copia determinazione n° 382 del

COMUNE DI SASSO MARCONI
PROVINCIA DI BOLOGNA
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COPIA
DETERMINAZIONE N° 382 DEL 11/11/2015
Ufficio Acquisti centralizzati
OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA NON COMPRESO
NELL'ELENCO DELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER CANCELLERIA 4 LOTTO
1.
LA DIRIGENTE AREA DI STAFF
Adotta la seguente determinazione
Premesso che:
- con propria precedente determinazione n. 314/2015 si è aderito alla convenzione
Intercent-ER denominata Cancelleria 4 Lotto 1, tramite ordinativo che è a tutti gli
effetti un contratto di fornitura di cancelleria tra il Comune di Sasso Marconi e la Ditta
aggiudicataria della gara e precisamente con la Ditta Myo S.r.l. avente sede in Via
Santarcangiolese 6 - 47825 Poggio Torriana (RN), P. IVA 03222970406 – tale
contratto scadrà a scadenza della convenzione stessa e pertanto il 22/7/2018;
- che in tale determinazione si è assunto impegno di spesa per un importo
comprensivo di tutto il materiale normalmente utilizzato dagli uffici comunali;
Preso atto però che nella convenzione di cui in premessa vi è un elenco di materiale
che risulta non esaustivo per le esigenze del Comune stesso, mancano infatti alcuni
tipi di forniture che abitualmente sono utilizzati dagli uffici;
Ritenuto che:
- sia indispensabile procedere ad integrare l’elenco del materiale di convenzione con
il materiale mancante tramite la fornitura presso la medesima società aggiudicataria
della convenzione di cui si tratta, anche di quell materiale di cancelleria normalmente
utilizzato dagli uffici, ma non presente nell’elenco di convenzione, essendo la Società
disponibile a praticare sconti interessanti sui prezzi di listino;
- occorra pertanto determinare un importo presunto di fornitura relativa al materiale
non presente nell’elenco di convenzione per lun importo che corrisponde all’incirca al
40% della fornitura generale di cancelleria già determinato ed impegnato con
determinazione n. 314/2015 per la fornitura fino al 2018; rispetto a quanto indicato
nella determinazione di cui sopra la somma risulta essere ad € 3934,42 oltre ad IVA
nei termini di legge;
- occorra assegnare a tale parte di fornitura un CIG a parte andando a modificare il
CIG iniziale di adesione alla convenzione che risulta essere sbagliato;
Dato atto che, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge 241/1990 s.m.i., il Responsabile
del presente procedimento è il sottoscrittore del presente atto;
Vista la delibera del Consiglio comunale n. 19 del 18.04.2015 di approvazione di
bilancio di previsione esercizio 2015 – bilanci pluriennale 2015-2017 – relazione
previsionale e programmatica 2015-2017 – programma triennale dei lavori pubblici
2015-2017 e la successiva delibera di Giunta comunale del 22.04.2015 di
approvazione del P.E.G. per l’anno 2015;
Visti:
il vigente Regolamento comunale per gli acquisti in Economia;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed il D.Lgs 163/2006;
DETERMINA
per le ragioni espresse in premessa e che si intendono in questa sede richiamate e
riportate:
1. di procedere all’acquisto di cancelleria per materiale che non è compreso
nell’elenco della Convenzione Intercent-Er Cancelleria 4 Lotto 1 nei confronti della
medesima società per un importo di € 3934,42 oltre ad IVA nei termini di legge;
2. di assegnare un CIG specifico per la fornitura fuori l’elenco di convenzione
corrispondente al n. Z2E170E180
3. di procedere alla diminuzione, pari al 40%, degli impegni già assunti con
determina n. 314/2015 come segue:
Anno
Anno 2015
Anno 2016
Anno 2017
Cap.
1221/54/2015
1221/54/2016
1221/54/2017
Impegno
00599/2015
00040/2015
00009/2015
Cifra da diminuire
€ 1200,00
€ 1800,00
€ 1800,00
4. di assumere contestualmente i seguenti impegni per l’acquisto di cancelleria per
materiale fuori elenco convenzione Intercent Er cancelleria 4 lotto 1:
Anno
Cap.
Impegno
Cifra da impegnare
Anno 2015
1221/54/2015
00671/2015
€ 1200,00
Anno 2016
1221/54/2016
00060/2015
€ 1800,00
Anno 2017
1221/54/2017
00013/2015
€ 1800,00
4. di dare atto che dell’impegno di € 2.500,00 ( IVA compresa) per l’anno 2018 se ne
terrà conto in sede di predisposizione del relativo Bilancio;
5. di dare atto che per l’eventuale proroga di un anno si procederà ad impegno
successivo all’approvazione del Bilancio 2019, compatibilmente con le disponibilità di
Bilancio e sulla base delle previsioni di spesa.
Determinazione
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n°382
del 11/11/2015
Uff icio Servizio Acquisti Centralizzati
LA DIRIGENTE AREA DI STAFF
DR.SSA CATI LA MONICA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTENSTANTE LA COPERTURA DI SPESA
LA RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI INTERNI
RAG. MARNA BATTISTINI
Ai sensi del Testo Unico n. 267/2000 il presente atto è esecutiva dal 17/11/2015
Determinazione
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Uff icio Servizio Acquisti Centralizzati
E’ copia conforme all’originale
Addì
L’ISTRUTTORE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata con effetto legale sul sito informatico
Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 L. n. 69/2009. Le informazioni
previste dell’art. 23 D.L. n. 33/2013 sono riportate nella sezione Trasparenza,
valutazione e merito dello stesso sito.
Lì …………………
L’Istruttore
…………………………..
Determinazione
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