MANUALE DELLA QUALITA`

MDQ - Sez. IV
MANUALE DELLA QUALITA’
Ed. 1.1 – Rev. 0.2
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Sezione IV
4.0 Sistema di Gestione per la Qualità
4.1 Requisiti generali
La Sede Operativa dell’ ITCS “P.Calamandrei” ha definito il proprio Sistema di gestione della Qualità
(SQ) in accordo alla norma internazionale ISO 9001:2008 e lo documenta attraverso il presente
manuale, le procedure ed i documenti in esso citati.
a)- I principali processi sviluppati dalla SO sono:
A. Diagnosi (Analisi del fabbisogno)
B. Progettazione & Sviluppo
C. Erogazione
D. Monitoraggio & valutazione
E. Promozione
F. Qualità & Ricerca
G. Coordinamento e Direzione
H. Amministrazione
b)- La sequenza dei processi è quella indicata nel comma a). L’interazione tra gli stessi e i criteri e i
metodi che assicurano l’effettiva attuazione e gestione dei vari processi sono assicurati dal fatto che
gli stessi sono descritti nella Sezione VII (Realizzazione del Prodotto) del presente documento e
nelle procedure cui si fa riferimento, che tali documenti sono distribuiti in forma controllata ai
Responsabili delle unità preposte al loro sviluppo e che il Sistema viene costantemente monitorato
come descritto nella Sezione VIII (Misurazioni, analisi e miglioramento).
In allegato alla presente sezione è rappresentato il diagramma di flusso dei processi della SO (vedi
Allegato 4.1 – “Diagramma di flusso dei processi della SO”).
c)- La misura e il monitoraggio dei processi vengono realizzati mediante riesame degli stessi,
l’attuazione delle verifiche ispettive interne ed i controlli come descritti nella Sezione VIII.
d)- A seguito delle indicazioni emerse nello sviluppo delle attività di cui al precedente punto c), la
Direzione, congiuntamente al Responsabile del Sistema di gestione della Qualità (RQ) e le funzioni
interessate, decidono nel corso dei riesami di cui al punto 5.6 della Sezione V (Responsabilità della
Direzione) le azioni da porre in atto per attuare il miglioramento continuo dei processi. Nel verbale
delle riunioni per il riesame tali azioni saranno esplicitate o verrà dichiarata espressamente la non
sussistenza di tale necessità.
Le uniche attività che talvolta la SO dell’ITC Calamandrei affida all’esterno sono le docenze in
quanto non sempre è possibile utilizzare docenti interni all’Istituto.
In tal caso i docenti esterni vengono valutati con gli stessi strumenti utilizzati per quelli interni ( es.
questionari valutazione allievi, coordinamento,….).
4.2 Requisiti relativi alla documentazione
4.2.1 Generalità
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La documentazione rilevante per il Sistema di gestione della Qualità (SQ) della Sede Operativa (SO)
viene identificata e codificata.
4.2.2 Manuale della Qualità
Il Manuale della Qualità (MDQ) della SO viene redatto dal Responsabile del Sistema di Gestione
della Qualità (RQ) ed approvato dalla Direzione (DIR).
Il MDQ viene riesaminato ogni qualvolta la struttura subisca una modifica, comunque con cadenza
non inferiore ad un anno.
•
Descrizione della SO, scopo del MDQ ed esclusioni sono descritte nella Sezione I (Scopo e
campo di applicazione) del Manuale.
•
Le procedure adottate, ad integrazione del manuale, sono descritte nelle Procedure
Organizzative. Vedi “Elenco Procedure” (ELPQ), allegato alla presente sezione (All. 4.3).
•
Il dettaglio dei processi sviluppati è illustrato nella Sezione VII (Realizzazione del prodotto)
del presente manuale.
Il presente manuale riporta in modo esplicito la dichiarazione della Politica per la Qualità (PQ) e gli
obiettivi per la Qualità, i documenti per la pianificazione e gestione dei processi sviluppati dalla Sede
Operativa (SO).
Il MDQ viene gestito tramite Emissioni e Revisioni.
La variazione di una Sezione o di una sua parte comporta l’aggiornamento dell’indice di revisione
della Sezione stessa e dell’intero manuale, pertanto dovranno essere variate oltre alla sezione
modificata, la copertina (COP), l’indice (IND) e la tabella delle revisioni (TRS).
Sono da considerarsi “Modifiche non importanti” e che non comportano la revisione della relativa
sezione le sole correzioni di errori di battitura.
Dopo aver cumulato complessivamente n. 20 revisioni si procede ad una riemissione dell’intero MDQ
facendo scattare di un’unità l’indice delle edizioni e, contemporaneamente, azzerando quello delle
revisioni.
4.2.3 Gestione dei documenti
I documenti possono essere redatti in forma non controllata od in forma controllata.
I documenti redatti in forma controllata, per i quali è previsto un iter documentato di redazione,
verifica ed approvazione sono tutti quei documenti aventi influenza ai fini della qualità del servizio
erogato: la loro gestione è descritta nella procedura PRQ- 02.
In detta procedura vengono descritte le modalità secondo cui:
-
i documenti vengono emessi (redatti, verificati ed approvati);
i documenti vengono riesaminati ed aggiornati;
i documenti vengono modificati;
i documenti sono resi disponibili agli utenti interessati e conservati;
i documenti di origine esterna vengono identificati ed archiviati correttamente;
i documenti superati vengono distrutti.
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I restanti documenti, quelli non redatti in forma controllata, vengono compilati secondo le modalità
usuali vigenti nella SO.
Alcuni dei documenti di cui al primo comma dovranno essere distribuiti in forma controllata, oltre
che eventualmente redatti in forma controllata. Di tali documenti ogni funzione stabilirà le modalità
secondo cui ottenere l’evidenza oggettiva del ricevimento da parte del destinatario e quelle di
conservazione della medesima.
L’emittente di un documento la cui edizione abbia rilevanza per il SQ raccomanderà sempre con una
nota nella lettera di accompagnamento di distruggere o segregare i documenti superati. La verifica
che ciò sia effettivamente fatto avverrà nel corso della verifica ispettiva alla funzione interessata.
La documentazione di origine esterna (norme e regolamenti) sarà tenuta aggiornata da RQ mediante
consultazione periodica (ogni 15 giorni), delle GGUU e del sito ufficiale della Regione Lazio
www.sirio.regione.lazio.it.
4.2.4 Gestione dei documenti di registrazione della qualità
I documenti considerati di registrazione della qualità per la SO sono:
-
i verbali dei riesami della Direzione;
i verbali delle visite ispettive;
i rapporti di non conformità;
i contratti stipulati con i committenti (convenzioni, delibere, decreti, ecc.)
i riesami dei contratti;
i documenti di riepilogo del controllo e monitoraggio dei processi sviluppati;
i rapporti di addestramento e formazione del personale;
i risultati delle valutazioni dei fornitori/consulenti
le proposte di azioni correttive e/o preventive
i documenti riguardanti i requisiti in ingresso, i riesami, le verifiche e la validazione della
progettazione
La gestione di tali documenti viene descritta nella procedura PRQ- 03 nella quale vengono precisati:
-
i controlli da effettuare sui documenti;
l’archiviazione;
la protezione (il grado di riservatezza);
le modalità per la reperibilità;
il tempo di conservazione.