le novita` della rel. 02.15 e fix

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il mondo di e/
Il presente documento è da ritenersi valido per i
seguenti prodotti:
-
e/2 ready
e/2
e/3
e/ready
e/impresa
e/sigip
LE NOVITA’ DELLA RELEASE 02.15 E FIX DAL 02.15.00.01 AL
02.15.00.10
Generale
 Certificazione nuovi sistemi operativi Windows Microsoft Windows 8.1
A partire dalla release 02.15 il prodotto è certificato anche sui nuovi sistemi operativi: Microsoft
Windows 8.1 Professional ed Enterprise.
 Certificazione Microsoft SQL Server 2014
A partire dalla release 02.15 il prodotto è certificato anche su Microsoft SQL Server 2014.
Si ricorda che Microsoft SQL Server 2012 e 2014 non sono compatibili con sistemi operativi
Microsoft Windows 2003 / 2003 R2 / XP.
 Fine certificazione Microsoft SQL Server 2008
A partire dalla release 02.15 il prodotto non è più certificato su Microsoft SQL Server 2008 .
 Fine funzionamento dei seguenti moduli
Si fa presente che a partire dalla release 02.14 non sono più disponibili i seguenti moduli:
 e/Commerce
 Palmari Online
 Palmari Offline.
 Disattivazione modulo Tesoreria
A partire dalla rel. 02.14 le chiavi di attivazione delle configurazioni composte di e/impresa,
e/sigip, e/tre non attivano più il modulo Tesoreria; chi vuole continuare ad usare questo
modulo deve richiedere una chiave apposita, che sarà fornita gratuitamente.
 Gestita possibilità di stampare in bianco/nero su stampanti a colori
A causa di una anomalia di Crystal reports, pur configurando una stampante a colori nelle sue
impostazioni per stampare in toni di grigio, i report di e/ che tipicamente sono a ‘colori’
e/: Le novità della release 02.15 e fix dal 02.15.00.01 al 02.15.00.10
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venivano comunque stampati a colori. In questa release è stato implementato un workaround
che supera il problema.
 Corretto export griglie delle query in formato XLS
Nel file Excel generato dall’export griglie delle query viene ora mantenuto il formato del dato
della griglia (stringa, numero, data).
 Avviso se viene inserita partita IVA che inizia con 8 o 9
Sui programmi di gestione Anagrafiche comuni e Clienti/Fornitori è stato introdotto un nuovo
controllo in fase di inserimento della Partita IVA.
Per i soggetti Italiani, nel caso in cui venga inserito nel campo partita IVA un codice che inizia
con '8' o '9', viene fornito il seguente avviso non bloccante: "Attenzione, anziché una Partita
IVA, è stato inserito un Codice Fiscale!". Tali codici infatti, anche se strutturalmente uguali ad
una partita IVA italiana (11 cifre), sono dei codici fiscali attribuiti ad Enti / Dipartimenti
Universitari / Condomini ecc. e vanno quindi inseriti solo nel campo Codice Fiscale.
Il controllo non scatta se risulta attivato l'indicatore "Partita IVA certificata".
 Archivi precariati
 Banche ed Agenzie
E’ stato aggiornato l’archivio Banche/Agenzie; Tale aggiornamento contempla anche fusioni
e modifiche societarie che comportano soppressioni di filiali o modifiche ai dati sensibili (ABI,
CAB, agenzie e relativi indirizzi). Le Banche/Agenzie soppresse o fuse con altre sono state
poste come obsolete. Con questo rilascio inoltre è stato valorizzato il campo BIC (Bank
Identifier Code).
 Località
E’ stato aggiornato l’archivio Località inserendo i Codici ISTAT e le Nazioni ove mancanti.
 Causali di magazzino
Modificata la causale di magazzino 060 Carico produzione negli archivi standard che ora
viene distribuita con gli indicatori per aggiornare quantità e valore carichi fiscali.
 Codifiche fattura elettronica
Distribuite le ‘Codifiche fattura elettronica’ aggiornate al tracciato FatturePA versione 1.1; in
fase di installazione della rel/fix vengono automaticamente caricate.
 Nomenclature combinate
La tabella è stata aggiornata con le modifiche diffuse dall’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli con decorrenza dal 01/01/2015.
 Risoluzione anomalie
Sono state risolte alcune anomalie segnalate e verificate sulle versioni precedenti ad e/.
Contabilità Generale
 Split Payment
Nel fix 02.15.00.09 di e/ sono state implementate tutte le funzionalità per una gestione
completa ed automatica dello split payment attivo, dalla prima nota ai registri e liquidazione
IVA, dalla fattura alle scadenze, alla fatturazione elettronica. Tutte le indicazioni ed istruzioni
e/: Le novità della release 02.15 e fix dal 02.15.00.01 al 02.15.00.10
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relative alla soluzione implementativa adottata sono contenute nel documento “Manuale Split
Payment.pdf”.
 Ricerca "intelligente" su piano dei conti in prima nota
Sul programma di Prima nota è stata introdotta la ricerca intelligente sui campi che contengono
un codice del piano dei conti, e in particolare sulle righe IVA, campo "contropartita" e righe non
IVA, campo "conto".
La ricerca avviene (in OR) sui campi: "Codice piano conti abbreviato" (inizia con); "Descrizione
conto" (contiene); "Codice piano dei conti" (inizia con).
 Nuova stampa fatturato clienti / fornitori
E’ stata aggiunta la query “Stampa fatturato” che permette di stampare il fatturato
clienti/fornitori riportando imponibile e imposta suddivisi per anno. La nuova query si trova
nella voce di menu Clienti/Fornitori – sezione Stampe.
 Riporto del numero fattura nel giroconto IVA per cassa
Nei giroconti iva per cassa generati dal programma di elaborazione “Giroconto iva per cassa”
vengono inseriti in automatico, se non indicati espressamente nei parametri di elaborazione
della maschera, il numero e la serie prelevati dalla fattura di riferimento. Anche nelle
descrizioni di riga dei movimenti contabili viene posto il riferimento alla fattura di riferimento,
con la dicitura “Fattura nr. Num/serie del gg/mm/aaaa”.
 Trasferimenti da COGE di e/ verso LYNFA
Nuova procedura che consente di trasferire la prima nota registrate dall’azienda sul gestionale
e/ verso il tracciato di importazione prima nota di Lynfa, al fine dell’importazione delle stesse
nella prima nota di Lynfa studio da parte del commercialista.
 Modifiche al Ravvedimento Operoso
Sono state adeguate le tipologie di Ravvedimento operoso in base alla nuova normativa
(decreto legge di stabilità 2015).
Partite/Scadenze
 Ricerca intelligente cli/for nei programmi mancanti
La “ricerca intelligente” cli/for è stata inserita nei programmi Stampa e Visualizzazione estratto
conto e Stampa scadenziario.
Nei programmi Stampa estratto conto e Stampa scadenzario è stato aggiunto un indicatore
"Selezione libera anagrafiche" che consente di effettuare la selezione libera delle anagrafiche,
senza la relativa decodifica e con l'imputazione anche di codici inesistenti.
 Saldaconto multiplo: proposta ultima c/partita
Quando viene effettuato un Nuovo da saldaconto se non esistono saldaconti precedenti viene
proposto il conto cassa dei default, altrimenti il conto contropartita utilizzato nel saldaconto
immediatamente precedente.
 Migliorie RID SEPA e altre
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Con questa release sono state apportate alcune correzioni e migliorie alla gestione/generazione
dei RID SEPA e, marginalmente, dei RID CBI e dei BONIFICI SEPA.
In particolare:
 migliorata la modalità di raggruppamento delle singole disposizioni nella fase di generazione
del file XML relativo ai RID SEPA: la nuova modalità di raggruppamento dovrebbe portare ad
un minor esborso di commissioni da parte dell'azienda;
 migliorata la modalità di valorizzazione del "tipo sequenza d'incasso" dei RID (sia SEPA che
CBI); a questo scopo siamo intervenuti sulla generazione e sulla gestione delle distinte
effetti, introducendo nuovi controlli e inserendo il campo di riga "Numero incasso del
mandato" ;
 migliorati alcuni messaggi d'errore nella generazione dei file RID SEPA e BONIFICI SEPA
in fase di scrittura dei file RID SEPA e BONIFICI SEPA, è stato aggiornato il comportamento
nei confronti di controparti di San Marino, che vengono equiparate a controparti Italia.
 Quando nel Bonifico SEPA si valorizza l'identificativo del fornitore (Id) con una Partita IVA o
un Codice fiscale, ora viene valorizzato anche il campo successivo (Issr) con "ADE". Oggi
infatti alcuni istituti di credito effettuano controlli bloccanti su questa coppia di dati.
Nota integrativa
 Nota Integrativa XBRL
E’ stata adeguata la Nota Integrativa XBRL secondo quanto indicato nella versione 2014-11-17
della tassonomia XBRL pubblicata sulla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2014 (sulla base della quale
l'Associazione XBRL Italia ha integrato nel medesimo vocabolario sia il bilancio dell'esercizio che
la Nota Integrativa).
Magazzino
 Import listini/articoli parametrizzabile da file Excel
Con questa implementazione si è fornito uno strumento che consente l’importazione di Articoli
e Prezzi da file CSV (con separatore) (nota: si ricorda che un file Excel può essere salvato in
formato CSV) utile a tutti quanti ricevono dai fornitori listini e cataloghi in formato elettronico
(tipicamente file Excel).
Il formato del file è configurabile tramite un apposito configuratore, con il quale è possibile
anche impostare dei valori costanti anche se questi non sono presenti nel file. E’ possibile
definire più configurazioni per gestire file provenienti da sorgenti e quindi con strutture diverse.
 Generazione archivi inventario per articoli non movimentati
Nella elaborazione 'Generazione inventari' è stata implementata la possibilità che nell' 'Archivio
inventari' vengano generati documenti anche per articoli e per lotti presenti in anagrafica ma
non movimentati.
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Documenti di Vendita/Acquisto, Preventivi/Ordini/Impegni
 Ricerca “intelligente” su articoli nei documenti
E' stata introdotta la "ricerca intelligente" sugli articoli di magazzino: questa modalità di ricerca
è stata implementata sul campo codice articolo della griglia <Righe> nei documenti dell'area
commerciale (preventivi, ordini/impegni, documenti di vendita/acquisto) e nei movimenti di
magazzino.
I campi su cui attivare la ricerca intelligente sono parametrici. La lista di campi su cui il
programma effettuerà la ricerca viene fornita precaricata con il valore "des_articolo", ma è
possibile aggiungere nuovi campi; possono essere utilizzati tutti i campi disponibili nella query.
 Possibilità di indicare il tipo documento di default, e altri default, per query
E' stato implementato un nuovo programma che consente di associare alle query alcuni
parametri che servono ad indirizzare l'inserimento dei documenti dell'area commerciale:
ordini/impegni, documento unico vendite/acquisti, movimenti di magazzino, vendite al
dettaglio.
I parametri in questione sono: Tipo documento, Deposito movimentato (più eventuale codice
cli/for), Serie documento, Serie protocollo, Causale contabile, Codice + Numero Registro IVA.
Su ogni query è possibile impostare uno o più parametri che verranno proposti nella fase
d'inserimento del corrispondente documento.
Gestione Query e Collegamenti
Nella finestra PROPRIETA' di gestione delle query e di gestione dei collegamenti è stata inserita
la richiesta di un nuovo campo denominato "Parametro libero". Si tratta di un campo
alfanumerico ad input libero che verrà passato allo User per un'eventuale personalizzazione
con VBS o SDK.
 Gestione che traccia l'invio email dei documenti tramite output multiplo
Per i documenti (DDT, fatture, etc.), per gli ordini e gli impegni viene gestita una nuova tabella
dove viene memorizzato l’avvenuto invio della e-mail, l’utente e la data dell’operazione (se un
documento viene spedito 'n' volte, ci saranno 'n' record nella tabella). I dati sono consultabili
tramite un nuovo programma: Utilità / Gestione esiti invio mail.
Alle stampe che prevedono il flag ‘Ristampa documenti’, viene aggiunto il flag ‘Rispedire email’, che consente di inviare nuovamente un documento già spedito tramite posta elettronica.
Nelle relative gestioni, se l'ordine/impegno/documento è stato inviato appare la dicitura in
rosso 'Inviato', analogamente a quanto avviene per la dicitura 'Stampato'.
 Stampa/ristampa massiva documenti anche con tipi documento diversi
La funzionalità è stata implementata nei programmi di stampa fatture, ricevute fiscali, DDT,
pre-bolle, preventivi, impegni, ordini, ordini c/lavoro e permette di eseguire la stampa su più
Tipi ordine/Tipi documento contemporaneamente.
L'elenco dei Tipi compatibili con la Stampa che si sta eseguendo viene fornito in una griglia che
prevede un campo di selezione.
L’utente può selezionare Tipi documento diversi purché questi utilizzino lo stesso report di
stampa (visualizzato nella colonna Nome rpt). Per selezionare Tipi documento che prevedono
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report diversi occorre selezionare la funzionalità Output Multipli; in questo caso verranno
generate tante stampe quanti sono i report di stampa diversi coinvolti.
 Funzione 'cerca' nella griglia
Sulle griglie dei programmi è stata introdotta la funzione 'Trova (valore) nella colonna'; le
colonne da cui è possibile attivare la ricerca sono quelle sulle quali è possibile posizionare il
focus.
La ricerca può essere eseguita verso le righe più in basso, rispetto alla posizione del focus, o
verso quelle più in alto.
 Miglioramento performance griglia documenti
Sono stati fatti una serie di interventi volti a velocizzare la griglia del documento unico e di
ordini/impegni; in particolare l’inserimento di nuove righe in documenti con molte righe .
 Visualizzare durante la registrazione di un documento le righe del contratto applicato
Sui documenti del ciclo attivo/passivo, in fase di inserimento righe, è stata prevista la possibilità
di visualizzare i dettagli dell'eventuale Contratto applicato. La visualizzazione dei dati del
contratto utile è a fronte dell'inserimento di una quantità manuale e non scatta se la quantità
viene attribuita in modo automatico e non viene modificata dall'operatore.
La visualizzazione dei dettagli contrattuali è stata assoggettata ad un nuovo parametro inserito
sui Tipi documento ordini/impegni e sui Tipi documento di magazzino: il parametro si chiama
"Visualizza dati contratto" ed è situato nella cartella Prezzi.
 Possibilità di salvare il documento in formato PDF quando lo si invia via email
Nella gestione della configurazione e-mail è stato aggiunto il parametro 'Salva PDF generato'; il
valore impostato viene proposto nella maschera di richiesta parametri di invio mail e l'utente
ha la possibilità di cambiarne il valore. Se viene scelto di salvare il file generato, tramite il box di
esportazione viene richiesto il percorso dove depositare l'allegato.
 Possibilità di raggruppare articoli in fattura differita anche se codice aggiuntivo diverso
Nel ciclo attivo, il programma di fatturazione differita automatica, in presenza del parametro
"Riepilogo articoli fattura differita" (Parametri azienda folder Vendite), non raggruppava le
righe con stesso articolo se il codice aggiuntivo di riga era diverso. Si è reso parametrico questo
funzionamento.
Preventivi/Impegni/Ordini
 Gestiti i campi Minimo ordinabile e Minimo/Massimo impegnabile su ordini/impegni
Nell'anagrafica articoli erano già presenti i campi quantità minima e massima impegnabile da
cliente e quantità minima ordinabile a fornitore (specificabile per ciascun fornitore abituale
dell'articolo), finora inutilizzati in fase di inserimento ordini/impegni. Ora, tramite un nuovo
parametro aggiunto nei Tipi documento ordini/impegni è possibile attivarne il controllo, che
fornisce un messaggio di avviso.
e/: Le novità della release 02.15 e fix dal 02.15.00.01 al 02.15.00.10
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Fatturazione elettronica (modulo attivabile)
 Implementazioni Fattura elettronica
In merito all’argomento Fattura elettronica verso la PA sono state sviluppate diverse
implementazioni.
 Inserita data inizio FE su Clienti, per gestire le PA con obbligo dal 31/03/15. È la data a
partire dalla quale per il cliente inizia l’obbligo di fatturazione elettronica. Le fatture
elettroniche saranno generate non solo in funzione del fatto che il cliente sia una PA, ma anche
in base alla data impostata nel campo (alcune PA sono partite già dal 06/06/2014, altre
partiranno dal 30/03/2015).
 Inserita su Appalto anche la data documento, che insieme al numero documento viene
riportato sul file XML.
 Visualizzato codice IPA nella testata documenti, ordini e parcelle.
 Aggiunto il campo ‘Nome file’ fra quelli disponibili nella query "Invio fattura elettronica”.
 Gestite su tracciato XML le righe descrittive.
 Valorizzato il campo 2.4.1 <CondizioniPagamento> dipendentemente dal n° di scadenze:
TP01 (pagamento a rate, se più scadenze) e TP02 (pagamento completo, se una scadenza).
 Valorizzato il campo Codice Articolo nel XML. Anche se il campo non è obbligatorio, alcuni
clienti hanno richiesto di averlo nel file; da questa release viene quindi valorizzata la sezione
2.2.1.3 <CodiceArticolo>, con il codice Articolo o Articolo cliente, come avviene nel corpo
fattura.
 Gestito il caso di abbuono in fattura valorizzando il campo 2.1.1.10 <Arrotondamento>
 Copia archivi: aggiunta copia delle Corrispondenze fattura elettronica.
 Per evitare errori da parte dell’operatore, il bottone Modifica XML viene ora abilitato solo se
il documento non è stato inviato al servizio.
 Editor XML: aggiunta la funzionalità di estrazione degli allegati dal file XML con salvataggio su
disco dell’attachment.
 Fattura elettronica: gestione del tracciato FatturePA versione 1.1
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova versione del formato della FatturaPA (versione
1.1). Tale versione è accettata a partire dal 2 Febbraio 2015; fino a tale data le fatture dovevano
pervenire al SdI nel formato versione 1.0; a partire dal 2 febbraio 2015 il solo formato accettato
è quello versione 1.1. Nella release 2.15 sono state fatte tutte le implementazioni per generare
le FatturePA con la versione 1.1 del tracciato e gestire la problematica del cambio di tracciato a
data vincolata di invio.
 Aggiornamento formato fattura PA per split payment
Sono stati eseguiti degli interventi per consentire la gestione dello split payment nelle fatture
elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche amministrazioni.
 Fattura Elettronica: integrazione con il “Service Web Fatture PA” di TeamSystem per invio
fatture
Nuova funzionalità del modulo Fatturazione Elettronica che consente l’invio automatico del
documento “FatturaPA” generato al Service Web Fatture PA, che si configura come
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intermediario trasmittente verso il SdI per la gestione dei processi di firma, trasmissione,
archiviazione ed eventualmente conservazione a norma dei documenti e relative notifiche. In
questa prima versione, la gestione degli esiti di trasmissione è a cura dell’utente, che può
comunque averne notizia tramite apposita maschera di visualizzazione su e/.
Controllo di gestione (Coges)
 COGES: gestione del trasferimento fra depositi
Nella release 02.15.00 è stata implementata la generazione dei movimenti Coges anche nel
caso di documenti di trasferimento fra depositi. Ciò ha implicato una serie di considerazioni per
ricavare una corretta valorizzazione della merce, non solo per quanto riguarda Coges, ma anche
lato magazzino.
In questa release si è inoltre superato il limite di attribuzione, per definizione, il genere COSTO
ai documenti con controparte deposito (o senza controparte); è ora possibile impostare il
genere RICAVO valorizzando un apposito indicatore nei dati aggiuntivi del “Tipo documento”.
Si sono distinti due casi di utilizzo del documento di trasferimento merce, che si traducono poi
nella configurazione di due differenti “Tipi documento”.
Per determinare le strutture Coges da assegnare agli scarichi, l’utente può scegliere se:
attribuire le strutture Coges che erano impostate sui carichi che determinano la giacenza
dell’articolo (ricerca effettuata con criterio FIFO); attribuire le medesime strutture Coges che
l’utente ha assegnato ai carichi.
Per determinare le strutture Coges da assegnare ai carichi, si può scegliere se: imputarle
manualmente tramite F7 sulla riga documento; impostare automaticamente le stesse strutture
Coges attribuite agli scarichi.
 COGES: stampa bilancino per asse
Questa nuova funzione consente di stampare un bilancio di contabilità analitica, totalizzando
per l’asse d’analisi scelto e per sezione economica/patrimoniale.
E’ possibile scegliere un formato sintetico o analitico. Il formato analitico riporta anche il
dettaglio dei movimenti. Le voci sono presentate mediante la loro struttura ad albero, con
evidenza dei subtotali per le voci padre. Gli importi sono presentati suddivisi in colonne
dare/avere.
 COGES: bottone allinea movimenti per date competenza prima nota
Sono stati aggiunti due bottoni sulla videata "Movimenti Coges Prima Nota", per rigenerare i
movimenti Coges secondo le date di inizio e fine competenza specificate sulle righe di Prima:
‘Allinea criteri competenza a default azienda’ e ‘Allinea date competenza a PN’.
 COGES: query aggiuntiva sui campi del conto economico riclassificato che esclude i movimenti
di origine dei ribaltamenti
Sui campi del Conto Economico Riclassificato è stata fornita una nuova query "Visualizzazione
movimenti ult. Riba” che visualizza i movimenti Coges (tasto F6 - "Lista Valori"), escludendo i
movimenti origine di ribaltamenti e destinazione NON ULTIMA di ribaltamenti (nel caso di
ribaltamenti operati su altri ribaltamenti). Questa query si aggiunge a quella usuale che mostra
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tutti i movimenti senza alcun filtro; l’utente potrà scegliere, anche di volta in volta, quale
utilizzare.
 COGES: migliorate le label dell’opzione troncamento
Nei parametri e nelle analisi Coges (Conto economico riclassificato, Scostamento
Budget/Consuntivi, Situazione assi d’analisi) è stata variata la definizione dell'opzione di
troncamento decimali, al fine di renderla più comprensibile .
 COGES: ottimizzati programmi generazione e rigenerazione movimenti da ciclo attivo/passivo
I programmi di generazione e ri-generazione dei movimenti Coges da ciclo attivo/passivo sono
stati ottimizzati in modo da ridurne i tempi di elaborazione.
Inoltre vengono ora contrassegnati i documenti modificati, in modo che automaticamente
venga gestita la ri-generazione dei movimenti Coges, pertanto è stato eliminato dai parametri il
check "Rielabora movimenti modificati da rigenerare".
 COGES: ottimizzato programma confronto budget/consuntivo
Business Intelligence
 Business Intelligence: gestione multilicenziatario su cubi server
E’ stata implementata la generazione dei cubi server nelle installazioni multilicenziatarie, in
modo che sia possibile lanciare il programma BI Cubi per un licenziatario senza sovrascrivere i
cubi generati con altro licenziatario (come avveniva nelle release precedenti). I cubi relativi a
licenziatari diversi vengono generati su database distinti, pertanto il cubo di un determinato
licenziatario permetterà di consultare esclusivamente i dati delle aziende associate a quel
licenziatario.
 Migliorata visualizzazione attributi
Sono stati modificati i seguenti attributi:
 “Codice Cliente Fornitore”: sostituito da “Cliente/Fornitore”, che è un campo composto da:
ind. cli/for + cod. cli/for + ragione sociale
 “Codice PdC” e “Conto PdC”: sostituiti da “Conto PdC”, che è un campo composto da: cod.
pdc + descr. PdC.
 Cubi COGES - migliorata descrizione gerarchia dimensioni voci e assi analisi
Nel cubo dei Movimenti Coges, la descrizione della dimensione gerarchica di voci ed assi
d’analisi riporta codice e descrizione. Nelle versioni precedenti veniva riportata la sola
descrizione.
 Cubi – miglioramento log del programma generazione cubi
Nel log generato durante l’esecuzione del programma di generazione dei cubi vengono riportati
riferimenti (data e ora) di inizio e fine elaborazione ed esito, anche nel caso in cui l’elaborazione
vada a buon fine.
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Dichiarativi aziendali: F24
 Adeguamento Dichiarazioni d’Intento
Sono stati eseguiti gli interventi per recepire gli interventi di legge indicati legati al D.Lgs. n.
175/2014 (decreto “Semplificazioni”) che ha apportato modifiche al modello di dichiarazione e
modificato profondamente gli adempimenti relativi alle dichiarazioni d'intento; in particolare
l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento è stato
spostato all’esportatore abituale.
Parcelle e fatture prestazioni (nuovo modulo attivabile)
 Parcelle e fatture prestazioni
Su e/ aziendale è stato reso disponibile un nuovo modulo commerciale (FatPrest) che consente
di emettere fatture e parcelle di prestazioni anche ripetitive (es. canoni) e/o con cassa
previdenza e INPS. Il modulo include la possibilità di attivare la contabilità professionisti.
Funzionalità Generali
 Aggiornati marchi, copyright, dati societari
A seguito dell’acquisizione da parte del gruppo TeamSystem, sono stati aggiornati tutti i marchi,
nomi dei programmi, copyright, dati societari ecc.
Nell’ambito di questa attività è stato modificato il nome Adempimenti24 in Via Libera Bilanci e
sono stati adeguati tutti i programmi relativi.
 Aggiornati i profili utente standard
In questa release si è provveduto all’aggiornamento dei profili standard, cioè i profili utente
predefiniti. Le impostazioni di tali profili possono essere visualizzate dal programma Gestione
profili e utenti, all’interno della cartella Funzionalità profili.
Con tale aggiornamento si è provveduto a definire il comportamento dei profili standard nei
confronti dei nuovi sottomoduli e delle nuove funzionalità introdotte.
 Compatibilità con altri prodotti TSS
La release 02.15 di e/ ha le seguenti compatibilità con altri prodotti di TSS S.p.A.
 compatibile con Desktop 03.00.00
 compatibile con E/Manufacturing 02.03.00
 compatibile con E/DMS 02.04.01
 compatibile con E/Crm 07.08.00.
 Abilitazione VBA
E’ stato abilitato il VBA sulle seguenti procedure:
 Stampa Statistiche
 Stampa Statistiche Comparate
 Maschera Dettaglio Varianti.
 Barcode: Terminalini Honeywell USB ing Terminal Server
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EsaDesktopRemoto è stato modificato per permettere agli utenti di utilizzare, oltre ai classici
B30/B31, i più nuovi terminali Honeywell USB. Il nuovo setup di EsaDesktopRemoto installa
anche il programma di Honeywell per l'acquisizione dati da terminale USB. Alle configurazioni
standard presenti in e/ sono state aggiunte quelle specifiche per terminali Honeywell USB su
Virtual Channel (tutte quelle che contengono "Honeywell VC"). Tra i dispositivi possiamo
trovare un nuovo "Lettore Terminal Honeywell - Virtual Channel".
 Convertitore
Si è intervenuti sulla procedura di conversione dei dati riguardanti IVA per cassa e RID:
 In fase di import vengono ora gestiti i dati relativi agli archivi (flag su cli/for, indicatore su
causali, data inizio e fine IVA per cassa) e le registrazioni di prima nota relativi all’IVA per cassa
(documenti, incassi, emissioni effetti, giroconti iva).
 Vengono gestiti anche i dati per i RID: mandato, ecc.
 Import registrazioni giroconto IVA cassa da e/satto
 Viene gestita la problematica che sui giroconti di e/satto non c’è il cli/for, mentre su e/ è
obbligatorio.
 SDK: Plugin nei business VB6 di E/ per operazioni CRUD
Si segnala che della rel. 2.15 SDK dà la possibilità di inserire il codice all’interno dei business
consentendo di estenderne la logica applicativa. I plug-in possono essere realizzati sia in VB6
che in .Net sfruttando un meccanismo inverso rispetto a quello dei wrapper. La possibilità di
utilizzare plug-in scritti in .NET consente fra l’altro l’invocazione all’interno del plugin di servizi
da parte di applicazioni scritte con la stessa tecnologia.
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