegni facilmente
riconoscibili. Tale attività deve essere finalizzata ad evitare l’utilizzo erroneo di materiale o
servizi precedentemente riscontrati come inadeguati.
2.
Segnalazione della non conformità e sua descrizione tramite documento o modulo.
3.
Notifica alle Funzioni interessate della non conformità.
4.
Esame della non conformità, valutazione per stabilire le alternative di trattamento e
risoluzione finale, descrizione dell’attività svolta per il ripristino della conformità.
Le diverse modalità di trattamento delle non conformità sono indicate nella procedura di riferimento (PQ
04.01 “Gestione delle non conformità”)
Pagina 48
- Sez. 8
Le non conformità possono riguardare anche il Sistema di Gestione integrata per la Qualità e per la Sicurezza
e Salute sul lavoro gestito dalla Società. Qualora si verifichino tali non conformità, si procede alla relativa
segnalazione utilizzando la modulistica prevista. La non conformità viene trasmessa alla Funzione
Responsabile del settore d’interesse, la quale decide per la risoluzione della stessa in collaborazione con le
funzioni interessate.
La documentazione riguardante la non conformità riporta il tipo di decisione finale e la motivazione tecnica
della stessa.
In un unico documento finale devono essere comprese tutte le non conformità rilevate e gli interventi di
ripristino effettuati al fine di poter consentire una conoscenza globale.
La Funzione interessata elabora, conserva ed archivia tutti i documenti relativi alle non conformità; inoltre
copia di tali documenti deve essere data alla FAQ perché possa elaborare i dati necessari per il riesame del
Sistema di Gestione integrata per la Qualità e per la Sicurezza e Salute sul lavoro.
8.4
ANALISI DEI DATI
Veneto Strade raccoglie ed analizza opportuni dati per stabilire l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema di
Gestione integrata per la Qualità e per la Sicurezza e Salute sul lavoro e per individuare possibili
miglioramenti. Tali dati comprendono quelli derivati dalle attività di misurazione e monitoraggio e da altre
fonti pertinenti (quali reclami orali e scritti, bilancio annuale, preventivi di spesa, rapporti di verifiche
ispettive, etc.).
Veneto Strade analizza questi dati per ricavare informazioni in merito a:
a)
soddisfazione/insoddisfazione del cliente;
b) conformità ai requisiti del servizio;
c)
caratteristiche e tendenze dei processi e dei servizi;
d) fornitori;
e)
8.5
infortuni e malattie professionali che hanno interessato i lavoratori.
MIGLIORAMENTO
8.5.2
Azioni correttive
Veneto Strade adotta azioni correttive per eliminare le cause delle non conformità, difetti o altre situazioni
non desiderate per evitarne il ripetersi.
Pagina 49
- Sez. 8
Le azioni intraprese sono commisurate all’impatto delle non conformità.
Qualora si verifichino delle non conformità, la FAQ viene informata e nel caso in cui essa risulti di un certo
rilievo e/o si presenti in modo ripetitivo, viene attivata la procedura rappresentata nel Flusso: Azioni
correttive e preventive in PQ 05.01, alla quale si rimanda per approfondimenti.
Sono tenute registrazioni, a cura di ciascun Dirigente / Capo Servizio, delle misure messe in atto e dei loro
esiti. Copia di tali registrazioni sono trasmesse alla FAQ.
8.5.3
Azioni preventive
Veneto Strade individua le azioni preventive mirate ad eliminare le cause delle potenziali cause di non
conformità, difetti o altre situazioni non desiderate per evitarne il verificarsi, se necessario modificando il
sistema.
Tali azioni devono essere commisurate all’impatto delle non conformità potenziali e dei loro risultati deve
essere tenuta registrazione a cura di ciascun Dirigente di Settore / Servizio. Copia di tali registrazioni sono
trasmesse alla FAQ.
Per approfondimenti si veda la PQ 05.01.
Pagina 50
-Sez. 9
- L’organizzazione
9.
ORGANIZZAZIONE
STRUTTURA
La struttura organizzativa di Veneto Strade, è rappresentata nelle singole funzioni come riportate
nell’organigramma Funzionale.
Pagina 51
-Sez. 9
- L’organizzazione
JOB DESCRIPTION
Le funzioni che operano nella Società Veneto Strade sono individuate e descritte nel MOG tutte le figure
indicate nello stesso sono coinvolte nell’attività di applicazione e mantenimento del sistema di gestione
Integrata della Qualità e della Sicurezza e Salute sul lavoro.
Pagina 52
-Sez. 10
- Stato delle revisioni
10.
Stato di revisione
N° Revisione.
Data di emissione
0
04 FEBBRAIO 2014
Natura delle modifiche apportate
Revisione dell’organigramma
Allegato 1) – Manuale Qualità - Organigramma funzionale
Pagina 53

MQ Veneto Strade - Veneto Strade SpA

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