Mappatura processi - Amministrazione trasparente

Transcript

MAPPATURA DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE, VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO
* si fa riferimento alla struttura organizzativa approvata con deliberazioni della G.C. n. 217 del 27 agosto 2013 e n. 262 del 27 settembre 2013
Segreteria
generale
Attività (raggruppamenti)
Processi
Ciclo della Performance.
Piano della performance
Piano dettagliato obiettivi
Relazione sulla performance
Controlli interni
Coordinamento formazione budget
Coordinamento produzione e
aggiornamento banca dati indicatori
Pubblicazione atti del ciclo
Progettazione processo del
controllo strategico
Progettazione processo del
controllo di gestione
Sessioni di controllo successivo di
regolarità amministrativo-contabile
Relazioni controllo successivo
regolarità amministrativo-contabile
Referti controllo strategico
Referti infrannuali controllo di
gestione
Referti annuali controllo di gestione
Referto Corte dei Conti
Relazione semestrale Corte dei
Conti sui controlli interni
Definizione standard di qualità dei
servizi
Riunioni Organismo di valutazione
Gestione degli organici
intersettoriali
Assegnazione personale neo
assunto alle U.O.
Mobilità intersettoriale da Peg
Identificazione
/esemplificazione del rischio
connesso
Nessuno
Nessuno
Illustrazione compiacente dei
risultati della valutazione
Nessuno
Nessuno
Classificazione
del rischio
0
0
1
Valore
del livello
di rischio
0
0
1
0
0
0
0
0
0
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NULLO
Mancata pubblicazione
Nessuno
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0
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1
0
BASSO
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Nessuno
0
0
0
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Individuazione compiacente
degli atti da sottoporre a
controllo
Mancata segnalazione delle
irregolarità
Nessuno
Nessuno
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1
1
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1
1
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1
1
BASSO
1
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1
BASSO
1
1
1
BASSO
Valutazione compiacente del
risultato degli obiettivi
Illustrazione dei fatti non
conforme alla realtà
Illustrazione dei fatti non
conforme alla realtà
Nessuno
Verbalizzazione non corretta
delle conclusioni del Nucleo
Adozione di provvedimenti
compiacenti o di favore
Valore
probabilità
Valore
impatto
0
0
1
NULLO
NULLO
BASSO
Mobilità intersettoriale straordinaria
Coordinamento e gestione
dirigenti
Conferenze dei dirigenti
Atti di indirizzo
Autorizzazione incarichi
Assistenza giuridica
Atti di gestione dei dirigenti
Presidenza della delegazione Sessioni negoziali
trattante di parte pubblica
Incontri partecipazione
Pubblicazione atti
Altre attività
Assistenza organi di governo
Rogito atti
Autenticazione scritture private
Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità
Atti di indirizzo e controllo
responsabile trasparenza
Riunioni focus group trasparenza
Piano triennale anticorruzione
Atti di indirizzo e controllo
responsabile anticorruzione
Codice di comportamento aziendale
Autenticazioni firme referendum e
proposte di legge popolare
Nessuno
Nessuno
Adozione di provvedimenti in
assenza delle condizioni di
legge o regolamentari
Inquinamento o deviazione
dell’attività di consulenza
Adozione di atti compiacenti
o in violazione di leggi o
contratti
Attribuzione somme non
dovute
Nessuno
Mancata pubblicazione
Nessuno
Nessuno
Omesso adempimento
Omesso controllo e omessa
sanzione delle irregolarità
Nessuno
Omesso adempimento
Omesso controllo ed omessa
adozione degli atti di
competenza del RAC
Omesso adempimento ed
omessa adozione degli atti di
competenza del RAC
Falsa autenticazione di firme
1
1
1
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0
2
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1
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0
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NULLO
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BASSO
BASSO
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1
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4
NULLO
BASSO
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
Unità organizzativa
apicale di
riferimento
Attività (raggruppamenti)
Processi
STAFF del
Sindaco
Segreteria particolare e servizi
Nomina Assessori
di
supporto a Sindaco e Giunta
per le funzioni di raccordo e
coordinamento
Agenda Sindaco ed Assessori
Revoca Assessori
Convocazione Giunta Comunale
Nomina dirigenti a T.I.
Nomina dirigenti a T.D.
Revoca dirigenti
Nomina Segretario generale
Individuazione personale interno
art.90 TUEL
Individuazione personale esterno
art.90 TUEL
Nomina rappresentanti del comune
presso enti, aziende ed istituzioni
Revoca rappresentanti del comune
presso enti, aziende ed istituzioni
Identificazione
connesso
Omesso controllo requisiti di
legge e sussistenza cause di
inconferibilità o
incompatibilità
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Valore
probabilità
Valore
impatto
Classificazione
del rischio
1
Valore
del livello
di rischio
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NULLO
NULLO
NULLO
inconferibilità o
incompatibilità
inconferibilità
o
incompatibilità
Omessa valutazione della
sussistenza delle condizioni di
legge e contrattuali per la
revoca
Omessa valutazione delle
condizioni di legge per la
nomina
Nessuno
1
1
1
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
0
0
0
NULLO
inconferibilità o
incompatibilità
Omissione procedura
pubblica/omesso controllo
requisiti di legge e sussistenza
cause di inconferibilità o
incompatibilità
1
1
1
BASSO
2
2
4
BASSO
Omessa valutazione della
sussistenza delle condizioni di
legge e statutarie per la
2
2
4
BASSO
BASSO
revoca
Coordinamento Assessori
Rapporti con Presidente CCper odg
Gestione pubblico
Ordinanze contingibili ed urgenti
Ordinanze in qualità di Ufficiale di
governo
Nomina Organismo di valutazione
Attività di informazione
Rappresentanza e relazioni
pubbliche, cerimoniale
Ufficio Stampa
Ufficio per le relazioni con
il pubblico
Conferenze stampa
Comunicati stampa
Gestione eventi
Cura cerimoniale
Servizio auto di rappresentanza
Invio Gonfalone
Cura della rassegna stampa
Conferenze stampa
Comunicati stampa
Pubblicazioni sul sito web
Informazioni e comunicazioni di
front office.
Monitoraggio contatti sito
Comunicazioni di pubblica utilità
Newsletter
Carta dei Servizi dell’URP
Rilevazione di Customer
Satisfaction (ai cittadini).
Rilevazione soddisfazione interna
(agli uffici dell’ente).
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Insussistenza condizioni di
legge per l’adozione delle
ordinanze
Insussistenza condizioni di
legge per l’adozione delle
ordinanze
Omissione procedura
pubblica/omesso controllo
requisiti di legge e sussistenza
cause di inconferibilità o
incompatibilità
Nessuno
Nessuno
Accordi collusivi con i
fornitori di servizi
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Omissione o ritardo nelle
pubblicazioni
Fornitura di informazione
deviate sulla responsabilità di
procedimenti
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Omessa diffusione della Carta
Manomissione o
rappresentazione di comodo
dei risultati della valutazione
Manomissione o
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
4
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1
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MEDIO
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NULLO
NULLO
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NULLO
NULLO
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1
1
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0
0
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0
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1
0
0
0
1
1
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NULLO
NULLO
BASSO
BASSO
1
1
1
BASSO
Gestione segnalazioni e reclami dei
cittadini
Coordinamento attività di
comunicazione
Associazionismo
Piano della comunicazione
Gestione gruppo di lavoro
intersettoriale
Atti di coordinamento
Adesioni e rinnovi
Gemellaggi e cooperazione
internazionale
Partecipazione organi associativi
Gemellaggi
Gestione eventi
Interventi di cooperazione
Partecipazione e
rendicontazione sociale
Relazioni con le categorie
economiche.
Gestione eventi
Focus group
Assemblee
Documenti di rendicontazione
sociale
Atti di programmazione
Tavoli di concertazione
Patti e convenzioni
Consultazioni
Accordi di programma
Gestione eventi
Marketing territoriale e
rapporti con gli enti
regionali.
Elaborazione di progetti,
programmi e strategie
Convegni
Mostre promozionali
Mancata trasmissione dei
reclami al responsabile del
procedimento
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Collusione od interessi privati
con l’associazione
Nessuno
Nessuno
Accordi collusivi con
organismi di intermediazione
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Gestione collusiva dei tavoli
Collusione con categorie o
soggetti economici, anche
senza violazioni di legge
Nessuno
Collusione con categorie o
soggetti economici, anche
senza violazioni di legge
Nessuno
1
1
1
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0
0
0
0
0
0
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MEDIO
1
2
2
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3
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6
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NULLO
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2
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BASSO
BASSO
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2
6
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0
0
0
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3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
Tavoli interistituzionali
Pubblicazioni
Consulenza legale
Pareri legali
Consulenza legale
Contenzioso
Costituzioni in giudizio
Patrocinio legale dell’Ente
Transazioni giudiziali
Transazioni stragiudiziali
Incarichi legali esterni
Gestione archivio cause
Nessuno
Valutazione distorta delle
condizioni di opportunità per
la costituzione in giudizio
Conduzione compiacente con
la con la controparte
Accordi collusivi con liberi
professionisti per
conferimento incarichi
Nessuno
0
2
0
2
0
4
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BASSO
1
1
1
BASSO
1
1
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2
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2
1
2
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2
1
2
BASSO
3
2
6
MEDIO
0
0
0
NULLO
apicale di riferimento
Attività
(raggruppamenti)
Processi
SETTORE 1
Servizi al Consiglio
Gestione sedute commissioni
consiliari
Gestione sedute conferenze
capigruppo
Gestione status- liquidazione
gettoni
AFFARI
ISTITUZIONALI
E GENERALI
Gestione status - oneri e rimborsi
Gestione status – liquidazione
missioni
Accesso atti consiglieri
Gestione sedute Consiglio
comunale
Incarico trascrizione verbali
consiglio
Convalida consiglieri
Surroghe
Approvazione verbali consiglio
Nomina Presidente e vicepresidenti
Decadenze
Nomine Commissioni consiliari
Concessione sala Consiliare
Fornitura servizi ai gruppi consiliari
Convegni
Servizi alla Giunta comunale Gestione status – atti
determinazione indennità
Gestione sedute Giunta comunale
Anagrafe degli eletti
Pubblicazione e aggiornamento dati
on line
Identificazione
connesso
Omessa o infedele
verbalizzazione
Omessa o infedele
verbalizzazione
Liquidazione indebita di
somme
somme
somme
Nessuno
Nessuno
Accordi collusivi con soggetti
incaricati
Omessa indicazione di cause
di incompatibilità o
ineleggibilità segnalate
Omessa indicazione di cause
di incompatibilità o
ineleggibilità segnalate
Omessa o infedele
verbalizzazione
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Accordi collusivi con soggetti
utilizzatori
Attribuzione indebita di
somme
Nessuno
Omissione o ritardo nell’invio
alla pubblicazione dei dati
Valore
probabilità
Valore
impatto
1
1
Valore
del livello
di rischio
1
Classificazione del
rischio
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
0
0
0
0
0
0
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NULLO
3
2
6
MEDIO
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
2
NULLO
NULLO
NULLO
BASSO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
1
1
1
BASSO
0
1
0
1
0
1
NULLO
BASSO
BASSO
Segreteria
Produzione delibere Consiglio
Comunale
Produzione delibere Giunta
comunale
Contratti
Archiviazione deliberazioni
Archiviazione determinazione
dirigenziali
Rogito atti segretario comunale
Autenticazione scritture private
Trascrizione decreti esproprio e altri
Gare per corrispondenza
Gare on line
pervenuti
Omessa o infedele
verbalizzazione. Omissione
o ritardo nell’invio alla
pubblicazione
Omessa o infedele
verbalizzazione. Omissione
o ritardo nell’invio alla
pubblicazione
Errata liquidazione spese
contrattuali
Errata liquidazione spese
contrattuali
Omissione della trascrizione
Definizione dei requisiti di
accesso volte a favorire
imprese determinate
Uso distorto dei criteri di
aggiudicazione (ad es. criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa)
Abuso del provvedimento di
revoca del Bando o di riforma
dell’aggiudicazione
Irregolare composizione della
commissione di gara
Infedele verbalizzazione delle
sedute della commissione
imprese determinate
più vantaggiosa)
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
1
3
1
3
1
9
BASSO
MEDIO
3
3
9
MEDIO
3
3
9
MEDIO
3
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9
MEDIO
1
2
2
BASSO
3
3
9
MEDIO
3
3
9
MEDIO
3
3
9
MEDIO
Consulenza interna
Flussi documentali e
procedimenti
Albo e notifiche
Protocollazioni
Distribuzione interna informatica
della corrispondenza
Distribuzione interna cartacea della
corrispondenza
Tenuta archivio corrente
Archiviazione atti in archivio di
deposito
Aggiornamenti manuale di gestione
Scarti di archivio
Notifiche
Consegna inviti consigli comunali
Pubblicazioni albo on line
Servizi postali
Portineria e custodia
Centralino
Affidamento servizi postali
Apertura e chiusura locali
Conservazione chiavi
Chiamate
commissione di gara
Infedele verbalizzazione delle
sedute della commissione
Nessuno
Nessuno
3
3
9
MEDIO
1
2
2
BASSO
2
1
2
BASSO
0
0
0
0
0
0
NULLO
BASSO
0
0
0
BASSO
1
1
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1
1
BASSO
BASSO
Nessuno
Scarto indebito di atti
Omissione o irregolarità della
notifica
Nessuno
Omissione o ritardo nella
pubblicazione
0
2
2
0
1
2
0
2
4
NULLO
BASSO
BASSO
0
1
0
1
0
1
NULLO
BASSO
imprese determinate
più vantaggiosa)
Nessuno
Nessuno
Nessuno
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NULLO
NULLO
NULLO
Omessa distribuzione della
corrispondenza
Distruzione o dispersione atti
Distruzione o dispersione atti
Attività
(raggruppamenti)
Processi
SETTORE 2
ORGANIZZAZIONE
SVILUPPO
TECNOLOGICO E
SERVIZI
DEMOGRAFICI
Organizzazione,
fabbisogni di personale,
dotazioni organiche e
Regolamento
Analisi organizzative
Modifiche alla struttura
organizzativa
Piano triennale fabbisogno del
personale
Modifiche alla dotazione organica
Atti regolamentari e generali in
materia di organizzazione e
gestione del personale
Calcolo riserve di legge
Assunzioni
Concorsi pubblici
Selezioni da centro per l’impiego
Identificazione
connesso
Nessuno
Nessuno
Previsione di modalità di
copertura dei posti non
conforme alla legge
Nessuno
Previsione di norme o criteri
“ad hoc” allo scopo di
agevolare determinati soggetti
Abusi nel calcolo della riserva
al fine di prefigurare od
escludere assunzioni mediante
la riserva di legge
Previsione di requisiti di
accesso di favore
Insufficiente o mancato
riscontro oggettivo del
possesso dei requisiti
commissione di concorso
Predeterminazione di favore
dei criteri di valutazione
delle prove
Mancato rispetto delle regole
procedurali durante le prove
Valutazione titoli e delle
prove non conforme ai criteri
predeterminati
Infedeltà nella
verbalizzazione delle sedute
della commissione
Previsione di requisiti di
accesso di favore
Valore
probabilità
Valore
impatto
0
0
0
0
Valore
del livello
di rischio
0
0
Classificazione
del rischio
1
1
1
BASSO
0
1
0
1
0
1
NULLO
BASSO
1
1
1
BASSO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
1
1
1
BASSO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
NULLO
NULLO
Assunzione disabili
Assunzioni per chiamata diretta
Stabilizzazioni
Convenzioni con centro per
l’impiego per assunzione disabili
Assunzioni mediante mobilità
esterna
Gestione degli organici e
delle competenze
Gestione organigramma del
personale
Statistiche
Mobilità interne intersettoriali
(fase)
Cambi di profilo
Formazione
Creazione e gestione del bilancio
delle competenze
Programmi pluriennali della
formazione
Corsi in house
di idoneità
di idoneità
Abuso delle assunzioni a
chiamata diretta
Abuso processi di
stabilizzazione
Nessuno
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
0
0
0
NULLO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
0
0
0
NULLO
Nessuno
Abuso nella gestione del
processo allo scopo di
favorire dipendenti particolari
Abuso nella gestione del
processo allo scopo di
favorire dipendenti particolari
Nessuno
0
1
0
1
0
1
NULLO
BASSO
2
1
2
BASSO
0
0
0
NULLO
Nessuno
0
0
0
NULLO
3
2
6
MEDIO
Abuso dello strumento della
mobilità esterna
Omissione della procedura
obbligatoria di mobilità
esterna
Valutazione dei titoli non
conforme ai criteri
predeterminati
Nessuno
Stato giuridico del
personale
Adesioni a iniziative formative di
terzi
Convenzioni con altri enti
Contratti individuali di lavoro
Aspettative
Congedi
Denunce infortuni
Equo indennizzo
Incarico medico competente
Gestione coperture INAIL
Produzione e aggiornamento
fascicoli del personale
Rilevazione presenze/assenze
Formazione ed aggiornamento
composizione Ufficio procedimenti
disciplinari
Riunioni UPD
Costo del personale,
retribuzioni fisse ed
accessorie
Previsioni annuali e pluriennali
della spesa di personale
Certificazioni in materia di spesa di
personale
Costituzione ed aggiornamento
fondo risorse decentrate personale
non dirigente
Costituzione ed aggiornamento
fondo retribuzione posizione e
risultato dirigenti
Liquidazione periodiche
trattamenti accessori
Buste paga
Controlli sulla gestione dell’orario
di lavoro
Attribuzione progressioni
economiche orizzontali o di carriera
Gestione deleghe e cessioni dello
Nessuno
Nessuno
Omissione clausole
obbligatorie
Attribuzione indebita
Omessa o scorretta denuncia
professionisti incaricati
coperture
Omesso o infedele
aggiornamento
Omessa o infedele rilevazione
Irregolare composizione
dell’Ufficio
0
0
0
NULLO
0
2
0
2
0
2
NULLO
BASSO
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
6
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
MEDIO
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
1
1
1
1
1
1
BASSO
BASSO
Omessa o infedele
verbalizzazione
Nessuno
1
1
1
BASSO
0
0
0
NULLO
Infedeltà della certificazione
1
1
1
BASSO
Indebita quantificazione delle
somme a disposizione
1
1
1
MEDIO
Indebita quantificazione delle
somme a disposizione
1
1
1
MEDIO
Indebita liquidazione delle
somme dovute
Indebita erogazione delle
somme dovute
Omesso controllo o controllo
compiacente
Assegnazione di progressione
economiche in violazione
dei criteri predeterminati
1
1
1
MEDIO
1
1
1
MEDIO
1
1
1
MEDIO
2
1
2
MEDIO
2
2
4
MEDIO
stipendio
Gestione assicurativa e fiscale del
trattamento economico
CUD
Modello 770
Conto annuale
Indennità amministratori
e adempimenti
contributivi
Relazioni sindacali
Liquidazione indennità mensili
amministratori
Liquidazione trattamento fine
mandato
Versamenti contributivi datori di
lavoro
Autorizzazioni alla stipula CCDI
Rilevazione deleghe sindacali
Elezione RSU
Relazioni tecniche e finanziarie su
CCDI
Pubblicazioni e trasmissioni CCDI
ad enti competenti
Pensioni
Pratiche
Liquidazioni IPS
Riscatti
deleghe o cessioni dello
stipendio
Indebita liquidazione di
trattamenti fiscali o
assicurativi
Nessuno
1
1
1
MEDIO
0
0
0
NULLO
Nessuno
Omessa o infedele
rappresentazione dei dati nel
Conto annuale
Liquidazione somme non
dovute
dovute
dovute
0
1
0
1
0
1
NULLO
MEDIO
1
1
1
MEDIO
1
1
1
MEDIO
1
1
1
MEDIO
Autorizzazione alla stipula di
CCDI in contrasto con norme
di legge o del CCNL
Nessuno
Nessuno
Omessa o infedele
rappresentazione dei dati
richiesti
pubblicazione/trasmissione o
nell’invio alla pubblicazione
Indebita ricostruzione della
carriera e dei trattamenti
economici a fini pensionistici
economici ai fini
dell’attribuzione dell’IPS
economici a fini del riscatto
2
2
4
BASSO
0
0
2
0
0
2
0
0
4
NULLO
NULLO
BASSO
2
2
4
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
Ricongiunzioni
Monitoraggio del
processo di valutazione
del personale
CUG e benessere
organizzativo
Monitoraggi
Elaborazioni statistiche dei risultati
per la Relazione sulla performance
Formazione e aggiornamento
composizione CUG
Riunioni CUG
Analisi benessere organizzativo
Attuazione interventi
Gestione tirocini
Convenzioni quadro
Inserimento lavorativo disabili
Sviluppo hardware
Sviluppo software
Acquisto apparecchiature
Aggiornamento inventario
Affidamento servizi manutenzione
hardware
Installazione/configurazione
Personal Computer
Interventi manutenzione Personal
Computer
Interventi manutenzione stampanti
Interventi manutenzione
apparecchiature in garanzia
Studi e analisi informatizzazione
servizi
Acquisto software e nuove release
Acquisto software procedura in
economia
Installazione configurazione nuovo
software applicativo
dei servizi
economici ai fini della
ricongiunzione di servizi
Nessuno
Nessuno
2
1
2
BASSO
0
0
0
0
0
0
NULLO
NULLO
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
2
1
2
BASSO
2
2
4
MEDIO
3
2
6
MEDIO
Irregolare composizione del
CUG
Infedeltà verbalizzazione
delle sedute del CUG
Analisi compiacenti e/o
infedeli del benessere
organizzativi all’interno di
determinati uffici
Omissione o abuso di
interventi
Individuazione compiacente
del soggetto convenzionato
Selezione compiacente dei
soggetti da inserire
Accordi collusivi con le
imprese fornitrici
Nessuno
imprese fornitrici
Nessuno
0
2
0
2
0
4
NULLO
BASSO
0
0
0
NULLO
Nessuno
0
0
0
NULLO
Nessuno
Nessuno
0
0
0
0
0
0
NULLO
NULLO
Nessuno
0
0
0
NULLO
imprese fornitrici
imprese fornitrici
Nessuno
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
0
0
0
NULLO
Supervisione del S.I. e
della rete
Conversione dati
Acquisizione servizio di
manutenzione pacchetti applicativi
Aggiornamento (in manutenzione)
pacchetti applicativi
Realizzazione diretta di programmi
Acquisizione fornitura connettività
Configurazione rete e apparati per
connettività
Backup dei dati
Aggiornamento procedura di
backup
Configurazione utenti di rete
Configurazione apparati di rete
Creazione caselle di posta
elettronica
Aggiornamenti automatici sw di
base e produttività
Aggiornamento antivirus
Installazione stampanti di rete
Gestione server di rete
Custodia e gestione delle password
Manuale sicurezza informatica
Nessuno
0
0
0
NULLO
imprese fornitrici
Nessuno
2
2
4
BASSO
0
0
0
NULLO
0
3
0
2
0
6
NULLO
MEDIO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
Nessuno
imprese fornitrici
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
NULLO
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Abusi gestione password
Nessuno
NULLO
NULLO
NULLO
NULLO
NULLO
NULLO
NULLO
NULLO
NULLO
BASSO
NULLO
Assistenza utenti
Gestione tecnologica
del nucleo SIT
Agenda digitale
Gestione sito web
Interventi di consulenza
/addestramento
Interventi di formazione
hardware/software
Invio denunce all'agenzia
dell'entrate via ENTRATEL
Aggiornamento software di base e
di controllo ENTRATEL
Gestione banche dati on-line esterne
INASAIA
Invio dati carte identità alla
Questura
Invio dati movimenti anagrafici alla
GEOFOR
Interventi supporto per la gestione
dati applicativi
Gestione risultati elettorali
Affidamento censimento edifici,
foto, numerazione interna
Acquisto strumentazione
Rilevazione e controllo dei dati
Creazione banca dati geografica
Interventi per la normalizzazione
delle banche dati comunali
Formazione GIS
Attuazione progetti di egovernment
Attuazione e gestione progetto
PAAS
Acquisto e consegna firma digitali
Aggiornamento pagine
Creazione pagine
Gestione CMS (software per la
gestione dei contenuti)
Affidamento gestione in hosting
Telefonia
Individuazione gestore telefonia
Nessuno
0
0
0
NULLO
Nessuno
Nessuno
0
0
0
0
0
0
NULLO
NULLO
Nessuno
0
0
0
NULLO
Nessuno
0
0
0
NULLO
Nessuno
Nessuno
Nessuno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NULLO
NULLO
NULLO
Nessuno
0
0
0
NULLO
Nessuno
0
0
0
NULLO
Nessuno
imprese fornitrici
imprese fornitrici
Nessuno
Nessuno
Nessuno
0
3
0
2
0
6
NULLO
MEDIO
3
2
6
MEDIO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NULLO
NULLO
NULLO
Nessuno
Nessuno
0
0
0
0
0
0
NULLO
NULLO
Accordi collusivi con gestori
PAAS
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
2
1
2
BASSO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NULLO
NULLO
NULLO
NULLO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
imprese fornitrici
mobile
Gestione utenze di telefonia mobile
Gestione utenze di telefonia fissa e
linee ADSL
Gestione utenze telefoniche interne
Elettorale
Variazioni semestrali liste elettorali
Variazioni straordinarie liste
elettorali
Commissioni elettorali
Certificazioni richieste referendum
e proposte legge popolare
Formazione e tenuta Albi scrutatori
e Presidenti di seggio
Certificazioni
Tessere elettorali
Elezioni
Servizi statistici
Censimenti della popolazione
Censimenti dell’agricoltura
Rilevazione periodiche ISTAT
Statistiche demografiche,
imprese fornitrici
Abusi nella prestazione del
servizio
Abusi nella prestazione del
servizio
Nessuno
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
0
0
0
NULLO
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
0
1
0
1
0
1
NULLO
BASSO
Abusi nel procedimento al
fine di agevolare particolari
soggetti
Falsità nella certificazione
soggetti
Abusi nella gestione per
favore particolari soggetti
soggetti
soggetti
1
1
1
BASSO
1
1
1
1
1
1
BASSO
BASSO
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
soggetti
Nessuno
1
1
1
BASSO
0
0
0
NULLO
Abusi nel procedimento di
variazione al fine di agevolare
particolari soggetti
variazione al fine di agevolare
Nessuno
Falsità nella certificazione
Giustizia
Servizi di Stato civile
economiche e sociali ad uso
dell’amministrazione
Formazione elenco dei Giudici
popolari di Corte di Assise e di
Corte di Assise d’appello
Nomina Commissione per la
formazione degli elenchi dei
Giudici popolari
Atti di nascita
Atti di matrimonio
Atti di morte
Atti di cittadinanza
Estratti atti Stato civile
Certificati di Stato civile
Trascrizione atti di Stato civile
Iscrizioni su atti Stato civile
Trasmissioni alla Procura della
Repubblica
Comunicazioni all’Ufficio anagrafe
Celebrazioni matrimoni civili
Pubblicazioni di matrimonio
Adozioni
Affiliazioni
Disconoscimenti
Riconoscimenti
Tutele
Cambio di nome
Servizi di Anagrafe
Iscrizioni registri anagrafici
Cancellazioni registri anagrafici
Abusi nella formazione
dell’elenco per favorire
determinati soggetti
Abusi nella formazione
dell’elenco per favorire
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NULLO
NULLO
NULLO
NULLO
NULLO
NULLO
NULLO
NULLO
NULLO
Nessuno
0
0
0
NULLO
Nessuno
Nessuno
Abusi nel procedimento allo
scopo di agevolare
scopo di agevolare
scopo di agevolare
scopo di agevolare
scopo di agevolare
scopo di agevolare
Abusi e omesso controllo
sulle dichiarazioni
Nessuno
0
0
2
0
0
2
0
0
4
NULLO
NULLO
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
0
0
0
NULLO
Variazioni allo Stato di famiglia
Cambi di residenza
Toponomastica
Carte di identità ed altri
servizi di front office
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
Rilascio certificati anagrafici
Nessuno
0
0
0
NULLO
Comunicazioni Prefettura
Comunicazioni all’ufficio tributi
Nessuno
Omissione dell’invio delle
variazioni di residenza
Nessuno
Nessuno
0
1
0
1
0
1
NULLO
BASSO
0
0
0
0
0
0
NULLO
NULLO
Tenuta registro unioni civili
Accettazione e tenuta dichiarazioni
di testamento biologico
Adeguamento anagrafe ai risultati
del censimento
Leva
Omissione o compiacenza nel
controllo delle dichiarazioni
Omissione o compiacenza nel
controllo delle dichiarazioni
Variazioni liste di leva
Supporto commissioni
Denominazione nuove strade e
piazze
Intitolazioni strade e piazze a
personaggi illustri
Attribuzione numero civico
Riunioni Commissione
toponomastica
Rilascio carte di identità
Rilascio passaporti
Rilascio attestazione minori
Rilascio libretti di lavoro
Pensioni
Autenticazione firme dichiarazioni
soggetti
Nessuno
Nessuno
Nessuno
1
1
1
BASSO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NULLO
NULLO
NULLO
Nessuno
0
0
0
NULLO
Nessuno
Nessuno
0
0
0
0
0
0
NULLO
NULLO
soggetti
2
1
2
BASSO
soggetti
soggetti
soggetti
soggetti
False autenticazioni di firme
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
Sviluppo Sportello unico
al cittadino
sostitutive di atti di notorietà
Analisi e progetti
Prima informazione
Consulenza
Accettazione istanze
Rilascio atti e provvedimenti
Somministrazione questionari
customer satisfaction
Comunicazioni al back office
Nessuno
procedimenti
Abusi nella procedura di
accettazione al fine di
agevolare particolari soggetti
rilascio al fine di agevolare
Manomissione o
False o distorte
comunicazioni al back office
per agevolare determinati
soggetti
0
1
0
1
0
1
NULLO
BASSO
1
1
1
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
1
1
1
BASSO
2
1
2
BASSO
Attività
(raggruppamenti)
Processi
SETTORE 3
Servizio finanziario
Monitoraggio rispetto patto
stabilità in corso di gestione
SERVIZI
FINANZIARI,
PATRIMONIO,
PARTECIPAZIONI
E FARMACIE
Monitoraggio patto stabilità per
MEF
Programmazione
finanziaria
Certificazione rispetto Patto di
stabilità
Rilevazioni per Corte dei Conti Sez.
Autonomie
Bilancio di previsione
Variazioni al Bilancio
Prelevamenti dal fondo di riserva
Finanziamento debito fuori bilancio
Piano esecutivo di gestione (parte
contabile)
Variazioni al PEG
Identificazione
connesso
Falsa o distorta
rappresentazione della
situazione
Falsa o distorta
rappresentazione della
situazione
Falsa o distorta certificazione
Falsa o distorta attività di
report
False o distorte attestazioni
circa il rispetto delle regole di
contabilità pubblica
Valore
probabilità
Valore
impatto
1
1
Valore
del livello
di rischio
1
Classificazione
del rischio
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
BASSO
2
2
4
BASSO
Certificazione bilancio di
previsione Corte dei conti
previsione Regione Toscana
Verifica equilibri di bilancio e
provvedimenti di salvaguardia
(consiglio comunale)
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
Assestamento bilancio di previsione
2
2
4
BASSO
Nomina Collegio dei revisori
Nessuno
0
0
0
NULLO
Sedute collegio revisori
Nessuno
0
0
0
NULLO
Attività di gestione e di Verifica permanenza equilibrio
controllo degli
finanziario di gestione
equilibri finanziari.
Relazioni
Omissione o distorta
rappresentazione degli
equilibri di bilancio
Nessuno
2
2
4
0
0
0
NULLO
Rendiconti
Rendiconto di gestione
circa la gestione finanziaria e
il rispetto delle regole di
2
2
4
BASSO
Certificato rendiconto Ministero
dell’interno
Certificato rendiconto Regione
Toscana
Questionario Collegio revisori dei
conti per la Corte dei Conti
Rendiconto contributo straordinari
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
False o distorte attestazioni al
Collegio dei revisori dei conti
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
Rendiconto elezioni
2
2
4
BASSO
Rendiconto spese Uffici giudiziari
2
2
4
Nessuno
0
0
0
previsione Ministero dell’Interno
Contabilità economica Movimenti contabilità
NULLO
generale ed analitica
Bilancio partecipativo
generale in partita doppia
Report contabilità analitica
Liquidazioni su impegni di
competenza con codice di
contabilità analitica
Prospetto di conciliazione
Pubblicazioni
Assemblee
Report
Nessuno
Nessuno
0
0
0
0
0
0
NULLO
NULLO
Nessuno
Nessuno
Falsa o distorta
rappresentazione del risultato
delle assemblee
Nessuno
0
0
1
0
0
1
0
0
1
NULLO
NULLO
BASSO
0
0
0
NULLO
Reporting
Report alla Segreteria generale
Aggiornamento indicatori finanziari
e gestionali
Nessuno
Nessuno
0
0
0
0
0
0
NULLO
NULLO
Attività normativa
Regolamento di contabilità
1
1
1
BASSO
Gestione dei
movimenti
finanziari
Parere di regolarità contabile
Introduzione di norme “ad
hoc” allo scopo di favorire
Rilascio parere in violazione
regole contabilità per favorire
Rilascio attestazioni in
violazione regole contabilità
per favorire determinati
soggetti
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Omissione del controllo o
controllo compiacente
Rilascio visto in violazione
regole contabilità per favorire
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
NULLO
NULLO
NULLO
NULLO
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
Attestazione di copertura
finanziaria
Registrazione impegni di spesa
Registrazione accertamenti
Rettifiche e riduzioni impegni
Rettifiche e riduzioni accertamenti
Controllo liquidazioni spesa
Visto di procedibilità
Dichiarazioni credito per
pignoramenti c/o terzi
Violazioni del procedimento
al fine di agevolare i soggetti
Adesioni e certificazioni per
cessioni di credito notarili.
Gestione di cassa
Gestione fatture, imputazione centri
di costo e trasmissione ai CDR
Reversali
Mandati di pagamento
Gestione fondi vincolati
Limiti all’esecuzione forzata
Prelevamenti da CCP
Rapporti con la Tesoreria Affidamento del servizio
comunale e provinciale
Verifiche trimestrali di cassa
Anticipazioni di cassa
Gestione fiscale passiva Registrazione iva acquisto
Registrazione iva vendite
Bollatura registri IVA
Liquidazioni IVA
Dichiarazioni IVA
Liquidazioni IRAP
Dichiarazioni IRAP
beneficiari
Violazioni del procedimento
al fine di agevolare i soggetti
beneficiari
Nessuno
2
2
4
BASSO
0
0
0
NULLO
Nessuno
0
0
0
NULLO
Emissione mandati in
violazione delle regole di
contabilità pubblica per
favorire i soggetti beneficiari.
Uso improprio dei fondi
vincolati per favorire
determinati soggetti.
Nessuno
2
1
2
BASSO
2
2
4
BASSO
0
0
0
NULLO
0
3
0
2
0
6
NULLO
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
Nessuno
imprese determinate
Uso distorto del criterio
più vantaggiosa finalizzato a
favorire imprese determinate
Utilizzo della procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire un’
impresa
Valutazione distorta dei titoli
presentati al fine di favorire
un’impresa determinata
Nessuno
Nessuno
3
2
6
MEDIO
0
0
0
0
0
0
NULLO
NULLO
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NULLO
NULLO
NULLO
NULLO
NULLO
NULLO
NULLO
Mutui e altre forme di
indebitamento
Gestione
amministrativa beni
patrimoniali e
demaniali
Modello 770 ordinario
Modello 770 semplificato
Nessuno
Nessuno
0
0
0
0
0
0
NULLO
NULLO
Assunzione mutui
Assunzione mutui in
contabilità pubblica al fine di
favorire determinati soggetti
2
2
4
BASSO
Ricontrattazione mutui
Assunzione mutui in
2
2
4
BASSO
Sviluppo piani di ammortamento
Devoluzioni
Nessuno
Richieste di devoluzione
mutui in violazione delle
regole di contabilità pubblica
al fine di favorire determinati
soggetti
0
2
0
2
0
4
NULLO
BASSO
Richieste di erogazione
Richieste di erogazione in
1
1
1
BASSO
Certificati di indebitamento
Emissione obbligazioni
Nessuno
Emissione obbligazioni in
0
2
0
2
0
4
NULLO
BASSO
Gestione canoni demaniali
Mancata
o
insufficiente
richiesta dei canoni dovuti per
favorire i soggetti interessati
2
1
2
BASSO
Procedure di accatastamento
immobili
Aggiornamento inventario beni
immobili
Registrazione movimenti
inventariali
Concessioni canali demaniali irrigui
Nessuno
0
0
0
NULLO
Nessuno
0
0
0
NULLO
Nessuno
0
0
0
NULLO
Mancata o insufficiente
richiesta dei canoni dovuti per
2
1
2
BASSO
favorire i soggetti interessati
Acquisizioni e vendite
immobiliari
Gestione rimborso spese utenze
immobili in locazione
Mancata richiesta di rimborso
per favorire i soggetti
interessati
2
1
2
BASSO
Concessione immobili indisponibili
per destinazione
Abuso nella concessione di
immobili al fine di favorire
2
1
2
BASSO
Locazione immobili urbani
Abuso nella locazione di
immobili al fine di favorire
2
1
2
BASSO
Affitto beni del patrimonio
disponibile
Abuso nell’affitto di beni al
fine di favorire determinati
soggetti
2
1
2
BASSO
Pareri congruità canoni locazioni
passive
dell’attività di consulenza per
2
1
2
BASSO
Piano delle alienazioni e
valorizzazioni
Inserimento di previsioni “ad
hoc” al fine di favorire
accesso alle gare volte a
favorire soggetti determinati
1
1
1
BASSO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
2
1
2
BASSO
Vendita beni patrimonio disponibile
Trasformazione diritto di superficie
in diritto di proprietà aree ERP
Affrancazione livelli
negoziata e abuso della
vendita diretta al di fuori dei
casi previsti dalla legge al
fine di favorire soggetti
determinati
determinati
Funzioni di agente
contabile
Conto giudiziale
Rendiconti economali
Aggiornamento inventario beni
mobili
Registrazioni movimenti
inventariali
Presa in carico beni mobili
Attribuzione beni al consegnatario
Cassa economale
Anticipazione fondi
Registrazione movimenti di spesa
Registrazione movimenti di entrata
Anticipazione spese di missione
dipendenti e amministratori
Fornitura marche segnatasse
Rendiconto marche segnatasse
Fornitura cartellini
Carte di identità
Carico/scarico giornaliero carte
d'identità e certificati Anagrafe
Verifiche di cassa
determinati
circa la gestione economale e
circa la gestione economale e
Nessuno
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
0
0
0
NULLO
Nessuno
0
0
0
NULLO
Nessuno
Nessuno
0
0
0
0
0
0
NULLO
NULLO
Abuso nell’anticipazione di
fondi al fine di favorire
soggetti determinati
Irregolare registrazione al fine
di favorire soggetti
determinati
determinati
Abuso nell’anticipazione di
fondi al fine di favorire
Nessuno
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
0
0
0
NULLO
determinati
Nessuno
0
0
0
NULLO
2
2
4
BASSO
0
0
0
NULLO
Tenuta irregolare del registro
di carico e scarico al fine di
Nessuno
Fornitura bollettari
Controllo e consegna buoni pasto
Incassi contributi abbonamenti
trasporto studenti
Incassi corsi di lingua e musica
Rendiconto mensile diritti
segreteria
Provveditorato
Predisposizione piani di
approvvigionamento
Fornitura cancelleria ed altro
materiale di consumo per gli uffici
Adesione convenzioni CONSIP
Acquisti CONSIP
Acquisto arredi e attrezzature uffici
Acquisto arredi e attrezzature
scuole
Interventi di manutenzione arredi e
attrezzature uffici
Interventi di manutenzione arredi e
attrezzature scuole
Consegne materiali
Carico magazzino beni di facile
consumo
Report sui consumi
Affidamento servizi di pulizia uffici
comunali
Nessuno
Tenuta irregolare del registro
di carico e scarico al fine di
Irregolare registrazione degli
incassi
Irregolare registrazione degli
incassi
determinati
hoc” al fine di favorire
imprese fornitrici
Nessuno
Nessuno
imprese fornitrici
imprese fornitrici
imprese fornitrici
imprese fornitrici
Nessuno
Nessuno
0
2
0
2
0
4
NULLO
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
1
1
1
BASSO
3
2
6
MEDIO
0
0
3
0
0
2
0
0
6
NULLO
NULLO
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
0
0
0
0
0
0
NULLO
NULLO
Nessuno
0
0
0
NULLO
imprese determinate
negoziata e abuso
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
Fornitura vestiario e calzature
personale
Assicurazioni
Contratti assicurativi per RCA
Contratti assicurativi per
responsabilità civile vs terzi
impresa
imprese fornitrici
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
imprese determinate
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
negoziata e abuso
impresa
imprese determinate
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
negoziata e abuso
impresa
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
Contratti di brokeraggio
Gestione sinistri
Oneri gestionali in
materia
di Giustizia
Affidamento servizi di pulizia uffici
giudiziari
imprese determinate
negoziata e abuso
impresa
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
Collusione con soggetti
controparte
imprese determinate
2
2
4
BASSO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
negoziata e abuso
impresa
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
Forniture arredi uffici giudiziari
imprese fornitrici
3
2
6
MEDIO
Affidamento servizio di vigilanza
uffici giudiziari
imprese determinate
negoziata e abuso
impresa
imprese fornitrici
determinati
imprese fornitrici
Nessuno
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
0
0
0
NULLO
Nessuno
0
0
0
NULLO
pubblicazione dei compensi al
fine di nascondere irregolarità
3
2
6
MEDIO
Acquisto, vendita,
Acquisto e permuta veicoli
manutenzione e gestione
veicoli adibiti a servizi Vendita veicoli usati
comunali
Interventi di manutenzione veicoli
Gestione fiscali veicoli
Gestione anagrafica
delle società
partecipate, degli
enti e delle istituzioni.
Acquisizioni e vendite
titoli
Tenuta ed aggiornamento
dell’archivio relativo alle
Società nonché delle aziende
speciali ed altri enti pubblici
partecipati dall’Ente
Aggiornamento e pubblicazione
dell’anagrafe degli amministratori e
del compenso lordo attribuito a
Presidenti e componenti del C.d.A.
delle società di capitali, delle
aziende e degli enti partecipati
Invio dell’elenco delle società
partecipate al Dipartimento della
Funzione Pubblica
Rilascio attestazioni sul numero di
azioni possedute per la
partecipazione del Sindaco alle
assemblee delle società
Predisposizione di certificazioni,
rendiconti e statistiche riguardanti
le società partecipate
Nessuno
0
0
0
NULLO
Nessuno
0
0
0
NULLO
False o distorte certificazioni
o attestazione al fine di
2
1
2
BASSO
Tenuta dell’ archivio degli Statuti
Nessuno
0
0
0
NULLO
Acquisto partecipazioni azionarie
acquisto al fine di favorire
accesso alle gare volte a
negoziata e abuso della
vendita diretta al di fuori dei
casi previsti dalla legge al
determinati
Nessuno
2
1
2
BASSO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
0
0
0
NULLO
2
2
4
BASSO
3
3
9
MEDIO
3
3
9
MEDIO
Procedure di dismissione di
partecipazioni azionarie ed altre
quote societarie
Gestione titoli
Controllo interno sulle Bilancio consolidato
partecipate e sugli enti
strumentali
Esame atti fondamentali
Monitoraggio e verifiche equilibri
di gestione
False o distorte
rappresentazioni
delle risultanze economicofinanziarie
Omessa o irregolare verifica
degli atti fondamentali al fine
determinati
degli atti fondamentali al fine
determinati
Sponsorizzazioni
Indirizzi relativi alla gestione
finanziaria
Regolamentazione
Verifiche efficienza ed efficacia
Gestione delle Farmacie Fornitura medicinali ed altri articoli
per la vendita
Comunali
Fornitura arredi ed attrezzature
Vendita prodotti al pubblico
Tenuta registro degli stupefacenti
Servizi di CUP
Servizi di assistenza agli utenti
Trasporto domiciliare farmaci
Pianta organica delle farmacie
Certificazione farmacie rurali
Piano dei turni farmacie del
territorio comunale
Nessuno
0
0
0
NULLO
Inserimento disposizioni “ad
hoc” per favorire soggetti
determinati
al fine di favorire soggetti
determinati
accesso volti a favorire
imprese determinate
negoziata e abuso
impresa
1
1
1
BASSO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
NULLO
NULLO
NULLO
NULLO
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
imprese fornitrici
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
determinati
determinati
determinati
determinati
Rilascio pareri preventivi
Programmi comunitari
Altre attività
Partecipazione a bandi comunitari
Consulenza interna
Assistenza a partenariato
Verifica costi utenze comunali
Quantificazione rimborso acqua,
gas, energia elettrica, per immobili
dati in uso, locazione e/o
concessione
Attività
(raggruppamenti)
Processi
SETTORE 4
Pianificazione
territoriale
sovraordinata
Conferenze di servizi
Accordi di programmi
PIANIFICAZIONE
DEL TERRITORIO
Protocolli di intesa
Conferenze paritetiche
Accordi di pianificazione
Pianificazione territoriale Adozione e revisione Piano
di competenza comunale strutturale
Aggiornamenti quadro
conoscitivo
Varianti al Piano strutturale
Incarichi a professionisti esterni
Regolamento urbanistico Adozione e revisione del
ed altri atti generali di
Regolamento
governo del territorio
Varianti al regolamento
urbanistico
determinati
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Irregolarità della verifica al
determinati
Irregolarità della
quantificazione al fine di
Identificazione
connesso
Nessuno
Inserimento previsioni “ad hoc”
per favorire soggetti determinati
Nessuno
professionisti per conferimento
incarichi
2
2
4
BASSO
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
NULLO
NULLO
NULLO
BASSO
2
2
4
BASSO
Valore
probabilità
Valore
impatto
0
1
0
1
Valore
del livello
di rischio
0
1
Classificazione
del rischio
1
1
1
BASSO
1
1
1
1
1
1
BASSO
BASSO
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
3
2
6
MEDIO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
NULLO
BASSO
Piani complessi di intervento e
loro varianti
Piani di settore e loro varianti
Atti programmazione negoziata
Monitoraggio dell’
attuazione degli
strumenti di
pianificazione
Produzione cartografia
Aggiornamento dati
SIG e SIT
Piani attuativi
Relazioni periodiche
Atti di monitoraggio P.S
Riunioni Osservatorio
determinati
determinati
incarichi
Nessuno
Nessuno
Nessuno
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
0
0
0
0
0
0
0
0
NULLO
NULLO
NULLO
Aggiornamento annuale stato di
attuazione del piano strutturale,
del regolamento urbanistico e
degli altri atti comunali di
governo del territorio.
Produzione cartografia di piano
Nessuno
0
0
0
NULLO
Nessuno
0
0
0
NULLO
Produzione carte tematiche
Produzione carte digitali
Nessuno
Nessuno
0
0
0
0
0
0
NULLO
NULLO
Immissioni informazioni ed
aggiornamento nella banca dati
georeferenziata del SIT
comunale
Partecipazione all’attività di
aggiornamento del Sistema
informativo geografico
regionale
Nessuno
0
0
0
NULLO
Nessuno
0
0
0
NULLO
Piani di recupero di iniziativa
pubblica e loro varianti
Piani di recupero di iniziativa
privata e loro varianti
approvazione al fine di
agevolare soggetti determinati
2
1
2
BASSO
3
3
9
MEDIO
2
1
2
BASSO
3
3
9
MEDIO
Piani particolareggiati e loro
varianti
Piani di lottizzazione e loro
varianti
Piani di edilizia economicopopolare e loro varianti
Piani per insediamenti
produttivi e loro varianti
Convenzionamenti per piani di
iniziativa privata
Varianti tipologiche
Piani di miglioramento agricolo
ambientale nel caso abbiano
valenza di piano attuativo
Verifica annuale disponibilità
aree PEEP e PIP disponibili per
la vendita o la cessione in
diritto di superficie
Certificazioni e pareri
Certificati destinazione
urbanistica
Pareri urbanistici
Accettazioni depositi
frazionamenti
Attività
(raggruppamenti)
Processi
SETTORE 5
Istruttoria permessi di
costruire, autorizzazioni,
SCIA e CIA in materia
edilizia
Permessi a costruire
EDILIZIA, SUAP E
SVILUPPO
ECONOMICO
SCIA ( controllo formale e a
campione )
CIA (controllo a campione)
autorizzazione al fine di
Inserimento clausole non
conformi alla legge per favorire
approvazione al fine di
Nessuno
incarichi
False o distorte certificazioni o
attestazione al fine di favorire
Abusi nel procedimento al fine
di agevolare soggetti
determinati
Identificazione
connesso
Rilascio permesso di costruire
in violazione della normativa di
settore
Omesso controllo requisiti
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
3
2
6
MEDIO
2
1
2
BASSO
3
3
9
MEDIO
0
0
0
NULLO
3
2
6
MEDIO
2
2
4
BASSO
3
2
6
MEDIO
2
2
4
BASSO
Valore
probabilità
Valore
impatto
3
2
Valore
del livello
di rischio
6
Classificazione
del rischio
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
MEDIO
Autorizzazioni ambientali
paesaggistiche
Pareri preventivi e di
conformità urbanistica
Assegnazione allineamenti
Gestione contributi dovuti
per
il rilascio di permessi a
costruire
Istruttoria procedimenti
autorizzativi o di controllo
in
materia impiantistica
Catasto
Abitabilità /agibilità
Attività di vigilanza e
sanzionatoria
sull’attività edilizia
Revisione tabelle contributi per
permessi di costruire
Determinazione del contributo
dovuto per il rilascio del
permesso di costruire
Rimborso contributi
Controllo dichiarazioni
conformità impianti
Attribuzione matricola
ascensori
Esame istanze per impianti
solare termico e di fotovoltaico
Rilascio atti catastali
Visure
Controlli in materia di
abitabilità
Controlli in materia di agibilità
Ordinanze di remissione in
pristino
Ordinanze di versamento
sanzione pecuniaria
Ordinanze finali di demolizione
Acquisizione area al patrimonio
Rilascio autorizzazione in
violazione della normativa di
settore
Assegnazione non
corrispondente allo stato dei
fatti al fine di favorire
Calcolo del contributo non
conforme alla disciplina di
legge
Rimborso non dovuto di
contributi
Omesso od errato controllo
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
2
2
4
BASSO
1
1
1
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
Nessuno
0
0
0
NULLO
3
2
6
MEDIO
Nessuno
Nessuno
0
0
0
0
0
0
NULLO
NULLO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
Omesso provvedimento o
adozione del provvedimento in
settore
settore
settore
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
comunale
Provvedimenti sanzionatori
relativi al mancato o ritardato
pagamento dei previsti
contributi
Erogazione sanzione violazione
vincolo paesaggistico e per
danno Ambientale
Recupero somme per ripristino
stato dei luoghi ditte abusive
Condoni in materia
edilizia
Rilascio/diniego provvedimenti
di condono edilizio
Archiviazioni pratiche per
mancata integrazione
Rimborso oneri
Attività certificatoria varia Certificati idoneità alloggi
Certificazioni per mutui
agevolati
Certificazioni per superamento
barriere architettoniche
Attività normativa in
Regolamento edilizio
materia edilizia
Assegnazione contributi su Assegnazione contributi per
OO.UU. secondaria
realizzazione opere di
urbanizzazione secondaria (9 e
8 %)
Gestione front office in
Prima informazione
materia
settore
settore
settore
Omesso recupero di somme
dovute
Rilascio/diniego provvedimenti
di condono edilizio in
settore
Archiviazione pratica in
settore
Abuso nel rimborso di oneri al
determinati
Riconoscimento indebito di
contributi
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
3
9
MEDIO
3
3
9
MEDIO
3
3
9
MEDIO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
1
1
1
BASSO
2
2
4
BASSO
1
1
1
BASSO
edilizia
Rilascio (consegna)
provvedimenti
Somministrazioni questionari di
customer satisfaction
Autorizzazioni, licenze
e SCIA in materia
commerciale in sede
fissa
Apertura nuove strutture di
vendita di vicinato
Subingresso
Trasferimento strutture di
vicinato
Ampliamento/riduzione
superfici di vendita di vicinato
Apertura forme speciali di
vendita al dettaglio (spacci
interni, commercio prodotti per
mezzo di apparecchi automatici,
vendita per corrispondenza,
televisione, o altri sistemi di
comunicazione internet, vendita
al domicilio del consumatore).
Apertura rivendite di giornali e
riviste
superfici di vendita di vicinato
Apertura grandi strutture di
vendita
Subingresso grandi strutture di
vendita
Trasferimento grandi strutture
di vendita
superfici di vendita grandi
strutture
Apertura medie strutture di
vendita inferiori a 1500 mq.
procedimenti
accettazione al fine di agevolare
Manomissione o
rappresentazione di comodo dei
risultati della valutazione
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
1
1
1
BASSO
2
1
2
BASSO
2
2
1
1
2
2
BASSO
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
settore/Omesso controllo
requisiti
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
settore
violazione normativa di settore
settore
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
Trasferimento medie strutture di
vendita inferiori a 1500 mq
Subingresso medie strutture di
vendita inferiori a 1500 mq
superfici di vendita medie
strutture inferiori a 1500 mq
Apertura medie strutture di
vendita superiori a 1500 mq
Trasferimento medie strutture di
vendita superiori a 1500mq
Subingresso medie strutture di
vendita superiori a 1500 mq
Autorizzazioni, licenze
e SCIA in materia
commerciale su aree
pubbliche
Autorizzazione esercizio
commercio su aree pubbliche
Concessione suolo pubblico per
commercio in occasione di
manifestazioni straordinarie
Concessione suolo pubblico in
occasione di fiere e mercati
Subingressi in attività di
commercio su aree pubbliche
Concessione locali magazzino
Mercato ortofrutticolo
Assegnazione posteggi in
mercatini e fiere.
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
settore
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
settore
concessione al fine di favorire
Assegnazione in violazione
della normativa di settore
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
Autorizzazioni, licenze e SCIA in materia di attività di
SCIA in materia di esercizi somministrazione di alimenti e
pubblici di somministrazione
bevande.
di alimenti e bevande
Subingresso
Trasferimento sede
Ampliamento/riduzione sup.
Comunicazione sospensione
Affidamento gestione a terzi
Inizio attività di
somministrazione alimenti e
bevande nei circoli privati
affiliati e variazioni
Inizio attività di
somministrazione alimenti e
bevande nei circoli privati non
affiliati e variazioni
SCIA in materia di sagre e
attività di somministrazione
temporanea
Attività di somministrazione
connessa ad attività di cui
all’art. 48 LR.T 28/05;
Calendario delle sagre e delle
somministrazioni temporanee
Regolamentazione sagre e
somministrazioni temporanee
Deroghe
Autorizzazioni ed altri
provvedimenti abilitativi
in materia di attività
ricettive
Autorizzazione all’esercizio di
alberghi
Autorizzazione esercizio RTA
campeggi
case per ferie
Autorizzazione all’esercizio
dell’attività di affittacamere
2
1
2
BASSO
Nessuno
2
2
2
0
2
2
1
1
1
0
1
1
2
2
2
0
2
2
BASSO
BASSO
BASSO
NULLO
BASSO
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
Nessuno
2
1
2
BASSO
Abuso nel rilascio di deroghe al
soggetti
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
2
1
1
2
2
BASSO
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
Autorizzazioni e licenze
ad esercizi pubblici in
materiadi pubblica
sicurezza
residenze turistiche
agriturismo
bed & breakfast
stabilimenti balnerari
Autorizzazioni attrazioni
spettacolo viaggiante
Autorizzazioni sale da ballo e
locali notturni.
Autorizzazioni intrattenimenti
danzanti, spettacoli in pubblici
in esercizi o su aree aperte
pubbliche e private ex artt. 68 e
69 T.U.L.P.S
Autorizzazioni manifestazioni e
gare sportive su aree pubbliche
aventi carattere di pubblico
spettacolo
Autorizzazione esercizio
piscine pubbliche, palestre ed
attività motorie (scuole di
danza) sale giochi.
Licenze per attività di
commercio cose usate ex art
126 Tulps.
Licenze per le manifestazioni
di sorte locali
( pesche, tombole e lotterie
DPR 430/01)
Autorizzazioni per l’apertura di
agenzie d’affari ex art115tu
Autorizzazioni per l’apertura di
attività di rimessa veicoli ex
DPR 480/01
Esercizio di attività di
noleggio senza conducente ai
sensi del DPR 481/2001.
Autorizzazioni alle attività di
guida turistica, ambientale e di
accompagnatore turistico,
Autorizzazioni all’esercizio del
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
Rilascio licenza in violazione
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
Nessuno
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
mestiere di fuochino
Autorizzazioni sanitarie
Orari esercizi
commerciali e di
somministrazione
alimenti e bevande
Impianti di
distribuzione carburanti
Gestione attività delle
strutture
socio sanitarie e centri
educativi
Autorizzazione per attività di
istruttore di tiro
Autorizzazioni per attività di
Installazione apparecchi
automatici, semiautomatici e
meccanici in locali aperti al pubblico e circoli
ex art110 tulps.
Autorizzazione sanitaria per
attività commerciali
settore
Autorizzazione sanitaria
attività di somministrazione
alimenti e bevande
settore
Autorizzazione sanitaria per
laboratori artigianali
settore
Riconoscimento comunitario ai
Abuso di riconoscimento al fine
fini igienico sanitari
di favorire determinati soggetti
Atti di concertazione
Nessuno
Autorizzazioni al
Nessuno
prolungamento orario delle
attività di somministrazione.
Autorizzazioni alla gestione
di impianti di distribuzione
di carburanti (installazione,
settore
subingresso, trasferimento,
variazioni
Collaudo impianti
Esito positivo del collaudo in
difformità all’autorizzazione e/o
alla normativa di settore
Apertura strutture socioRilascio autorizzazione in
sanitarie
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
0
0
0
0
0
0
NULLO
NULLO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
Apertura servizi educativi
all’infanzia
2
1
2
BASSO
settore
Gestione delle attività di
trasporto con servizi
pubblici
non di linea
Commercializzazione
prodotti
agricoli e del sottobosco
Gestione attività di
macellazione
e di trasporto carni,
prodotti ittici e animali
vivi.
Gestione attività
artigianali e
professionali diverse
Autorizzazioni per l’esercizio
del servizio pubblico non di
linea (taxi)
Autorizzazioni per l’attività
di noleggio con conducente.
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
Regolamentazione servizi di
noleggio con conducente
Regolamentazione del
servizio pubblico non di
linea (taxi)
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
Autorizzazioni aree protette per
raccolta funghi epigei e tartufi
a fini economici
settore
2
1
2
BASSO
Ordinanze divieto raccolta
funghi
Autorizzazione macellazione
suini per uso familiare
Nessuno
0
0
0
NULLO
settore
2
1
2
BASSO
Comunicazioni per
trasporto prodotti ittici, carni e
animali vivi.
2
1
2
BASSO
Gestione SCIA per
attività di acconciatore,
tatuatore , estetista
2
1
2
BASSO
Gestione SCIA per attività di
lavanderia e toilettatura animali
2
1
2
BASSO
Gestione per officine
meccaniche di riparazione
2
1
2
BASSO
Gestione SCIA per
studi medici professionali
2
1
2
BASSO
Esercizio di attività di
telecomunicazione
Attività sanzionatoria in
materia di attività
commerciali
e di esercizi pubblici
di impianti di
telefona mobile
settore
2
1
2
BASSO
di impianti di
telecomunicazioni wifi
settore
2
1
2
BASSO
Sopralluoghi
Omesso sopralluogo dopo
segnalazione
adozione del provvedimento
in violazione della normativa
di settore
di settore
di settore
di settore
Nessuno
Nessuno
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
0
0
0
0
0
0
NULLO
NULLO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
Diffide
Prescrizioni
Ordinanze chiusura
Applicazione sanzioni
pecuniarie
Caccia e pesca
Insediamenti agricoli
Demanio marittimo
Rilascio tesserini caccia
Provvedimenti in materia di
esercizio della pesca in acque
dolci
Approvazione piani aziendali
di miglioramento agricolo.
Concessioni demaniali
marittime
Approvazione in violazione
Rilascio concessione in
settore
Subingressi ai sensi degli artt.
45bis e 46 del C.d.N.
Autorizzazione alla cessione a
terzi delle attività oggetto di
concessione
Ordinanze di messa in pristino
per occupazioni abusive e
innovazioni non autorizzate
Gestione di front office in
materia di procedimento
unico per le attività
produttive (SUAP)
Ordinanze pagamento
indennizzo per
occupazioni abusive e
innovazioni non autorizzate
Prima informazione
Consulenza
Rilascio atti e provvedimenti
Somministrazione questionari
di customer satisfaction
Promozione risorse locali
e tutela delle produzioni
agricole
Adesione ad associazioni di
valorizzazione di tipicità locali
Organizzazione mostre
Organizzazione convegni per la
promozione delle tipicità locali
o tutela produzioni biologiche
Organizzazione incontri con
produttori
Organizzazione fiere dedicate
Organizzazioni corsi di
3
2
6
MEDIO
settore
di settore
di settore
procedimenti
Manomissione o
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
1
1
1
BASSO
Collusione od interessi privati
con l’associazione
1
1
1
BASSO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
Nessuno
0
0
0
NULLO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
didattica naturalistica
Pubblicazioni
Patrocini
Ricerche
Contributi
Sovvenzioni
Vantaggi economici
Usi civici
interistituzonali
Aggiornamento elenco usi
civici
Partecipazione alla gestione
degli usi civici
Nessuno
contributi
sovvenzioni
vantaggi economici
Nessuno
Inserimento/esclusione
indebiti nell’elenco allo scopo
di favorire determinati
soggetti
Partecipazione agli organi di
gestione collusiva con
interessi di determinati
soggetti
Gestione collusiva dei tavoli
Concertazione con
categorie economiche
Convenzionamenti
Convenzionamenti in
settore
Attività
(raggruppamenti)
Processi
SETTORE 6
Programmazione lavori
pubblici
Studi di fattibilità
Identificazione
connesso
Verifica della fattibilità non
corrispondente alla realtà
Incarico di comodo allo scopo
di favorire determinati
soggetti
Omessa pubblicazione
LAVORI
PUBBLICI,
SERVIZI A RETE,
PROTEZIONE
CIVILE E
MOBILITA’
Approvazione Programma
triennale lavori pubblici ed
elenco annuale
Nomina RUP
Pubblicazione del Programma
sul sito dell’Osservatorio dei
Contratti pubblici
2
2
4
BASSO
0
3
0
2
0
6
NULLO
MEDIO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
0
0
0
NULLO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
1
1
1
BASSO
2
2
4
BASSO
Valore
probabilità
Valore
impatto
2
1
Valore
del livello di
rischio
2
Classificazione
del rischio
1
1
1
BASSO
2
1
2
BASSO
1
1
1
BASSO
BASSO
Variazioni al Programma
triennale e all’elenco annuale
Approvazione Programma
lavori pubblici sotto i 100.000
euro
Variazioni al Programma lavori
pubblici sotto i 100.000 euro
Progettazione di tutte le
Progettazione preliminare
opere incluse o da includere interna
nelProgramma triennale dei
lavori pubblici e delle altre di
importo inferiore a 100.000 Progettazione definitiva interna
euro.
Progettazione esecutiva interna
Affidamento progettazione a
professionisti esterni
Perizie di lavori in economia
Formazione dell’Albo dei
professionisti esterni
Affidamento esecuzione
delle OOPP comprese nel
Programma dei lavori
pubblici e delle altre
di importo inferiore a
100.000,00 euro, da
realizzarsi in appalto o a
cottimo
Affidamento appalto esecuzione
di lavori pubblici mediante
procedura aperta e ristretta
Rappresentazioni progettuali
difformi dalla realtà allo
scopo di favorire determinati
soggetti
soggetti
soggetti
professionisti per
soggetti
professionisti per inserimento
nell’elenco
accesso alla gara al fine di
favorire un’impresa
più vantaggiosa al fine di
Accordi collusivi tra imprese
partecipanti al fine di
manipolarne gli esiti, anche
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
3
2
6
MEDIO
2
1
2
BASSO
3
2
6
MEDIO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
Affidamento appalto lavori
pubblici mediante procedura
negoziata previo bando di gara
Affidamento appalto lavori
pubblici mediante procedura
negoziata senza bando di gara
Predisposizione elenco ditte di
fiducia per procedure senza
bando
Affidamento cottimi fiduciari
Direzione lavori e collaudi
di tutte le opere incluse nel
Programma triennale dei
lavori pubblici e delle
altre di importo inferiore
Direzione lavori affidati in
appalto
Affidamento direzione lavori in
attraverso l’uso del
subappalto
subappalto
Abuso nell’utilizzo della
procedura negoziata al fine di
subappalto
Abuso nell’utilizzo della
procedura negoziata al fine di
Accordi collusivi con imprese
per l’inserimento nell’elenco
Abuso nell’utilizzo del
cottimo fiduciario al fine di
l’impresa appaltatrice allo
scopo di favorirla
nell’esecuzione dei lavori
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
ai 100.000 euro.
appalto a professionisti esterni
Direzione lavori affidati a
cottimo fiduciario
Alta sorveglianza lavori eseguiti
in project financing o in
convenzione con altri soggetti
terzi.
Varianti in corso d’opera lavori
in appalto
Collaudi diretti
Partecipazione a commissioni di
collaudo
Sicurezza Cantieri
Affidamento incarico esterno di
coordinatore della scurezza
Svolgimento funzioni di
Responsabile dei lavori T.U.
81/2008
Svolgimento interno delle
funzioni di coordinatore della
sicurezza in fase di
progettazione
Svolgimento interno delle
funzioni di coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione
Sicurezza ed adeguamento
edifici e impianti
Monitoraggio sicurezza degli
edifici e degli impianti di
proprietà comunale
Programmazione dei
fabbisogni di intervento
professionisti per
scopo di favorirla
l’impresa appaltatrice o con la
direzione lavori allo scopo di
favorire l’esecutore dei lavori
Ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
contratto per consentire
all’appaltatore di recuperare
lo sconto o di conseguire
extra guadagni
scopo di favorirla
scopo di favorirla
professionisti per
scopo di favorirla
Rappresentazioni della realtà
in materia di sicurezza allo
soggetti
scopo di favorirla
Omissione del monitoraggio
od irregolarità delle verifiche
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
3
9
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
1
2
6
MEDIO
2
1
2
BASSO
2
2
4
BASSO
1
1
1
BASSO
Richiesta interventi di
competenza di organi terzi di
controllo e verifica (USL
, VV.FF., ISPEL, ecc.).
Manutenzione programmata
degli impianti di ascensore
Manutenzione programmata
degli estintori
Servizi di pronto intervento
Omissione della richiesta di
intervento
2
1
1
BASSO
Partecipazione
alla
Commissione collusiva con
interessi
di
determinati
soggetti
certificazione
certificazione
Omissione del controllo
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
2
4
BASSO
1
1
1
BASSO
2
2
4
BASSO
Programmazione fabbisogni
1
1
1
BASSO
Nomina RSPP
professionisti per
3
2
6
MEDIO
Coordinamento dirigenti e
preposti per la sicurezza
Verifiche
Omissione di atti di
coordinamento
Omissione delle verifiche
obbligatorie
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
Partecipazione alle riunioni
della Commissione di Vigilanza
sugli impianti di pubblico
spettacolo.
Richiesta certificazione di
agibilità
Richiesta certificazione di
prevenzione incendi
Monitoraggio barriere
architettoniche
Predisposizione ed
approvazione PABA
Controllo esecuzione lavori di
manutenzione su edifici
comunali
Attività proprie del datore
di lavoro in materia di
sicurezza
Manutenzione ordinaria dei Gestione delle segnalazioni
beni immobili del
patrimonio disponibile e
indisponibile e del demanio comunale.
Gestione delle attività in
amministrazione diretta.
manutentivi
Esecuzione lavori
programmabili mediante
affidamento esterno
Esecuzione lavori
programmabili in
amministrazione diretta
Esecuzione lavori di pronto
intervento in affidamento
esterno
Esecuzione lavori di pronto
intervento in amministrazione
diretta
Gestione magazzino
Manutenzione verde
pubblico
attrezzature e macchine
operatrici
Gestione delle segnalazioni
manutentivi
Taglio dell’erba sul ciglio delle
strade
Taglio dell’erba nei parchi,
giardini e pertinenze scolastiche
Messa a dimora piante
Potature ed abbattimenti alberi
Affidamento gestione parchi a
terzi
Mancato inoltro delle
segnalazioni all’ufficio
competente per agevolare
2
1
2
BASSO
1
1
1
BASSO
3
2
6
MEDIO
fornitori di materiali ed
attrezzature
2
2
4
BASSO
3
2
6
MEDIO
fornitori di materiali ed
attrezzature
Omesse od erronee
registrazioni di magazzino in
collusione con determinati
soggetti
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
3
2
6
MEDIO
Mancato inoltro delle
segnalazioni all’ufficio
competente per agevolare
Accordi collusivi con il
gestore
2
1
2
BASSO
1
1
1
BASSO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
2
1
1
BASSO
Forestazione
Lavori di somma urgenza
Gestione diretta Orto Botanico
o mediante affidamento a terzi
Accordi collusivi con il
gestore
2
1
1
BASSO
Nulla osta abbattimento
alberi
Indebito rilascio del nulla osta
1
1
1
BASSO
Autorizzazioni bruciatura
ramaglie
Segnalazione alberi
monumentali alla Regione
Autorizzazioni in aree
Protette.
Convenzioni con istituti
ricerca e altri enti locali
per la tutela aree boscate
Indebito rilascio
dell’autorizzazione
Omessa segnalazione
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
Indebito rilascio
dell’autorizzazione
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
Perizia lavori
soggetti
Previsione di modalità di
copertura non conformi alla
normativa contabile
Abusi nell’accertamento delle
somme urgenze al fine di
sottrarsi alle procedure di
legge
l’impresa esecutrice allo
scopo di favorirla nell’ambito
della procedura di somma
urgenza
Mancato sopralluogo a
seguito di segnalazioni
di settore
di settore
Omessa esecuzione in rivalsa
di interventi oggetto di
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
3
3
9
MEDIO
3
3
9
MEDIO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
Delibera di copertura
finanziaria
Accertamento somma urgenza
trasmissione verbale
Affidamento lavori
Adozione ed esecuzione
atti a tutela pubblica
incolumità
Sopralluoghi
Ingiunzioni
Ordinanze
Esecuzione interventi in via
sostitutiva
Rivalsa oneri sostenuti
Servizi tecnici di supporto
Espropri
Montaggio e smontaggio palchi
ed attrezzature utilizzate per
manifestazioni ed eventi.
Trasporto mobili, manufatti ed
archivi all’interno degli edifici
comunali,
Collocazione e rimozione
transenne stradali
Installazione impianti per la
propaganda elettorale
Allestimento seggi elettorali
Dichiarazione pubblica utilità
opere pubbliche
Accesso ai terreni
Decreti di occupazione di
indifferibilità e di urgenza
Determinazione indennità di
esproprio
Atti di acquisizione bonaria
Deposito indennità non
accettate
Decreti di esproprio
Monitoraggio, rilevazione
e pubblicazione contratti,
lavori ed opere
Esecuzione di OO.UU. da
Rilevazione statistica dei dati
riguardanti cantieri e opere
pubbliche di competenza ed
invio all’Osservatorio dei
contratti pubblici
Pubblicazione dati sui contratti
sul sito dell’Osservatorio
Valutazione tecnica dei
ordinanza
Omessa richiesta di rimborso
2
2
4
BASSO
Nessuno
0
0
0
NULLO
Nessuno
0
0
0
NULLO
Nessuno
0
0
0
NULLO
Nessuno
0
0
0
NULLO
Nessuno
0
0
0
NULLO
Nessuno
0
0
0
NULLO
Nessuno
Omissione nell’adozione del
decreto
Determinazione
dell’indennità di esproprio
non conforme alle
prescrizioni della normativa
di settore
Stipula atti di acquisizione
bonaria in violazione delle
previsioni della normativa di
settore
Nessuno
0
1
0
1
0
1
NULLO
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
0
0
0
NULLO
Omissione nell’adozione del
decreto
Nessuno
1
1
1
BASSO
0
0
0
NULLO
Nessuno
0
0
0
NULLO
Valutazione compiacente del
3
2
6
MEDIO
Parte di terzi
progetti relativi ad opere di
urbanizzazione comprese in
piani urbanistici di attuazione di
iniziativa privata o comunque
da eseguirsi da privati a
scomputo del pagamento degli
oneri di urbanizzazione.
Sorveglianza e collaudo
Pareri su opere pubbliche di
competenza affidate a enti,
società controllate e/o
partecipate.
Pareri di congruità su lavori
eseguiti da terzi su proprietà
comunali
Stime di danni al patrimonio
comunale
Gestione calore
Servizio idrico integrato
Servizio distribuzione
Gas
Affidamento a terzi della
gestione integrata delle centrali
di erogazione del riscaldamento
negli immobili di proprietà
comunale
Monitoraggio efficienza della
gestione
Richieste di pronto intervento
Monitoraggio dei fabbisogni in
materia di servizio idrico
integrato.
Partecipazione al procedimento
di formazione del programma di
opere relative al servizio idrico
integrato, a livello di Ambito
territoriale ottimale.
Controllo sulla qualità del
servizio idrico
Affidamento gestione del
servizio a livello di ambito
progetto al fine di favorire il
soggetto esecutore
Omissione di controlli e/o
collusioni con il soggetto
esecutore nell’opera di
collaudo
Rilascio di pareri compiacenti
al fine di favorire il soggetto
esecutore
3
2
6
MEDIO
2
2
4
BASSO
al fine di favorire il soggetto
esecutore
Stime compiacenti al fine di
favorire il soggetto
controparte
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
gestore nell’attività di verifica
dell’efficienza della gestione
Omissione della richiesta
3
2
6
MEDIO
2
1
2
1
4
1
BASSO
BASSO
1
1
1
BASSO
Omissione dei controlli
2
2
4
BASSO
3
2
6
MEDIO
Contratto di servizio
Vigilanza e controllo attuazione
contratto di servizio
Protezione civile
Aggiornamento Piano comunale
per la protezione civile
Esercitazione e formazione del
personale interno.
Coordinamento interventi di
soccorso nell’ambito del
territorio comunale
Censimento dei danni e
individuazione degli interventi
necessari per il superamento
dell’emergenza.
Partecipazione a coordinamenti
intercomunali.
Emissione ordinanze per
garantire, in emergenza,la
salvaguardia della popolazione
e dei beni
Convenzionamenti con
associazioni di volontariato
Prevenzione incendi
Progettazione e realizzazione,
anche d’intesa con i settori
tecnici, degli interventi di
somma urgenza
Aggiornamento dell’
elenco delle Associazioni
incluse nelle attività di
protezione civile.
Collaborazione con
l’amministrazione provinciale
Inserimento di clausole in
settore
gestore nell’attività di verifica
dell’efficienza della gestione
2
2
4
BASSO
3
2
6
MEDIO
1
1
1
BASSO
0
0
0
NULLO
Omissione di atti di
coordinamento
2
2
4
BASSO
Abuso nell’attività di
censimento ed individuazione
dei danni al fine di favorire
Nessuno
3
2
6
MEDIO
0
0
0
NULLO
Abuso nell’adozione delle
ordinanze al fine di favorire
2
2
4
BASSO
Abuso nella procedura di
individuazione
dell’associazione in
violazione della normativa
Abusi nell’accertamento delle
somme urgenze al fine di
sottrarsi alle procedure di
legge
Inserimento o mancato
inserimento delle associazioni
al fine di favorire soggetti
determinati
Nessuno
2
1
2
BASSO
3
3
9
MEDIO
1
1
2
BASSO
0
0
0
NULLO
Nessuno
nell’attività di prevenzione
degli incendi boschivi
Interventi di emergenza e/o
spegnimento incendi mediante
assistenza con il Servizio
provinciale antincendi boschivi.
associazioni di volontariato
Esercitazione e formazione
del personale interno.
Tenuta del Catasto incendi
Salvaguardia idrogeologica Rilascio autorizzazioni a tutela
del vincolo idrogeologico
Rilascio nulla osta relativi ai
Piani di assetto idrogeologico
Aggiornamento del quadro
conoscitivo relativo al Piano di
assetto idrogeologico
Pareri in materia di interventi
per la messa in sicurezza dei
corsi d’acqua
Progettazione interventi di
manutenzione a protezione
degli abitati montani e collinari
Progettazione interventi di
manutenzione del reticolo
sentieri ai fini della
salvaguardia idrogeologica
Direzione e controllo lavori
Gestione fossi e canali
Interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria dei
fossi e dei canali collocati
all’interno del centro abitato
Nessuno
0
0
0
NULLO
Abuso nella procedura di
individuazione
dell’associazione in
Nessuno
Nessuno
2
1
2
BASSO
0
0
0
0
0
0
NULLO
NULLO
2
2
4
BASSO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
1
1
1
BASSO
3
2
6
MEDIO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
Omissione nella registrazione
di incendi
settore
Rilascio nulla osta in
settore
soggetti
soggetti
soggetti
l’impresa esecutrice allo
scopo di favorirla
Interventi di manutenzione delle
idrovore comunali
Ripristini funzionalità idraulica
Sopralluoghi
Viabilità e mobilità
Valutazione funzionale della
necessità delle nuove opere
viarie e di parcheggio o della
ristrutturazione di quelle
esistenti.
Valutazione degli interventi
proposti dagli enti competenti
relativamente alla rete viaria
sovracomunale, con
partecipazione ai tavoli di
consultazione e
programmazione.
Redazione di piani migliorativi
della mobilità pubblica e privata
sulle rete stradale comunale.
Redazione ed aggiornamento
Piani urbani del traffico
Redazione ed aggiornamento
Piani della mobilità urbana.
Progettazione delle Zone a
Traffico Limitato
Istituzione sosta a pagamento.
Gestione della sosta a
pagamento
Aggiornamento della
classificazione delle strade
pubbliche o di uso pubblico
Incarichi professionisti esterni
Trasporto pubblico locale
Progettazione del servizi di
trasporto urbano ed extraurbano
Omissione dei controlli
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
2
2
4
BASSO
Formulazione di valutazioni
1
1
1
BASSO
Formulazione di valutazioni
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
Abusi nell’ attestazione
dell’uso pubblico al fine di
3
2
6
MEDIO
2
2
4
BASSO
3
2
6
MEDIO
1
1
1
BASSO
professionisti per
Contratti di servizio
2
2
4
BASSO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
0
0
0
NULLO
settore
Omessa vigilanza o
irregolarità nelle verifiche
1
1
1
BASSO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
1
1
1
BASSO
Installazione opere di arredo
urbano
3
2
6
MEDIO
Convenzionamenti per
affidamento gestione impianti e
cartellonistica
3
2
6
MEDIO
Rilascio autorizzazioni per
l’occupazione temporanea di
suolo pubblico compresa quella
in occasione di scavi in sede
stradale
Autorizzazione installazione
dehors
settore
2
2
4
BASSO
settore
Omessa vigilanza o
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
Convenzionamenti per servizi
aggiuntivi
Monitoraggio e controllo servizi
esternalizzati
Prestazione di servizi a
chiamata
Arredo urbano e decoro
della Città
Piano della pubblicità
Autorizzazione installazione di
impianti e cartellonistica
pubblicitaria
Vigilanza conformità impianti
pubblicitari
Progettazione interventi in
materia di arredo urbano
Occupazioni del suolo
pubblico e tutela dell’uso
pubblico
settore
Nessuno
Verifiche relative
all’esecuzione di scavi in sede
stradale eseguiti da soggetti
fornitori di servizi pubblici
Tutela ed amministrazione
dell’uso pubblico di strade,
piazze e parcheggi.
Traffico
Omissione di provvedimenti
di tutela al fine di favorire
2
2
4
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
2
4
BASSO
2
1
2
BASSO
2
2
4
BASSO
1
1
1
BASSO
3
2
6
MEDIO
Installazione e revisione
segnaletica verticale
Emissione di ordinanze in
settore
Emissione di ordinanze in
violazione normativa di
settore
Rilascio autorizzazioni in
deroga in violazione della
normativa di settore
Emissione provvedimenti in
settore
Emissione provvedimenti in
settore
3
2
6
MEDIO
Realizzazione e revisione
segnaletica orizzontale
3
2
6
MEDIO
Ordinanze temporanee
Ordinanze permanenti
Autorizzazioni in deroga
Istituzioni sensi di marcia
Istituzione parcheggi riservati
Gestione della segnaletica Programmazione annuale
interventi
stradale
Fornitura materiale segnaletica
Attività
(raggruppamenti)
Processi
SETTORE 7
Politiche tributarie e
garante del contribuente
Regolamento entrate
POLITICHE
TRIBUTARIE E
AMBIENTE
Statuto del contribuente
Carta dei servizi
Simulazioni e proiezioni del
gettito delle imposte
Istituzione tributi e modifiche ai
regolamenti
Approvazione tariffe/aliquote e
detrazioni in materia di tributi
Gestione IMU e di altri
tributi sugli immobili
Accertamento imposta
Liquidazione imposta
Iscrizioni/variazioni/
cancellazioni al ruolo
Concessione rateizzazioni
Concessione agevolazioni
Concessione riduzioni
Rimborsi
Identificazione
connesso
Nessuno
Omesso o irregolare
accertamento
Omessa o irregolare
liquidazione
Omessa o irregolare
variazione
Concessione rateizzazioni in
violazione normativa settore
Concessione di agevolazioni
di settore
Concessione di riduzioni in
settore
Concessione di rimborsi in
Valore
probabilità
Valore
impatto
1
1
Valore
del livello
di rischio
1
Classificazione
del rischio
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
0
0
0
NULLO
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
3
2
6
MEDIO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
BASSO
Trasmissione dati riscossione ad
Agenzia delle Entrate
Trasmissione dati riscossione
all’IFEL
Provvedimenti in autotutela
Comunicazioni al contribuente
Contratto di servizio con società
in house per riscossione
Monitoraggio attività società in
house
Gestione banca dati
Emissione ruolo coattivo
Gestione TARSU/TARES
ed altri tributi sui servizi
comunali
Accertamento tributo
Liquidazione tributo
cancellazioni al ruolo
Concessione rateizzazioni
Concessione agevolazioni
Concessione riduzioni
Rimborsi
settore
Nessuno
0
0
0
NULLO
Nessuno
0
0
0
NULLO
Abusi nell’adozione di
provvedimenti di autotutela al
soggetti
Nessuno
settore
Nessuno
Omissioni o irregolarità
nell’emissione del ruolo
coattivo
Omesso o irregolare
accertamento
Omessa o irregolare
liquidazione
Omessa o irregolare
variazione
Concessione di rateizzazioni
di settore
2
1
2
BASSO
0
2
0
2
0
4
NULLO
BASSO
2
2
4
BASSO
0
2
0
2
0
4
NULLO
BASSO
3
2
6
MEDIO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
Concessione di agevolazioni
di settore
Concessione di riduzioni in
settore
Concessione di rimborsi in
settore
Trasmissione dati riscossione ad
Agenzia delle Entrate
Trasmissione dati riscossione
all’IFEL
Comunicazioni al contribuente
Liquidazione
all’Amministrazione
Provinciale del TEFA
Monitoraggio attività società in
house
Emissione ruolo coattivo
Gestione altre entrate
tributarie comunali
Gestione banca dati
Accertamento imposta sulla
pubblicità
Gestione servizio pubbliche
affissioni
Accertamento diritti pubbliche
affissioni
Accertamento imposta di
soggiorno
Accertamento tassa trasporto
marmi
Liquidazione imposta sulla
pubblicità
Liquidazione diritti pubbliche
affissioni
Liquidazione imposta di
soggiorno
Liquidazione tassa trasporto
marmi
cancellazioni al ruolo imposta
sulla pubblicità
cancellazioni al ruolo imposti di
soggiorno
Nessuno
0
0
0
NULLO
Nessuno
0
0
0
NULLO
Nessuno
Nessuno
0
0
0
0
0
0
NULLO
NULLO
settore
coattivo
Nessuno
Omesso o irregolare
accertamento
Abusi nello svolgimento del
servizio
Omesso o irregolare
accertamento
Omesso o irregolare
accertamento
Omesso o irregolare
accertamento
Omessa o irregolare
liquidazione
Omessa o irregolare
liquidazione
Omessa o irregolare
liquidazione
Omessa o irregolare
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
0
3
0
2
0
6
NULLO
MEDIO
2
2
4
BASSO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
liquidazione
Omessa o irregolare
variazione
Omessa o irregolare
variazione
Rateizzazioni imposta
pubblicità
Rimborsi/discarichi imposta
pubblicità
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
0
0
0
NULLO
2
2
4
BASSO
Monitoraggio e controllo
attività società in house
settore
2
2
4
BASSO
Emissione ruoli coattivi imposta
pubblicità
Ingiunzioni pagamento tassa
trasporto marmi
Liquidazione
all’Amministrazione
Provinciale di Massa Carrara
del 10% degli incassi ICIAP
Concessione rateizzazioni in
violazione normativa disettore
Concessione di rimborsi/
discarichi in violazione della
coattivo
nell’emissione delle
ingiunzioni
Nessuno
Gestione banca dati
Nessuno
0
0
0
NULLO
Irpef, addizionale ed
accertamenti
Fornitura dati
per l’attività propedeutica
all’attività di accertamento
dell’Agenzia delle entrate in
materia di imposte sui redditi
Omissioni o irregolarità nella
fornitura dei dati
2
2
4
BASSO
Contenzioso tributario
Gestione amministrativa dei
ricorsi
Provvedimenti in autotutela
Nessuno
0
0
0
NULLO
Abusi nell’adozione di
provvedimenti di autotutela al
soggetti
la costituzione in giudizio
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
Costituzione in giudizio
Conciliazioni stragiudiziali
Conciliazioni giudiziali
Proposizione di appello
Liquidazione contributo
unificato
Liquidazione spese di giudizio
Concordati
Ammissione del Comune al
passivo fallimentare
Riscossione entrate
patrimoniali
Emissioni ruoli
Emissione ingiunzioni di
pagamento
Rimborsi/discarichi
Annullamenti/rettifiche
Sospensioni
Determinazione costi gestione
concessionari riscossione
Riversamenti tramite
acquisizione dati Equitalia
Regolarizzazioni contabili
Affidamento servizi di
riscossione
la proposizione di appello
Nessuno
2
1
2
BASSO
0
0
0
NULLO
Nessuno
0
0
0
NULLO
Omissioni o irregolarità nell’
ammissione del Comune al
passivo fallimentare
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
nell’emissione ruolo coattivo
nell’emissione delle
ingiunzioni
Concessione di rimborsi/
discarichi in violazione della
Emissione di provvedimenti
di settore
Emissione di provvedimenti
di settore
Determinazione pilotata dei
costi allo scopo di favorire
Nessuno
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
1
1
1
BASSO
0
0
0
NULLO
0
3
0
2
0
6
NULLO
MEDIO
3
2
6
MEDIO
Nessuno
imprese determinate
Gestione e pianificazione
Piani della telefonia mobile
delle reti di diffusione della
telefonia
mobile e altre competenze Individuazione aree di sedime
pianificatorie in materia di per impianti
reti di comunicazione
Piani di sviluppo reti wifi
Scarichi idrici
Autorizzazione ad immettere
acqua meteorica nella pubblica
fognatura
Autorizzazione ad immettere
acqua di falda nella pubblica
fognatura
Autorizzazione agli scarichi di
acque reflue domestiche e
assimilate in recapito diverso
dalla pubblica fognatura
Autorizzazione allo scarico
delle acque di prima pioggia
(AMPP) nella pubblica
fognatura
Diffide e ordinanze relative alla
rimozione e/o all’adeguamento
degli scarichi abusivi di acque
reflue domestiche
Interventi di risanamento di
corsi d’acqua da sostanze
inquinanti
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
1
1
1
BASSO
2
1
2
BASSO
1
1
1
BASSO
3
2
6
MEDIO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
settore
2
1
2
BASSO
Omissione o irregolarità
nell’emissione di ordinanze o
diffide
2
2
4
BASSO
Omissione di intervento
1
2
2
BASSO
negoziata e abuso
impresa
Individuazione area di sedime
di settore
professionisti per
settore
settore
settore
Presidio della balneazione
Emissioni in atmosfera
Ordinanze di divieto di
balneazione
Comunicazioni di inquinamento
poco significativo
nell’emissione di ordinanze
Omissione di controllo
Pareri su autorizzazione
ambientale integrata
soggetti
Omissione di intervento
Ordinanze per messa norma
emissioni
Realizzazione interventi per
contenimento emissioni
Incentivi per acquisto veicoli
autocompatibili
Partecipazione a Tavolo
regionale sulla qualità dell’aria
Emissione ordinanze divieto
transito a veicoli inquinanti
Regolamento impianti termici
Emissione ordinanze per messa
a norma impianti termici
in house per controllo impianti
termici
Piani di risanamento acustico
Autorizzazioni in deroga
emissioni acustiche
Verifiche impatto acustico
impianti produttivi
Pareri su impatto acustico
Piani di azione ambientale
Riconoscimento indebito
dell’incentivo a soggetti non
in possesso dei requisiti
Nessuno
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
3
2
6
MEDIO
2
2
4
BASSO
1
2
2
BASSO
2
1
2
BASSO
1
1
1
NULLO
2
2
4
BASSO
1
1
1
BASSO
2
2
4
BASSO
settore
settore
soggetti
2
1
2
BASSO
1
1
1
BASSO
2
1
2
BASSO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
1
1
1
BASSO
Bonifiche ambientali
Rimozione e risanamento di
discariche di RSU su suolo
pubblico
Rimozione e risanamento di
discariche di rifiuti pericolosi
su suolo pubblico
Ordinanza per la rimozione e il
risanamento di discariche di
RSU e rifiuti pericolosi
su aree private
Caratterizzazione e messa in
sicurezza di aree pubbliche
contaminate
Autorizzazione al riutilizzo
delle terre e rocce di scavo in
sito o come sottoprodotto
Approvazione dell’analisi di
rischio specifica e stima
del rischio sanitario e
ambientale
Approvazione piani di
caratterizzazione
Cave e torbiere
Autorizzazioni attività
estrattiva
Valutazione piani di
coltivazione
Vigilanza sull’attività estrattiva
professionisti per
nell’attività di rimozione
3
2
6
MEDIO
2
2
4
BASSO
nell’attività di rimozione
2
2
4
BASSO
3
3
9
MEDIO
Caratterizzazione in
settore
settore
Approvazione analisi di
rischio in violazione della
3
2
6
MEDIO
2
3
6
MEDIO
3
3
9
MEDIO
Approvazione
caratterizzazione in
settore
professionisti per
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
settore
Valutazione piani di
coltivazione in violazione
3
3
9
MEDIO
3
3
9
MEDIO
3
3
9
MEDIO
Concessione agri marmiferi
Valutazione di impatto
ambientale e industrie
insalubri
Autorizzazione
industrie
insalubri ai sensi della legge
sanitaria
Classificazione delle industrie
insalubri
Emissioni ordinanze per messa
a norma e controllo esecuzione
Rilascio autorizzazione alla
lavorazione di gas tossici e
nocivi
Pareri VIA
Pareri VEA
Valutazione ambientale
integrata
Pareri VAS su strumenti
urbanistici
Politiche energetiche
Campagne di sensibilizzazione
al risparmio energetico
Incentivazione installazione
impianti solare termico o
fotovoltaici da parte dei privati
Partecipazione a bandi per
contributi nel campo del
risparmio energetico
Produzione Piano di risparmio
energetico d’ente
Produzione Piani calore
Rilascio concessione in
settore
Nessuno
professionisti per
settore
Adozione provvedimento di
classificazione in violazione
settore
soggetti
soggetti
soggetti
Nessuno
Riconoscimento indebito
dell’incentivo a soggetti non
Nessuno
3
3
9
MEDIO
0
3
0
2
0
6
NULLO
MEDIO
3
3
9
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
3
9
MEDIO
3
3
9
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
0
0
0
NULLO
2
1
2
BASSO
0
0
0
NULLO
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
Controlli sugli impianti termici
Controlli sui consumi energetici
Conferenze di servizi in materia
edilizia
Smaltimento RSU
Contratti di servizio con ente
gestore
Controllo attuazione contratti di
servizio
Richieste di intervento al
gestore del servizio di
smaltimento RSU
Monitoraggio e controllo
dell’efficacia del sistema “porta
a porta”
Compilazione annuale MUD
Tutela igienico sanitaria
del territorio
Omissione di controlli
Omissione di controlli
Nessuno
2
2
0
1
1
0
2
2
0
BASSO
BASSO
NULLO
professionisti per
settore
Abusi nella richiesta di
intervento allo scopo di
3
2
6
MEDIO
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
2
1
2
BASSO
2
2
4
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
0
0
0
NULLO
Compilazione annuale denuncia
ARRR
Distribuzione composter
Irregolarità nella
compilazione del MUD
Irregolarità nella
compilazione della denuncia
Nessuno
Ordinanza divieto di nutrire
piccioni nel perimetro cittadino
Ordinanza
divieto
di
coltivazione di fave
Ordinanza per il sotterramento
di carcasse animali
2
1
1
BASSO
2
1
1
BASSO
2
1
1
BASSO
Ordinanza a prevenzione di
malattie trasmissibili
(leptospirosi, leishmaniosi,
anemia infettiva equina, rabbia,
influenza aviaria, malattie
epizootiche)
Ordinanze di tutela igienico
sanitaria di natura generale
Disinfestazioni
2
1
1
BASSO
2
1
1
BASSO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
Derattizzazioni
Randagismo e animali
d’affezione
Censimento colonie feline
Sterilizzazione colonie feline
Ospitalità in canili rifugio
Adozioni cani in famiglia
Istruttoria richiesta cessione del
cane
Cattura cani e gatti vaganti
Intervento pronto soccorso
animali d’affezione
Ospitalità in canile sanitario
Affidamento cani ospitati in
canili
Controlli presso strutture
convenzionate
Affidamento servizio canile
Affidamento canile sanitario
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NULLO
NULLO
NULLO
NULLO
NULLO
Nessuno
3
2
6
MEDIO
0
0
0
NULLO
Nessuno
Nessuno
0
0
0
0
0
0
NULLO
NULLO
Omissione o irregolarità dei
controlli
imprese determinate
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
negoziata e abuso
impresa
imprese determinate
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
Educazione ambientale
Pubblicazione materiale
didattico-scientifico;
Iniziative di educazione
ambientale nelle scuole
Progetti INFEA
Realizzazione e gestione
percorsi naturalistici
Realizzazione e gestione
percorsi di valorizzazione di
“cultivar” locali
Attività sanzionatoria in
materia ambientale
Diffusione studi e ricerche per
la conoscenza delle componenti
biotiche e abiotiche
Attività di promozione delle
produzioni economiche
compatibili ed ecosostenibili
Sopralluoghi
Ingiunzioni
Ordinanze
negoziata e abuso
impresa
3
2
6
MEDIO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
1
1
1
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
Omissione di sopralluoghi
anche in presenza di
segnalazioni
di settore
di settore
3
3
9
MEDIO
3
3
9
MEDIO
3
3
9
MEDIO
Attività
(raggruppamenti)
Processi
SETTORE 8
POLITICHE SOCIALI,
DELLA CASA E PARI
OPPORTUNITA’
Rapporti con il volontariato Iscrizioni nell’elenco delle
associazioni
e l’associazionismo in
campo sociale
Cancellazioni dall’elenco
1
1
Valore
del livello
di rischio
1
1
1
1
BASSO
0
0
0
NULLO
Nessuno
Nessuno
0
0
0
0
0
0
NULLO
NULLO
contributi a soggetti non in
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
1
1
1
BASSO
Accessi al Segretariato sociale
sovvenzioni a soggetti non in
Riconoscimento indebito del
patrocinio a soggetti non in
Nessuno
0
0
0
NULLO
Colloqui telefonici
Nessuno
0
0
0
NULLO
Incontri di supervisione
Indagini
Nessuno
Nessuno
0
0
0
0
0
0
NULLO
NULLO
Adozioni
Adozione
violazione
settore
Adozione
violazione
settore
Adozione
violazione
settore
Adozione
violazione
settore
provvedimenti in
della normativa di
2
1
2
BASSO
provvedimenti in
della normativa di
2
1
2
BASSO
provvedimenti in
della normativa di
2
1
2
BASSO
provvedimenti in
della normativa di
2
1
2
BASSO
Convocazioni Consulta del
volontariato
Verbalizzazioni
Tavoli di concertazione con
terzo settore
Contributi
Sovvenzioni
Patrocini
Multiutenza e gestione
integrata
Servizi ai minori
Affidi completi
Affidi diurni
Inserimenti in strutture
Identificazione
connesso
Indebita iscrizione nell’elenco
di soggetti non in possesso
dei requisiti
Indebita cancellazione
dall’elenco di soggetti in
Nessuno
Valore
probabilità
Valore
impatto
Classificazione
del rischio
BASSO
Contributi
educativa
per
assistenza
Educatori di strada
Abusi nell’ammissione dei
richiedenti al servizio
Nessuno
Mediazione conflitti familiari
Nessuno
0
0
0
NULLO
Contributi economici
Adozione provvedimenti in
settore
borse lavoro a soggetti non in
Convenzionamenti stipulati in
settore
Riconoscimento indebito dei
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
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2
1
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BASSO
Organizzazione Estate ragazzi
Servizi ai diversamente
abili
Aiuti alla persona in forma
indiretta
Borse lavoro disabili
Contributi per abbattimento
barriere architettoniche
Convenzionamenti
con
Associazioni di volontariato
Assistenza educativa a minori
disabili
Aiuto alla persona in forma
diretta
Interventi
di
domiciliare
Trasporto sociale
assistenza
Fornitura di cure termali
Dipendenze e salute
mentale
Inserimenti in Centri di
socializzazione
Pagamento canoni di affitto per
ospitalità residenziale o semiresidenziale
Interventi di integrazione
sociale
Interventi di integrazione
lavorativa
2
1
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BASSO
2
1
2
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0
0
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Servizi ad indigenti
Contributi economici
2
1
2
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Borse lavoro
2
1
2
BASSO
Microcredito
assegni a soggetti non in
assegni a soggetti non in
settore
settore
settore
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2
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BASSO
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BASSO
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1
2
BASSO
1
1
1
BASSO
Percorsi socio-assistenziali
Concessione assegni di
maternità
Concessione assegni nucleo
familiare
Convenzionamenti CAF per
pratiche elettricità
Convenzionamenti CAF per
pratiche gas
Servizi agli anziani
Contributi per badanti
Inserimenti in strutture
Interventi di assistenza
domiciliare
Convenzionamenti con Centri
di socializzazione
Servizi agli immigrati
Sportello informativo
Nessuno
0
0
0
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Mediazioni linguistiche
Nessuno
0
0
0
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Associazioni di Promozione
sociale
Traduzione documenti per
espletamento pratiche
amministrative
Consulenze legali
settore
Nessuno
1
1
1
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Nessuno
professionisti per
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1
1
1
BASSO
Programmazione e rapporti Partecipazione a Conferenza di
con altri enti
Zona
Partecipazione a Segreteria
amministrativa C.Z.
Partecipazione a riunioni SIL
(gruppo inserimento lavorativo)
Partecipazione a riunioni GOIF
(gruppo operativo
interistituzionale funzionale)
Pari opportunità
Piano delle azioni positive
Bilancio di genere
Monitoraggio attuazione Piano
delle azioni positive
Interventi di sensibilizzazione
Incontri con il Consiglio delle
pari opportunità
Incontri con il CUG
Politiche giovanili
Emanazione bandi Servizio
civile
Organizzazione riunioni
Consiglio comunale dei ragazzi
Sportello informativo
“Infogiovani”
Accordi di programma quadro
regionali
Politiche dei tempi e degli
orari
Gestione interventi in aree
ERP
Tavoli su tematiche cittadine
0
1
0
1
NULLO
BASSO
2
1
2
BASSO
Accordi di programma
Nessuno
Assegnazione di aree in
settore al fine di favorire
Inserimento di clausole “ad
Nessuno
Nessuno
Omissione dei controlli od
1
1
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BASSO
2
1
2
BASSO
Richiesta contributi
Assegnazione aree
Convenzionamenti
Trasmissione modelli LR 24/09
Monitoraggio” Piani casa”
Contratto di servizio
Monitoraggio sull’attuazione
del contratto di servizio
Assegnazione alloggi
0
1
Studi
Bandi per privati
Rapporti con l’autorità di
ambito e la società di
gestione in material di ERP
Nessuno
Gestione collusiva del tavolo
soggetti
Partecipazione a LODE
Procedimenti di assegnazione
alloggi ERP
Nessuno
Adozione provvedimenti di
assegnazione in violazione
0
2
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1
0
2
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BASSO
Revoche
revoca in violazione della
2
1
2
BASSO
Mobilità
2
1
2
BASSO
Decadenze
Emergenza abitativa e
centri di accoglienza
Interventi sul mercato
delle abitazioni
Sistemazione sfrattati
Sistemazione alternative per
antigienicità alloggi
Fornitura diretta di alloggi
temporanei
locazioni agevolate
Ammissione alla locazione
Revoche
Servizi cimiteriali
esternalizzazione in house
servizi manutenzione e custodia
Autorizzazioni alla sepoltura
Autorizzazioni al trasporto di
salme
Concessione aree cimiteriali
mobilità in violazione della
decadenza in violazione della
revoca in violazione della
imprese determinate
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
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BASSO
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BASSO
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BASSO
2
1
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BASSO
3
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9
MEDIO
3
3
9
MEDIO
negoziata e abuso
impresa
3
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9
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Nessuno
3
3
9
MEDIO
0
0
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Nessuno
0
0
0
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Rilascio concessioni in
settore
2
2
4
BASSO
Concessone cappelle gentilizie
Concessione loculi
Affidamento servizi cremazioni
Controllo sul servizio
esternalizzato
Attività
(raggruppamenti)
Processi
SETTORE 9
ISTRUZIONE,
CULTURA E SPORT
Servizi per la scuola dell’
infanzia
Fornitura sussidi didattici
Fornitura arredi
Supporto a organizzazione
eventi
Contributi e trasferimenti agli
istituti scolastici
Fornitura di servizi di trasporto
settore
settore
imprese determinate
negoziata e abuso
impresa
Omissione del controllo od
Identificazione
connesso
fornitori di beni e servizi
Nessuno
Nessuno
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
3
3
9
MEDIO
3
3
9
MEDIO
3
3
9
MEDIO
3
3
9
MEDIO
3
3
9
MEDIO
Valore
probabilità
Valore
impatto
3
2
Valore
del livello
di rischio
6
Classificazione
del rischio
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
0
0
0
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0
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MEDIO
Servizi per la scuola
primaria
per uscite didattiche
Partecipazione a progetti
finalizzati all’arricchimento
dell’offerta educativa
Fornitura sussidi didattici
Fornitura arredi
Supporto a organizzazione
eventi
istituti scolastici
Fornitura di servizi di trasporto
per uscite didattiche
Servizi per scuola secondaria Fornitura sussidi didattici
di primo grado
istituti scolastici
Servizi alla scuola
secondariadi secondo grado finalizzati all’arricchimento
Gestione rapporti con le autorità
scolastica
Gestione nidi d’infanzia
Gestione in forma diretta nidi di
infanzia
Ammissioni
Programmazione attività
educativa
Acquisto materiale didattico
Fornitura arredi
Verifiche di qualità
Nessuno
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0
0
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MEDIO
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Nessuno
0
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NULLO
Abusi e favoritismi
nell’ammissioni degli utenti
al servizio
Nessuno
3
2
6
MEDIO
2
1
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BASSO
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0
0
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3
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MEDIO
Nessuno
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2
6
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0
0
NULLO
Servizi alternativi ed
integrativi ai nidi
d’infanzia in gestione
diretta
Realizzazione eventi formativi
per il personale
Convenzionamenti con privati
per la gestione di centri
educativi per la prima infanzia.
Pianificazione dell’integrazione
pubblico-privato
Nessuno
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0
0
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settore
1
1
1
BASSO
1
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2
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MEDIO
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2
1
2
BASSO
Attuazione progetti/
attività con famiglie e
altre agenzie educative.
Servizi in convenzione
Convenzionamenti con altri enti Nessuno
extraterritoriali
territoriali
Programmazione scolastica e Partecipazione ai Progetti
Nessuno
integrati di area.
progetti educativi
Partecipazioni a Piani educativi d’area
Nessuno
Presidio delle tematiche relative
Nessuno al
dimensionamento scolastico
Realizzazione con gli istituti scolatici
Accordi collusivi
di
con i
progetti educativi extra curriculari fornitori di servizi
Educazione degli adulti e
Realizzazione corsi per adulti
laboratori
Gestione centri per
l’apprendimento
Realizzazione corsi di lingua
italiana per stranieri
Interventi per il diritto
Fornitura libri di testo
allo studio
Fornitura buoni libro
Fornitura cedole librarie
Borse di studio
borse di studio a soggetti non
Integrazione scolastica alunni
Nessuno
diversamente abili
Segnalazioni a tutela del
Nessuno
rispetto dell’obbligo scolastico
Realizzazione progetti di
Nessuno
integrazione scuola -territorio
Controlli ISEE
Abusi o irregolarità nel
controllo al fine di assicurare
vantaggi economici a persone
determinate
Gestione del servizio di
mensa
scolastica
Gestione dei servizi di
Trasporto scolastico
Biblioteca, promozione e
diffusione della lettura
Organizzazione Circoli di
studio
Fornitura pasti utenti scuole
dell’infanzia
Fornitura pasti utenti scuola
dell’obbligo
Verifica di qualità
educazione alimentare
Controlli periodici in
collaborazione ASL
Elaborazione piano di
contribuzione degli utenti
Fornitura servizio di trasporto
utenti scuole dell’obbligo
Elaborazione piano di
contribuzione degli utenti
Elaborazione piano annuale del
trasporto scolastico
Fornitura servizi di trasporto
per attività extrascolastiche
Prestito locale
Prestito interbibliotacario
Gestione Sale di lettura
Nessuno
Nessuno
Punto internet
Fornitura quotidiani e riviste
Reference
Acquisizione patrimonio
documentario
Assistenza alla ricerca
Catalogazione
educazione alla lettura
2
1
2
BASSO
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2
6
MEDIO
3
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6
NULLO
NULLO
NULLO
controlli
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Gestione reti documentarie
Incontri con l’autore
Edizioni
Interventi di promozione alla
lettura dei bambini
Bibliobus
Archivio storico e beni
archivistici
Musei, esposizioni ed altri
Beni culturali
Gestione “Fondo antico”
Verifiche di qualità
Assistenza alla ricerca
Promozione documentazione
storica
Gestione apertura musei
Gestione esposizioni
permanenti
Produzione e diffusione
documentazione
Gestione apertura Castello
Malaspina
Gestione apertura Villa della
Rinchiostra
Concessione in uso a terzi
Organizzazione eventi
Teatro
Stagione teatrale
Organizzazione spettacoli per le
scuole
Concessione a terzi per
rappresentazioni teatrali
Concessione a terzi per attività
diverse
Spettacoli e manifestazioni Programmazione stagionale
Organizzazione manifestazioni
Pubblicità eventi
Nessuno
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2
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richiedenti all’uso del teatro
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BASSO
Attività di promozione in
campo culturale
Organizzazione manifestazioni
Partecipazione ad eventi
organizzati da terzi
Patrocini
Contributi
Sovvenzioni
Vantaggi economici
Pubblicazioni
Incontri con associazioni
Organizzazione mostre d’arte
Diffusione della cultura della Organizzazione
pace e della memoria
manifestazioni/celebrazioni
Incontri con soggetti
istituzionali o rappresentativi
Patrocini
Contributi
Sovvenzioni
Vantaggi economici
Pubblicazioni
Valorizzazione turistica del Organizzazione eventi
territorio
Pubblicazioni
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
3
2
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MEDIO
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MEDIO
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NULLO
Promozione dello sport
Patrocini
Contributi
Nessuno
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BASSO
Sovvenzioni
Nessuno
2
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NULLO
BASSO
vantaggi economici a soggetti
non in possesso dei requisiti
Nessuno
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2
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1
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BASSO
3
2
6
MEDIO
3
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6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
Organizzazione eventi
Patrocini
Contributi
Sovvenzioni
Vantaggi economici
Gestione degli impianti
sportivi
Supporto attività di educazione
sportiva scuole
Gestione amministrativa
riunioni Consulta dello sport
Affidamento a terzi campi di
calcio
negoziata e abuso
legge al fine di favorire
Affidamento a terzi piscina
Affidamento a terzi altri
impianti sportivi
Gestione Rifugio Città di
Massa
Gestione Parco Comasca
Gestione Centro Ippomare
Concessioni utilizzo impianti
negoziata e abuso
impresa soggetti determinati
negoziata e abuso
legge al fine di favorire
3
2
6
MEDIO
3
2
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MEDIO
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MEDIO
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MEDIO
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MEDIO
3
2
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MEDIO
3
2
6
MEDIO
2
1
2
BASSO
richiedenti all’utilizzo degli
impianti
Gestione del front office
Controlli rispetto convenzioni
controlli
2
1
2
BASSO
Controlli stato impianti
controlli
2
1
2
BASSO
Prima informazione
procedimenti
1
1
1
BASSO
1
1
1
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
Consulenza
Rilascio atti
Attività
(raggruppamenti)
Processi
SETTORE 10
Vigilanza sul territorio
Accertamenti violazione leggi
e regolamenti polizia locale
Ispezioni e controlli attività
edilizia
Ispezioni e controlli attività
commerciale
Ispezioni e controlli pubblici
esercizi
Rinvenimento oggetti smarriti
POLIZIA
MUNICIPALE
Sicurezza
Identificazione
/esemplificazione del
rischio connesso
Omesso o irregolare
accertamento
Omessa o irregolare
ispezione
Omessa o irregolare
ispezione
Omessa o irregolare
ispezione
Nessuno
Valore
probabilità
Valore
impatto
3
2
Valore
del livello
di rischio
6
Classificazione
del rischio
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
3
2
6
MEDIO
MEDIO
0
0
0
NULLO
Servizi per obiettivi sensibili
servizio
2
1
2
BASSO
Servizi ordine consiglio
comunale
Nessuno
0
0
0
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Tso
servizio
servizio
servizio
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
2
1
2
BASSO
Servizi con altre forze di Polizia
servizio
2
1
2
BASSO
Servizi antiprostituzione
servizio
2
1
2
BASSO
Servizi rappresentanza in
celebrazioni e manifestazioni
Trasmissione notizie di reato
all’A.G.
Indagini su delega Procura
Nessuno
0
0
0
NULLO
Omesso o irregolare
accertamento
Abusi nello svolgimento
dell’indagine
2
2
4
BASSO
2
2
4
BASSO
Cura e trattamento denunce di
reato
Omesso o irregolare
trattamento
2
2
4
BASSO
Accertamento violazioni
stradali
Ritiro documenti
Omesso o irregolare
accertamento
servizio
2
2
4
BASSO
2
1
2
BASSO
Emissioni ruoli riscossione
sanzioni
Emissione ruoli in
di settore
2
1
2
BASSO
Notifiche decreti prefettizi
Autorizzazioni al transito
Nessuno
di settore
0
2
0
1
0
2
NULLO
BASSO
Ordinanze regolamentazione
circolazione
Emissione ordinanze in
2
1
2
BASSO
Rilascio fogli di via
Interventi per manifestazioni,
feste, processioni, mercati
emanifestazioni sportive
Servizi di rappresentanza
Polizia giudiziaria
Circolazione stradale e
controllo
segnaletica
di settore
Rilevazione ed
elaborazione incidenti
stradali
Sorveglianza entratauscita scuole
Pattugliamento stradale
servizio
2
1
2
BASSO
Regolamentazione traffico
servizio
2
1
2
BASSO
Controllo regolarità segnaletica
Nessuno
0
0
0
NULLO
Rilevazione sinistri
servizio
2
1
2
BASSO
Sequestro di veicoli coinvolti
nel sinistro
servizio
2
1
2
BASSO
Gestione rapporti con soggetti
coinvolti e società assicuratrici
soggetti coinvolti o società
assicuratrici
2
2
4
BASSO
Sorveglianza
scuole
Nessuno
0
0
0
NULLO
entrata-uscita

Mappatura processi - Amministrazione trasparente

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