Documentazione implementazioni

NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
IMPLEMENTAZIONI
RELEASE Versione 2017.0.0
Applicativo:
Oggetto:
Versione:
Data di rilascio:
Riferimento:
Classificazione:
GECOM PAGHE
Aggiornamento procedura
2017.0.0 (Versione completa)
16.01.2017
Implementazioni
Guida utente
IMPLEMENTAZIONI
Conversione Archivi ........................................................................................................................................ 3
CONVERS ....................................................................................................................................................... 3
Novità 2017 ....................................................................................................................................................... 4
Contributo NASPI di licenziamento ......................................................................................................... 4
Contributo di mobilità e Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ....................................... 4
Imposta sostituiva 10% ........................................................................................................................... 5
Lavoratori impatriati ................................................................................................................................. 5
Indici di rivalutazione validi per l’anno 2017 ............................................................................................ 6
D.Lgs.148/2015 – CIGS per Contratti di Solidarietà ..................................................................................... 7
TFR c/INPS a CdS di cui al D.Lgs. 148/2015 ......................................................................................... 7
DIPE > Progressivi > T.F.R........................................................................................................................... 7
Accantonamento mensile quota TFR c/INPS ............................................................................................... 7
Recupero TFR c/INPS a CdS ....................................................................................................................... 8
Ricalcolo TFR c/INPS CdS 2015/2016 ......................................................................................................... 9
Trattamento festività infrasettimanale durante gli eventi per gli impiegati ............................................. 11
Maternità ................................................................................................................................................ 11
TB1203 ....................................................................................................................................................... 12
TB0901 > Tabella voci malattia .................................................................................................................. 12
TB1103 – Tabella Giustificativi ................................................................................................................... 13
CEDOL/GEMA01 - Liquidazione maternità ................................................................................................. 13
STMA01 > Malattia – Prospetto liquidazione .............................................................................................. 18
Malattia .................................................................................................................................................. 19
Attività sportive dilettantistiche ................................................................................................................... 22
TB0403 – Altre informazioni Irpef .......................................................................................................... 22
TB1202 – Tabella collaboratori ............................................................................................................. 23
DIPE – Anagrafica dipendente .............................................................................................................. 23
Elaborazione cedolino ........................................................................................................................... 24
Stampa cedolini ..................................................................................................................................... 25
Autoliquidazione INAIL 2016/2017 ............................................................................................................... 26
10SM ............................................................................................................................................................. 26
Termini di presentazione delle dichiarazioni e versamento dei premi .................................................. 26
Addizionale Fondo vittime dell’amianto ................................................................................................. 26
Riduzione ex L. 147/2013 (art. 1, co. 128) ............................................................................................ 26
Imprese artigiane ................................................................................................................................... 26
Settore edile .......................................................................................................................................... 26
Settore della pesca ................................................................................................................................ 27
TB0703 – Tabella Classi di rischio e parametri ..................................................................................... 27
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.0
1
NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
Settore marittimo ................................................................................................................................... 27
Archivi di base ............................................................................................................................................... 28
TB0106 .......................................................................................................................................................... 28
Retribuzione apprendisti ........................................................................................................................ 28
TB0307 .......................................................................................................................................................... 29
Contributi cassa edile ............................................................................................................................ 29
Scheda Eccezioni – Cassa Edile di Torino (sigla provincia TO00) ............................................................. 29
Scheda Eccezioni – Cassa Edile di Modena (sigla provincia MO00) .......................................................... 29
TB0405 .......................................................................................................................................................... 29
Aliquote Irpef addizionale regionale anno 2017 .................................................................................... 29
Regione Lazio ............................................................................................................................................. 29
Provincia autonoma di Trento ..................................................................................................................... 30
TB0406 .......................................................................................................................................................... 31
Aliquote Irpef addizionale comunale anno 2016 ................................................................................... 31
Aliquote Irpef addizionale comunale anno 2017 ................................................................................... 32
DIPE .............................................................................................................................................................. 32
Controllo congruenza fra Qualifica INPS e Trattamento Qualifica ........................................................ 32
Scheda Pagamento - Doppio accredito................................................................................................. 33
Elaborazioni mensili ...................................................................................................................................... 34
GEMA01 ........................................................................................................................................................ 34
Gestione infortunio – Tipo pagamento anticipo infortunio c/inail .......................................................... 34
Altri enti .......................................................................................................................................................... 34
STEDIL .......................................................................................................................................................... 34
Elenco dei lavoratori occupati ............................................................................................................... 34
PREVIASS ..................................................................................................................................................... 35
Comunicazioni anagrafiche PREVIASS ................................................................................................ 35
Elaborazioni annuali ...................................................................................................................................... 35
AZZRAT ........................................................................................................................................................ 35
Azzeramento ratei ................................................................................................................................. 35
Archiviazione e Conservazione stampe L.U.L. ........................................................................................... 36
PDFPAG ........................................................................................................................................................ 36
Archiviazione LUL KNOS ...................................................................................................................... 36
Conservazione LUL CCT ...................................................................................................................... 36
Estrazioni dati per procedure collegate ...................................................................................................... 37
QVEXPO ........................................................................................................................................................ 37
Estrazione dati per evolve ..................................................................................................................... 37
Evolution ........................................................................................................................................................ 37
Funzione Export .................................................................................................................................... 37
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2
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Conversione Archivi
CONVERS
Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando
CONVERS.
Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della
conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi.
Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna.
ANNOT AZIONI
 Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli
archivi prima di effettuare le operazioni di conversione;
 In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo
verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto;
 Il comando di conversione non è ripetibile;
 La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità.
Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni:
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3
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Novità 2017
Contributo NASPI di licenziamento
1. L’art. 1, comma 164 della Legge di stabilità per il 2017 ha reso strutturale l’esenzione del contributo di
licenziamento per le seguenti casistiche:
a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso
altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale
prevista dai CCNL;
b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per
completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Si ricorda che tali interruzioni sono identificate dai codici tipo cessazione 1M e 1N
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 cessa la disciplina prevista dall’art. 2, comma 33, L. 92/2012 per la quale
il contributo di licenziamento non era dovuto dai datori di lavoro tenuti al versamento del contributo di
ingresso nelle procedure di mobilità (ex art. 5, co. 4, L. 223/91).
Si ricorda che tale casistica veniva gestita manualmente a cura dell’utente indicando “No” al campo
“Contributo di licenziamento” presente nella sezione “Contributo di licenziamento”, accessibile mediante il
tasto funzione F4 al campo “Tipo” (licenziamento) nella scheda “Dati generali” di DIPE.
3. Ai sensi del comma 35 dell’art. 2 L. 92/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento
collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23
luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo in oggetto è moltiplicato
per 3 volte.
L’INPS non ha comunicato istruzioni specifiche per l’esposizione in UNIEMENS del contributo dovuto a
seguito di tale casistica.
Per la gestione della stessa, nella sezione “Contributo di licenziamento”, accessibile mediante il tasto
funzione F4 al campo “Tipo” (licenziamento) nella scheda “Dati generali” di DIPE, è stato inserito il campo
“Licenz. collettivo – dichiar. eccedenza no accordo sind.”.
Tale campo, a compilazione manuale, risulta abilitato per le cessazioni intervenute a decorrere dal
01/01/2017 e, se valorizzato, effettuerà il calcolo dell’importo del contributo di licenziamento moltiplicandolo
per 3.
Contributo di mobilità e Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia
1. L’art. 2, comma 71, lettera d) della legge n. 92/2012 ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2017
l’abrogazione delle disposizioni contenute nell’art. 16, commi da 1 a 3, della legge n. 223/1991.
Di conseguenza non è più dovuto il contributo di mobilità dello 0,30% (che riguardava le imprese, diverse
da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina della CIGS).
Il comando di conversione (CONVERS) provvede a rimuovere, laddove presente, l’aliquota contributiva
indicata nel decimo rigo (“MOB/IN”) delle tabelle “Contributi Inps azienda / dipendente” (TB0304), creando
un nuovo periodo di validità da 01/2017.
Nella descrizione del decimo rigo deve essere presente almeno la dicitura “MOB”.
Il programma non effettua la modifica nelle tabelle per le quali la contribuzione IVS c/azienda è pari allo
9,01% (apprendisti, apprendisti qualificati, dipendenti ex marca), per i quali nel decimo rigo di TB0304
viene gestita la contribuzione infortunio.
2. L’art. 2, comma 71, della Legge n. 92/2012 con le lettere g) e f) ha previsto a decorrere dal 1° gennaio
2017 l’abrogazione delle seguenti disposizioni:
 articoli da 9 a 19 della Legge 6 agosto 1975, n. 427;
 articolo 3, commi 3 e 4, del DL 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19
luglio 1994, n. 451;
di conseguenza non è più dovuto per le aziende del settore edilizia il contributo speciale di disoccupazione
dello 0,80%.
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PAGHE 2017.0.0
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Per gli utenti CONTRA con la versione CONTRA 2017.1.0 verranno opportunamente modificate le tabelle
“Contributi Inps azienda / dipendente” (TB0304) del settore edilizia.
Per coloro che non dispongono dell’applicativo CONTRA è cura dell’utente variare la suddetta tabella,
riducendo dello 0,80% l’aliquota presente rigo “ASPI”.
Tali novità sono state confermate dall’INPS con il Messaggio n. 99 del 11/01/2017.
Nel suddetto Messaggio, inoltre, con riferimento all’abrogazione degli incentivi per l’assunzione di lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità, l’Istituto ha sottolineato che, come già indicato nella Circolare n. 137/2012, gli
incentivi disciplinati dall’articolo 8, commi 2 e 4, e dall’articolo 25, comma 9, della legge 223/1991 troveranno
applicazione fino alla loro naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31
dicembre 2016, anche se il termine di fruizione dell’incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta
data.
Per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate in data successiva al 31 dicembre 2016, il regime
agevolato non potrà trovare applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di
mobilità.
Imposta sostituiva 10%
L’art. 1, comma 160 della Legge di stabilità per il 2017 (L. n. 232/2016) ha previsto modifiche ai commi da 182
a 189 della L. 208/2015, in merito all’applicazione dell’imposta sostitutiva 10% sui premi di risultato, nonché
sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili, a partire dal 1° gennaio 2017.
In particolare:
 il limite di reddito (dell’anno precedente) per l’applicabilità del regime agevolate è stato aumentato da
50.000 a 80.000 euro;
 l’importo massimo assoggettabile ad imposta sostitutiva è stato aumentato da 2.000 a 3.000 euro;
analogamente, il limite previsto in caso coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del
lavoro è stato aumentato da 2.500 a 4.000 euro;
Tali parametri risultano già automaticamente aggiornati nei rispettivi campi del riquadro “Imposta sostitutiva
Legge 208/2015” della tabella “Altre informazioni IRPEF” (TB0403) relativa al 2017.
Il suddetto comma 160, inoltre, ha previsto l’introduzione nella L. 208/2015 del comma 184-bis, in merito al
all’erogazione di benefit in sostituzione di premi di risultato assoggettabili ad imposta sostitutiva.
Il nuovo comma 184-bis prevede che i premi di risultato erogati, ai sensi del c. 184 della stessa L. 208/2015,
sotto forma di contributi a previdenza complementare, contributi ad enti assistenziali o sotto forma di azioni
(rispettivamente lett. h), a) e g) dell’art. 51, c. 2, del TUIR) non concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva, anche se eccedenti i rispettivi limiti di esenzione
normativamente previsti.
Ai fini di tale ultima disposizione, il programma verrà implementato con un successivo aggiornamento della
procedura.
Lavoratori impatriati
Con riferimento ai lavoratori “impatriati” di cui all’art. 16 del D.Lgs n. 147/2015 (lavoratori che, dopo aver
risieduto all’estero per almeno cinque periodi d’imposta, trasferiscono la propria residenza nel territorio dello
Stato per rivestire ruoli direttivi o di elevata specializzazione), l’art. 1, comma 150 della Legge di Stabilità per il
2017, ha previsto che il reddito prodotto da tali lavoratori nel periodo d’imposta di trasferimento e nei quattro
periodi successivi, concorra alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% (in luogo del 70%
precedentemente previsto).
In funzione di tale disposizione, con l’aggiornamento delle tabelle fisse (eseguito automaticamente con
l’esecuzione del comando di conversione), la relativa percentuale di abbattimento del reddito imponibile,
indicata al campo “Lavoratori impatriati” della tabella “Altre informazioni IRPEF” (TB0403), viene aumentata
dal 30 al 50%.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Indici di rivalutazione validi per l’anno 2017
La variazione media annua dell’incremento dell’indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (FOI) risulta
negativa (-0,1%).
Pertanto, in attesa dell’annuale circolare INPS di aggiornamento dei valori per il calcolo delle contribuzioni,
nelle seguenti tabelle, con riferimento ai valori oggetto di rivalutazione annua, sono stati proposti gli stessi
valori validi per il 2016:
 “Contributo aggiuntivo IVS” (TB0310);
 “Enpals – Tabella IVS” (TB0311);
 Massimali contributivi relativi a collaboratori/associati/lavoratori autonomi occasionali (codici 8333, 8334,
8335 e 8336 di TB0304);
 “Tabella Contributi COLF” (TB1502).
Come importo dell’assegno sociale (campo “Assegno sociale” di TB0310), in assenza della relativa circolare
INPS ed in funzione dei criteri di rivalutazione previsti dal Decreto interministeriale del 17 novembre 2016,
viene riportato lo stesso valore valido per il 2016 (€ 5.824,91).
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
D.Lgs.148/2015 – CIGS per Contratti di Solidarietà
TFR c/INPS a CdS di cui al D.Lgs. 148/2015
Come comunicato dall’INPS tramite Assosoftware, nella bozza di circolare che tratta il contributo addizionale
CIG, il conguaglio delle quote di TFR maturato in periodi interessati da contratti di solidarietà avviati in base
alla nuova disciplina di cui al D.Lgs. 148/2015 da porre a carico dell’INPS, dovrà essere effettuato utilizzando
un diverso codice causale rispetto a quello da utilizzare nel caso di CdS relativi alla vecchia disciplina (L042).
In funzione di quanto sopra, il programma è stato implementato per memorizzare distintamente gli importi di
TFR c/INPS a CdS relativi alla disciplina di cui al D.Lgs. 148/2015 per poter effettuare il recupero delle relative
quote separatamente.
DIPE > Progressivi > T.F.R.
La sezione “TFR INPS contratti di solidarietà” di DIPE > “Progressivi > TFR” è stata modificata con
l’inserimento della nuova colonna “di cui al D.lgs 148/2015”, analoga a quella già presente, utile per la
memorizzazione degli importi di TFR c/INPS a CdS relativi alla disciplina di cui al D.Lgs. 148/2015:
Gli importi della nuova colonna rappresentano un “di cui” di quelli presenti nella preesistente colonna,
rinominata “Totale”.
Nel caso di un’azienda interessata da due contratti di solidarietà, uno avviato secondo la previgente disciplina
e uno avviato secondo quella del decreto 148/2015, nella colonna “Totale” il programma continuerà ad
evidenziare il totale del TFR c/INPS a CdS, sia relativo alla vecchia disciplina che quella nuova.
Accantonamento mensile quota TFR c/INPS
A partire dalla presente versione la quota d’imponibile TFR c/INPS maturata in relazione alle ore di lavoro
perse per CdS di cui al D.Lgs. 148/2015, verrà evidenziata nel cedolino mediante un’apposita voce di calcolo,
codice 9282 “IMPONIB.TFR C/INPS 148/15”, collegata nel nuovo campo “Importo imponibile T.F.R. c/INPS
D.lgs 148/2015” di “Tabella voci CIG” di TB0903, scheda “Voci Contratto Solidarietà”, generata con la
liquidazione dell’evento.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
La voce 9282, analoga a quella collegata al campo “Importo imponibile T.F.R. c/INPS” (8520), è caratterizzata
dal nuovo “Cod.quadrature e DM10” 352.
La voce 9282 viene creata dal comando IMPVOCI, eseguito automaticamente dalla conversione, e collegata
nel nuovo campo di tutte tabelle voci CIG.
Mediante tale codice con l’aggiornamento della mensilità l’importo della voce verrà memorizzato nella sezione
“TFR INPS contratti di solidarietà” al campo “Imponibile” sia della colonna “Totale” che della colonna “di cui al
D.lgs 148/2015”.
Con riferimento alle voci utili per evidenziare nel cedolino l’imponibile TFR c/INPS relativo alle quote di
mensilità aggiuntive perse in funzione della riduzione di orario per CdS di cui al D.Lgs. 148/2015, voci
collegate nei campi “Acc. TFR D.lgs 148/2015” della scheda “Voci CDS Mensilità agg.” di “Tabella voci CIG” di
TB0903 (codici 9650, 9651, 9652, 9653, 9654 e 9655), il comando di conversione (CONVERS) provvede a
modificare il campo “Cod.quadrature e DM10” inserendo il nuovo codice 352, in luogo del codice 351.
Recupero TFR c/INPS a CdS
Come per il recupero del TFR riferito a CdS avviati secondo la previgente normativa, il recupero delle quote di
TFR memorizzate nella nuova colonna avverrà automaticamente, in fase di cessazione del rapporto di lavoro,
oppure mediante l’utilizzo di specifiche voci di calcolo.
A tal fine con il comando IMPVOCI, eseguito automaticamente dalla conversione, il programma provvede alla
creazione delle seguenti nuove voci di calcolo
 9283 “REC.TFR CDS 148/15 (AUT)”
Voce descrittiva ad importo automatico, caratterizzata dai seguenti codici:
- “Composizione retribuzione” pari a 9, mediante il quale la base viene determinata da una formula
costituita dall’operatore @JTS10, che restituisce l’importo presente al campo “TFR spettante” della
colonna “di cui al D.lgs 148/2015”, sezione “TFR INPS contratti di solidarietà” di DIPE > “Progressivi >
TFR”.
- “Cod.quadrature e DM10” 795 “Importo TFR c/INPS Cds 148/2015”, mediante il quale il programma di
aggiornamento della mensilità (AGGI) memorizza l’importo rispettivamente nei campi “TFR erogato a
saldo” ed “Imposta sostitutiva recuperata” della sezione “TFR INPS contratti di solidarietà” sia della
colonna “Totale” che della colonna “di cui al D.lgs 148/2015”.
Per i dipendenti che non versano il TFR a Fondo Tesoreria né a previdenza complementare la voce
restituisce un importo pari a zero.
 9284 “REC.TFR CDS 148/15 (MAN)”
Voce descrittiva ad importo manuale, caratterizzata dal “Cod.quadrature e DM10” 795.
Con la presente versione viene inoltre fornito il nuovo “Cod. quadrature e DM10” 796 “Imposta sostitutiva Cds
148/2015 (manuale)”, utile per forzare l’importo del recupero dell’imposta sostitutiva sul TFR a CdS relativi alla
nuova disciplina.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Con riferimento alle voci di calcolo già fornite 8255 “REC.TFR SOLIDARIETA'(AUTOMATICA)” e 8256
“REC.TFR SOLIDARIETA'(MANUALE)”, caratterizzate dal “Cod. quadrature e DM10” 787 (“Importo TFR
c/INPS solidarietà)”, dovranno essere utilizzate solo per effettuare il recupero del TFR a CdS relativi alla
vecchia disciplina (codice causale L042).
In particolare la voce 8255, restituisce un importo pari alla differenza tra quello presente al campo “TFR
spettante” della colonna “Totale” e quello della colonna “di cui al D.lgs 148/2015”.
Precisazione
In attesa della Circolare INPS con la quale l’Istituto comunicherà il nuovo codice recupero per il conguaglio
delle quote di TFR maturato in periodi di Cds avviati in base alla nuova disciplina, il recupero del TFR verrà
riportato nella denuncia UNIEMENS con il codice L042.
Ricalcolo TFR c/INPS CdS 2015/2016
Per il TFR riferito a CdS avviati seconda la nuova disciplina e non ancora recuperato, il programma AZZERA
è stato implementato per ricalcolare i relativi importi di TFR c/INPS e memorizzarli nella nuova colonna della
sezione “TFR INPS contratti di solidarietà” di DIPE > “Progressivi > TFR”.
Di seguito si riepilogano i controlli eseguiti dal comando AZZERA.
Per ogni dipendente delle aziende elaborate, il programma verifica la presenza di domande CdS relative alla
nuova disciplina (compilazione del campo “Gestione CIG D.lgs. 148/2015” e opzione “Contratti di solidarietà”
al campo “Tipo”), in tal caso, per ciascun mese oggetto di ricalcolo:
1. determina l’imponibile TFR c/INPS relativo a Cds soggetti alla nuova disciplina.
A tal fine viene verificata la presenza nello storico delle voci di calcolo (GESSTO):
 della voce utile per evidenziare nel cedolino la quota d’imponibile TFR c/INPS maturata in relazione alle
ore di lavoro perse per CdS (voce collegata al campo “Importo imponibile T.F.R. c/INPS” della scheda
“Voci Contratto Solidarietà” di “Tabella voci CIG” di TB0903 collegata al dipendente).
Sull’importo totale viene poi determinata la quota d’imponibile TFR c/INPS maturata in relazione a Cds
soggetti alla nuova disciplina verificando la liquidazione di Cds per lo specifico mese.
In presenza per lo stesso mese di Cds avviate secondo entrambe le discipline, il programma effettua un
ricalcolo dell’imponibile TFR c/INPS relativo alle nuove domande utilizzando le ore e la retribuzione
presente nella relativa liquidazione;
 della voce utile per evidenziare nel cedolino l’imponibile TFR c/INPS relativo alle quote di mensilità
aggiuntive perse in funzione della riduzione di orario per CdS di cui al D.Lgs. 148/2015 (voci collegate
nei campi “Acc. TFR D.lgs 148/2015” della scheda “Voci CDS Mensilità agg.” di “Tabella voci CIG” di
TB0903 collegata al dipendente);
2. confronta l’importo individuato con quello presente per lo specifico mese (pulsante “F6 dettaglio mensile”)
nel campo “Imponibile” della colonna “Totale”;
3. compila la colonna “di cui al D.lgs 148/2015” con le seguenti modalità
- nel caso di coincidenza degli importi i valori vengono riportati nel corrispondente mese del pulsante “F6
dettaglio mensile” dei campi “Imponibile”, “Maturato anno”, “- di cui maturato anno a previdenza” e “- di
cui maturato anno a Qu.I.R.” della nuova colonna;
- nel caso di importi diversi (ad esempio per la presenza nello stesso mese di entrambe le tipologie di
contratto di solidarietà) i valori riportati nel dettaglio mensile dei campi “Imponibile”, “Maturato anno”, “di cui maturato anno a previdenza” e “- di cui maturato anno a Qu.I.R.” della nuova colonna vengono
determinati in proporzione, in funzione dei 2 imponibili.
Conseguentemente vengono calcolati gli importi di rivalutazione, imposta sostituiva e TFR spettante.
L’importo di TFR spettante relativo a Cds di cui al D.Lgs. 148/2015 dell’anno 2015 viene riportato nel
campo “Fondo TFR anno precedente” della nuova colonna dell’anno 2016.
In presenza di erogazioni di TFR c/INPS relativo a contratti di solidarietà nel corso del 2015 e/o del 2016, il
programma verifica se è stata recuperata una quota di competenza di Cds relativi alla nuova disciplina e
riporta il valore nel campo “TFR erogato a saldo” della nuova colonna.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Precisazioni
 Nel caso di dipendenti trasferiti, per la determinazione dell’imponibile TFR c/INPS maturato in relazione a
CdS relativa alla nuova disciplina, il programma verifica la presenza delle liquidazioni nella matricola
attuale, se assenti il controllo viene effettuato anche nella matricola di partenza.
 Con riferimento al ricalcolo effettuato dal programma di utility UTY151B “Ricalcolo CDS e CIG apprendisti”,
nel caso di generazione della voce utile per evidenziare nel cedolino la quota d’imponibile TFR c/INPS
maturata in relazione alle ore di lavoro perse per CdS, il relativo importo verrà attribuito alla la colonna “di
cui al D.lgs 148/2015”.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Trattamento festività infrasettimanale durante gli
eventi per gli impiegati
Per la gestione del trattamento dovuto agli impiegati per la festività infrasettimanale cadente durante gli eventi
di maternità, integrativo dell’indennità a carico INPS, il programma è stato implementato introducendo una
nuova modalità operativa rispetto a quella attuale (generazione delle voci di festività collegate nei campi
“Infrasettimanale in maternità” e “Infras. in ast. facoltativa” di tabella “Dati presenze” TB1102).
Tale nuova modalità viene applicata sia in caso di sviluppo automatico che di sviluppo manuale del cedolino,
per le festività infrasettimanali che si presentano a partire da gennaio 2017, e viene adottata anche per le
festività cadenti durante gli eventi di malattia.
Tale nuova modalità viene attivata con l’installazione della presente versione per entrambi gli eventi.
Per disabilitarla è possibile indicare il valore “N = Non attivare” nel nuovo campo “Modalità calcolo
integrazione festività infrasettimanale per impiegati” di tabella “Personalizzazione procedura” (TB1203),
sezione “GEMA01”.
Maternità
COMPORTAMENTO ATTUALE DEL PROGRAMMA
 Evento che interessa tutto il mese:
A. nel caso di percentuale d’integrazione c/ditta pari al 100% il programma GEMA01 genera la voce
d’integrazione pari alle ore/giorni di contratto, quindi la festività è già compresa nella mensilizzazione,
B. nel caso di percentuale d’integrazione c/ditta pari a zero, il programma (sviluppo automatico) genera le
voci di festività infrasettimanale collegate in tabella “Dati presenze” (TB1102), campi “Infrasettimanale in
maternità” o “Infras. in ast. facoltativa”.
Tali voci vengono generate con retribuzione pari al 20% in caso di maternità obbligatoria o 70% in caso
di astensione facoltativa, e quantità pari al rapporto tra le ore/giorni di contratto (dipendenti con
integrazione ad ore) oppure 1 (dipendenti con integrazione a giorni).
Tali voci vengono generate anche nel caso di indicazione di una percentuale d’integrazione inferiore al
100%.
 Evento inferiore al mese:
se al campo “Codice giorni da indennizzare” di TB0901 è indicato 26 (impostazione CONTRA), GEMA01
non calcola l’integrazione c/ditta per la festività infrasettimanale e tale giorno, non considerato nella
quantificazione delle ore di assenza, resta incluso nella retribuzione per lavoro ordinario.
Conseguentemente, in assenza d’integrazione a carico del datore di lavoro per il periodo indennizzato, la
quota c/INPS per la giornata di festività infrasettimanale non viene recuperata riconoscendo al dipendente
un maggior trattamento.
IMPLEMENTAZIONI SOFTWARE
Con la presente versione il programma è stato modificato per generare un’apposita voce di calcolo per il
trattamento (integrativo dell’indennizzo c/INPS) spettante per la giornata di festività infrasettimanale, il cui
importo viene determinato come differenza fra il 100% della retribuzione di fatto e l’importo del trattamento
c/INPS (lordizzato dei relativi contributi c/dipendente).
Tale voce viene generata dal programma di liquidazione dell’evento se al campo “Codice giorni da
indennizzare” di TB0901 è indicato un codice che comporta il mancato indennizzo della festività
infrasettimanale (26 per le tabelle CONTRA).
Tale voce viene generata anche nel caso in cui l’evento interessi solo parte del mese; contestualmente,
elaborando i cedolini con sviluppo automatico, la voce di assenza verrà valorizzata anche con la quantità
riferita al giorno festivo.
Per tale motivo il giustificativo di assenza verrà generato anche in corrispondenza del giorno festivo.
L’attivazione della nuova modalità è condizionata alla compilazione del nuovo campo “Integrazione festività
infrasettimanale durante maternità” di “Tabella voci malattia” di TB0901, nel quale inserire il codice della voce
di calcolo utile per riconoscere il trattamento integrativo.
Per la valorizzazione della nuova voce è stata altresì prevista un’altra modalità di calcolo, analoga a quella
descritta nel sopra esposto caso B, il cui importo viene determinato applicando alla retribuzione una
percentuale complementare a quella indennizzata dall’INPS.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
L’applicazione di tale modalità, in luogo di quella proposta in automatico, può essere impostata inserendo il
codice “P” nel nuovo campo “Modalità calcolo integrazione festività infrasettimanale per impiegati” di TB1203.
Di seguito il dettaglio delle novità introdotte.
TB1203
Nella sezione “GEMA01” di tabella “Personalizzazione procedura” (TB1203) è stato inserito il campo “Modalità
calcolo integrazione festività infrasettimanale per impiegati”, che consente di attivare la nuova modalità
operativa per il trattamento della festività infrasettimanale durante gli eventi per gli impiegati; è inoltre possibile
determinare quale tra le 2 opzioni di calcolo applicare.
Il nuovo campo accetta i seguenti valori:
[spazio]
(default) ad importo.
Vengono generate le voci di integrazione festività della tabella voci malattia di TB0901, il cui
importo verrà determinato secondo il calcolo seguente:
100% della retribuzione di fatto - importo del trattamento c/INPS per la festività (lordizzato dei
relativi contributi c/dipendente).
P
in percentuale.
Vengono generate le voci di integrazione festività della tabella voci malattia di TB0901, il cui
importo verrà determinato secondo il calcolo seguente:
retribuzione di fatto x (100 - % c/INPS)
N
non attivare.
Selezionando tale valore il programma continuerà a calcolare l’integrazione c/ditta come in
precedenza, solo per gli eventi di maternità e in caso di sviluppo automatico, generando le voci di
TB1102 (“Infrasettimanale in maternità” e “Infras. in ast. facoltativa”).
Il comando di conversione provvede ad impostare il valore “spazio” nel suddetto campo.
TB0901 > Tabella voci malattia
Nella “Tabella voci malattia” (TB0901) è stato inserito il campo “Integrazione festività infrasettimanale durante
maternità”, nel quale collegare la voce di calcolo da generare per le festività infrasettimanali cadenti nei periodi
di maternità.
Se attivata la nuova modalità operativa in TB1203 (valore “spazio”), l’indicazione della voce in tale campo è
necessaria per applicare la nuova modalità di calcolo dell’integrazione c/ditta.
In assenza di tale voce, anche se indicato il valore “spazio” in TB1203, il comportamento del programma
rimarrà invariato rispetto a quello illustrato in premessa.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Il comando IMPVOCI (eseguito automaticamente dal comando di conversione) provvede alla creazione delle
voci 9246 e 9247 “INTEGR. FESTIVITÀ IN MAT”, con caratteristiche analoghe a quelle delle voci di
integrazione di maternità c/ditta, ed al collegamento delle stesse nei suddetti campi di tutte le tabelle voci
malattia.
TB1103 – Tabella Giustificativi
Nella tabella “Giustificativi” (TB1103) per la compilazione del campo “Non inserire se” è stato previsto il nuovo
codice “I” (Y/R automatico).
Tale valore consente, assumendo in maniera automatica un significato diverso, di generare il giustificativo
d’assenza nella giornata di festività infrasettimanale se attivata la nuova modalità operativa. Pertanto:
- nel caso di calcolo e generazione della voce di integrazione festività di TB0901, il codice “I” assume il
significato di “R” (il giustificativo viene generato nella giornata di festività infrasettimanale).;
- nel caso contrario, il codice “I” assume il significato di “Y” (il giustificativo non viene generato nella giornata
di festività infrasettimanale).
Nel primo caso, elaborando i cedolini con sviluppo automatico, la voce di assenza verrà valorizzata anche con
la quantità riferita alla giornata infrasettimanale.
Con la versione CONTRA 2017.1.0 il codice “I” verrà inserito in tutti i giustificativi di maternità obbligatoria,
facoltativa e malattia (vedi pag. 19) dei codici trattamento qualifica riferiti agli impiegati (codice > = 40).
Per gli utenti che non dispongono dell’applicativo CONTRA, al fine di modificare automaticamente
l’impostazione presente al campo “Non inserire se” di TB1103, è stato predisposto il comando d’utilità
UTY1700 “Utility giustificativi festività infrasettimanale”.
Il nuovo comando richiede i codici contratto da elaborare (“Da Contratto – A Contratto”).
Per i codici contratto selezionati il programma verifica nella scheda “Giustificativi” delle tabelle “Dati presenze”
(TB1102) relative agli impiegati, le sigle utilizzate per gli eventi di maternità obbligatoria, facoltativa e malattia
(vedi pag. 19) e, per tali giustificativi, provvede a compilare il campo “Non inserire se” di TB1103 con il nuovo
codice “I”, solo nel caso in cui la precedente impostazione fosse “Y”.
CEDOL/GEMA01 - Liquidazione maternità
La liquidazione dell’evento calcola e genera la voce collegata al campo “Integrazione festività infrasettimanale
durante maternità” al verificarsi delle seguenti condizioni:
 TB1203, campo “Modalità calcolo integrazione festività infrasettimanale per impiegati” pari a “spazio” o
“P”;
 TB0901, voce collegata al campo “Integrazione festività infrasettimanale durante maternità”;
 indennizzo c/INPS per la festività infrasettimanale;
 TB0901, codice 26 al campo “Codice giorni da indennizzare” (o codice equivalente inferiore a 20, per chi
non utilizza le impostazioni CONTRA).
Inoltre il giustificativo di assenza verrà generato anche in corrispondenza del giorno di festività
infrasettimanale.
In tal caso non verranno più generate le voci di festività infrasettimanale collegate in TB1102 ai campi
“Infrasettimanale in maternità” o “Infras. in ast. facoltativa”.
Gli importi dell’indennizzo c/INPS e dell’integrazione c/ditta per la festività infrasettimanale vengono
memorizzati in 2 nuovi campi inseriti nelle relative sezioni della liquidazione dell’evento.
Di seguito si espongono degli esempi per dipendenti trattati ad ore con impostazione del campo “Modalità
calcolo integrazione festività infrasettimanale per impiegati” di TB1203 a “spazio”.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Esempio 1
Evento che interessa parte di mese, con integrazione c/ditta.
L’importo visualizzato costituisce un “di cui” dell’indennizzo complessivo c/INPS.
1. L’importo che verrà generato con la voce d’integrazione festività viene visualizzato nel campo “Totale
c/DITTA festività infrasettimanali”. L’importo è pari a:
8 (ore giornaliere da calendario base) x 14,61364 = 116,91
116,91 – 67,42 (c/INPS) – 6,82 (lordizzazione) = 42,67
2. La quantità per il calcolo dell’integrazione c/ditta (Totale lordo) non comprende le ore lavorative del
calendario base riferite alla giornata festiva (codice giorni da indennizzare 26).
In caso di sviluppo automatico la voce di assenza verrà valorizzata per 80 ore, considerando quindi anche
le ore attribuite alla voce di integrazione festività.
3. L’indennità c/INPS, che viene sottratta dal totale lordo per determinare l’integrazione c/ditta, non
comprende l’importo del campo “Totale c/INPS festività infrasettimanali” (876,40 = 943,82 – 67,42), né il
relativo valore di lordizzazione.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Esempio 2
Evento che interessa parte di mese, senza integrazione c/ditta.
1. L’importo che verrà generato con la voce d’integrazione festività è pari a:
8 (ore giornaliere da calendario base) x 14,61364 = 116,91
116,91 – 67,42 (c/INPS) – 6,82 (lordizzazione) = 42,67
2. In caso di sviluppo automatico la voce di assenza verrà valorizzata per 80 ore, considerando quindi anche
le ore attribuite alla voce di festività infrasettimanale.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Esempio 3
Evento che interessa tutto il mese, con integrazione c/ditta.
1. L’importo che verrà generato con la voce d’integrazione festività è pari a:
6,65 (ore/giorni di contratto, 173/26) x 14,61364 = 97,18
97,18 – 70,01 (c/INPS) – 7,09 (lordizzazione) = 20,08
2. La quantità per il calcolo dell’integrazione c/ditta (Totale lordo) è pari al coefficiente contrattuale ridotto
delle ore attribuite alla voce di integrazione festività, in questo caso 6,65 (173/26).
3. L’indennità c/INPS, che viene sottratta dal totale lordo per determinare l’integrazione c/ditta, non
comprende l’importo del campo “Totale c/INPS festività infrasettimanali” (2.030,23 = 2.100,24 – 70,01), né
il relativo valore di lordizzazione.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Esempio 4
Evento che interessa tutto il mese, senza integrazione c/ditta
1. L’importo che verrà generato con la voce d’integrazione festività è pari a:
6,65 (ore/giorni di contratto, 173/26) x 14,61364 = 97,18
97,18 – 70,01 (c/INPS) – 7,09 (lordizzazione) = 20,08
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Precisazioni
 Nel caso di dipendenti trattati a giorni la modalità di calcolo non cambia, considerando che la giornata di
festività viene quantificata ad 1.
Il programma integra con le stesse modalità anche la festività infrasettimanale che ricade nel giorno a zero
ore.
 Nel calcolo delle differenze di accredito l’importo d’integrazione c/ditta relativo alla giornata di festività
infrasettimanale viene considerato in diminuzione della retribuzione imponibile persa, e nel caso di evento
che interessa parte del mese le relative ore sommate alle ore perse.
Per la settimana che presenta la festività infrasettimanale integrata dall’azienda la copertura settimanale
verrà sempre impostata come parziale.
STMA01 > Malattia – Prospetto liquidazione
Il tabulato prodotto dal comando in oggetto è stato implementato per esporre anche gli importi dell’indennità
c/INPS e dell’integrazione c/ditta, riconosciuti agli impiegati per la giornata di festività infrasettimanale cadente
durante un evento di maternità.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Malattia
COMPORTAMENTO ATTUALE DEL PROGRAMMA
 Evento che interessa tutto il mese:
il programma GEMA01 genera la voce d’integrazione pari alle ore/giorni di contratto, quindi la festività è già
compresa nella mensilizzazione, ma la giornata risulta totalmente retribuita solo nel caso di percentuale
d’integrazione c/ditta pari al 100%.
 Evento inferiore al mese:
se al campo “Codice giorni da indennizzare” di TB0901 è indicato 26 (impostazione CONTRA), GEMA01
non calcola l’integrazione c/ditta per la festività infrasettimanale e tale giorno, non considerato nella
quantificazione delle ore di assenza, resta incluso nella retribuzione per lavoro ordinario.
Conseguentemente, in assenza d’integrazione a carico del datore di lavoro per il periodo indennizzato, la
quota c/INPS per la giornata di festività infrasettimanale non viene recuperata riconoscendo al dipendente
un maggior trattamento.
IMPLEMENTAZIONI SOFTWARE
Le implementazioni illustrate con riferimento agli eventi di maternità, vengono applicate anche alle festività
infrasettimanali cadenti durante gli eventi di malattia degli impiegati.
La liquidazione dell’evento calcola e genera la voce collegata al campo “Integrazione festività infrasettimanale
durante malattia” al verificarsi delle seguenti condizioni:
 TB1203, campo “Modalità calcolo integrazione festività infrasettimanale per impiegati” pari a “spazio” o
“P”;
 TB0901, voce collegata al campo “Integrazione festività infrasettimanale durante malattia”;
 indennizzo c/INPS per la festività infrasettimanale;
 TB0901, codice 26 al campo “Codice giorni da indennizzare” (o codice equivalente inferiore a 20, per chi
non utilizza le impostazioni CONTRA).
Con riferimento alla voce di calcolo utile per riconoscere il trattamento integrativo per la festività, il comando
IMPVOCI (eseguito automaticamente dal comando di conversione) provvede alla creazione delle voci 9244 e
9245 “INTEGR. FESTIVITÀ IN MAL”, con caratteristiche analoghe a quelle delle voci d’integrazione di malattia
c/ditta, ed al collegamento delle stesse nei campi “Integrazione festività infrasettimanale durante malattia” di
tutte le tabelle voci malattia.
Anche in tale caso gli importi dell’indennizzo c/INPS e dell’integrazione c/ditta per la festività infrasettimanale
calcolate dal programma di liquidazione della malattia, verranno memorizzati in specifici campi inseriti nelle
relative sezioni della liquidazione dell’evento.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Esempio 1
Evento che interessa parte di mese, con integrazione c/ditta.
L’importo visualizzato costituisce un “di cui” dell’indennizzo complessivo c/INPS.
1. L’importo che verrà generato con la voce d’integrazione festività viene visualizzato nel campo “Totale
c/DITTA festività infrasettimanali”. L’importo è pari a:
8 (ore giornaliere da calendario base) x 13,15696 = 105,26
105,26 – 38,26 (c/INPS) – 3,94 (lordizzazione) = 63,06
2. La quantità per il calcolo dell’integrazione c/ditta (Totale lordo) non comprende le ore lavorative del
calendario base riferite alla giornata festiva (codice giorni da indennizzare 26).
In caso di sviluppo automatico la voce di assenza verrà valorizzata per 80 ore, considerando quindi anche
le ore attribuite alla voce di integrazione festività.
3. L’indennità c/INPS, che viene sottratta dal totale lordo per determinare l’integrazione c/ditta, non
comprende l’importo del campo “Totale c/INPS festività infrasettimanali” (382,55 = 420,81 – 38,26), né il
relativo valore di lordizzazione.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Esempio 2
Evento che interessa tutto il mese, con integrazione c/ditta.
1. L’importo che verrà generato con la voce d’integrazione festività viene visualizzato nel campo “Totale
c/DITTA festività infrasettimanali”. L’importo è pari a:
6,46 (ore/giorni di contratto, 168/26) x 13,15696 = 84,99
84,99 – 38,26 (c/INPS) – 3,94 (lordizzazione) = 42,79
2. La quantità per il calcolo dell’integrazione c/ditta (Totale lordo) è pari al coefficiente contrattuale ridotto
delle ore attribuite alla voce di integrazione festività, in questo caso 6,46 (168/26).
3. L’indennità c/INPS, che viene sottratta dal totale lordo per determinare l’integrazione c/ditta, non
comprende l’importo del campo “Totale c/INPS festività infrasettimanali” (1.173,10 = 1.211,36 – 38,26), né
il relativo valore di lordizzazione.
Nel tabulato prodotto dalla scelta “Malattia – Prospetto liquidazione” del comando STMA01, gli importi
dell’indennità c/INPS e dell’integrazione c/ditta, riconosciuti agli impiegati per la giornata di festività
infrasettimanale cadente durante un evento di malattia, verranno esposti in appositi righi.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Attività sportive dilettantistiche
Il programma è stato implementato al fine di gestire con l’applicativo PAGHE i compensi erogati nell’esercizio
diretto di attività sportive dilettantistiche.
Ai sensi dell’art. 67, lett. m), del TUIR, i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche
dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva, sono qualificati come redditi
diversi.
In base a quanto disposto dall’art.69 del TUIR e dall’art. 25, c. 1, L. 133/1999, i suddetti redditi sono
assoggettati ad imposizione con le seguenti modalità:
 fino a 7.500 euro sono esclusi dalla formazione del reddito;
 oltre a 7.500 euro e fino a 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta;
 oltre 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto.
Per entrambe le fasce di reddito, la ritenuta è operata nella misura fissata per il primo scaglione di reddito
dall’art. 11 del TUIR (attualmente 23%), maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul
reddito delle persone fisiche.
I compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche non sono soggetti a contribuzione
previdenziale (Circ. INPS n. 32 del 7.2.2001 e circ. ENPALS n. 13 del 7.8.2006).
Come chiarito nelle istruzioni operative INAIL (nota del 2 maggio 2001), gli sportivi dilettanti non sono soggetti
all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Sia in caso di erogazione di compensi non assoggettati a ritenuta (compensi inferiori a 7.500 euro) che di
compensi assoggettati a ritenuta (a titolo di imposta o di acconto), il soggetto erogante è tenuto a certificare il
compenso corrisposto mediante la Certificazione Lavoro Autonomo, provvigioni e redditi diversi della
Certificazione Unica.
A tal fine, il programma verrà implementato con un successivo rilascio della procedura, contenente
l’aggiornamento del prelievo dati PAGHE nella Certificazione Unica.
Al fine di gestire con l’applicativo PAGHE la figura degli sportivi dilettanti, il programma è stato implementato
come di seguito descritto.
TB0403 – Altre informazioni Irpef
Inserito il campo “Esenzione IRPEF sportivi dilettanti” nel quale deve essere indicato l’importo escluso dalla
formazione del reddito.
Con l’aggiornamento delle tabelle fisse (eseguito automaticamente in fase di conversione) il programma
inserisce l’importo di 7.500 euro:
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
TB1202 – Tabella collaboratori
Inserito il campo “Contributi sociali – tabella vuota” nel quale deve essere indicata una tabella contributiva
priva di aliquote, che verrà automaticamente collegata ai soggetti identificati come sportivi dilettanti al fine di
non assoggettare a contribuzione i relativi compensi:
A tal fine, con la presente versione viene fornito l’apposito codice 8250 della tabella “Contributi Inps
azienda/dipendente” (TB0304); con l’aggiornamento delle tabelle fisse (AGGTAB, eseguito automaticamente
in fase di conversione) tale codice verrà collegato nel suddetto campo della “Tabella collaboratori.
DIPE – Anagrafica dipendente
Scheda “Dati generali”
Al fine di identificare i soggetti in questione è necessario selezionare al campo “Trattamento Irpef” il nuovo
codice “S” (“Sportivo dilettante”):
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Scheda “Trattenute”
Nella scheda “Trattenute” di DIPE, con riferimento ai dipendenti identificati dal suddetto codice “Trattamento
Irpef” “S”, il programma provvederà automaticamente a collegare nel campo “Contributi Inps” la tabella
contributiva (vuota) indicata nell’apposito campo inserito in tabella TB1202-“Tabella collaboratori” (vedi sotto)
e ad inserire il valore “Si” al campo “Esclusione EMENS”.
Sarà cura dell’utente indicare al campo “Soggetto INAIL” il valore N “Non soggetto INAIL”, collegando nel
successivo campo “Posizione INAIL” un codice posizione INAIL vuoto.
Elaborazione cedolino
Per l’imputazione nel cedolino del compenso da erogare deve essere utilizzata una voce di calcolo di
competenza (senza particolari impostazioni) assoggettata ad imposta.
Il programma provvederà automaticamente ad assoggettare ad imposta solamente la quota che, con
riferimento all’intero periodo d’imposta, risulta eccedere il limite esente indicato in tabella TB0403 (7.500
euro); a tal fine, il programma effettuerà su ogni mensilità elaborata il calcolo a conguaglio, sulla base dei
compensi complessivamente erogati nell’anno.
Sull’importo eccedente i 7.500 euro, verrà applicata in maniera fissa l’aliquota prevista per il primo scaglione di
reddito (TB0401), pari al 23%.
Nel prospetto di quadratura, l’imponibile e le ritenute IRPEF relative ai lavoratori sportivi dilettanti risulterà
evidenziato con la dicitura “IMPON. / IRPEF SPORTIVI D.” nella sezione dei dati fiscali:
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
All’interno dei progressivi IRPEF dell’azienda, le ritenute operate con riferimento ai soggetti in questione
risulteranno memorizzate al campo “Irpef assoc.partecip./autonomi” e conseguentemente trasferito in F24 con
codice tributo 1040.
Nel prospetto di primanota, i compensi e le ritenute relativi agli sportivi dilettanti vengono evidenziati all’interno
dei corrispondenti conti relativi agli associati in partecipazione.
Con l’aggiornamento della mensilità:

l’importo rientrante nel limite esente verrà memorizzato al campo “Somme esenti” della sezione “Altri dati
> Oneri” di DIPE, identificato dall’apposito nuovo codice 51 (codice convenzionale del programma, non
previsto per l’esposizione nella CU);

l’importo assoggettato ad imposta e la relativa ritenuta operata (23%) verranno memorizzati
complessivamente nella sezione “Progressivi > Irpef e detrazioni” di DIPE; in sede di prelievo dati CU, il
programma provvederà a distinguere la quota di ritenute operate a titolo d’imposta e l’eventuale quota a
titolo d’acconto.
Stampa cedolini
Effettuando la stampa dei cedolini mediante il comando STCED–“Stampa con assegnazione numerazione
INAIL” il programma escluderà automaticamente i cedolini relativi a sportivi dilettanti; diversamente, la stampa
verrà elaborata con l’esecuzione delle successive scelte di STCED.
Analogamente, tali cedolini verranno esclusi dall’archiviazione mediante il comando PDFPAG (Archivia Plus,
KNOS o CCT) in caso di assegnazione della numerazione in fase di archiviazione.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Autoliquidazione INAIL 2016/2017
10SM
Il programma è stato aggiornato in funzione di quanto previsto nella guida Autoliquidazione 2016/2017
pubblicata dall’INAIL (vers. del 10/01/2017).
Per il dettaglio della gestione operativa della Autoliquidazione Inail nella procedura PAGHE si rinvia al relativo
allegato (“Autoliquidazione INAIL 2017”).
Termini di presentazione delle dichiarazioni e versamento dei premi
Il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2016 è il 28
febbraio 2017, fermo restando il termine previsto per il versamento del premio di autoliquidazione (in unica
soluzione o della prima rata), fissato al 16 febbraio.
In caso di pagamento in quattro rate trimestrali, le rate successive alla prima dovranno essere versate entro il
giorno 16 maggio, 21 agosto (art. 3-quater del d.l. 16/2012 convertito dalla l. 44/2012) e 16 novembre 2017
maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2016
(determinato dal MEF nella misura dello 0,55%).
Addizionale Fondo vittime dell’amianto
L’addizionale per il finanziamento del Fondo per le vittime dell’amianto a carico dell’impresa è stata
confermata nella misura dell’1,33%, da applicare sia per la regolazione 2016 che per la rata 2017.
Con l’installazione della versione PAGHE 2017.0.0, tale percentuale verrà automaticamente aggiornata al
campo “Percentuale addizionale amianto” della tabella TB0703, anche con riferimento al 2017.
Riduzione ex L. 147/2013 (art. 1, co. 128)
Con Determina del Presidente n. 307 del 8 agosto 2016 (approvata con decreto del Min. del lavoro, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 9.11.2016), l’INAIL ha fissato nella misura del
16,48% la percentuale della riduzione in oggetto per l’anno 2017, da applicare per tutte le tipologie di premi e
contributi destinatari della riduzione.
Pertanto, in fase di autoliquidazione 2016/2017, la misura della riduzione da applicare sarà pari al 16,61% per
il premio di regolazione 2016 ed al 16,48% per il premio di rata 2017.
Imprese artigiane
Con riferimento alla riduzione prevista dall’art. 1, c. 780 e 781, L. 296/2006 a favore delle imprese iscritte alla
gestione Artigianato che non hanno avuto infortuni nel biennio 2014/2015, la percentuale di riduzione
applicabile alla regolazione 2016 è stata fissata nella misura del 7,61% (Determina del Presidente INAIL n.
302 del 3 agosto 2016, approvata con DM 30 settembre 2016).
Settore edile
L’agevolazione contributiva per il settore edile per l’anno 2016 è stata confermata nella misura dell’11,50%
(decreto Min. Lavoro, di concerto con il Min. dell’Economia, del 10 novembre 2016) e si applica alla sola
regolazione 2016. Il beneficio interessa gli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. La riduzione
non si applica sul premio speciale unitario artigiani.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Settore della pesca
La riduzione contributiva per il settore della pesca, di cui all’art. 1, c. 74, L. 228/2012, è fissata nella misura del
50,30% per la regolazione 2016 e del 48,70% per la rata 2017.
L'agevolazione si applica alle imprese, con o senza dipendenti (autonomi, cooperative), che esercitano la
piccola pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari.
TB0703 – Tabella Classi di rischio e parametri
In funzione delle novità sopra descritte, con l’installazione della versione PAGHE 2017.0.0 e l’esecuzione del
relativo comando di conversione, nella tabella in oggetto (relativa all’anno 2016) vengono automaticamente
aggiornate le aliquote relative a:
 sconto artigiani su regolazione;
 sconto pesca su rata e regolazione;
 addizionale amianto;
 sconto L. 147/2013 su rata e regolazione.
Settore marittimo
A partire dall’autoliquidazione 2016/2017, sono stati introdotti nuovi servizi online per i datori di lavoro del
settore marittimo (servizi correlati alle PAN armatoriali) ed il pagamento tramite F24 dei relativi premi
assicurativi.
Tali servizi telematici comprendono in particolare il sevizio di visualizzazione degli elementi necessari al
calcolo del premio di autoliquidazione per le PAN (Posizione Assicurativa Navigazione) ed il servizio di invio
delle retribuzioni e calcolo del premio.
Con riferimento al servizio di invio delle retribuzioni, si sottolinea che rimane a cura dell’utente l’inserimento
delle informazioni richieste all’interno di tale procedura telematica, non essendo previsto un servizio di
trasmissione delle dichiarazioni sulla base di tracciati record predeterminati dall’INAIL.
Conseguentemente non sono state apportate modifiche
dell’autoliquidazione INAIL relativamente a tali aziende.
alla
procedura,
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ai
fini
della
gestione
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Archivi di base
Tabelle procedura > Tabelle retributive
TB0106
Retribuzione apprendisti
Inserita la possibilità di gestire in maniera distinta la funzione di personalizzazione tabelle con riferimento alle
singole sezioni che caratterizzano la tabella “Retribuzione apprendisti” (TB0106).
In tal modo sarà possibile personalizzare solo le sezioni desiderate senza perdere l’aggiornamento
automatico, eseguito mediante il comando CONTRA, delle restanti sezioni:
A tal fine sarà necessario contrassegnare all’interno del pulsante “peRsonal.ne” nella sezione “Campo” la
descrizione corrispondente alla sezione desiderata:
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Tabelle procedura > Tabelle trattenute sociali
TB0307
Contributi cassa edile
Scheda Eccezioni – Cassa Edile di Torino (sigla provincia TO00)
Modificato il calcolo associato al “Codice calcolo particolare” TO00 relativo alla Cassa Edile di Torino per
gestire la seguente casistica:
- per gli eventi di malattia è previsto che dal 181° giorno dell’evento al compimento del 365° giorno, per le
giornate non indennizzate dall’INPS, la percentuale d’integrazione c/ditta ed il rimborso da parte della
Cassa Edile, sia pari al 50%.
A tal fine deve essere considerato il totale dei giorni di malattia anche non continuativi.
La compilazione della scheda “Eccezioni” non deve essere modificata.
Scheda Eccezioni – Cassa Edile di Modena (sigla provincia MO00)
Modificato il calcolo associato al “Codice calcolo particolare” MO00, relativo alla Cassa Edile di Modena, per
gli eventi di malattia degli apprendisti operai, al fine di:
- effettuare la verifica della maturazione di 450 ore di lavoro effettivo (per l’eventuale riproporzionamento
dell’importo di rimborso da parte della Cassa di quanto anticipato al dipendente dall’azienda) con
riferimento al semestre precedente (in luogo del trimestre);
in assenza di maturazione di 450 ore di lavoro effettivo, considerare come percentuale sia per l’integrazione
c/ditta che il rimborso da parte della Cassa Edile
- il 50% fino al 180° giorno;
- il 25% dal 181° giorno.
La compilazione della scheda “Eccezioni” non deve essere modificata.
Tabelle procedura > tabelle IRPEF
TB0405
Aliquote Irpef addizionale regionale anno 2017
Con l’installazione della presente versione e l’esecuzione del comando di conversione (CONVERS) il
programma provvede a caricare le addizionali regionali relative al 2017 in base alle informazioni ad oggi
disponibili.
In particolare rispetto all’anno 2016 risultano modificate le tabelle relative alle regioni sotto elencate.
Regione Lazio
La Regione Lazio, con l’art.2 della Legge Regionale n. 17 del 31/12/2016 (Legge di Stabilità 2017) ha
modificato aliquote e scaglioni di reddito, apportando le variazioni di cui sotto:
Scaglioni di reddito
Aliquota
fino a 15.000,00 euro
1,73
da 15.000,01 euro a 28.000,00 euro
2,73
da 28.000,01 euro a 55.000,00 euro
2,93
da 55.000,01 euro a 75.000,00 euro
3,23
da 75.000,01 euro
3,33
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
In funzione di quanto sopra, con l’esecuzione del comando di conversione, la relativa tabella (TB0405, codice
8) verrà aggiornata come di seguito illustrato:
Provincia autonoma di Trento
La Provincia autonoma di Trento, con l’art. 3, co. 2 della Legge Provinciale n. 20 del 29/12/2016 ha introdotto,
a favore dei soggetti aventi un reddito imponibile non superiore a 55.000 euro e con figli fiscalmente a carico,
una detrazione dall’importo dovuto a titolo di addizionale regionale pari a 252 euro per ogni figlio, in
proporzione alla percentuale e ai mesi a carico.
In funzione di quanto sopra, con l’esecuzione del comando di conversione, la relativa tabella (TB0405, codice
18) verrà aggiornata come di seguito illustrato:
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Tabelle procedura > Tabelle IRPEF
TB0406
Aliquote Irpef addizionale comunale anno 2016
UTENTI CONTRA
Nel caso d’installazione della versione CONTRA 2016.12.0 o CONTRA 2016.12.1 successivamente
all’installazione della versione PAGHE 2016.2.4, se impostato l’aggiornamento automatico dei contratti con
aggiornamento delle addizionali, o se eseguito il comando AGGADD dopo la funzione di “Aggiornamento
contratti”, le tabelle relative all’anno 2016 dei comuni sotto elencati non sono state aggiornate con i valori
validi per il 2016.
 Camerata Nuova (TB0406 codice comune B472);
 Capurso (TB0406 codice comune B716);
 Castel Boglione (TB0406 codice comune C064);
 Chiusa di San Michele (TB0406 codice comune C655);
 Codevilla (TB0406 codice comune C813);
 Cravagliana (TB0406 codice comune D132);
 Crucoli (TB0406 codice comune D189);
 Cuceglio (TB0406 codice comune D197);
 Cuggiono (TB0406 codice comune D198);
 Cusano Milanino (TB0406 codice comune D231);
 Firenzuola (TB0406 codice comune D613);
 Livinallongo del Col di Lana (TB0406 codice comune E622);
 Martirano (TB0406 codice comune E990);
 Mignano Monte Lungo (TB0406 codice comune F203);
 Montalcino (TB0406 codice comune F402);
 Montaldo Scarampi (TB0406 codice comune F409);
 Montegranaro (TB0406 codice comune F522);
 Montemagno (TB0406 codice comune F556);
 Montesarchio (TB0406 codice comune F636);
 Monteu da Po (TB0406 codice comune F651);
 Paupisi (TB0406 codice comune G386);
 Pietralunga (TB0406 codice comune G618);
 Ranco (TB0406 codice comune H174);
 Redondesco (TB0406 codice comune H218);
 Roccabianca (TB0406 codice comune H384);
 Sala Consilina (TB0406 codice comune H683);
 San Luca (TB0406 codice comune H970);
 San Vincenzo (TB0406 codice comune I390);
 Savignone (TB0406 codice comune I475);
 Serramezzana (TB0406 codice comune I648);
 Treviso Bresciano (TB0406 codice comune L406);
 Vicovaro (TB0406 codice comune L851);
 Villimpenta (TB0406 codice comune M044).
Con l’installazione della presente versione e l’esecuzione del comando di conversione (CONVERS) il
programma provvede ad effettuare l’aggiornamento delle suddette tabelle con riferimento all’anno 2016.
Per gli utenti interessati dalla casistica sopra descritta sarà possibile procedere al conguaglio tardivo.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
A tal fine la sezione “Funzioni > Opzioni” del comando CONGRIT è stata implementata con l’inserimento del
campo “Comuni non aggiornati CONTRA dicembre 2016”, selezionando il quale il programma provvederà ad
eseguire in automatico le operazioni di conguaglio tardivo per tutti i dipendenti residenti nei comuni sopra
elencati, verificando il codice comune presente al campo “Comune residenza al 01/01” della sezione
“Progressivi > Irpef e detrazioni” di DIPE, pagina “Addizionali”, relativa al 2016.
Aliquote Irpef addizionale comunale anno 2017
Con l’installazione della presente versione e l’esecuzione del relativo comando di conversione (CONVERS) le
aliquote e le esenzioni delle addizionali comunali presenti in archivio, vengono riportate dal 2016 al 2017.
Anagrafiche e gestioni
DIPE
Controllo congruenza fra Qualifica INPS e Trattamento Qualifica
La funzione F2 eseguita sul campo “Trattamento qualifica” della scheda “Dati generali” di DIPE è stata
implementata al fine di visualizzare solo i codici trattamento qualifica congrui al tipo di qualifica INPS
impostato al campo “Qualifica INPS -1” della medesima scheda di DIPE. Con riferimento alle qualifiche di
operaio, impiegato, dirigente e apprendista qualificato.
Per le stesse qualifiche il programma è stato inoltre implementato al fine di segnalare l’eventuale
incongruenza fra il tipo di qualifica Inps e il codice trattamento qualifica impostato.
A tal fine in caso di inserimento di un codice trattamento qualifica non congruo al tipo qualifica INPS impostato
al campo “Qualifica INPS -1” il programma provvederà a evidenziare la seguente segnalazione:
Indicando “No” il programma provvederà a posizionarsi in corrispondenza del campo “Trattamento qualifica” al
fine di permettere all’utente la variazione del dato inserito, in caso contrario, selezionando “Si”, sarà possibile
forzare il valore inserito non segnalando più tale incongruenza.
Anche in caso di variazione della qualifica Inps il programma provvederà a evidenziare l’eventuale
incongruenza con il trattamento qualifica precedentemente impostato, permettendo all’utente di forzare o
modificare il valore inserito:
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Scheda Pagamento - Doppio accredito
Inserita la possibilità di predisporre il bonifico di parte della retribuzione spettante.
A tal fine nella sezione “Doppio accredito” della scheda “Pagamento” di DIPE è stata inserita la scelta
“Contante” all’interno del campo “Abilita gestione”:
L’utente dovrà quantificare la quota di retribuzione netta che non deve essere corrisposta tramite bonifico,
indicandone l’ammontare al campo “Importo fisso” oppure il valore in percentuale rispetto all’importo del netto
in busta al campo “Percentuale”.
In fase di esecuzione dei bonifici degli stipendi il programma TELBON genererà il bonifico per l’importo
spettante al netto dell’importo o della percentuale indicata al campo “Importo fisso” o “Percentuale”.
Selezionando tale scelta in caso di cedolino personalizzato mediante il codice 2234 “c/c accredito (IBAN) – 2°
conto” e codice 9222 “Importo 2^ bonifico” il programma provvederà a evidenziare nel primo campo la dicitura
“Contanti” e nel secondo l’importo corrisposto in contanti.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Elaborazioni mensili
Gestione eventi tutelati > Gestione mal./mat./inf
GEMA01
Gestione infortunio – Tipo pagamento anticipo infortunio c/inail
L’applicativo PAGHE è stato implementato al fine di consentire la compilazione automatica del campo “Tipo
pagamento” della scheda “Datore lavoro” della denuncia/comunicazione infortunio (GEMA01) mediante la
forma di pagamento “ASSEGNO”:
Il programma provvederà a compilare il campo in oggetto mediante il valore “ASSEGNO” nel caso in cui il
campo “Infortunio c/inail” della scheda “Dati contrattuali” di AZIE risulti valorizzato mediante la scelta “Anticipo
Assegno”.
Altri enti
STEDIL
Elenco dei lavoratori occupati
Con riferimento alla compilazione del campo “Tipo assunzione” del tabulato prodotto dalla scelta in oggetto del
comando STEDIL, nel caso di dipendente part-time il programma è stato modificato al fine di riportare il codice
“1” se il dipendente è a tempo indeterminato o il codice “2” se a tempo determinato, in luogo del codice “3”
(dipendente part-time), analogamente a quanto avviene per la compilazione del corrispondente campo del file
telematico MUT.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
PREVIASS
Comunicazioni anagrafiche PREVIASS
Il comando PREVIASS, utile al fine di generare il file in formato .csv con l’elenco dei dipendenti a tempo
indeterminato, è stato implementato per elaborare la distinta anche per altri enti che aderiscono a
PREVIMEDICAL.
A tal fine tra i limiti di stampa è stato inserito il campo “Ente” nel quale dovrà essere indicato il codice ente
interno di riferimento:
Elaborazioni annuali
AZZRAT
Azzeramento ratei
Il programma AZZRAT è stato modificato per effettuare l’elaborazione senza richiedere il mese di
azzeramento, considerando che, in fase di passaggio d’anno, il comando deve essere eseguito per le aziende
con ratei aventi come ultimo mese di maturazione il mese di dicembre.
Pertanto con la presente versione il campo “Mese fiscale”, presente nei limiti del comando, viene rimosso.
Lo stesso verrà ripristinato con una successiva versione PAGHE.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Archiviazione e Conservazione stampe L.U.L.
Elaborazioni
PDFPAG
Archiviazione LUL KNOS
Con riferimento all’archiviazione documentale KNOS delle stampe del Libro Unico da effettuare mediante il
comando PDFPAG, il programma è stato implementato come di seguito descritto:
 mediante il comando STQUA non effettuare la stampa con assegnazione della numerazione INAIL, se
valorizzato il campo “Assegna numerazione LUL in fase di archiviazione” della sezione “Altri dati >
Parametri invio stampe” di AZIE ed impostata l’archiviazione KNOS;
 esporre un apposito messaggio d’avviso in assenza di compilazione del campo “Assegna numerazione
LUL in fase di archiviazione” (la numerazione viene effettuata con l’esecuzione dei comandi STCED e
STPRELU), se in fase di archiviazione risultano presenti cedolini o fogli presenze non numerati.
Conservazione LUL CCT
In caso di utilizzo del servizio di conservazione in cloud TeamSystem (CCT) il programma PAGHE è stato
implementato al fine di assegnare la numerazione LUL solo in fase di esecuzione della scelta “Conservazione
LUL CCT” del comando PDFPAG.
A tal fine, nei codici registro collegati alle aziende per le quali si vuole attivare l’archiviazione CCT, è
necessario indicare l’utilizzo di tale modalità di archiviazione.
Pertanto in tabella “Codice registro” (TB0706) l’utente dovrà compilare il nuovo campo “Archiviazione CCT”:
Successivamente, all’interno della sezione “Altri dati > Parametri invio stampe” di AZIE sarà possibile
impostare la scelta “CCT” al campo “Archiviazione LUL”.
Se tale scelta viene impostata senza aver prima valorizzato il campo “Archiviazione CCT” all’interno del codice
registro collegato all’azienda (TB0706) il programma provvederà a evidenziare il messaggio di seguito
esposta:
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
A seguito di tali impostazioni sarà possibile procedere alla scelta “Conservazione LUL CCT” del comando
PDFPAG.
Se si esegue le scelte di stampa con assegnazione della numerazione mediante i programmi STCED,
STPRELU e STQUA, il programma elabora le stampe senza procedere all’assegnazione della numerazione.
In caso di selezione della scelta “Stampa con assegnazione della numerazione inail” del comando STCED per
un azienda collegata ad un registro con campo “Archiviazione CCT” valorizzato, ma assenza del valore “CCT”
al campo “Archiviazione LUL” di AZIE, il programma provvederà a evidenziare la segnalazione di seguito
esposta senza assegnare alcuna numerazione:
Estrazioni dati per procedure collegate
QVEXPO
Estrazione dati per evolve
Il programma in oggetto è stato implementato al fine di esporre all’interno del file di estrazione stoqua.csv, per
ogni dipendente estratto, i codici dei centro di costo/reparto impostati all’interno della scheda “Dati generali” di
DIPE.
Evolution
Funzione Export
L’archivio delle posizione INAIL dell’azienda (EXPAZIINAIL) è stato implementato al fine di poter estrarre il
campo relativo la riduzione L. 147/13 (campo “L. 147/13” della PAT INAIL contenuta nella scheda “INAIL” di
AZIE).
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