2 elenco processi aziendali per analisi dei rischi

SCHEDA
ELENCO DEI
PROCESSI PER L’ANALISI DEI RISCHI
SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI
1. gestione sinistri assicurativi
2. gestione contenzioso legale
3. recupero dei crediti derivanti da fatto illecito da terzi
4. stipula contratti per immobili sedi Asl
5. registrazione contratti e convenzioni
6. stipula convenzioni
7. attribuzione qualifiche U.P.G.
8. gestione atti deliberativi
9. protocollo corrispondenza
10. affrancatura posta in partenza
11. liquidazione fatture passive
12. gestione della segreteria del comitato etico
SERVIZIO CONTABILITÀ E FINANZA
1. Modalità e criteri per la formazione del bilancio preventivo economico (sanitario socio sanitario integrato - socio assistenziale
2. Modalità e criteri per la formazione delle rendicontazioni trimestrali (bilancio
sanitario - socio sanitario integrato - socio assitenziale)
3. Modalità e criteri per la formazione del bilancio di esercizio (sanitario - socio
sanitario integrato -socio assistenziale)
4. bilancio di esercizio - ricavi/attivo patrimoniale
5. bilancio di esercizio - costi/passivo patrimoniale
6. Gestione processi di chiusura
SERVIZIO LOGISTICA
1. Processo di acquisizione di beni e servizi sanitari e non sanitari e di realizzazione
dei lavori pubblici
2. Gestione della cassa economale
3. Gestione del magazzino
4. Gestione del parco auto
5. Verifica idoneità strutturale immobili per contratti locazione o comodato
SERVIZIO PERSONALE
1. concorso pubblico per l'assunzione di personale dipendente
2. avviso pubblico per l'assunzione di personale dipendente a tempo determinato
3. assunzione di personale dipendente attraverso i Centri per l'Impiego
4. assunzione di personale per trasferimento da altre Aziende Pubbliche
5. conferimento incarichi di collaborazione esterna con oneri su quota capitaria
6. stipula contratto individuale di lavoro
7. conferimento incarichi di collaborazione esterna, con oneri su fondo vincolato o su
bilancio sociale, da parte di responsabili di CdR con apposito budget
8. programmazione e gestione per l'applicazione degli istituti contrattuali per la
progressione di carriera del personale interno
9. trattamento giuridico personale dipendente
10. gestione diverse tipologie di assenza temporanea dal servizio
11. cessazioni dal servizio
12. infortuni sul lavoro e malattia professionale
13. certificazione servizio dipendenti
14. autorizzazione attività extraistituzionale personale dipendente
15. trasferimento dipendenti presso altre Aziende/Enti pubblici
16. gestione attività libero professionale personale dipendente
17. convenzioni attive personale dipendente
18. gestione contributiva, previdenziale e di quiescenza: ricostruzione posizioni
previdenziali -trattamento di quiescenza- trattamento di fine rapporto
19. Gestione prestiti personale dipendente
20. trattamento economico personale dipendente
21. relazioni sindacali
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI ACCREDITAMENTO E CONTROLLO STRUTTURE
SANITARIE
1. Controllo prestazioni di ricovero
2. Controllo prestazioni specialistiche
3. Analisi del contenzioso
4. Indici di performance delle prestazioni specialistiche
5. Istanze di accreditamento strutture sanitarie
6. Mantenimento requisiti di accreditamento strutture sanitarie
7. Istanze di realizzazione di strutture pubbliche con fondi regionali o statali
8. Monitoraggio delle liste di attesa
9. Controllo autocertificazioni quadrimestrali dotazioni organiche strutture pubbliche e
private accreditate
10. Sanzioni amministrative ex legge regionale n. 11 / 03.
11. Ricorsi presentati ex legge 689 / 81
12. Gestione n. verde della Asl .
SERVIZIO NEGOZIAZIONE, ACQUISTI SANITARI ED EPIDEMIOLOGIA
1. stipula contratti con strutture sanitarie
2. Analisi bisogni domanda / offerta e reportistica
3. SISS
4. anagrafe della disabilità
5. registro tumori
SERVIZIO PAGAMENTO E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
1. Negoziazione parte economica dei contratti integrativi stipulati con le strutture
erogatrici di prestazioni di ricovero, di specialistica ambulatoriale, di psichiatria e di
neuropsichiatria e con gli enti gestori di prestazioni socio sanitarie CDI, CDD, IDR
2. Monitoraggio budget negoziato
3. Remunerazione delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie acquistate
2
4. Compensazione della mobilità infraregionale
5. Attività di indirizzo e coordinamento delle modalità e dei criteri autorizzativi della
assistenza protesica
6. Controllo e governo della spesa protesica
7. Gestione albo ASL medici specialisti prescrittori
8. Liquidazione delle fatture forniture protesiche
9. Debito informativo verso la regione Lombardia
10.
Flussi informativi spesa protesica
11. Controllo amministrativo delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale
12. Controllo autocertificazioni età reddito
13. Recupero credito verso utenti non esenti per reddito superiore ai limiti di legge
14. Sanzioni amministrative ai sensi L.R. 11/2003
15. Gestione albo fornitori protesi
16. Gestione deposito protesi riutilizzabili
17. Ventiloterapia meccanica domiciliare
UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI
1. approvvigionamento di beni e/o servizi informatici
2. gestione applicativi centrali e servizi disponibili sulla rete telematica aziendale
3. gestione progetti integrazioni informative aziendali e inter-aziendali
4. gestione area infrastruttura e flussi informatici
5. pianificazione e coordinamento progetto prodotti per area competenza si (software
“sportello prodotti”)
6. gestione area postazioni di lavoro informatizzato (pli)
7. gestione area personalizzazione software gestionali specifici
8. sviluppo e supporto del cruscotto direzionale e dei cruscotti per cdr
9. supporto alla implementazione del progetto CRS SISS regionale
SERVIZIO ACQUISTI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE STRUTTURE SOCIO
SANITARIE
1. Controllo mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento SS e SA
2. Controlli appropriatezza prestazioni
3. controllo accessi Servizi Residenziali pazienti psichiatrici
4. Parere sull’accreditamento strut. SS
5. verifica autorizzazione funzionamento strut. SS
6. Vigilanza su segnalazione
7. valutazione e proposta di assegnazione del premio qualità RSA
8. partecipazione alla negoziazione del budget con le strutture
9. fatturazione passiva
UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI
1. Valutazione dei rischi
2. Formazione del personale in tema di sicurezza
3. Consulenza e supporto ai servizi
4. Liquidazione fatture passive
SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Budget
Commesse di investimento
Debito informativo
Gestione fondi vincolati
Prodotti
Acquisizione risorse umane
Organizzazione
Qualità
SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA CURE PRIMARIE
1. Determinazione quali quantitativa risorse umane in rapporto di convenzione
2. Acquisizione risorse umane in rapporto di convenzione
3. Gestione giuridica risorse umane in rapporto di convenzione
4. Gestione economica risorse umane in convenzione
5. Indirizzo, controllo e gestione di secondo livello assistenza sanitaria indiretta ed
integrativa
6. Assistenza sanitaria all’estero
7. Assistenza sanitaria a cittadini stranieri
8. Accesso al SSN
9. Accesso al SSN
10. liquidazione fatture passive
SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE
1. attività autorizzativa sulle farmacie convenzionate;
2. attività autorizzativa su depositi e grossisti di farmaci;
3. gestione della convenzione farmaceutica;
4. gestione del “file F”;
5. gestione magazzino farmaceutico;
6. vigilanza farmaceutica (ispezioni farmacie, depositi/grossisti);
7. farmacovigilanza;
8. attività di vigilanza sulle prescrizioni;
9. liquidazione fatture
10. gestione dei pagamenti alle farmacie territoriali
SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA PRIMARIA
1 Management dei percorsi di prevenzione diagnosi e cura
1.1 Definizione e promozione dell’adozione di percorsi di prevenzione, diagnosi e cura
per le principali patologie da parte dei MMG7PLS
1.2 Promozione, coordinamento e monitoraggio del sistema di relazioni tra cure
primarie e cure specialistiche
1.3 Promozione e contributo alla definizione di protocolli d’intesa per assicurare la
continuità assistenziale
1.4 Monitoraggio dei consumi di prestazioni sanitarie da parte degli assistiti dei MMG
e PLS
2 Governo dei professionisti: MMG, PLS, MCA
2.1 Gestione del rapporto con i professionisti convenzionati applicando gli ACN e gli
accordi regionali
4
2.2 Definizione, promozione e valutazione dei risultati dei contenuti degli accordi
aziendali per la medicina generale/pediatria di libera scelta
2.3 Predisposizione degli indirizzi applicativi delle normative nazionali e regionali
2.4 Gestione dei rapporti con centri di ricerca, università e società scientifiche per
sperimentazioni cliniche e gestionali, ricerche e tirocini
3 Sviluppo organizzativo
3.1 Promozione e coordinamento per la definizione e attuazione di iniziative di
formazione di interesse aziendale per MMG, PLS e MCA
3.2 Promozione e sostegno dello sviluppo di sperimentazioni organizzative nell’ambito
delle cure primarie
SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
1. Pareri igienico sanitari per Igiene Alimenti e Nutrizione
2. Vigilanza igienico alimentare
3. Consulenza dietetica
4. Visite dietologiche
5. Verifica e giudizio acqua potabile
6. Ispettorato micologico
7. Riscossione diretta di bollettini di CC postale
SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
1. Attività di ambulatorio pneuomotisiologico
2. Certificazioni Medico Legali
3. Indagini epidemiologiche
4. Pareri autorizzazioni strutture sanitarie
5. Pareri edilizi per insediamenti civili
6. Pareri strutture turistico ricreative
7. Pareri su strumenti urbanistici e regolamenti
8. Profilassi viaggiatore internazionale
9. Registrazione profess. san. e autorizz. pubbl san.
10. Sorveglianza sanitaria dei rischi aggregato urbano
11. Vaccinazione adulti
12. Vaccinazione antinfluenzale
13. Vaccinazioni infanzia
14. Vigilanza radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
15. Vigilanza strut.coll. turistico ricreat. Servizi
16. Vigilanza strutture sanitarie
SERVIZIO IMPIANTISTICA E SICUREZZA
1. Verifiche impiantistiche
SERVIZIO MEDICINA LEGALE
1. Accertamenti medico - collegiali
2. Attività ex L. 210/92
3. coordinamento per i riscontri diagnostici
4. coordinamento del processo di invalidità civile
5
5. liquidazione fatture
SERVIZIO MEDICINA PREVENTIVA NELLE COMUNITÀ
1. Attività ambulatoriali MTS
2. Attività assistenza domiciliare MTS
3. Certificati idoneità agonistica allo sport
4. Controllo attività medicina sport privati e accr.
5. Informazione, formazione e educazione alla salute
6. Pareri autorizzazioni sanitarie medicina sport
7. Screening età evolutiva
8. Screening oncologico
9. Vigilanza strutture collettive SMPC
10. controllo delle fatture passive
11. predisposizione documentazione per ticket oppure bollettini di CC postali
SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA IN AMBIENTI DI LAVORO (PSAL)
1. Indagini su attività e settori lavorativi
2. Inchieste malattie professionali
3. Pareri autorizzazioni insediamenti produttivi
4. Inchieste infortuni
SERVIZIO SANITÀ ANIMALE
1. Anagrafi Zootecniche
2. Attività di bonifica sanitaria- profilassi e monitoraggio malattie infettive e
provvedimenti di polizia veterinaria conseguenti
3. Campionamenti del Servizio Sanità Animale
4. Pareri, nulla osta, autorizzazioni Serv Sanità An.
5. Anagrafe canina(attività di prevenzione e controllo degli animali d’affezione
:anagrafe canina, profilassi della rabbia,gestione animali vaganti)
6. Vigilanza e controllo Servizio Sanità Animale
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI ORIGINE ANIMALE
1. Campionamento alimenti origine animale e prelievi BSE
2. Vigilanza prodotti di origine animale SIAOA
3. Visita ispettiva impianti di macellazione
4. Pareri attestazioni Nulla Osta autorizzaioni certificazioni SIAOA
5. Documentazione per la fatturazione attiva o emissione diretta di bollettini di CC
postale
6. fatturazione passiva
SERVIZIO IGIENE ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
1. Campionamenti di Igiene Allev e Prod Zootecniche
2. Pareri attest. N.O. autor. certificazioni SIAPZ
3. Vigilanza Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecn.
4. Vigilanza produzione latte e prodotti a base latte
5. Vigilanza scambi import - export SIAPZ
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DISTRETTO DI CARATE BRIANZA DISTRETTO DI CINISELLO BALSAMO
DISTRETTO DI DESIO DISTRETTO DI MONZA DISTRETTO DI SEREGNO
DISTRETTO DI SESTO SAN GIOVANNI - COLOGNO MONZESE DISTRETTO DI
VIMERCATE - TREZZO
Programmazione
1. Predisposizione dei Piani di Salute
2. Collaborazione con i Comuni per la predisposizione dei Piani di Zona
3. Contestualizzazione a livello distrettuale dei progetti aziendali
4. Collaborazione alla programmazione, attuazione e valutazione di progetti territoriali
5. Contestualizzazione a livello distrettuale degli accordi per la medicina generale e la
pediatria di libera scelta
6. Sostegno allo sviluppo di sperimentazioni organizzative nell’ambito delle cure
primarie
7. Promozione / supporto allo sviluppo di iniziative formative per i medici delle cure
primarie
Tutela
8. Attività di informazione e supporto ai cittadini nei percorsi di prevenzione, diagnosi,
cura e assistenza
9. Sviluppo e monitoraggio del sistema di relazioni e della continuità dei percorsi tra
professionisti delle cure primarie e tra cure primarie e cure specialistiche
10. Gestione delle segnalazioni URP
Controllo
11. Monitoraggio degli obiettivi e dei capitoli di spesa direttamente gestiti dal
Distretto
12. Monitoraggio dei livelli di consumo di prestazioni sanitarie della popolazione
assistita
Accesso e autorizzazione alle prestazioni
13. Assistenza protesica maggiore
14. Assistenza farmaceutica e protesica minore
15. Autorizzazioni ricovero e prest. Ambulatoriali fuori regione o all’estero
16. Invalidità civile
17. Scelta e revoca del medico ed esenzioni ticket
18. Visite fiscali
Assistenza sanitaria primaria
19. Governo medici di medicina generale
20. Governo pediatri di famiglia
21. Erogazione continuità assistenziale
Assistenza socio sanitaria integrata
22. ADI erogazione diretta
23. Voucher
Assistenza socio sanitaria integrata Consultori
24. Attività ginecologica
7
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Attività psico sociale
IVG
Percorso adozione
Percorso nascita
Incontri di gruppo informativi su target specifici
Progetti di educazione alla salute
SERVIZIO DIPENDENZE
1. Attività finalizzate alla prevenzione tossicodip.
2. Consulenze tossicodipendenze
3. Trattamento tossicodipendenze
4. liquidazione fatture passive
SERVIZIO DISABILI
1. Gestione Progetti disabili
2. Gestione servizi per l'inserimento lavorativo
3. Gestione servizi semiresidenziali
4. liquidazione fatture passive
SERVIZIO FAMIGLIA ANZIANI E DOMICILIARITÀ
1. Accreditamento strutture per l’assistenza domiciliare con il sistema del voucher
socio sanitario
2. Definizione, attribuzione e controllo del budget ADI
3. Raccolta e rendicontazione dati dell’Ufficio Adi
4. Coordinamento dei servizi distrettuali
5. Elaborazione progetti ADI
6. Elaborazione analisi soddisfazione utenti in ADI
7. ventilazione
8. Controllo per liquidazione delle fatture passive
STAFF DELLA DIREZIONE SOCIALE
1. gestione del debito informativo collegato ai piani di zona
2. gestione dei tirocini pratici in psicoterapia
3. gestione dei CET e del Bilancio ASSI
4. gestione del processo diretto all’approvazione dei Piani di zona
5. gestione del bilancio socio assistenziale
6. gestione delle funzioni delegate
UFFICIO AMMINISTRATIVO PROVVIDENZE ECONOMICHE INVALIDI CIVILI
1. Gestione del processo di concessione dei benefici economici agli invalidi civili
2. Notifica dei verbali di invalidità
3. Gestione del processo di liquidazione degli indennizzi di cui alla L.210/92
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