j8~,}~, i - Comune di Terrasini
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U!,il il : ti Ui1~ COMUNE DI TERRASINI Provincia di Palermo UI i;:~ ."jIl :}; tU : 8~,}~, I~DDEL O!)(0!;z.O[l( j "~1! Il It l i OGGETTO: Revoca D.D. n. 101 del 27/08/2014 - Liquidazione Ma.Ma. service s.r.l·Rer~~~~iz~o amplificazione spettacolo chiusura anno scolastico 2013/2014 e nuova liquidazione. CIG n. ZE21089EAC RELAZIONE Premesso che con D.D. n. 57 del 10/0612014, si è provveduto ad affidare, per l'importo di € 400,00, alla MaMa Service s.r.l con sede in Palermo il servizio di amplificazione per la realizzazione di uno spettacolo teatrale e di alcune altre manifestazioni da tenersi in occasione della chiusura dell' AlS 2013/2014; Che con D.D. n. 101 del 27/08/2014 veniva liquidata la fattura n. 55 del 25/08/2014 dell'importo di € 400,00,IV A compresa.assunta al prot. gen.le dell'Ente al n. 17797 del 26/08/2014 prodotta dalla MaMa Service s.r.l, relativa al servizio sopra citato. Vista la nota della rag. n. 17973 del 28/08/2014 con la quale si restituisce la superiore determinazione" in quanto la fattura n. 55 del 25/08/2014 non è stata registrata presso l'ufficio di ragioneria ". Vista la fattura n. 55 del 25/08/2014 trasmessa dalla ragioneria, debitamente registrata, con nota prot. n. 17974 del 28/08/2014. Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla revoca della D.D. 101 del 27/08/2014 per le motivazioni di cui sopra e procedere a nuova liquidazione della stessa Visto l'impegno della ragioneria n. 767/14 assunto al cap. 2078 del bilancio 2014 " Spese complementari per attività turistiche per la promozione del Turismo" Tutto ciò premesso si rimanda al Capo Area pe la determiJne di ciete~nz, Il.' onsa Il el S 'zio / G11re ~ ~ 1#.: i; ;t: "', AREA IX DETERMINAZIONE N° A () IL CAPO AREA IX Vista la superiore determinazione Ritenutala meritevole di accogli mento DETERMINA Per le motivazioni di cui sopra di revocare la D.D. n. 101 del 27/08/2014; di liquidare alla MaMa Service s.r.1- con sede in Palermo P.I. n. 06029100820, la fattura n. 55 del 25/08/2014 dell'importo di € 400,00 relativa servizio di amplificazione per la realizzazione di uno spettacolo teatrale e di alcune altre manifestazioni tenutosi in occasione della chiusura dell'AlS 2013/2014; Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento intestato alla suddetta ditta mediante bonifico bancario su Banca Nuova Codice IBAN n. IT 54 K 05132 43300 780570271375. Dare atto che la superiore spesa è stata impegnata al cap. assunto al cap. 2078 del bilancio 2014 " Spese complementari per attività turistiche per la promozione del Turis "giusto impegno della ragioneria n. 767/14. 1 j