I.S.I.S.S. “ANTONIO SANT`ELIA” Spett.le

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
I.S.I.S.S. “ANTONIO SANT'ELIA”
Via Sesia, 1 - 22063 CANTÙ (CO)
Tel. 031.709443 Fax 031.709440 e-mail: [email protected]
Codice Meccanografico: COIS003007 - Codice Fiscale: 81004210134
Cod. Mecc. COTL00301X - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (Ist. Tecnico settore tecnologico)
Cod. Mecc. CORI00301V - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA(Ist. Prof. settore industria e artigianato)
Percorsi IeFP OPERATORE ELETTRICO, OPERATORE ELETTRONICO, TECNICO ELETTRICO, TECNICO ELETTRONICO
Cod. Mecc. COPS00301N - LICEO SCIENTIFICO e LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE
BUONO D'ORDINE
Cantù 23/10/2015
Prot. N° 4307/D02
Spett.le
Ditta Silvan S.N.C. di Arlati S. &
C.
SPEDIRE / CONSEGNARE A:
Via I° Maggio 33
Fino Mornasco (CO)
Via Sesia,1 - 22063 Cantù (CO)
I.S.I.S.S. "A. SANT'ELIA" - CANTU'
Tel. 031 709443
e-mail:
CIG N. ZA816EAF3D
Fax. 031 709440
[email protected]
Codice univoco Ufficio per fatturazione elettronica UF9FZ3
Con riferimento alla Vs.Offerta del 21/10/2015 si prega di fornire, alle condizioni in essa indicate, il seguente materiale:
Descrizione
CEROTTI SALVELOX ORIGINALI (SC.DA 24PZ)
GHIACCIO ISTANTANEO (SC.DA 25PZ)
CONF.100 COMPRESSE GARZA STERILE (CONF.DA 25PZ)
ART. 0686
CONF. 100 PZ GUANTI LATTICE MONOUSO-reflex 40
ART. 0683A
CONF. 100 PZ GUANTI NITRILE BLU-reflex 70 SUPER
ACQUA OSSIGENATA ML.250
TERMOMETRO DIGITALE
Indicare in fattura CIG.
Sc %
Importo complessivo
€
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68,04
676,00
25,00
39,80
18,30
12,00
20,80
Importo compl. IVA COMPRESA €
859,94
189,19
1.049,13
42 CONF.
40 SCAT.
50 PZ
10 CONF.
3 CONF
20 PZ
4 PZ
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1,62
16,90
0,50
3,98
6,10
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e cod.IBAN
DESTINAZIONE: PRIMO SOCCORSO
CONDIZIONI DI FORNITURA
Prezzo
unitario
Q.tà
Totale Iva
€
Importo complessivo ordine €
La fornitura dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni:
• porto franco al seguente indirizzo: I.S.I.S.S. "SANT'ELIA" CANTU' VIA SESIA N. 1 (CO)
• le spese di imballo, di bollo, di registro, di trasporto, viaggio, scarico e tutte quelle inerenti e conseguenti, nel presente e nel futuro, alla fornitura, sono a completo carico di codesta Ditta;
• il materiale di cui alla presente ordinazione dovrà essere consegnato alla scrivente entro il termine tassativo di............../ .............. / ..............; se il materiale non verrà spedito entro il
termine stabilito, la scuola provvederà all’acquisto presso altro fornitore, senza necessità di ulteriori informazioni/avvisi;
• questa scuola si impegna a provvedere al collaudo del materiale entro 10 giorni dalla data del ricevimento dello stesso;
• sarà data immediata comunicazione, dei difetti di fabbricazione, delle avarie sopravvenute durante il trasporto, nonché della mancata conformità dell’ordinazione, eventualmente
riscontrati all’atto del collaudo e sarà restituito l’oggetto o la parte di esso riscontrata difettosa, con spese di spedizione a carico di codesta Ditta. L’obbligo di consegna continuerà a
sussistere fino a quando non si sarà provveduto con ogni urgenza alla sostituzione. Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali smarriti, deteriorati o distrutti durante la
spedizione;
• la fattura emessa sarà intestata all’Istituzione scolastica, indicando una delle seguenti modalità di pagamento: 1) accreditamento su c.c.p.; 2) accreditamento su c.c.b. (indicare la Banca
d’appoggio e le coordinate bancarie IBAN e CIN; 3) con quietanza propria presso l’Istituto cassiere della scuola, specificando il nome e cognome della persona autorizzata a riscuotere; 4)
assegno circolare; 5) vaglia postale;
• si provvederà al pagamento della fattura dopo collaudo favorevole e quando la fornitura sarà completata.
1. La fattura deve essere intestata alla scuola scrivente indicando in fattura il numero di protocollo del buono d'ordine
2. L'appaltatore si assume tutti gli obllighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche, con ciò impegnandosi anche a indicare per ciascuna fattura il
numero di conto da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere a uno di quelli già dichiarati utilizzando il modulo a ciò predisposto dall'Istituto.
3. In relazione al presente buono, la ricezione del DURC negativo riferito alla vostra ditta, comporterà la revoca di tale ordine ai sensi dell'art.2 del D.L. 25/09/2002 n. 210 come convertito
dalla L. 22/11/2002 n. 266 e dall'art. 35, c.1 lett I) del D.L.gs 163/2006. Eventuali fatture emesse non saranno liquidate fine all'emissione di successivo DURC positivo e senza
riconoscimento di interessi per ritardoto pagamento imputabile a tale causa.
4. Il contratto concluso con l'emissione di tale ordine è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui, le transazioni finanziarie inerenti
l'esecuzione, non siano state disposte mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
f.to Il Dirigente Scolastico
Avv. Lucio Benincasa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93
Referente acquisto Di Lorenzo M.