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SCHEMA GLOBALG.A.P.
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REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE
INDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
INTRODUZIONE ..................................................................................................................... 3
SCOPO ED ENTRATA IN VIGORE ......................................................................................... 3
CAMPO DI APPLICAZIONE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO ............................................. 3
TERMINI E DEFINIZIONI......................................................................................................... 4
RESPONSABILITÀ .................................................................................................................. 4
CONTROLLO DEL REGOLAMENTO ...................................................................................... 4
ITER DI CERTIFICAZIONE ..................................................................................................... 5
7.1. Audit preliminare ............................................................................................................... 6
7.2. Avvio dell’iter di certificazione ........................................................................................... 7
7.2.1. Esclusioni .................................................................................................................. 7
7.2.2. Determinazione della durata dell’audit ....................................................................... 8
7.2.3. Determinazione del team di audit ............................................................................... 8
7.2.4. Registrazione nel GLOBALG.A.P. database .............................................................. 8
7.3. Pianificazione degli audit .................................................................................................. 8
7.4. Audit iniziale di certificazione ............................................................................................ 9
7.4.1. Periodo dell’audit iniziale di certificazione .................................................................. 9
7.4.2. Svolgimento degli audit ............................................................................................ 10
7.5. Gestione dei risultati di audit ........................................................................................... 11
7.5.1. Classificazione dei requisiti e determinazione del punteggio .................................... 11
7.5.2. Compilazione Action Plan e approvazione azioni correttive ..................................... 11
7.6. Emissione del certificato ................................................................................................. 11
7.7. Audit di rinnovo (subsequent inspections) ....................................................................... 13
7.7.1. Frequenza degli audit di rinnovo .............................................................................. 13
7.8. Audit aggiuntivi ............................................................................................................... 13
7.9. Audit di estensione ......................................................................................................... 13
7.10.
Audit di sorveglianza (CIPRO ASSESSMENT)............................................................ 14
7.11.
Audit non annunciati .................................................................................................... 14
7.12.
Produzione Parallela e Proprietà Parallela .................................................................. 14
8. REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI CERTIFICATE ......................................................... 16
9. MODALITÀ DI RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE - USO DEL CERTIFICATO E DEL
MARCHIO COMMERCIALE GLOBALG.A.P. ................................................................................ 16
9.1. Uso del certificato e del marchio GLOBALG.A.P............................................................. 16
9.2. GGN e Numero di Registrazione .................................................................................... 16
10.
SANZIONI .......................................................................................................................... 17
10.1.
Avvertimento ............................................................................................................... 17
10.2.
Sospensione del prodotto ............................................................................................ 17
10.3.
Annullamento .............................................................................................................. 18
Descrizione
della
revisione
Refusi e precisazioni – Adeguamento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012
Reparto
Data
Nome
Firma
Preparazione :
PS-FHB
2013-10-10
Marco Berruti
F.to Marco Berruti
Verifica :
RQ
2013-10-10
Luca Boniardi
F.to Luca Boniardi
Approvazione :
PS-FHB
2013-10-10
Nicola Berruti
F.to Nicola Berruti
TÜV Italia - TÜV SÜD Group
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11.
GESTIONE DEI RECLAMI E DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DELLE
ORGANIZZAZIONI CLIENTI E DALLE PARTI INTERESSATE..................................................... 18
12.
CONTROLLO DEI RAPPORTI DI VERIFICA DI TÜV ITALIA SRL ..................................... 19
13.
MODIFICHE ALLE PRODUZIONI CERTIFICATE .............................................................. 19
14.
MODIFICHE ALLE REGOLE DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE................................... 19
15.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER ORGANIZZAZIONI GIÀ CERTIFICATE DA ALTRO
ORGANISMO ............................................................................................................................... 20
16.
RISERVATEZZA ................................................................................................................ 20
17.
CONTENZIOSI, RICORSI (O APPELLI) ............................................................................. 20
18.
RECLAMI NEI CONFRONTI DI TÜV ITALIA ...................................................................... 20
19.
TARIFFARIO PER LA CERTIFICAZIONE GLOBALG.A.P. ................................................ 21
19.1.
Canone annuo GLOBALG.A.P. ................................................................................... 21
20.
FATTURAZIONE ................................................................................................................ 21
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1. INTRODUZIONE
TÜV Italia S.r.l. (nel seguito denominata TÜV Italia) è un organismo di certificazione operante nel
rispetto dei requisiti generali definiti dalle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 per le attività di
certificazione di prodotto e UNI CEI ISO/IEC 17021:2011
TÜV Italia ha organizzato le proprie attività secondo un sistema qualità. Agisce nella ottemperanza
della legislazione vigente e della normativa volontaria e ha realizzato il presente schema di
certificazione per dare fiducia ai propri clienti di lavorare nel settore della certificazione di prodotto
con professionalità, competenza, e trasparenza.
TÜV Italia non svolge attività di consulenza nel campo della certificazione di prodotto o di sistema
per l’elaborazione della documentazione relativa; ciò al fine di garantire la massima correttezza e
trasparenza nell’esecuzione delle attività di certificazione in accordo al presente Regolamento.
TÜV Italia si sostiene auto-finanziandosi con i proventi derivanti principalmente dalle attività
seguenti: certificazione di sistemi gestionali (qualità, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro,
sicurezza informatica, responsabilità sociale, ecc.); ispezione e certificazione di prodotti;
formazione; verifiche e certificazioni ambientali; verifiche e certificazioni della sicurezza.
2. SCOPO ED ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento definisce condizioni e procedure per la certificazione a fronte dello
Standard GLOBALG.A.P.:
Il presente documento ha lo scopo di definire e coordinare le attività di certificazione dello schema
così come l’interazione tra TÜV Italia e l’Organizzazione.
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione e sostituisce il
precedente. L’Organizzazione ha un mese di tempo per adeguarsi al nuovo Regolamento o
per rescindere il contratto.
3. CAMPO DI APPLICAZIONE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance è uno Standard applicabile alle aziende agricole e
riguarda l’intero processo di produzione, dal momento in cui la pianta viene messa a dimora fino al
prodotto finito non lavorato.
Lo Standard GLOBALG.A.P. è composto dai documenti indicati di seguito, disponibili, nell’ultima
versione aggiornata sul sito www.globalgap.org, anche in lingua italiana per una più agevole
consultazione, ma la versione valevole in caso di controversie, è quella in lingua inglese.
TÜV Italia è accreditata per i seguenti sub-scope:
Fruit and Vegetables
Combinable Crops
1) GLOBALG.A.P. Regole Generali: regole per le Organizzazioni richiedenti la certificazione
e per gli Organismi di Certificazione
- Introduzione
- Parte I: Regole Generali
- Parte II: Regole per opzioni 2 e opzioni 1 multi sito con Sistema Qualità
- Parte III: Regole per Organismi di Certificazione e Organismi di Accreditamento
2) GLOBALG.A.P. Punti di Controllo e Criteri di Adempimento: contengono tutti i Punti di
Controllo e Criteri di Adempimento che devono essere rispettati dal Produttore/Gruppo di
Produttori richiedente e che vengono controllati per verificarne l’adempimento. Il
documento è suddiviso in moduli e contiene per ogni campo e sotto-campo di applicazione
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i punti di controllo, i criteri di adempimento e il livello di adempimento. Il livello di
adempimento richiesto per ogni punto può essere: Maggiore, Minore o Raccomandato.
3) GLOBALG.A.P. Check-lists: contengono i Punti di Controllo e i Criteri di Adempimento.
Costituiscono lo strumento di lavoro del Gruppo di Valutazione per la verifica della
conformità dell’Organizzazione allo standard GLOBALG.A.P.;
4) Contratto di Sub-licenza: è un documento emesso da GLOBALG.A.P. che deve essere
firmato sia dalle Organizzazioni che richiedono la certificazione sia da TÜV Italia.
Altri documenti di riferimento per la certificazione GLOBALG.A.P. sono:
UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e
servizi
IAF GD5:2006 - Guidance on the Application of ISO/IEC Guide 65:1996
UNI CEI 70017:2008 (ISO/IEC Guide 67:2004) - Valutazione della Conformità - Elementi
fondamentali della Certificazione di prodotto
ACCREDIA RG-01 - Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione
ACCREDIA RG-09 - Regolamento per l’utilizzo del Marchio ACCREDIA
ACCREDIA RT-06 - Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi operanti la Certificazione di
prodotti/servizi
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento a quanto
disposto dallo standard applicabile nella versione vigente e dai chiarimenti/interpretazioni ufficiali
del proprietario dello standard GLOBALG.A.P.(es: Tachnical News for Certification Bodies).
Il presente regolamento è applicato in maniera uniforme e imparziale per tutte le Organizzazioni
che utilizzino i servizi di certificazione erogati da TÜV Italia per lo schema applicabile. In particolare
non sono poste in atto condizioni di tipo finanziario o condizioni indebite di altra natura e l’accesso
alla certificazione non è condizionato dalle dimensioni dell'Organizzazione richiedente o
dall'appartenenza a una particolare associazione o ad un gruppo e neppure dal numero di
Organizzazioni già certificate.
Esso non pregiudica l’applicabilità di altri regolamenti inerenti ad ulteriori schemi certificativi per cui
l’organizzazione risulti certificata da TÜV Italia e/o da altri Organismi di Certificazione.
Le attività di certificazione GLOBALG.A.P. sono svolte da TÜV Italia sotto accreditamento
ACCREDIA. Sul sito www.tuv.it e sul www.accredia.it è possibile prendere visione direttamente del
certificato di accreditamento con i relativi allegati inerenti ai settori coperti dall’accreditamento
medesimo.
4. TERMINI E DEFINIZIONI
La terminologia utilizzata nel presente regolamento è in accordo alle seguenti norme:
UNI EN ISO 9000 (dicembre 2005): "Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e
terminologia";
UNI CEI EN 45020 (febbraio 2006): "Normazione ed attività connesse – Vocabolario
generale";
GLOBALG.A.P. Regole Generali
5. RESPONSABILITÀ
La responsabilità per la redazione, l’aggiornamento e l’applicazione del presente Regolamento è
del Product Manager Food (di seguito PM). Qualsiasi modifica al presente Regolamento entra in
vigore solo dopo l’approvazione di PM.
6. CONTROLLO DEL REGOLAMENTO
Il presente documento è a disposizione degli interessati sul sito internet www.tuv.it.
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In ogni caso le Organizzazioni possono richiederne copia cartacea.
TÜV Italia, in caso di revisione del Regolamento, informerà opportunamente tutte le Organizzazioni
che hanno in essere un contratto di certificazione. Ogni modifica sarà indicata con una barra
laterale a lato del testo modificato.
7. ITER DI CERTIFICAZIONE
Le Organizzazioni possono ottenere la certificazione GLOBALG.A.P. secondo una delle opzioni
descritte qui di seguito:
- OPZIONE 1 - Certificazione Individuale: un Singolo Produttore richiede il certificato
GLOBALG.A.P.
- OPZIONE 2 - Certificazione di Gruppo: un Gruppo di Produttori richiede il Certificato di
Gruppo GLOBALG.A.P.
- OPZIONE 3
- OPZIONE 4
Per ottenere la certificazione GLOBALG.A.P. l’azienda deve dimostrare di essere conforme ai
requisiti dello standard.
Tali requisiti sono classificati come segue:
Requisiti Maggiori
È obbligatoria una conformità del 100% per tutti i Punti di Controllo classificati come Requisiti
Maggiori.
Requisiti Minori
E obbligatoria una conformità del 95% per tutti i Punti di Controllo applicabili classificati come
Requisiti Minori.
Raccomandazioni
Non esiste una percentuale minima di adempimento. Tutti i punti di controllo classificati come
Raccomandazioni devono essere verificati durante l’autocontrollo (Opzione 1), le verifiche interne
(Opzione 2) e le verifiche esterne da parte di TÜV Italia.
Devono essere verificati tutti i Punti di Controllo incluse le RACCOMANDAZIONI.
La certificazione GLOBALG.A.P. è una certificazione di prodotto agro-alimentare pertanto, in
conformità con quanto previsto dal documento di riferimento UNI CEI 70017:2008 per le
certificazioni di prodotto di tipo 6, prevede gli elementi riportati nella tabella 1.
Tabella 1
Elemento del sistema di certificazione di prodotto
(Rif. ISO/IEC Guide 67:2004 Table 1)
Determinazione delle caratteristiche mediante ispezione
e valutazione del processo di produzione
Valutazione dei rapporti di verifica ispettiva
Decisione per la certificazione
Licenza d’uso del marchio
Sorveglianza del processo di produzione e/o degli
elementi del sistema qualità applicabili connessi con i
prodotti in certificazione
Paragrafo del Regolamento RG-IFS
7.4 Audit iniziale di certificazione
7.5 Gestione dei risultati di audit
7.6 Emissione del certificato
9. Modalità di riferimento alla
certificazione - Uso del certificato e del
marchio TÜV Italia
7.7 Audit di rinnovo
7.8 Audit aggiuntivi
7.10 Audit di sorveglianza (CIPRO
ASSESSMENT)
Nel dettaglio, l’iter di certificazione GLOBALG.A.P. comprende le seguenti fasi:
• avvio dell’iter di certificazione;
• registrazione nel GLOBALG.A.P. database
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•
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7.1.
pianificazione dell’audit per la certificazione iniziale;
audit on-site per la certificazione;
compilazione e rilascio all’Organizzazione del rapporto preliminare e dell’Action Plan da
compilare (Elenco Rilievi di Audit)
compilazione da parte dell’Organizzazione dell’action plan con il dettaglio delle azioni
correttive, data di implementazione e responsabile;
invio dell’action plan compilato all’auditor;
approvazione dell’action plan da parte dell’auditor (anche a seguito di eventuali chiarimenti)
e redazione del rapporto finale;
valutazione da parte del Comitato di Approvazione di TÜV Italia;
emissione del certificato a seguito di parere positivo del Comitato di Approvazione TÜV
Italia;
audit periodici per il mantenimento del certificato (audit di rinnovo), che possono
comprendere anche eventuali audit successivi o postaudit, per la verifica delle azioni
correttive richieste in occasione del rinnovo;
Audit preliminare
Si tratta di un Audit effettuato, su richiesta del cliente, preliminarmente all’avvio delle attività di
certificazione vere e proprie.
Le modalità di svolgimento della verifica preliminare sono oggetto di accordo di volta in volta col
singolo cliente; in particolare essa consiste in una visita in campo da parte di TÜV Italia, per fornire
all’Organizzazione una valutazione del suo grado di conformità allo standard.
La verifica preliminare consente a TÜV Italia di meglio comprendere:
• la dimensione e la natura delle attività dell’Organizzazione;
• il suo grado di idoneità ad affrontare l’iter di certificazione;
• il processo di produzione del prodotto oggetto di certificazione;
• l’eventuale applicabilità di norme e requisiti legislativi;
• il tipo di esperienza richiesta al gruppo di valutazione da individuare per l’effettuazione della
visita iniziale di certificazione;
• l'entità delle risorse necessarie per svolgere la visita iniziale di certificazione.
La visita preliminare consente all’Organizzazione di:
• individuare con esattezza lo scopo e l’estensione della certificazione;
• identificare eventuali carenze nella documentazione predisposta per la definizione delle
attività di certificazione;
• identificare eventuali carenze nella attuazione dei requisiti della norma di riferimento e dei
regolamenti di certificazione;
• ottenere chiarimenti sui dettagli dell’iter di certificazione;
• fare una previsione più precisa circa i tempi necessari per giungere alla certificazione e
mettere a punto il relativo programma.
I risultati della visita preliminare sono registrati sinteticamente dal team di audit che redige un
rapporto su apposita modulistica.
Tale rapporto indica solo i punti della norma non soddisfatti, senza fornire in alcun modo
indicazioni circa le azioni da intraprendere per il raggiungimento della conformità ai requisiti.
Al fine di garantire l’indipendenza del giudizio di TÜV Italia durante l’iter di certificazione, gli auditor
che effettuano l’audit preliminare non sono gli stessi che effettuano l’audit di certificazione.
TÜV Italia effettua solo una visita preliminare prima dell’avvio ufficiale dell’iter di certificazione. Tale
attività non è considerata parte del processo di certificazione e la sua eventuale esecuzione non
riduce la durata della verifica di certificazione.
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7.2.
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Avvio dell’iter di certificazione
TÜV Italia invia al richiedente il questionario informativo per la raccolta delle informazioni
necessarie alla formulazione dell’offerta. In caso di Opzione 2, l’Organizzazione deve fornire oltre
al questionario informativo compilato anche l’elenco di tutte le Organizzazioni di Produttori
coinvolte con indirizzo completo, prodotti e dati relativi alle superfici coltivate per ciascun prodotto
oggetto di certificazione.
A partire dai dati forniti dal richiedente la certificazione, TÜV Italia valuta la propria capacità di
soddisfare la richiesta del cliente, propone al richiedente lo scopo del certificato e determina la
durata dell’audit secondo le regole definite dallo standard applicabile.
A seguito dell’accettazione da parte dell’Organizzazione della proposta economica e del presente
Regolamento attraverso la firma dell’offerta, TÜV Italia emette conferma d’ordine che perfeziona il
rapporto contrattuale tra le parti.
Il contratto tra l’Organizzazione e TÜV Italia per le certificazioni GLOBALG.A.P. ha una validità di 3
anni. Durante tale periodo sono effettuati un audit iniziale per la certificazione e almeno due audit
di rinnovo secondo le modalità previste dai paragrafi successivi. Per le opzioni 2 durante la validità
del certificato sono inoltre previsti audit non annunciati a campione (vedi par 7.11).
Qualora durante l’audit emergessero incongruenze rispetto a quanto dichiarato nel questionario
informativo, l’offerta potrà essere soggetta a revisione da parte di TÜV Italia.
Oltre all’offerta l’Organizzazione sottoscrive con TÜV Italia il contratto di certificazione e sublicenza previsto da GLOBALG.A.P.
7.2.1. Esclusioni
Raccolta
Nel caso il prodotto sia venduto in campo prima del raccolto e l’acquirente sia responsabile del
processo di raccolta la relativa sezione (FV.4) dei Punti di Controllo e Criteri di Adempimento può
non essere compilata e tale attività sarà esclusa dal campo di applicazione del certificato.
Il processo di raccolta non può essere escluso dal campo di applicazione del certificato nel caso in
cui tale attività sia affidata in outsourcing. Nessuna attività in outsourcing può essere esclusa dal
campo di applicazione del certificato.
Nel caso in cui il produttore voglia richiedere l’esclusione della raccolta dal campo di applicazione
(e siano rispettate le sopracitate condizioni) deve farne esplicita richiesta a TÜV Italia compilando
la relativa parte del questionario informativo e/o del modulo di registrazione GLOBALG.A.P.
La decisione ultima in merito all’esclusione o meno della raccolta è presa da TÜV Italia dopo aver
valutato la presenza di tutte le condizioni previste dallo Standard GLOBALG.A.P .
Manipolazione
L’attività di manipolazione è esclusa da campo di applicazione del certificato quando non sia
effettuata alcuna attività di manipolazione dopo la raccolta. In tal caso la relativa sezione (FV. 5)
dei Punti di Controllo e Criteri di Adempimento non deve essere compilata.
Quando il confezionamento e quindi l’ultimo contatto umano con il prodotto avviene in campo o
comunque la manipolazione del prodotto non avviene sotto la responsabilità dell’organizzazione
richiedente la certificazione, tale attività deve essere esclusa dal campo di applicazione del
certificato.
Tuttavia, nel caso in cui il prodotto confezionato in campo rimanga stoccato in azienda a
temperatura controllata sotto la responsabilità dell’organizzazione richiedente la certificazione, la
sezione FV. 5 deve essere verificata e l’attività di manipolazione inclusa nel campo di applicazione
del certificato.
L’attività di manipolazione non può essere inclusa nel campo di applicazione in caso sia stata
esclusa la raccolta.
Informazioni in merito all’esclusione della manipolazione devono essere fornite dall’organizzazione
richiedente la certificazione attraverso la compilazione del questionario informativo e/o del modulo
di registrazione GLOBALG.A.P.
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7.2.2. Determinazione della durata dell’audit
Per determinare la durata degli audit delle aziende opzione 1 TÜV Italia si basa sul numero e la
tipologia di prodotti e sull’estensione in ettari (ha) delle superfici produttive per le quali è richiesta la
certificazione. Per determinare tale durata TÜV Italia ha predisposto apposite tabelle di
dimensionamento.
Per determinare la durata degli audit delle aziende opzione 2 TÜV Italia si basa sul numero delle
aziende che compongono il gruppo di produttori, sul numero e la tipologia di prodotti e
sull’estensione in ettari (ha) delle superfici produttive per le quali è richiesta la certificazione.
Sia in caso di opzioni 1 che di opzioni 2 è previsto un aumento della tempistica standard in caso in
azienda siano presenti Produzioni Parallele (PP) e/o Proprietà Parallele (PO).
7.2.3. Determinazione del team di audit
Per lo svolgimento degli audit GLOBALG.A.P. TÜV Italia si avvale esclusivamente di auditor
qualificati che posseggono le competenze necessarie relativamente ai prodotti realizzati (per le
competenze specifiche dei valutatori si vedano i requisiti riportati nello Standard GLOBALG.A.P.
negli Annex III.1 e III.2).
TÜV Italia conserva per almeno 5 anni la documentazione dettagliata relativa alla formazione
individuale dei suoi valutatori.
In caso di conflitto di interesse l’Organizzazione può ricusare un valutatore proposto da TÜV Italia.
7.2.4. Registrazione nel GLOBALG.A.P. database
All’avvio dell’iter di certificazione l’Organizzazione deve essere registrata all’interno del
GLOBALG.A.P. database www.globalgap.org.
I requisiti di registrazione sono contenuti in apposita modulistica allegata al contratto di sub-licenza
che l’Organizzazione riceve da TÜV Italia per la definizione formale degli accordi di certificazione,
in seguito all’emissione della conferma d’ordine.
Al momento della registrazione, in particolare, l’Organizzazione deve dichiarare formalmente a
TÜV Italia in quale/i paese/i la derrata registrata GLOBALG.A.P. sarà commercializzata e se
intende essere registrato per Produzione Parallela (PP) o Proprietà Parallela (PO).
Registrandosi nel GLOBALG.A.P. database l’Organizzazione si impegna:
- al rispetto delle Regole Generali GLOBALG.A.P.
- alla conformità ai requisiti di certificazione
- al rispetto di quanto riportato nel contratto di certificazione e sub-licenza
- al pagamento della quota definita nel documento “General GLOBALG.A.P. Fee Table
- a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione rispetto a quanto precedentemente
dichiarato a TÜV Italia
Al termine del processo di registrazione TÜV Italia comunica il GGN, un codice di 13 cifre
assegnato da GLOBALG.A.P. che identifica l’Organizzazione in modo univoco all’interno del
GLOBALG.A.P. database e un proprio Numero di Registrazione costituito dal prefisso TUV-I
seguito da 5 cifre.
7.3.
Pianificazione degli audit
Tutti i tipi di audit sono svolti in conformità alla norma UNI EN ISO 19011.
Ogni audit è programmato. Le date di effettuazione dell’attività ed il team di audit sono anticipati
all'Organizzazione mediante un’apposita comunicazione scritta; inoltre il responsabile del team di
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audit prepara un piano di audit che è inviato all’Organizzazione generalmente con 2 giorni di
anticipo rispetto alla data prevista per l’audit1.
L’Organizzazione conserva il diritto di richiedere e ricevere informazioni sul team di audit incaricato
da TÜV Italia ed eventualmente, nel caso sussista un conflitto di interessi, di sollevare obiezione
sui nominativi dei componenti del team stesso.
Inoltre in accordo alle norme che regolamentano le attività degli organismi di certificazione
l’Organizzazione è vincolata ad accettare l’eventuale presenza di osservatori di TÜV Italia,
dell’organismo di accreditamento o di GLOBALG.A.P., incaricati del monitoraggio dell’auditor.
Permane comunque nei loro confronti il diritto citato in precedenza, ma la non accettazione
dell’esecuzione delle attività di monitoraggio dell’audit comporta la mancata concessione del
certificato oppure la sospensione o ritiro dello stesso.
TÜV Italia evita che un auditor sia incaricato di auditare un’Organizzazione per più di tre anni
consecutivi. In casi eccezionali, laddove non sia possibile sostituire un auditor dopo tale periodo,
TÜV Italia valuta le modalità di gestione dell’imparzialità del giudizio di audit a fronte dei possibili
pericoli dovuti ad esempio alla confidenza dell’auditor con l’azienda.
7.4.
Audit iniziale di certificazione
Secondo quanto previsto nel documento GLOBALG.A.P. “Regole Generali” Parte I Par. 5.1 per
Organizzazioni registrate come opzioni 1 con un solo sito o multi sito senza Sistema Qualità, l’audit
iniziale prevede la verifica presso il/i sito/i di produzione di tutti i prodotti registrati per tutti i punti di
controllo previsti dalle checklist GLOBALG.A.P. applicabili.
Per le Organizzazioni che richiedono la certificazione in Opzione 2 e opzione 1 multi sito con
Sistema Qualità, l’audit iniziale prevede:
- verifica annuale del Sistema Qualità implementato dall’Organizzazione presso la sede del
Gruppo di Produttori
- visita presso un campione di siti di produzione delle aziende agricole associate al Gruppo
pari come minimo alla radice quadrata dei Produttori associati e/o delle PMU.
L’audit iniziale può essere svolto a condizione che si siano già verificate le seguenti condizioni:
- l’Organizzazione è stata correttamente registrata nel GLOBALG.A.P. database e ha
ricevuto da TÜV Italia GGN e Numero di Registrazione:
- l’Organizzazione ha svolto le attività di auto-valutazione interna previste dallo schema di
certificazione GLOBALG.A.P.
Evidenze di tale attività sono oggetto di riesame da parte dell’auditor TÜV Italia durante l’audit
iniziale.
7.4.1. Periodo dell’audit iniziale di certificazione
Sia per le Opzioni 1 che le Opzioni 2, in occasione della verifica iniziale, l’Organizzazione deve
essere in possesso di registrazioni a partire dalla data di registrazione GLOBALG.A.P. e da
almeno 3 mesi prima della prima ispezione.
La raccolta e la manipolazione delle derrate devono aver luogo dopo la registrazione del
Produttore con GLOBALG.A.P. Documenti relativi a raccolti antecedenti la registrazione con
GLOBALG.A.P. non sono validi.
L’audit deve aver luogo durante la raccolta del prodotto in certificazione e devono essere
ispezionate anche le attività di manipolazione (qualora effettuate) in modo da permettere la verifica
di tutti i punti di controllo applicabili. Qualora l’organizzazione richieda la certificazione di più
prodotti con caratteristiche e tecniche produttive similari, TÜV Italia verifica la conformità a tutti i
punti di controllo riferiti al gruppo di prodotti, non necessariamente al singolo.
TÜV Italia in linea generale non effettua audit per la certificazione iniziale senza verificare la
raccolta del prodotto oggetto di certificazione, tuttavia quando, per valide e comprovate ragioni,
1
Per gli audit non annunciati si veda paragrafo 7.11
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l’audit debba essere effettuato mentre il prodotto non è in raccolta, si procede come di seguito
specificato:
audit effettuato prima della raccolta: la verifica di tutti i punti di controllo applicabili alla raccolta è
effettuata durante un audit di follow-up pianificato nel periodo di raccolta immediatamente
successivo.
audit effettuato dopo la raccolta: il produttore ha l’obbligo di conservare esaustiva documentazione
che attesti l’adempimento dei punti di controllo relativi alla raccolta. In mancanza di tale
documentazione non è possibile la certificazione fino alla raccolta successiva.
In entrambi i casi sopra citati TÜV Italia può stabilire ulteriori visite ispettive a carico del produttore
per la verifica dei punti di controllo irrisolti.
7.4.2. Svolgimento degli audit
Ogni audit inizia con una riunione di apertura tra la Direzione dell'Organizzazione ed il team di
audit.
Principali scopi della riunione di apertura sono:
• presentare i partecipanti e confermare i ruoli;
• confermare gli obiettivi ed il campo di applicazione dell’audit,
• confermare i tempi e le risorse necessarie per lo svolgimento dell’audit;
• fornire una breve sintesi di come saranno eseguite le attività di audit;
• confermare i canali di comunicazione;
• offrire all’Organizzazione opportunità di ricevere chiarimenti sul processo di certificazione;
• confermare la eventuale necessità di DPI per il team di audit;
• fornire all’Organizzazione informazioni sui metodi di preparazione dei rapporti e sulla
classificazione dei rilievi;
• fornire all’Organizzazione informazioni sulle modalità di ricorso sulla conduzione e sui
risultati dell’audit.
• confermare la riservatezza delle informazioni con cui il team di audit verrà a conoscenza
• ricordare all’organizzazione le regole dell’“Integrity Program”.
Durante la verifica il team di audit procede alla raccolta di evidenze oggettive tramite l’esame di
documenti, l’osservazione diretta delle attività, l’effettuazione di colloqui con i responsabili e col
personale operativo dell’Organizzazione, ecc. A tal fine il team di audit utilizza l’apposita check-list
GLOBALG.A.P., che è da considerarsi una guida e non un documento vincolante (pertanto il team
può svolgere anche indagini non espressamente previste nella checklist).
TÜV Italia esegue verifiche a campione per acquisire sufficiente confidenza che le attività in atto
inerenti al prodotto oggetto di certificazione siano efficaci per il raggiungimento della conformità e
che – nell'eventualità di non conformità – l'Organizzazione metta in atto idonee azioni correttive,
tuttavia ciò non esclude la presenza di non conformità, anche rispetto ai requisiti cogenti, non
rilevate; pertanto il mantenimento e la valutazione della conformità ai requisiti cogenti rimane
esclusiva responsabilità dell'Organizzazione.
Qualora il Gruppo di Valutazione di TÜV Italia rilevi il mancato rispetto di uno o più requisiti cogenti
che non riguardano direttamente lo scopo dell’audit la situazione è segnalata alla direzione
aziendale e al CDA di TÜV Italia che deciderà in merito all’emissione o meno del certificato
consultando in merito il Comitato Salvaguardia Imparzialità (CSI).
Durante l’audit l’Organizzazione è impegnata a fornire al team di audit la massima collaborazione
durante tutte le fasi descritte; in particolare:
• l’Organizzazione consente al team di audit di accedere alle aree in cui si svolgono le attività
interessate alla certificazione e di intervistare le persone coinvolte in tali attività;
• l’Organizzazione, in base alle prescrizioni di tipo legislativo in materia di salute, sicurezza e
igiene sul lavoro fornisce al team di audit dettagliate informazioni sui rischi specifichi
esistenti nell’ambiente in cui gli stessi andranno ad operare e sulle misure di prevenzione e
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di emergenza adottate; inoltre si impegna o a fornire gli eventuali dispositivi di protezione
individuale ai membri del Gruppo di Valutazione o a comunicare preventivamente a TÜV
Italia la tipologia di dispositivi di protezione individuale di cui il team di audit deve essere
dotato;
• l’Organizzazione mette a disposizione del team di audit sia i documenti necessari per lo
svolgimento dell’audit (quali manuale, procedure, istruzioni, programmi, ecc.) sia le
registrazioni previste dai requisiti della norma a fronte della quale l’Organizzazione intende
certificarsi;
• l’Organizzazione individua una persona incaricata di fungere da interfaccia con TÜV Italia
durante le fasi operative dell’iter di certificazione;
Eventuali consulenti esterni all’Organizzazione possono partecipare alle verifiche, su richiesta del
cliente, purché non si sostituiscano ai responsabili aziendali nello svolgimento del loro ruolo.
7.5.
Gestione dei risultati di audit
L’audit si conclude con una riunione finale in cui il team di audit espone alla direzione
dell'Organizzazione la sintesi dei risultati dell’audit: è rilasciato all’Organizzazione un rapporto
preliminare di valutazione, comprensivo di ERA (Elenco dei Rilievi di Audit). Tale rapporto è da
ritenersi confermato in mancanza di comunicazioni entro 1 settimana da parte di TÜV Italia. Il
rapporto contiene informazioni concise ma complete sulle prestazioni dell’Organizzazione in ogni
area dello standard e fornisce gli elementi necessari a valutare il miglioramento nel tempo
(attraverso i successivi rapporti degli audit di rinnovo).
Nel caso non sia possibile rilasciare all’azienda il rapporto preliminare e l’ERA in sede di riunione
di chiusura, questi sono inviati all’Organizzazione dal Lead auditor entro due giorni lavorativi dalla
conclusione della verifica. Il rapporto definitivo è successivamente rilasciato insieme al certificato.
Così come stabilito nella ISO/IEC Guide 65, l’azienda certificata deve rendere noto al proprio ente
di certificazione, entro 3 giorni lavorativi, ogni informazione relativa a prodotti che potrebbero non
essere più conformi ai requisiti del sistema di certificazione come ad esempio allerta, ritiri o
richiami.
7.5.1. Classificazione dei requisiti e determinazione del punteggio
GLOBALG.A.P. classifica i requisiti presenti nelle checklist in diversi livelli.
Major Must: per ottenere la certificazione l’Organizzazione deve soddisfare il 100% di tali requisiti;
Minor Must: per ottenere la certificazione l’Organizzazione deve soddisfare il 95% di tali requisiti;
Recommendation: non è prevista una percentuale minima di soddisfacimento di tali requisiti.
Ogni mancato soddisfacimento di un requisito è segnalato all’organizzazione (Non Compliance) al
momento in cui sono rilevate e ridiscusse in sede di Riunione di Chiusura. Anche in caso di
mancato soddisfacimento di un requisito classificato come Major Must, l’audit è portato a termine
per offrire all’azienda una corretta valutazione di tutti i requisiti.
7.5.2. Compilazione Action Plan e approvazione azioni correttive
Al termine dell’audit l’Organizzazione ha 28 giorni (3 mesi per aziende in prima certificazione) di
tempo per fornire evidenza della chiusura dei rilievi (Non Compliance).
Il Piano di Azioni Correttive è valutato ed approvato dall’auditor, ed integrato nel rapporto finale di
valutazione.
In caso di mancato rispetto dei suddetti termini o di mancata approvazione delle AC poste in
essere (Non Conformance), per le aziende in prima certificazione il certificato non è emesso o, per
aziende con un certificato già in essere, il certificato è sospeso.
7.6.
Emissione del certificato
L’iter descritto al presente paragrafo è seguito in occasione di tutti gli audit effettuati da TÜV Italia
presso l’Organizzazione certificata, siano essi audit iniziali per la certificazione che audit di rinnovo.
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Il compito del Comitato di Approvazione (CDA) è decidere circa la certificazione o meno
dell’Organizzazione attraverso l’esame del rapporto del team di audit e degli altri documenti e dati
costituenti la pratica di certificazione.
Dall'esame del rapporto di audit il CDA può ritenere necessaria la richiesta di chiarimenti al team di
audit o anche un supplemento di indagine attraverso una nuova verifica. Ogni diversa valutazione
del CDA rispetto al Team di audit è tempestivamente comunicata all’Organizzazione.
A seguito di parere favorevole del Comitato di Approvazione, entro 28 giorni dalla data di audit (in
caso non sia necessario attendere la presentazione da parte dell’Organizzazione di un Piano di
Azioni Correttive) o dalla positiva valutazione del Piano di Azioni Correttive da parte dell’auditor,
TÜV Italia provvede alla certificazione dell’Organizzazione nel GLOBALG.A.P. database e emette
il certificato di conformità con validità 12 mesi, secondo il campo di applicazione concordato con
l’azienda e descritto nel rapporto di audit. Il certificato cartaceo emesso da TÜV Italia riporta le
medesime informazioni presenti sul certificato scaricabile direttamente dal database
GLOBALG.A.P.
Tale certificato è rilasciato solo previo pagamento degli importi riportati in offerta e accettati
dall’Organizzazione per le attività di audit (comprese le fee GLOBALG.A.P.).
Il certificato GLOBALG.A.P. riporta le seguenti date:
In caso di prima certificazione
“Data di approvazione”: data in cui la pratica è approvata dal CDA
“Valido dal”: coincide con data emissione
“Data scadenza”: data riportata nel campo “valido dal” più un anno meno un giorno
“Data di stampa del certificato”: data in cui TÜV Italia provvede all’effettiva stampa del certificato
In caso di aziende già certificate
“Data di approvazione”: data in cui la pratica è approvata dal CDA
“Valido dal”: se la pratica risulta approvata prima della data di scadenza del precedente certificato,
il giorno e il mese di tale data sono identici a quelli del “valid from” del primo certificato
GLOBALG.A.P. emesso, mentre l’anno è aggiornato; nel caso la pratica sia approvata dopo la
scadenza del certificato precedente, tale data coincide con la data di approvazione.
“Data scadenza”: il giorno e il mese di tale data sono identici a quelli del “valid to” del primo
certificato GLOBALG.A.P. emesso, mentre l’anno è aggiornato.
“Data di stampa del certificato”: data in cui TÜV Italia provvede all’effettiva stampa del certificato.
L’emissione del certificato comporta automaticamente il permesso per l’organizzazione di utilizzare
il certificato stesso e il marchio GLOBALG.A.P. secondo le modalità descritte nel documento
GLOBALG.A.P. “Regole Generali” Parte I Annex I.1.
I documenti che attestano la Certificazione sono costituiti da:
a) una lettera di delibera della certificazione, che riporta: l’esito positivo della delibera, le condizioni
relative al mantenimento della certificazione rilasciata ed i tempi entro i quali deve essere
effettuata il successivo audit di rinnovo annuale;
b) un certificato, che riporta: il numero identificativo del certificato, la ragione sociale
dell’Organizzazione con relativo/i sito/i ed indirizzo/i, la norma di riferimento applicabile, il campo di
applicazione in italiano/inglese con riferimento ad eventuali esclusioni, la data di approvazione
(che coincide con la data di delibera della certificazione), il logo dell’organismo di accreditamento,
la firma del Responsabile di Divisione.
La validità della certificazione è subordinata al rispetto delle condizioni tecniche ed economiche
descritte nel presente regolamento.
In caso di decisione negativa del CDA circa il rilascio del certificato, una nuova domanda di
certificazione può essere presentata non prima di sei mesi.
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7.7.
Audit di rinnovo (subsequent inspections)
Durante il triennio di validità del contratto di certificazione sono effettuati almeno due audit di
rinnovo.
Gli audit iniziali per la certificazione e gli audit di rinnovo annunciati sono svolti con le stesse
modalità, valutando ogni volta tutti i requisiti dello standard.
Secondo quanto previsto dal documento GLOBALG.A.P. “Regole Generali” Parte I Par. 5.3.2.1 (i),
durante gli audit di rinnovo annunciati e tutte le visite successive a quella iniziale devono almeno
essere in corso attività agronomiche rilevanti e/o la manipolazione del prodotto.
In linea generale TÜV Italia, per quanto possibile, effettua la pianificazione degli audit di rinnovo e
non annunciati in modo da consentire la verifica delle attività di raccolta e, qualora applicabile,
della manipolazione. In caso ciò non fosse possibile TÜV Italia verifica documentalmente tali
operazioni.
All’inizio dell’audit di rinnovo è riesaminata la documentazione aziendale; in particolare sono
verificate quelle parti della documentazione che nel frattempo sono state revisionate
dall’Organizzazione.
Particolare attenzione è prestata alla identificazione delle non conformità e alla verifica
dell’attuazione delle azioni correttive e preventive dettagliate nell’Action Plan formalizzato
dall’Organizzazione nel precedente rapporto di audit e della loro efficacia.
Infine è controllato l’uso corretto del certificato TÜV Italia e del marchio GLOBALG.A.P., nonché la
corretta gestione degli eventuali reclami e delle segnalazioni dei clienti dell’Organizzazione e delle
parti interessate.
Nel caso in cui l’Organizzazione certificata non intenda sottoporsi nei tempi previsti ad un audit di
rinnovo annuale deve darne comunicazione scritta a TÜV Italia con un anticipo di almeno 4 mesi
rispetto alla data nominale di esecuzione dell’audit. Ciò implica la automatica rescissione del
contratto con TÜV Italia. l’annullamento ed il ritiro immediato del certificato da parte di TÜV Italia.
Qualora la suddetta comunicazione di rescissione del contratto pervenga a TÜV Italia con un
anticipo inferiore ai 4 mesi rispetto alla data nominale di esecuzione dell’audit, TÜV Italia può
richiedere il pagamento dell’importo previsto in offerta relativo al rinnovo annuale non eseguito.
7.7.1. Frequenza degli audit di rinnovo
Gli audit di rinnovo possono essere svolti in qualsiasi momento a partire da 8 mesi prima della data
di scadenza del certificato. Tra un audit di rinnovo e il successivo devono passare almeno 6 mesi
di tempo.
Per effettuare un audit di rinnovo è necessario che, prima della scadenza del certificato, i produttori
siano nuovamente registrati e accettati da TÜV Italia nel GLOBALG.A.P. database.
7.8.
Audit aggiuntivi
Nei casi in cui, al termine di un audit, TÜV Italia riscontri la necessità di effettuare un ulteriore audit
on site per verificare l’efficacia delle azioni correttive intraprese dall’organizzazione, salvo diversa
decisione di TÜV Italia, tali audit aggiuntivi sono a carico dell’Organizzazione verificata.
7.9.
Audit di estensione
Se durante la validità del certificato l’Organizzazione richiede la certificazione di nuovi prodotti non
assimilabili per modalità di produzione a quelli già presenti nel certificato (esempio: un produttore
di mele richiede la certificazione di spinaci), TÜV Italia, dopo aver ricevuto formale richiesta da
parte dell’Organizzazione attraverso la compilazione del modulo di registrazione ed aver
provveduto all’aggiornamento del GLOBALG.A.P. database, effettua un audit di estensione nel
quale sono verificati tutti i punti di controllo applicabili relativi al/ai prodotto/i oggetto di estensione.
In caso invece l’Organizzazione richieda la certificazione di prodotti simili per modalità di
produzione a quelli già presenti nel certificato in essere (esempio: un produttore di mele richiede la
certificazione di pere), TÜV Italia può decidere di valutare solo documentalmente tutti i punti di
controllo relativi al nuovo prodotto senza necessità di audit in campo.
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Le condizioni per il superamento dell’audit di estensione sono le stesse di un normale audit e, in
caso di esito positivo, il certificato è aggiornato con il/i nuovo prodotto/i anche se mantiene la
stessa validità del certificato originale. In caso di esito negativo (Non Compliance a fronte di
requisiti Maggiori o più del 5% a fronte di requisiti Minori) l’audit è da ritenersi fallito.
Nel caso in cui i rilievi riscontrati portino a mettere in dubbio l’affidabilità generale del Sistema di
Gestione Aziendale TÜV Italia si riserva il diritto di effettuare ulteriori visite (a carico
dell’Organizzazione) per investigare meglio la situazione e decidere una eventuale
sospensione/ritiro del certificato in essere.
7.10. Audit di sorveglianza (CIPRO ASSESSMENT)
GLOBALG.A.P. ha messo in atto un Integrity Program (IPRO) per monitorare le prestazioni degli
Organismi di Certificazione. Tale Programma prevede, tra le altre cose, anche la possibilità che
auditor incaricati da GLOBALG.A.P. siano inviati presso aziende certificate da TÜV Italia per
effettuare dei veri e propri audit. Il risultato di tali audit viene poi confrontato con quello
precedentemente riscontrato da TÜV Italia. Tali audit sono obbligatori e le Organizzazioni clienti
non possono negare l’accesso ai propri siti e alla propria documentazione, pena il ritiro del
certificato.
7.11. Audit non annunciati
TÜV Italia effettua audit non annunciati secondo i seguenti criteri:
Opzioni 1 – singoli siti o multi sito senza SQ
TÜV Italia esegue audit non annunciati su minimo il 10% di tutte le Organizzazioni certificate con
TÜV Italia. Per tali audit, TÜV Italia non imputa alcun costo alle aziende auditate.
Opzioni 2 e Opzioni 1 multisito con SQ
TÜV Italia esegue audit non annunciati su minimo il 10% di tutte le Organizzazioni certificate con
TÜV Italia per la verifica del Sistema Qualità (per tali audit, TÜV Italia non imputa alcun costo alle
aziende auditate), inoltre per ogni organizzazione certificata in Opzione 2 e in Opzione 1 multisito
TÜV Italia esegue audit non annunciati sul 50% della radice quadrata del numero di produttori
membri e/o delle PMU.
Nell’ambito di queste verifiche tutte le inadempienze sono trattate come quelle riscontrate durante
un audit annunciato.
Nel caso in cui tale audit non annunciato ed il successivo audit programmato sul Sistema Qualità
del Gruppo di Produttori siano positivi (senza il riscontro di non-conformità), nel successivo audit di
rinnovo programmato si ispezioneranno un numero di produttori/PMU pari alla radice quadrata del
numero totale di produttori aggiornato meno il numero di produttori/PMU già verificati durante il
precedente audit non annunciato.
Sia per le Opzioni 1 che per le Opzioni 2 TÜV Italia informa l’Organizzazione prescelta per l’audit
non annunciato con un preavviso non superiore alle 48 ore (2 giorni lavorativi). In caso di
indisponibilità dell’Organizzazione, questa riceve una “lettera di avvertimento” e un altro preavviso
di 48 ore per un nuovo audit non annunciato. Alla seconda indisponibilità dell’azienda a ricevere
l’audit TÜV Italia sospende il certificato.
7.12. Produzione Parallela e Proprietà Parallela
Produzione Parallela (PP): situazione in cui l’Organizzazione produce parte del prodotto come
certificato e parte dello stesso prodotto come non certificato.
La Produzione Parallela di prodotti certificati e non, che siano facilmente distinguibili dal
consumatore medio, è possibile in aree contigue sia per le opzioni 1 che per le opzioni 2.
La Produzione Parallela di prodotti certificati e prodotti non certificati che non siano facilmente
distinguibili dal consumatore medio può essere effettuata solo in aree non contigue (le aree
devono essere fisicamente separate ad esempio da strade o barriere).
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SCHEMA GLOBALG.A.P.
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Proprietà Parallele (PO): situazione in cui l’Organizzazione produce prodotto certificato e allo
stesso tempo acquista da terzi lo stesso prodotto non certificato.
Le seguenti circostanze non sono considerate Proprietà Parallela:
• un’Organizzazione acquista lo stesso prodotto che coltiva da un’altra Organizzazione
certificata GLOBALG.A.P.
• alcuni membri di un Gruppo di Produttori non sono registrati GLOBALG.A.P per un prodotto
che il Gruppo di Produttori Certifica;
• un’Organizzazione certificata manipola prodotti per un’Organizzazione non certificata, ma
senza acquistare tali prodotti; il prodotto rimane sempre di proprietà dell’Organizzazione
non certificata.
Nel caso in cui un’Organizzazione effettui PP e/o PO è previsto il seguente iter:
• Individuazione da parte dell’Organizzazione di almeno 2 Unità di Gestione Produttive
(PMU) separate: una per i processi certificati e una per i processi non certificati. Tutti i
prodotti devono essere riconducibili alla propria PMU e i prodotti certificati devono essere
sempre mantenuti separati da quelli non certificati. Non è possibile effettuare Produzione
Parallela all’interno della stessa PMU.
• Compilazione da parte dell’Organizzazione del Modulo di Registrazione GLOBALG.A.P. ed
invio a TÜV Italia.
• Registrazione dell’Organizzazione da parte di TÜV Italia nel GLOBALG.A.P. database in
base alle informazioni riportate nel Modulo di Registrazione
• Verifica da parte di TÜV Italia, in fase di audit, della conformità agli specifici requisiti
applicabili riguardanti PP e PO.
Unità di gestione produttiva (PMU) sono unità produttive stabilite dal produttore (si può trattare di
azienda, campo, frutteto, serra ecc.) dove è mantenuta la segregazione dei prodotti in uscita
(prodotti coltivati) e dove sono mantenute registrazioni separate in modo da prevenire la possibilità
di contaminazione tra diverse PMU. PMU operanti in maniera indipendente (sulla base di fattori
geografici, gestionali, strutture di stoccaggio e simili) devono essere registrate nel GLOBALG.A.P.
database e indicate sul certificato.
L’Organizzazione può decidere di registrarsi per Proprietà o Produzioni Parallele in qualsiasi
momento, ma tale registrazione non può essere richiesta al fine di utilizzarla come azione
correttiva a fronte di una non conformità rilevata da TÜV Italia.
Nel caso l’organizzazione si voglia registrare per Proprietà o Produzioni Parallele durante la
validità del proprio certificato GLOBALG.A.P. (perché ad esempio necessità di acquistare prodotto
non certificato di cui precedentemente non pensava di necessitare), TÜV Italia svolge audit
aggiuntivo per verificare i Punti di Controllo applicabili. TÜV Italia provvede quindi
all’aggiornamento del database GLOBALG.A.P. e alla riemissione del certificato.
Qualora l’Organizzazione desideri registrarsi per Proprietà o Produzioni Parallele all’inizio della
stagione (pur non sapendo se avrà bisogno o meno di acquistare prodotto non certificato) TÜV
Italia in fase di audit verifica che le procedure per il mantenimento della Tracciabilità e della
Segregazione siano presenti e pronte per essere applicate. Successivamente, se l’Organizzazione
necessità l’acquisto di prodotto non certificato, TÜV Italia richiede evidenza dell’implementazione
di tali procedure. TÜV Italia si riserva il diritto di valutare la necessità o meno di effettuare audit on
site per la verifica di tale implementazione.
Per quanto non previsto dal presente regolamento in merito alle definizioni e alle modalità di
gestione per le Produzioni Parallele e per le Proprietà Parallele si fa riferimento alle “Regole
Generali” Parte I Annex I.3.
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SCHEMA GLOBALG.A.P.
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8. REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI CERTIFICATE
TÜV Italia aggiorna mensilmente il proprio elenco delle organizzazioni certificate.
Le informazioni rese pubbliche sono le seguenti:
ragione sociale di ogni organizzazione certificata
numero certificato
stato di validità della certificazione
lo standard di riferimento
il/i sito/i coperti dal certificato
tipologia di prodotti, processi, servizi oggetto di certificazione
L’ elenco delle organizzazioni certificate TÜV Italia è disponibile sul sito web www.tuv.it.
9. MODALITÀ DI RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE - USO DEL CERTIFICATO E
DEL MARCHIO COMMERCIALE GLOBALG.A.P.
Ottenuta la certificazione, l'Organizzazione deve predisporre e mettere in atto una procedura
documentata relativa alla gestione delle modalità di riferimento alla certificazione (e in particolare
all'uso del certificato e del marchio commerciale GLOBALG.A.P.) in tutte le forme di
comunicazione.
La procedura deve indicare la/le funzione/i dell'Organizzazione cui sono allocate le responsabilità
per tale gestione e in particolare le modalità di utilizzo del certificato e del marchio commerciale, in
modo da assicurare il rispetto dei requisiti seguenti.
Una volta ottenuta la certificazione GLOBALG.A.P., e per tutto il periodo di validità della stessa,
l’Organizzazione può far riferimento ad essa nelle proprie pubblicazioni di carattere tecnico e
pubblicitario, nella propria corrispondenza, ecc., nelle modalità definite dallo standard
GLOBALG.A.P.
La correttezza dei riferimenti alla certificazione è verificata dal team di audit durante le visite di
sorveglianza e rinnovo.
L’uso scorretto del certificato può essere causa di sospensione del certificato.
In caso di sospensione o ritiro del certificato, l’Organizzazione certificata deve cessare l’utilizzo del
certificato e del marchio commerciale GLOBALG.A.P. e qualsiasi altra modalità di riferimento alla
certificazione.
Qualora ciò non avvenga, TÜV Italia si riserva di adire le vie legali.
9.1.
Uso del certificato e del marchio GLOBALG.A.P.
Copie parziali del certificato non sono consentite; sono ammessi ingrandimenti o riduzioni, purché
senza distorsioni della struttura del certificato e purché uniformi e leggibili.
Secondo quanto previsto dallo Standard GLOBALG.A.P. “Regole Generali” Parte I Annex I.1 il
marchio commerciale GLOBALG.A.P. non dovrà mai apparire sul prodotto, sulla confezione del
prodotto o nel punto vendita. I produttori possono impiegare il marchio commerciale
GLOBALG.A.P. su pallets utilizzati per il trasporto di soli prodotti certificati GLOBALG.A.P. e non
destinati all’esposizione presso i punti vendita. I produttori certificati GLOBALG.A.P. possono
impiegare il Marchio Commerciale nella comunicazione aziendale (business to business), e per
ragioni di tracciabilità, isolamento o identificazione nell’area del sito di produzione.
Per maggiori informazioni in merito alle modalità di utilizzo del marchio GLOBALG.A.P. si fa
riferimento al menzionato GLOBALG.A.P. “Regole Generali” Parte I Annex I.1 “REGOLAMENTI
PER L’USO DEL MARCHIO COMMERCIALE E DEL LOGO GLOBALG.A.P. E EUREPGAP”.
9.2.
GGN e Numero di Registrazione
Il codice GLOBALG.A.P. (GGN) è un codice di 13 cifre attribuito da GLOBALG.A.P. che identifica
in modo univoco ciascun produttore all’interno del Sistema GLOBALG.A.P. Il GGN può essere
usato sul prodotto e/o sulla confezione finale presso il punto vendita. L’ente giuridico che utilizza il
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GGN deve avere un certificato GLOBALG.A.P. valido. In caso l’Organizzazione sia in possesso di
un codice GLN può decidere di comunicarlo a GLOBALG.A.P. che provvede a registrare
l’Organizzazione con tale codice e a cancellarne il GGN.
Il Numero di Registrazione è un numero rilasciato dall’organismo di certificazione per identificare il
produttore. Per i clienti TÜV Italia tale codice è costituito dall’abbreviazione TUV-I seguita da uno
spazio e da un codice numerico (es: TUV-I 123456). Come il GGN anche questo codice identifica il
produttore in modo univoco all’interno del Sistema GLOBALG.A.P.
Il numero di registrazione può essere utilizzato, su richiesta del cliente e previo consenso di TÜV
Italia, sul prodotto o sulla confezione finale presente nel punto vendita.
Per maggiori informazioni in merito alle modalità di utilizzo del GGN e del Numero di Registrazione
si fa riferimento al menzionato GLOBALG.A.P. “Regole Generali” Parte I Annex I.1
“REGOLAMENTI PER L’USO DEL MARCHIO COMMERCIALE E DEL LOGO GLOBALG.A.P. E
EUREPGAP”.
10. SANZIONI
Nel presente paragrafo sono riepilogati i tipi di sanzioni previsti e le principali informazioni legate
alla modalità di gestione delle stesse. Per i dettagli si fa riferimento al documento GLOBALG.A.P.
“Regole Generali” Parte I Par. 6.4.
TÜV Italia Può emettere tre tipi di Sanzioni differenti: Avvertimento, Sospensione del prodotto e
Annullamento. Esse vengono applicate sia in caso di non conformità rispetto ai Punti di Controllo
che in caso di mancato rispetto di requisiti contrattuali. Tali sanzioni possono essere applicate sia
prima dell’emissione del certificato (es. in caso di non-conformità durante la prima verifica) che
durante la validità del certificato.
10.1. Avvertimento
In caso di Non Conformance TÜV Italia emette un avvertimento.
Il termine concesso per la risoluzione della Non Conformance è concordato tra TÜV Italia e
l’Organizzazione, fino a un termine massimo di 28 giorni.
Se al termine della scadenza la Non Conformance non è stata risolta, è applicata una
Sospensione.
10.2. Sospensione del prodotto
Una sospensione può esser applicata a uno, più o tutti i prodotti coperti dal certificato. Un prodotto
non può essere sospeso parzialmente per un produttore individuale (singolo o sito multiplo); deve
essere sospeso l'intero prodotto. L’applicazione di una sospensione implica il divieto per
l’Organizzazione di utilizzo, per un determinato periodo, del logo/marchio commerciale
GLOBALG.A.P., del certificato o qualsiasi altro documento legato a GLOBALG.A.P. e relativo al
prodotto sospeso. Nel caso l’Organizzazione informi TÜV Italia che la non conformità è stata risolta
prima del termine stabilito, la sanzione in questione viene revocata (previa presentazione di
evidenze soddisfacenti). Per verificarne lo stato, TÜV Italia può decidere di effettuare una visita
ispettiva, annunciata o non annunciata, a spese dell’Organizzazione.
Se, al contrario, trascorso il termine stabilito, le cause delle sanzioni non sono state rimosse,
l’Organizzazione e il suo certificato sono sanzionati con un Annullamento.
Esistono due tipi di sospensioni:
10.2.1 Auto-richiesta di Sospensione del Prodotto
Un Produttore (o un gruppo di produttori) può volontariamente richiedere a TÜV Italia di
sospendere temporaneamente uno, alcuni o tutti i suoi prodotti
10.2.2 Sospensione dichiarata dall’Organismo di Certificazione / Gruppo di Produttori
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SCHEMA GLOBALG.A.P.
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TÜV Italia può emettere e annullare la sospensione di un prodotto a organizzazioni in Opzione 1 e
in Opzione 2.
Gruppi di Produttori possono emettere e annullare la sospensione nei confronti dei loro membri
produttori accettati. TÜV Italia emette una sospensione quando un’Organizzazione non è in grado
di dimostrare l'implementazione di azioni correttive efficaci intraprese in seguito ad un
avvertimento. TÜV Italia può sospendere alcuni o tutti i prodotti oggetto del campo di applicazione
certificato.
A seguito di una sospensione TÜV Italia definisce un periodo di tempo per l’attuazione di azioni
correttive.
10.3. Annullamento
TÜV Italia applica il ritiro del certificato e l’annullamento di un contratto nei seguenti casi:
- in presenza di prove evidenti di frode o di sostanziale difformità dai requisiti e dai principi
GLOBALG.A.P.
- l’Organizzazione non è in grado di dimostrare azioni correttive efficaci intraprese in seguito a una
sospensione dichiarata da TÜV Italia
- in presenza di una non conformità contrattuale
- quando l’Organizzazione fa riferimento alla certificazione o utilizza il marchio GLOBALG.A.P. in
modo difforme dalle regole descritte nello standard;
- l’Organizzazione non tiene registrazione dei reclami e delle segnalazioni provenienti dalle parti
interessate riguardanti le attività coperte dalla certificazione e delle relative azioni correttive
intraprese;
- l’Organizzazione non è in regola con i pagamenti relativi alle attività già effettuate.
- l’Organizzazione modifica in modo rilevante le proprie modalità di produzione/gestione del
prodotto interessato dalla certificazione senza informare TÜV Italia;
- l’Organizzazione interrompe le attività e/o i processi e/o la fabbricazione/erogazione dei
prodotti/servizi menzionati nel certificato per un periodo di tempo superiore ad 1 anno;
- l’Organizzazione rescinde il contratto di certificazione;
- l’Organizzazione comunica che non intende effettuare audit di rinnovo
- TÜV Italia modifica le regole del sistema di certificazione e l’Organizzazione non può o non vuole
conformarsi ai nuovi requisiti.
- quando sia l’Organizzazione stessa a farne formale richiesta a TÜV Italia.
In caso di ritiro del certificato, TÜV Italia ne dà notifica ufficiale all’Organizzazione. a mezzo di
lettera raccomandata R.R.
TÜV Italia comunica il ritiro del certificato a GLOBALG.A.P.
Qualora l’Organizzazione, successivamente al ritiro del certificato, continui a far riferimento alla
certificazione in qualsiasi modo, TÜV Italia può adire le vie legali.
All’interno di TÜV Italia tutte le decisioni connesse con il ritiro del certificato sono prese nell’ambito
del Comitato di Approvazione.
In caso di ritiro del certificato l’organizzazione deve darne immediata comunicazione ai clienti.
Un’Organizzazione sanzionata con un annullamento non può richiedere una nuova certificazione
GLOBALG.A.P. per i 12 mesi successivi alla data di annullamento.
11. GESTIONE DEI RECLAMI E DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DELLE
ORGANIZZAZIONI CLIENTI E DALLE PARTI INTERESSATE
L’Organizzazione (già certificata da TÜV Italia o non ancora certificata, ma che comunque si
avvale dei servizi di certificazione di TÜV Italia) deve aver predisposto ed attuato una procedura
documentata per la gestione dei reclami e delle segnalazioni che assicuri:
la registrazione dei reclami e delle segnalazioni ricevute dai propri clienti e dalle parti
interessate connessi alle attività e/o ai processi e/o alla realizzazione ed erogazione dei prodotti /
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servizi cui la certificazione si applica e che abbiano effetto sulla conformità ai requisiti della
certificazione;
l’esecuzione di appropriate indagini su tali reclami e segnalazioni e la relativa registrazione;
l’adozione, se necessario, di azioni correttive e la loro registrazione.
L’Organizzazione deve tenere tali registrazioni a disposizione di TÜV Italia, affinché il team di audit
possa esaminarle in occasione degli audit.
Inoltre dette registrazioni devono essere tenute a disposizione per la eventuale verifica dei
rappresentanti di ACCREDIA.
12. CONTROLLO DEI RAPPORTI DI VERIFICA DI TÜV ITALIA SRL
Con l’accettazione del presente Regolamento l’Organizzazione autorizza TÜV Italia a trasferire il
certificato di conformità (di proprietà di TÜV Italia) ed i rapporti di audit (di proprietà
dell’Organizzazione auditata), a GLOBALG.A.P. ed all’Ente di accreditamento.
Il rapporto di valutazione e la documentazione correlata è conservata per un periodo di cinque anni
presso TÜV Italia.
É fatto obbligo anche all’Organizzazione di conservare i rapporti di verifica ispettiva per cinque
anni.
13. MODIFICHE ALLE PRODUZIONI CERTIFICATE
Ogni modifica dell’Organizzazione che possa influire sulla conformità, sicurezza e legalità delle
produzioni certificate deve essere tempestivamente comunicata a TÜV Italia mediante
comunicazione scritta.
TÜV Italia valuta la reale necessità di effettuare, in funzione di tali modifiche, un audit
supplementare non programmato, eventualmente accompagnato da una revisione del certificato, o
di avviare direttamente un nuovo iter di certificazione.
La non osservanza di tali condizioni può comportare la sospensione della certificazione.
L’organizzazione è inoltre tenuta ad informare tempestivamente TÜV Italia in occasione di eventi
eccezionali, procedimenti giudiziari, incidenti o casi di emergenza occorsi, non conformità
legislative.
L’informazione deve essere relativa all’evento verificatosi e completata da una relazione nella
quale si descrive la gestione dell’evento e quali ripercussioni esso ha avuto sul sistema di
gestione. TÜV Italia esamina l’informazione e la relazione al fine di valutarne la completezza ed
efficacia e quindi decidere quale azione intraprendere:
− conferma della certificazione
− necessità di effettuare un audit supplementare
− sospensione o ritiro della certificazione.
14. MODIFICHE ALLE REGOLE DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE
TÜV Italia ha la facoltà di modificare il proprio sistema di certificazione descritto nel presente
regolamento.
In tal caso, però, TÜV Italia consente alle organizzazioni già certificate di presentare osservazioni
alle modifiche proposte.
TÜV Italia, una volta decise le modifiche da apportare, deve specificare la data di entrata in vigore
delle modifiche stesse e le conseguenti eventuali azioni correttive richieste alle organizzazioni,
accordando loro un ragionevole lasso di tempo per adeguarsi.
Qualora un’organizzazione non possa o non voglia adeguarsi a tali nuove regole, TÜV Italia
procede al ritiro / annullamento della certificazione.
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15. PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER ORGANIZZAZIONI GIÀ CERTIFICATE DA
ALTRO ORGANISMO
Qualora un’Organizzazione precedentemente registrata nel GLOBALG.A.P. database da un altro
Organismo di Certificazione decida di
registrarsi con TÜV Italia, l’organizzazione deve
obbligatoriamente comunicare a TÜV Italia il GGN assegnatoli da GLOBALG.A.P. Qualora il
precedente GGN non sia stato comunicato a TÜV Italia e GLOBALG.A.P. provveda a sanzionare
economicamente TÜV Italia, tale importo sarà fatturato da TUV Italia all’Organizzazione
interessata.
16. RISERVATEZZA
TÜV Italia assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività connesse con la
certificazione siano trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente
prescritto da:
disposizioni di legge;
disposizioni degli organismi di accreditamento
proprietari dello schema di certificazione.
In tali casi eccezionali, il cliente è messo al corrente circa le informazioni rese note a terzi.
A tal fine il personale del TÜV Italia coinvolto nelle attività di certificazione sottoscrive un impegno
formale alla riservatezza, copia del quale è fornito all’Organizzazione su richiesta.
I rapporti di audit sono trasmessi esclusivamente all’Organizzazione con copia per l’archivio TÜV
Italia, ai componenti del team di audit, a GLOBALG.A.P. ed all’Ente di accreditamento che ne
facciano richiesta.
17. CONTENZIOSI, RICORSI (O APPELLI)
L’organizzazione che utilizza i servizi di certificazione del TÜV Italia ha facoltà di presentare ricorsi
scritti o appelli contro la decisione adottata da TÜV Italia in merito alla concessione, sospensione,
ritiro delle certificazioni.
L’organizzazione che decide di fare ricorso dovrà inviare una lettera per raccomandata con
ricevuta di ritorno al TÜV Italia s.r.l. all’attenzione del Direttore della Divisione PS-FHB – Via G.
Carducci 125 – 20099 – Sesto San Giovanni (MI).
Tale lettera dovrà riportare i riferimenti dell’organizzazione, l’oggetto del ricorso, le motivazioni che
hanno portato a ricorrere, eventuali allegati a sostegno delle motivazioni precedentemente citate,
la firma dal legale rappresentante dell’organizzazione. Si precisa che la mancanza di uno o più
degli elementi citati in precedenza costituisce elemento per respingere il ricorso; in tali casi TÜV
Italia invierà al mittente una comunicazione con le motivazioni.
TÜV Italia avvierà la fase di esame del ricorso coinvolgendo le parti interessate ed al termine di
tale indagine il ricorrente verrà informato dell’esito dell’azione entro due mesi dalla data di
ricezione del ricorso.
Qualora venga avviato un contenzioso con TÜV Italia srl il foro competente è quello di Milano.
18. RECLAMI NEI CONFRONTI DI TÜV ITALIA
TÜV Italia prende in considerazione i reclami e le segnalazioni provenienti dalle organizzazioni
clienti (o da altre fonti) alle seguenti condizioni:
devono essere formalizzati per iscritto (è accettato qualsiasi supporto quale lettera, fax, email) e devono descrivere in dettaglio la situazione oggetto del reclamo - segnalazione
deve essere esplicitato il nominativo ed il recapito del reclamante - autore della
segnalazione;
devono essere formalizzati i motivi del reclamo - segnalazione.
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Nel caso tali informazioni non siano disponibili nel reclamo o nella segnalazione presentata
dall’organizzazione o da altra fonte, questa viene contattata per i necessari chiarimenti.
I reclami e le segnalazioni vengono gestite tramite un apposito registro dei reclami e per ognuno di
essi verrà inviata comunque una prima risposta entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della
stessa.
I reclami vengono esaminati dal Direttore Certificazione con il supporto del Responsabile Qualità
della divisione MS, che svolge opportune indagini ed approfondimenti con l’ausilio del personale
tecnico ed operativo coinvolto.
Qualora la situazione specifica lo richieda TÜV Italia si riserva il diritto di eseguire un audit
supplementare per verificare lo stato del sistema di gestione dell’organizzazione oggetto del
reclamo - segnalazione.
TÜV Italia alla fine dell’iter di gestione del reclamo - segnalazione invia una comunicazione scritta
al reclamante - autore della segnalazione circa l’esito delle indagini e gli eventuali provvedimenti
adottati.
Le informazioni circa il contenuto del reclamo - segnalazione e la relativa risoluzione non possono
essere rese pubbliche senza il consenso delle parti coinvolte.
19. TARIFFARIO PER LA CERTIFICAZIONE GLOBALG.A.P.
TÜV Italia definisce le condizioni economiche applicabili alle attività di certificazione in modo da
ottenere un profitto sufficiente a garantire l’indipendenza nell’esecuzione delle sue attività e a
permettere il miglioramento continuo dei servizi offerti, sia tradizionali che innovativi.
Il tariffario del TÜV Italia comprende i seguenti elementi:
1.
2.
3.
4.
5.
19.1.
attività di certificazione (audit presso il sito / siti dell’azienda)
attività di rinnovo
spese di trasferta
attività imputabili ad audit aggiuntivi (es: audit di follow up)
canone annuo previsto dallo schema
Canone annuo GLOBALG.A.P.
Per la certificazione GLOBALG.A.P. è prevista l’applicazione di un canone annuo, a prescindere
dai risultati delle verifiche ispettive. Tale importo è corrisposto da TÜV Italia in nome e per conto
dell’Organizzazione a GLOBALG.A.P.
TÜV Italia non è autorizzata a rilasciare i documenti definiti di certificazione (es. rapporto finale o
certificato) prima del pagamento del suddetto canone annuo.
20. FATTURAZIONE
La fatturazione dei servizi resi da TÜV Italia avviene a completamento delle attività di audit.
Vale inoltre quanto segue:
− nel caso l'Organizzazione disdica le attività di verifica programmate nell'arco dei 20 gg
lavorativi precedenti la data già concordata per iscritto, TÜV Italia si riserva la facoltà di
addebitare l'importo della verifica indicato in conferma d'ordine;
− nel caso di rescissione del contratto da parte di un’Organizzazione già certificata, in
concomitanza con un audit periodico, TÜV Italia si riserva la facoltà di addebitare l’importo
relativo alla mancata effettuazione dell’audit qualora la comunicazione scritta della
rescissione non pervenga a TÜV Italia con un anticipo di almeno 4 mesi;
− nel caso di interruzione delle attività di certificazione dovuta ad un qualsiasi motivo,
l’organizzazione riceve una fattura da parte TÜV Italia relativa a tutte le prestazioni svolte
fino al momento dell’interruzione (in particolare se, dopo la firma del contratto,
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l’organizzazione non dà avvio alle attività di certificazione, essa riceve comunque una
fattura per l’importo dell’apertura pratica);
TÜV Italia si riserva il diritto di revisionare i documenti contrattuali, qualora nel corso delle
attività di certificazione riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate
all’Organizzazione in base alle quali è stata emessa l’offerta.

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