Facility Management come strumento per la valorizzazione dei Beni

“PREMIO BEST PRACTICE PATRIMONI PUBBLICI 2011”
Facility Management come strumento per la valorizzazione dei Beni Culturali
L'esperienza della Fondazione Musei Civici di Venezia
Facility Management come strumento per la valorizzazione dei Beni Culturali
L'esperienza della Fondazione Musei Civici di Venezia
“PREMIO BEST PRACTICE PATRIMONI PUBBLICI 2011”
Strutture Museali di pertinenza della Fondazione Musei Civici
Palazzo Ducale
Museo Correr
Torre dell’Orologio
Ca’ Rezzonico, Museo del Settecento Veneziano
Museo del Vetro
Museo del Merletto
Museo di Storia Naturale
Ca’ Corner della Regina
Palazzo Mocenigo
Casa di Goldoni
Ca’ Pesaro, Galleria Internazionale d’Arte Moderna
Palazzo Fortuny
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“PREMIO BEST PRACTICE PATRIMONI PUBBLICI 2011”
POSIZIONAMENTO DEI MUSEI DELLA FONDAZIONE PER NUMERO DI VISITATORI ‐ DATO 2010 ‐
18
Mondo
13
Europa
Posizione in classifica per
numero di visitatori/anno
2
Italia
1
10
100
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“PREMIO BEST PRACTICE PATRIMONI PUBBLICI 2011”
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
La forza della rete
Nato nel 1977, il CNS ha costruito sul concetto di “Rete” il suo asset operativo più importante. Oltre 200 Associate specializzate nei principali settori dei servizi e capillarmente distribuite su tutto il territorio nazionale.
La forza di una grande organizzazione: il Consorzio acquisisce appalti o commesse per conto delle imprese socie e stipula i contratti per poi assicurare le prestazioni attraverso la struttura tecnica, organizzativa, gestionale, le attrezzature e le risorse umane delle Associate, alle quali affida in esecuzione il lavoro.
Un sistema che permette la trasmissione di competenze e professionalità per mantenere elevati gli standard operativi e accompagnare la crescita delle imprese anche in contesti ed aree geografiche meno sviluppate.
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OBIETTIVO DELLA FONDAZIONE MUSEI CIVICI
“Costruire un sistema culturale d’eccellenza anche attraverso l’individuazione di nuove forme di gestione”
Obiettivo della Fondazione:
Questa filosofia ha guidato la scelta del modello organizzativo, incentrato sulla gestione integrata dei servizi, riducendo i costi amministrativi e gestionali legati alla diversificazione dei contratti e agevolando l’accorpamento di prestazioni che si intersecano strettamente con le funzioni e gli obiettivi del sistema.
Il fornitore infatti non vede remunerata la propria attività attraverso un canone, ma con una % sugli incassi, attivando quindi una sinergia di azioni volte al conseguimento del medesimo obiettivo
Il contratto assegna al CNS la “Gestione dei servizi integrati delle sedi museali, relativi a sorveglianza, coordinamento di tutela del patrimonio, assistenza al pubblico, accoglienza, portineria,biglietteria, pulizia, vigilanza notturna e gestione delle emergenze”
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OBIETTIVI e STRUMENTI
INCREMENTO RICAVI Diversificazione tariffe ampliamento offerta,
nuovi mercati e prodotti
VALORIZZAZIONE PATRIMONIO
Manutenzione e restauro rinnovo allestimenti
nuove spazi espositivi
OTTIMIZZAZIONE RISORSE
Gestione integrata di servizi sinergia tra i soggetti e utilizzo procedure informatiche
RISPARMIO ENERGETICO
Adeguamenti tecnologici e accorgimenti gestionali
AUMENTO SODDISFAZIONE CLIENTELA
Controlli di qualità su servizi e manutenzione costante dei beni immobili
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RISULTATI DEL MODELLO DI GESTIONE
Risultati attesi Risultati ottenuti INCREMENTO RICAVI + 6% da biglietti e servizi aggiuntivi
+11,7% da bigliettazione
+16,4% da servizi aggiuntivi
AUMENTO VISITATORI
+ 4,5%
+7,6%
APERTURA NUOVI SPAZI
Museo di Storia Naturale
Museo del Merletto
Museo di Storia Naturale
21 giugno Museo del Merletto
RISPARMIO ENERGETICO
‐ 20% spese consumi
‐ 24% tra consumi e sostituzioni corpi illuminanti
GESTIONE INFORMATICA PROCESSO MANUTENTIVO
Ottimizzazione procedure
diminuzione tempi intervento
monitoraggio stato manutentivo
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PROCESSO DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE
STATO MANUTENTIVO
RITORNO DEI DATI RELATIVI ALL'INTERVENTO
SEGNALAZIONE ESIGENZE DERIVANTI DA: ‐ Verifiche effettuate durante la gestione della sede
‐ Adeguamenti normativi
AGGIORNAMENTO STATO MANUTENTIVO
GESTIONE DEL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE MANUTENTIVE
‐ gestione delle esigenze ‐ gestione degli interventi
DECISIONE DI QUALI INTERVENTI ESEGUIRE
criteri:
‐esigenza manutentiva
‐budget economico
BUDGET
AGGIORNAMENTO BUDGET
FATTURAZIONE
ORDINE DI LAVORO
VERIFICA E CONTABILITA' DA PARTE DEL D.L.
ESECUZIONE DELL’INTERVENTO
ALLEGATI ALLA CONTABILITA’
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INCREMENTARE I RICAVI : AUMENTO DEGLI INCREMENTO RICAVI
aumento degli incassi da bigliettazione
INCASSI DA BIGLIETTAZIONE
2.500.000,00
Nel 2010, anno d’inizio della collaborazione con il partner CNS, si possono notare costanti aumenti degli incassi rispetto agli stessi periodi presi in esame nel 2009.
Anche nel primo quadrimestre del 2011 si evidenzia un aumento di circa il 15% rispetto al primo quadrimestre dell’anno precedente.
2.000.000,00
2009
1.500.000,00
2010
1.000.000,00
500.000,00
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2011
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AUMENTO DEL NUMERO DEI VISITATORI
Come illustrato nel grafico, il trend relativo al numero di visitatori ha visto una netta ripresa nel corso del 2010 (+7,7%) e mostra dati assolutamente incoraggianti nel primo trimestre del 2011 (*+ 11,4%)
300.000
250.000
100.000
Promuoversi sulla riviera e nelle aree termali del Veneto (5 mil. di utenti)
50.000
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Promuoversi all’estero con iniziative informative mirate
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2011
La strategia della Fondazione, per crescere economicamente mira a:
150.000
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2010
200.000
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n
2009
Aumentare nel medio periodo il numero degli sponsor istituzionali passando da 2 a 10
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INCREMENTO RICAVI aumento degli incassi da servizi aggiuntivi
I servizi aggiuntivi offerti al pubblico forniscono supporto alla visita delle sedi e attività mirate alla valorizzazione del patrimonio:
90.000,00
80.000,00
70.000,00
60.000,00
2011
50.000,00
2010
40.000,00
2009
30.000,00
20.000,00
10.000,00
Audioguide
Itinerari speciali
Visite guidate in varie lingue
Laboratori e attività educative per scuole e famiglie
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