Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità

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Manuale del Sistema di
Gestione per la Qualità
Istituto Statale di Istruzione Superiore Nautico “Tomaso di Savoia Duca di
Genova” Trieste
Sede centrale - Piazza Attilio Hortis n°1 Trieste, ITALIA CAP: 34123
Sede succursale - Via Besenghi n°13 Trieste, ITALIA CAP: 34143
Indirizzo: Trasporti e Logistica
Articolazioni “Conduzione del mezzo”
Opzioni: Conduzione del mezzo navale; Conduzione di Apparati e Impianti
Marittimi
Manuale Qualità - Edizione 2 Revisione 0 del 22 Luglio 2014
Redatto: RSG - Andrea Marchesi
Approvato: Dirigente Scolastico : Ing. Raffaele Marchione
Copia Controllata 
Copia N°
Copia Non Controllata □
Consegnata a :
Pag. 1 /1
MANUALE SISTEMA DI GESTIONE
Sezione I - Indice
Ed.2 Rev.1 del 08/09/2014
Aggiornamento Manuale del Sistema di Gestione
Edizione
Revisione
2
0
COD
TITOLO
Red. RSG App. DS
Data
22/07/2014
ED
REV
DATA
Sez.I
Indice
2
1
08/09/14
Sez.II
Elenco delle modifiche
2
0
22/07/14
Sez.III
Tabella di correlazione
2
0
22/07/14
Sez.0
Presentazione
2
0
22/07/14
Sez.1
Scopo ed ambito di applicazione
2
0
22/07/14
Sez.2
Riferimenti normativi
2
0
22/07/14
Sez.3
Termini e definizioni
2
0
22/07/14
Sez.4
Requisiti del Sistema di Gestione per la qualità
2
0
22/07/14
Sez.5
Responsabilità della Direzione
2
0
22/07/14
Sez.6
Gestione delle risorse
2
0
22/07/14
Sez.7
Realizzazione del Servizio
2
0
22/07/14
Sez.8
Analisi, Misurazione e Miglioramento
2
0
22/07/14
All.1
Referenti, sequenza dei processi, indicatori
2
0
22/07/14
All.2
Politica per la Qualità
2
1
08/09/14
All.3
Organigramma e Mansionario
2
0
22/07/14
All.4
Raccolta delle Procedure Operative
2
0
22/07/14
All.5
Raccolta della Modulistica
2
0
22/07/14
Distribuzione del Manuale del Sistema di Gestione
Copia n°
Consegnata il
A:
Pag. 1 /1
Sezione II – Elenco delle Modifiche
Data
Sez.
Par.
Ed.2 Rev.0 del 22/07/2014
Ed.
Rev.
Descrizione Modifica
24/01/2014
1
0
Prima Edizione
22/07/2014
2
0
Seconda Edizione
08/09/2014
2
1
Allegato 2 “Politica per la Qualità”
Red. RSG App.DS
Pag. 1 /2
Sezione III – Tabella di correlazione
UNI EN ISO
9001:08
Cap.1
1.0
Cap.2
Cap.3
Cap.4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
Cap.5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
Cap.6
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
6.4
Cap.7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
Ed.2 Rev.0 del 22/07/2014
STCW
B-I/8.4.1
B-I/8.7.1
B-I/8.4.1
B-I/8.4.5
B-1/8.4.1
B-I/8.4.1
B-I/8.4.2
B-I/8.4.2
B-I/8.4.1
B-I/8.4.1
B-I/8.4.3
B-I/8.4.4
B-I/8.7.3
B-I/8.4.4
B-I/8.4.5
B-I/8.7.2
B-I/8.4.3
B-I/8.4.3
B-I/8.7.4
B-I/8 .7.6.6.4
B-I/8.4.3
B-I/8.7.5
B-I/8.4.5
B-I/8.5.3
B-II/1
B-I/8.4.5
Descrizione
Generalità
Scopo
Riferimenti normativi
Termini e definizioni
Sistema gestione qualità
Requisiti generali
Requisiti relativi alla documentazione
Generalità
Manuale della qualità
Tenuta sotto controllo dei documenti
Tenuta sotto controllo delle registrazioni
Responsabilità della Direzione
Impegno della Direzione
Orientamento verso il cliente
Politica della qualità
Pianificazione
Obiettivi di qualità
Pianificazione del SGQ
Responsabilità, autorità e comunicazione
Responsabilità ed Autorità
Red. RSG App.DS
Sezione MQ
PO
Sez. 1
Sez. 2
Sez. 3
Sez. 4
Sez. 4 par. 4.1
Sez. 4 par. 4.2
Sez. 4 par. 4.2.1
Sez. 4 par. 4.2.2
Sez. 4 par. 4.2.3
Sez. 4 par. 4.2.4
Sez. 5
Sez. 5 par. 5.1
Sez. 5 par. 5.2
Sez. 5 par. 5.3
Sez. 5 par. 5.4
Sez. 5 par. 5.4.1
Sez. 5 par. 5.4.2
Sez. 5 par. 5.5
Sez. 5 par. 5.5.1
PO 4.2
PO 4.2
Rappresentante della Direzione
Comunicazione interna
Riesame della Direzione
Generalità
Sez. 5 par. 5.5.2
Sez. 5 par. 5.5.3
Sez. 5 par. 5.6
Sez. 5 par. 5.6.1
Elementi di ingresso del riesame
Elementi in uscita del riesame
Gestione delle risorse
Messa a disposizione delle risorse
Risorse umane
Generalità
Competenza, addestramento e consapevolezza
del personale
Sez. 5 par. 5.6.2
Sez. 5 par. 5.6.3
Sez. 6
Sez. 6 par. 6.1
Sez. 6 par. 6.2
Sez. 6 par. 6.2.1
Sez. 6 par. 6.2.2
Infrastrutture
Sez. 6 par. 6.3
Ambiente di lavoro
Realizzazione del prodotto (servizio)
Pianificazione della realizzazione del servizio formazione
Processi relativi al cliente
Determinazione dei requisiti relativi al
prodotto/servizio
Riesame dei requisiti relativi al
prodotto/servizio
Comunicazioni con il cliente
Progettazione e sviluppo
Sez. 6 par. 6.4
Sez.7
Sez.7 par. 7.1
PO 07.03.01
Sez.7 par. 7.2
Sez.7 par. 7.2.1
PO 07.03.01
PO 07.03..01
Sez.7 par. 7.2.2
PO 07.03.01
Sez.7 par. 7.2.3
Sez.7 par. 7.3
PO 07.03.01
PO 07.03.01
Pag. 2 /2
Sezione III – Tabella di correlazione
UNI EN ISO
9001:08
7.3.1
STCW
Descrizione
Red. RSG App.DS
Sezione MQ
PO
Pianificazione del progetto formativo
Sez.7 par. 7.3.1
PO 07.03.02
Elementi di ingresso della progettazione e
sviluppo
Elementi in uscita dalla progettazione e
sviluppo
Riesame della progettazione e sviluppo
Verifiche della progettazione e sviluppo
Validazione del progetto
Sez.7 par. 7.3.2
PO 07.03.01
Sez.7 par. 7.3.2
PO 07.03.01
Sez.7 par. 7..3.4
Sez.7 par. 7.3.5
Sez.7 par. 7.3.6
PO 07.03.01
PO 07.03.01
PO 07.03.02
Sez.7 par. 7.3.7
7.5.3
Tenuta sotto controllo delle modifiche della
progettazione e sviluppo
Approvvigionamento
Processo di approvvigionamento
Informazioni per l’approvvigionamento
Verifica del prodotto approvvigionato
Produzione ed erogazione del servizio
(formativo)
Tenuta sotto controllo delle attività di
produzione ed erogazione del servizio
(formativo)
Validazione dei processi di produzione ed
erogazione
Identificazione e rintracciabilità
7.5.4
Proprietà del cliente
Sez.7 par. 7.5.4
7.5.5
Conservazione dei prodotti
Sez.7 par. 7.5.5
7.6
Tenuta sotto controllo dei dispositivi di
monitoraggio e misurazione
Misurazioni, analisi e miglioramento
Generalità
Monitoraggio e misurazione
Soddisfazione del cliente
Audit interno
Monitoraggio e misurazione dei processi
Monitoraggio e misurazione del prodotto
Tenuta sotto controllo del prodotto/servizio
non conforme
Analisi dei dati
Miglioramento
Miglioramento continuo
Azioni correttive
Azioni preventive
Sez.7 par. 7.6
7.3.2
B-I/8.4.5
B-I/8.5.3
B-I/8.7.6
B-I/8.6.6.3
Ed.2 Rev.0 del 22/07/2014
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
B-I/8.5.3
B-I/8.5.3
B-I/8.5.3
B-1/8. 7.6.6.2
B-I/8.4.3
7.5.1
7.5.2
Cap.8
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
B-I/8.7.6.6.5
B-I/8.4.6
Sez.7 par. 7.4
Sez.7 par. 7.4.1
Sez.7 par. 7.4.2
Sez.7 par. 7.4.3
Sez.7 par. 7.5
PO 07.05
Sez.7 par. 7.5.1
PO 07.05
Sez.7 par. 7.5.2
PO 07.05
Sez.7 par. 7.5.3
PO 07.05
Sez.8
Sez.8 par. 7.1
Sez.8 par. 8.2
Sez.8 par. 8.2.1
Sez.8 par. 8.2.2
Sez.8 par. 8.2.3
Sez.8 par. 8.2.4
Sez.8 par. 8.3
Sez.8 par. 8.4
Sez.8 par. 8.5
Sez.8 par. 8.5.1
Sez.8 par. 8.5.2
Sez.8 par. 8.5.3
PO 8.2
PO 8.2
PO 8.5
PO 8.5
Pag. 1 /3
Sezione 0 – Presentazione
Ed.2 Rev.0 del 22/07/2014
Red. RSG App.DS
0. Presentazione
Tu tt o na sce ne l 1753 q ua ndo M ari a Tere sa D’ Au str ia vu o le crear e ne l l’ Adr iati c o u n a fl ott a
A us tr iaca , per que st o mo t i vo dec ide d i f o ndare a Tr ie ste un n u o vo t i p o d i sc uo la ch e s i occu pa d i
m atema ti ca e n aut ic a, i l f i ne u lt im o er a d i adde str are a l meg li o i su o i “ma ri n ai ”. Per l a cre azi o ne d i
q uest a scu o la s i is p ira a que l la g ià e si ste nte c he s i tr o va va ad Am bu rgo , l’ im per atri ce dec ide ch e
q uest a nu o va scu ol a sa rà ge st it a d al lo sta to e la s ua o rga n i z za z i on e sar à n e ll e m an i de i ges u it i. Co s ì
il 13 M agg io de l 1754 l ’ im per atr ice ch iede a F ra nce sco S a ver i o Or la nd o, un p adre ge su it a
p r oven ie nte da F iume (R i j ek a), di in i z i are l a c rea zi o ne de l la sc uo l a N au tic a d i Tr ie ste. La scuo la
v iene i nau gu rat a i l 1 0 G iu gn o 1 7 54 , ma la scu o la in re a lt à i n i zi a i n N o vem bre co n ve nt i i scr itti
s o la men te.
G l i a ll ie vi ch e freq ue ntan o la sc uo l a s o n o per lo p i ù n o bi l i tri es ti n i di u n’et à c om pre sa tr a i 25 e 30
a n n i, t utt i Ita l ia n i.
I l co rs o pre nde i l nome d i “sc uo l a d i m atem at ica e d i n a ut ica”, o se mp l iceme nte “sc uo l a d i
n au ti ca”. La sc uo la p re vede d ue a n n i d i stud i o, l’a n no d i fre que nt az i o ne i n izi a ag l i i n i zi d i
N o vem bre e f in i sce a l l a met à d i Ag os to .
Ne l l’ Ag ost o de l 1 7 5 5 a rr i va n o s o lame nte 1 7 a ll i e vi, de i 20 i s cr itt i, ed i l g i or no 15 A g os to p adre
F ra ncesc o Sa ver i o Orl an do ne l oda tre che s i s o n o d is ti nti per la l oro br avura. P adre Fr ance sco
S a ver i o Or la nd o pr o pon e la pu bb li ca z i one de ll e tre tes i de i rag a zzi, ne l 1817 le tes i fu ron o
s o st itu ite dag l i e sam i p ub b l ic i de l l’ acc adem ia.
D o po i p r im i an n i d i “ rod agg i o” l ’ in i z io de i c ors i de ll a s cu ol a vien e c om un ic at o a ttr a vers o l a
s tam pa, ne l 175 5 p adre F ra nce sco Or la nd o ha l a p os s ib i l it à d i c omp er are l ib r i e s trume nt i per
l ’ ist i tut o, n el 1757 g l i vi e ne dat o un as seg n o an n ua le per le s pe se c he c om po rta va l ’ ist i tut o. Ne l
1 758 vie ne a ss un to u n a ss i ste nte per l a de ttatu ra c he a iut a padre Orl a nd o per al cu n i de i suo i
i n car ic h i e c he pe rmette a padre Or la nd o di po ter ded ica re p i ù temp o ag l i a l l ievi c he f i ni v an o i
c ors i e voleva n o d i ven ta re i ngeg neri m i l ita r i.
V ers o i l 1760 la s cu ol a in i z i a a dec adere , mo lt i n e pro p o ng on o l a ch i usur a ma l’ im per atr ice si batt e
a ff i nc hé que sto no n a vve nga p o ic hé l ei crede f ermam en te che la scuo l a p os sa es sere u n gro s so
a iu to pe r l a M ar i na me rca nt i le. N el 1773 l’ i nte nde nte so st ien e c he pr ima d i e sse r ch i us a la s cuo l a
q uest a de b ba es ser semp l ic emen te re vis i on ata e p r o po ne di a s pet tare l a f i ne de l la gue rra p ri ma d i
dec ider de l f utu ro de i co rs i. I l 14 A pr i le Mar ia Teres a dec ide d i tr as fo rma re la s cu o la N aut ica i n
s cu ol a f i l oso f ic o – m atem at ica, i l 27 A go st o P adre Or l and o vu ol e che per edi tt o s i p ub b l ichi lo
s tud i o ma tem at ico – f i lo s of ic o – mer ca nt i le- na ut ic o, s i fo rma n o Tr e c la ss i d i st in te que l la p er
mer ca nt i, per i nge gne ri o p er p il ot i. D o po u na cr i si tut te le c attedr e ven g on o tra sfer ite a Fi ume,
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Ed.2 Rev.0 del 22/07/2014
Red. RSG App.DS
Tr ie ste però r i vend ic a l a pr o pr ietà d i tutt i i l i b r i e g l i s tru men ti, c o n la s per an za ch e po s s a
r i na scere l a s cu o la, ne l 1776 V ie nn a d ecid e ch e t utt i g li o g gett i r ive nd icat i devo n o to rn are a
Tr ie ste. A Fi ume la scuo l a n o n h a succ ess o e il c on te P om pe o ne c h iede i l ri to rn o a Tr ie ste, co sa
c he a vvie ne n e l 17 8 3. nel l ’A go st o del 1 7 8 4 ric om i nc ia no i co rs i c o n 2 0 i sc ri tt i e si p r op o ne c he la
s a la de l C o ns i gl i o po ss a o s p ita re g l i e sam i. Ne l 1787 c i so n o m o lte lame nte le p oi ché m o lt o st uden ti
n o n t ro va n o i m barc o fac i lme nte. Da l 1809 a l 18 13 c i so n o m o lt i p ro bl em i po l it ich e e la scuo la
vi ene u n ita c on u n l ice o, f orma nd o u n l ice o -g inn a si o c h ia ma to co l leg i o.
Ne l 1814 Tr ie ste t or na s o tt o i l do m in io a ustr ia co e i l gi n n as i o vie ne ab o l it o e s i dà vita a d
u n’a ccadem ia, a l la qua le vie ne u n it a u na scu ol a n aut ica , c h iam ata Acc adem ia d i C o mmerc i o e
N aut ica.
I l 17 M agg io de l 1 81 7 v i ene a pert a l ’ Accade mia, g l i isc ri tti s o n o 32 , n e l 18 18 vie ne cr eat a u na
s ezi o ne per a rch it ett i.
Ne l 1820 a l l’ is ti tut o v ien e de fi n it i vame nte dat o il t i to l o d i Acc adem ia. Ne l 1833 i l Go ver no dec ide
c he l’acc adem ia a bi l it i, a ttr ave rs o u n e same, a l la pr o fes si o ne d i co str utt ore n ava le. Ne l 1843
i n i zia n o l e le zio n i d i mecc an ic a app l ic ata al le m acch i ne a va p ore, n el 1844 l’acc adem ia pre nde il
n o me d i accade mi a d i c omme rc io e di na ut ica.
Ne l 1856 l’acc adem ia s ub i sce u n u lter i ore c amb ia men to, v ien e in na l za to i l ter zo p ian o de l l’ed ific i o
c he os p it a le c o l le z io n i de l m use o d i s to ri a na tural e e fa un a adr ia t ica.
Du ra nte la gue rra t utte le s cu ole ve ng o no c h iu se, c om pres a l’ac cadem ia na ut ica, so l o n e l 1 918 con
il p as sa gg io d i Tr ie ste a ll ’ Ita l ia s i dec ide d i ri ap ri re tutte l e scu o le. I l 7 Ge n na i o 191 9 r i pre ndon o
le le zi on i ma s i fa n no de i gr os si cam b iame nt i, in tr oduce nd o l e o re d i i ta l ia n o ed e l im i na ndo m olte
o re di tede sc o. C on m olte n uo ve c las s i si dec ide d i tr as fer ire l a sede i n p i a zza deg li S tud i 1. Ne l
Ge n na i o de l 19 2 2 l a scuo l a v ie ne d ot ata de ll’ i l lum i na zio ne el ett ri ca. I l 6 N o vem bre de l 1 922 vien e
f o ndat a la se zio ne pe r i m acch i n ist i. I l 2 4 M a rzo de l 1 927 c on u n decreto R ea le l ’I sti tu to p rend e i l
t it o l o d i “To ma so d i S avo i a, du ca di Ge n o va”.
Ne l 1928 i l C o n si g li o de i M in is tr i a p pr o va l’a per tur a de ll a se zio ne c ost rut tor i g ià pe r l’a nn o
1928/ 29, i l p res ide c h iede c he l’ i st it uto p os sa pre ndere p oss ess o d i tutto i l ma ter ia le c he fu de ll a
s cu ol a su peri o re d i c o stru zi one na va le d i Tr ies te.
I l 1963 se gna un mom ent o m o lt o imp o rta nte ne ll a st or ia de l n au ti co, c i oè l’e ntr ata in se rv i zi o de lla
n a ve scu o la de l l’ ist it ut o, i l B or i n o.
Ne l s i n da l 198 8 l’ ist it ut o vie ne d ota to d i u n l ab o rat or i o di i n fo rmat ic a, ne l 1990 in i zi an o i l avo r i
d i r i stru ttu ra zi on e de l la “ sta z i on e a m are”.
Pag. 3 /3
Ed.2 Rev.0 del 22/07/2014
Red. RSG App.DS
D al 2001 è s tat o att i v o i l c or so a ero n aut ic o as si s ti to “ al fa ” ad i nd ir i zzo na vig a zi on e aere a assieme
a l perc ors o p ro fes s io na le Op erat ore – Tec nico de l M are a l f in e d i da re ri s po sta a l le es igen ze
m an i fest ate d al mercat o de l la vor o de l la reg i o ne Fr i ul i – Ve ne zi a G iu l ia ne i s ett or i della
n a viga zi on e m i no re e d ell a pe sca p rof ess i o na le
Ne l 2003 i l M i n is ter o de l le I nf ra stru tture e de i Tr as po rt i ri c on os ce a l l’i s ti tut o Naut ic o l’id o ne it à
a l l o svo lg ime nt o de i c ors i pe r l’ut i l iz z o de i r adar.
L’ an n o 2006 p o rta l’ acqu i si z i o ne del l a na ve sc uo l a Umb erto d’A nc o na d i 24m etr i, g ià im p ieg ata
da l l’ Is ti tut o S cie n ze Ma ri n e de l CN R d i Ve ne zia p er ri cerc he o cea n ogr af ich e.
Ne l 2010 c on l’ i ntr odu z io ne Ri f orma Sc ol as tic a è sta to ist it uit o l’ i nd ir i zzo “T ra sp ort i e L og ist ic a”.
Le fi n al it à de l l’ Ist it ut o S tat a le di I st ru zio ne Su per i ore N au tic o - Tr ies te s o no que l le d i es sere
ce ntr o d i ecce l le n za s pec ia l i z zat o p er i l ser vizi o d i Ist ruzi o ne e fo rm azi o ne d i b a se de i futu ri
p r ofe ss i on i st i de i tr as port i mar i tt im i ed aer ei, s odd is fa nd o le nece ss it à del m o ndo de l l a vor o.
INDIRIZZO
TELEFONO
FAX
E-MAIL (SEGRETERIA)
PEC
E-MAIL (DSGA)
SITO WEB
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
SEDE
Piazza Attilio Ortis n°1 34123 Trieste - ITALIA
+39-040 300683; +39-040 300888
+39 040 311411
[email protected]
[email protected]
[email protected]
http://www.nauticots.it
80017410327
0101776032
I n d i ri zzo:
T ra sp ort i e L og is ti ca
A rti co la zi on i :
“ C ond uz i o ne de l me z zo”
“ C ostr u zi o ne de l me zzo”
“L og i st ica ”
Op zio ni :
“ C ond uzi o ne de l me zzo n a va le”
“ C ond uzi o ne de l me z zo ae reo ”
“ C ond uzi o ni d i A pp ara t i ed I mp ia nt i Ma ri tt im i”
P ag. 1 /2
M A NUAL E SI STE MA DI G E STI ONE
Se z ione 1 – Sc opo e d ambito di applic azione
E d.2 Rev .0 del 2 2 /0 7 /2 01 4
Re d. RSG App. DS
1. Scopo ed ambito di applicazione
1.1
Generalità
Il Manu al e de l Si ste ma di Ge sti one Qu al i tà (di se gu i to Manu al e Qu ali tà) è i l docu me nto c he i l lu stra
l e li ne e adottate de l l ’Isti tu to Isti tu to Statal e di Istru zi one Su pe ri ore Nau tic o “Tomaso di Sav oi a
Du c a di Ge nov a” Tri e ste (di se gui to “Isti tu to”) e c osti tu i sc e il doc u me nto di rif e ri me nto pe r tu tti i
c ompone n ti de l l a Organi zzazi one . Attrav e rso i l Manu al e Qu ali tà, l ’Isti tu to adotta, at ti v a e mi gl i ora
i l propri o si ste ma di ge sti one pe r l a qu al i tà attrav erso:
•
l a re al i zzazi one
di atti v i tà di proge ttazi one , e rogazi one , moni t oraggi o di proc e ssi di
i stru zi one ori e ntati al l a f ormazi o ne di pe rso nal e mari tti mo, i n grado di re c e pi re le e si ge nze
de l me rc ato e de gli u te nti /di sc e nti se c ondo ade gu ati l i v el l i di q u al i tà, e di ri sponde re i n
modo e f f i c ac e e d e ff ic i e nte al l e e si ge nze di c ambi ame nto de l se ttore ;
•
l ’e l aborazi one di u n’appropri at a pol i ti c a pe r l a Qual i tà
•
l a garanzi a del ri spe tto de l le normati v e c oge nti appl i c abi l i ;
•
i l mi gl i orame nto c onti nu o de i proc e ssi e de l l e ri sorse u ma ne e te c nol ogi c he i mpi e gate ne l
se ttore ;
•
l ’e f fi c ace appl i c azi one del si ste ma pe r l a c re sc i ta de l gradi me nto de gl i u te nti
•
moni t oraggi c he assi cu ri no l a di re zi one c he l a Qu al i tà pre stabi l i ta è raggi u nta e mante nu ta.
L’Isti tu to ha de c i so di adottare i c ri te ri pe r l 'assi c u razi one de ll a Qu al i tà sec ondo l e norme U NI E N
ISO 9 00 1 :2 00 8 pone ndo parti c ol are atte nzi one ai mome nti di :
•
de f i ni zi one de l prof i l o de l se rv izi o i n stre tt o r appor to c on l ’u te nte i n te rpre tando ne l e
e si ge nze si a e spre sse , si a i mpl ic i te c he “l ate nti ”;
•
otti mal e “ge sti one ” del pe rsonal e e “sel e zi one ” dei c ol l aboratori c u i se gu e , ri spe tti v ame nte ,
l a f ormazi one
e
l a v e ri f i c a di
aggi orname nt o pr of e ssi onal e , pe r
gara nti re
il
l oro
c oi nv ol gi me nto c onti nu o e l a l oro c onsape v ol e zza ri spe tto al l ’e f f e tto de l l oro i nte rv e nto
su l se rv i zi o of fe rto al l ’u te nte ;
•
c ontrol l o c os tante de l se rv i zi o pre stato si a att rav e rso azi oni i nte rne ma, sopr attu tt o ,
attrav e rso u na c omu ni c azi one c onti nu a c on l ’u te nza.
1.2
Applicazione
Il Si ste ma Ge sti one Qu al i tà de l l ’ Isti tu to Statal e di Istru zi one Su pe ri ore Nau ti c o “Tomaso di Sav oi a
Du c a di Ge nov a” Trie ste non pre v e de e scl u si oni ri spe tto ai re q ui si ti del l a norma di rif e ri me nto e si
ri f e ri sce al l a ge sti one de ll ’atti v i tà pe r il se gu e nte sc opo di c e rtif i c azi one :
§§§
Prog e ttaz ione
ed
e rog az ione
de l
se rviz io
e duc ati vo
de l
se c ondo
c ic lo
d' is truz ione
s e c ondaria, f inaliz z ato al rilas c io de l D iploma di is truz ione te c nic a pe r l'indi riz z o
"Tras porti e log is tic a” – A rtic olaz ione : c onduz ione de l me z zo – Opz ioni: c onduz ione de l
me z z o navale (C.M .N.), c onduz ione apparati e impianti maritti mi (A .I .M .).
P ag. 2 /2
Se z ione 1 – Sc opo e d ambito di applic azione
E d.2 Rev .0 del 2 2 /0 7 /2 01 4
Re d. RSG App. DS
§§§
D e s ig n and de li ve ry of the uppe r s e condary e duc ation s e rvic e aiming at the diploma of
te c hnic al e duc ati on – s e c tor: Transport and Logistics – branch: modes of transportation driving, options :
ve s s e ls c onduc t, c arry i ng e qui pme nt and mari ti me i ns tallations .
1.3
Mission
L’Isti tu to è u na Sc u ol a P u bbl i c a. In re l azi one al le pri ori tà stra te gi c he pe r l o sv i l u ppo e c onomi c o
de l P ae se pe rsegu e le f i nal i tà di promu ov e re l a di f fu si one de l l a c ul tu ra te c nic a e sc i e nti fi c a, di
soste ne re l e mi su re pe r l o sv i lu ppo de l l ’ec onomi a e le pol i ti c he atti v e de l l av oro.
L’Isti tu to ope ra su l l a base de l P i ano de l l ’Of fe rta F ormati v a
sv i l u ppate c on proc e ssi def i ni ti .
e de l l e proge ttazi oni di datti c he
P ag. 1 /3
Se z ione 2 – Normativa di Rif e rime nto
E d.2 Rev .0 del 22 /0 7 /2 0 14
Re d. RSG App. DS
2. Quadro Normative
2.1 Normativa cogente
Costituzione della Repubblica - Art.
117, 118 e 119
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297
DM 39/1998
Decreto del Presidente della Repubblica
275/1999
Decreto Interministeriale 44/2001
Legge 2 aprile 2007, n. 40
Legge n. 133 del 6 agosto 2008;
DPR n. 81 del 20 marzo 2009
DPR n. 119 del 22 giugno 2009
DPR n. 122 del 22 giugno 2009
DPR n. 88 del 15 marzo 2010
Decreto del Presidente della Repubblica
n. 80 del 28 marzo 2013
DIRETTIVA MIUR n. 57 del 15 luglio
2010
DIRETTIVA MIUR n. 4 del 16 gennaio
2012
DIRETTIVA MIUR n. 69 del 1 agosto
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Istruzione
Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle
Classi di Concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte
applicata Nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59
Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche"
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.
7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese;
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria;
Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace
utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133;
Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri
per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale
amministrativo tecnico ed ausiliario (Ata) delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione
degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3
del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 16
Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi
dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e
formazione
Linee Guida Primo Biennio Istituti Tecnici
Linee Guida per il Secondo Biennio e Quinto Anno degli Istituti Tecnici
Linee guida Opzioni Istituti TECNICI
P ag. 2 /3
E d.2 Rev .0 del 22 /0 7 /2 0 14
Re d. RSG App. DS
2012
Protocollo di Intesa MIT – MIUR del
24 aprile 2013
STCW ’95 as amended
Decreto Ministro dei Trasporti 30
novembre 2007
Decreto Ministro dei Trasporti 17
dicembre 2007
D.lgs 196/2003
D. Lgs 163/2006
Legge n. 106/2011
D.lgs 81/2008 e smi
per l’implementazione dei requisiti previsti dalla Convenzione STCW’78, nella
sua versione aggiornata, e dalla Direttiva 2008/106/CE, come modificata dalla
Direttiva 2012/35/CE, riferiti alle attività di istruzione e formazione attuate
negli Istituti Tecnici a Indirizzo Trasporti e Logistica - Articolazione
Conduzione del Mezzo - Opzioni Conduzione del Mezzo Navale (CMN) e
Apparati e Impianti Marittimi (AIM), già Istituti Tecnici Nautici
Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for
Seafarers “Manila Amendments” 2010
Qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla
gente di mare
Programmi di esame per il conseguimento delle abilitazioni per il settore di
coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare
Codice della Privacy e misura minime di sicurezza
Codice Appalti Pubblici
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.
Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Direttiva 2008/106/CE e 2012/35/CE
relativa i requisiti minimi di formazione per la gente di mare
CCNL comparto Ministeri 14 settembre
2007
Quadriennio normativo 2006-2009 e I biennio economico 2006/2007
CCNL comparto Scuola 29 novembre
2007
Quadriennio normativo 2006-2009 e I biennio economico 2006/2007
2.2 Normativa Volontaria
UNI E N I SO 9 0 0 0 :2 0 05
Si ste mi di ge sti one pe r l a q u al i tà – F ondame nti e te rmi nol ogi a
UNI E N I SO 9 0 0 1 :2 0 08
Si ste mi di ge sti one pe r l a q u al i tà – Re q ui si ti
UNI E N I SO 9 0 0 4 :2 0 09
Si ste mi di ge sti one pe r l a q u al i tà – Li ne e gu i da pe r i l
mi gl i orame nto de l l e pre stazi oni
UNI E N I SO 1 9 0 11 :2 01 2
Li ne e gu i da pe r au di t di si ste mi di ge sti one
UNI I SO 1 00 0 5 :2 0 07
Si ste mi di ge sti one pe r l a q u al i tà - Li nee gu i da pe r i pi ani de l l a
q u al i tà
UNI I SO 1 00 0 6 :2 0 05
Si ste mi di ge sti one pe r l a q u al i tà - Li nee gu i da pe r l a ge sti one
pe r l a qu al i tà nei proge tti
UNI I SO 1 00 0 7 :2 0 06
Si ste mi di ge sti one pe r l a q u al i tà - Li nee gu i da pe r l a ge sti one
de l l a c onf i gu razi one
UNI 1 10 9 7 :20 0 3
Ge sti one pe r l a qu al i tà - Indi c atori e qu adri di ge sti one de l l a
q u al i tà - Li ne e gui da ge ne ral i
U N I 1 1 0 98 : 2 00 3
Si ste mi di ge sti one pe r l a q u al i tà - Li ne e gu i da pe r l a
ri l e v azi one de l l a soddi sf azi one de l c li e nte e pe r la mi su razi one
de gl i i ndi c atori de l re l ati v o proc e sso
P ag. 3 /3
UNI 1 09 9 9 :20 0 2
E d.2 Rev .0 del 22 /0 7 /2 0 14
Re d. RSG App. DS
Li ne e gu i da pe r l a doc u me ntazi one dei si ste mi di ge sti one pe r
l a q u al i tà
UNI I SO 1 00 1 5 :2 0 01
Ge sti one pe r l a qu al i tà - Li ne e gui da pe r l a f ormazi one .
2.3 Regolamenti / Documenti di riferimento interni
Reg olament o d’I st i t ut o
POF – Pi ano Offer t a For mat i va
P ag. 1 /2
Se z ione 3 – Te rmi ni e de fi ni z i oni
E d.2 Rev .0 del 22 /0 7 /1 4
Re d. RSG App. DS
3. Termini e definizioni
A CR ONIM O
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
AS
AC
ADI
AGEN
AI
AP
AA
AT
ATP
ATA
CdC
CdV
CCNL
CD
CI
CII
CM
COLL
COMM
CONT
COORD
CQ
CTS
24.
DGIFTS
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
DGIFTS – UFF 1
DIP
DM
DOC
DOC REF
USR
DS
DSGA
FO
FPA
FP
GE
GM
IDEI
39.
INVALSI
D ES CR IZIONE
Anno Scolastico
Azione correttiva
Attività Didattiche Integrative
Affari Generali (Protocollo)
Audit interno
Azione preventiva
Assistente Amministrativo
Assistente Tecnico
Ambito Territoriale per la Provincia di Trieste
Ausiliario Tecnico Amministrativo
Consiglio di Classe
Comitato di Valutazione
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro
Collegio dei Docenti
Consiglio di Istituto
Contratto Integrativo di Istituto
Circolare Ministeriale
Docente Collaboratore del Dirigente
Commissione
Contabilità
Docente Coordinatore
Controllo Qualità
Comitato Tecnico Scientifico
Direzione Generale per l’Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore e per i Rapporti con i Sistemi
Formativi Regionali
Ufficio 1 – DG IFTS
Dipartimento Disciplinare
Decreto Ministeriale
Docente
Docente Referente
Ufficio Scolastico Regionale
Dirigente Scolastico
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Funzione Obiettivo/Strumentale
Fascicolo Personale Allievo
Fascicolo Personale
Giunta Esecutiva
Gruppo di Monitoraggio - MIUR
Interventi Didattici Educativi Integrativi
Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema
Educativo di Istruzione e di Formazione
P ag. 2 /2
Se z ione 3 – Te rmi ni e de fi ni z i oni
40.
INDIRE
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
IO
LAB
MC
MIUR
MQ
MOD
MSG
NC
OM
OOCC
PdM
PO
POF
RDD
RD
RGA
RNC
RPrD
RSGQ o RSG
RSPP
RSU
SA
SD
SG
SGQ
UGEPA
VVI
RPiD
RPgD
E d.2 Rev .0 del 22 /0 7 /1 4
Re d. RSG App. DS
Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e
Ricerca Educativa
Istruzioni Operative
Laboratorio
Medico Competente
Ministero dell’Istruzione Università e della Ricerca
Manuale della Qualità
Modulo
Manuale Sistema di Gestione
Non conformità
Ordinanza Ministeriale
Organi Collegiali
Piano di miglioramento
Procedura operativa
Piano dell’Offerta Formativa
Rappresentante della Direzione
Responsabile gruppo di valutazione e audit
Rapporto di Non Conformità
Responsabile programmazione e didattica
Responsabile Sistema di Gestione
Responsabile servizio di prevenzione e protezione
Rappresentanza Sindacale Unitaria
Segreteria Amministrativa
Segreteria Didattica
Segreteria Generale
Sistema Gestione Qualità
Ufficio Gestione Patrimonio
Viaggio di Istruzione
Responsabile Pianificazione Didattica
Responsabile Progettazione Didattica
Pag. 1 /6
Sezione 4 – Sistema gestione Qualità
Ed.2 Rev.0 del 22/07/2014
Red. RSG App. DS
4 .1 Re quis iti g e ne rali
Il Si ste ma di Ge sti one Qu al i tà (S GQ) è s tru ttu ra to al f i ne di mi gl i orarne l ’e f f ic aci a e l ’ef f ic ie nza
de i
proc e ssi
de ll ’Isti tu to
attrav e rso
la
pi ani f i c azi one
di
c ri te ri ,
proc e du re
e
moni toraggi
doc u me ntati e re gi strati . Al l o sc opo di anal i zzare , ne l de ttagl i o, le si ngol e atti v i tà e le i nte razi oni
f ra di e sse ne ll a Tabe ll a 1 si i ndiv i du ano i se gue nti pri nc i pal i proc e ssi :
Tabe lla 1 – Proc es s i
ID
P roc e sso
De sc ri zi one ge ne ral e
•
01
02
03
04
05
P roge ttazi one de l se rv i zi o
(P rogrammazi o ne pre v e nti v a)
P i ani f ic azi one
(C rono program ma annu al e )
Anal i si
de i
f abbi sog ni
f orma ti v i
(te rri tori al i
nazi onal i ).
•
P roge ttazi one pi ano f ormati v o i v i c ompre si prov e e
c ri te ri di v al u tazi one
•
P u bbl i c azi one P roge tto F ormati v o ne l PO F
•
Anal i si e v al i dazi one del P OF pe r l ’anno sc ol asti c o
su c ce ssi v o
•
Ge sti one de l l e ri sorse u mane e tec ni c he
P u bbl i c i zzazi one de ll ’of f e rta
•
Ori e ntame nto i n i ngre sso
f ormati v a
•
Ge sti one de l l e i sc rizi oni al l ie vi
•
De f i ni zi one orari di e rogazi one
E rogazi one e c ontrol l o
•
Logi sti c a e back of fi ce de gl i i nte rve nti f ormati v i
de l l ’i nte rve nto f ormati v o
•
Appr ov v i gi oname nto .
•
Moni toraggi o e v al u tazi one de i proc e ssi de fi ni ti
•
Anal i si de l l a soddi sf azi one de l le parti i nte re ssate
Anal i si , mi su razi one e
mi gl i orame nto
e
(doc e nti di sc e nti e f ami gl ie )
•
Ri l e v azi one de ll e NC e De fi ni zi one del le AC e AP ,
•
Au di t Inte rni .
•
Ri e same del l a di re zi one .
Ne l l ’Al l e gato 1 al Manu al e Qu al i tà (Ri fe ri me nti , seq u e nza de i proce ssi e d i ndi c atori ) sono
de sc ri tti :.
a) l a se q ue nza e i nte razi oni tra i proc e ssi , gl i e l eme nti de sc ri tti poss on o c on si de rarsi l a
se q u e nza standard de ll e atti vi tà de ll ’ Isti tu to;
b) i ref e re nti pe r i proc e ssi /sott opr oc e ssi ;
c ) i c ri te ri e me todi pe r i l c ontrol l o e l a mi su razi one de i proc e ssi (i ndic atori di proc e sso).
Pag. 2 /6
Ed.2 Rev.0 del 22/07/2014
Red. RSG App. DS
4 .1 .1 De sc riz ione de i proc es s i
Il proc e sso di e rogazi one e c on trol l o de l l ’i nte rv e nto f ormati v o si sv ol ge ne l l e au le e gl i uf f ic i e
ne gl i al tri l u oghi de fi ni ti dal l ’Isti tu to, da c i ò l a ne c e ssi tà di def i ni re i n modo spe c i f ic o i me todi di
organi zzazi one , pi ani f i c azi one e c ontrol l o.
Il proc e sso di e rogazi one e c ontr ol l o de l l ’i nte rv e nto f orma ti v o è organi zzato i n mod o tal e c he
e sso si a u na di re tta c onse gu e nza de l l a proge ttazione , pi ani f i c azi one e organi zzazi one pi ani f i c ata e
moni t orata.
I c rite ri adottati dall’ I s tituto pe r as s ic urare l’ ef f i c ac e andame nto de i proc es s i s ono:
•
l ’organi zzazi one e programmazi one de l l e atti v i tà;
•
l a c apac i tà e l ’e spe ri e nza;
•
i l c ontrol l o c ostante de l l e atti v i tà di e rogazi one ;
•
l a c ompe te nza de i doc e nti , e l ’organi zzazi one del le atti v i tà;
•
l a sc el ta di f orni tori e partne r af f i dabi li ;
G li s trume nti a dis pos i zi one de ll’ Is ti tuto pe r as s ic urare il c ontrollo de i proc es s i s ono:
•
moni t oraggi o e mi su razi one de gl i appre ndi me nti ;
•
moni t oraggi o e v alu tazi one del l e abi l i tà;
•
moni t oraggi o de l l ’atti v i tà sv ol te c onf rontand ol a c on q u anto pi ani f i c ato;
•
moni t oraggi o pe ri odi c o de l l a pe rc e zi one de l l a soddi sf azi one de i di sce nti e de l le
al tre parti i nte re ssate ;
•
au di t di proce sso i nte rni ;
•
ge sti one de l le non c onf ormi tà ri sc ontrate ;
•
q u al if ic a e c ompe te nza de i doc e nti e moni toraggi o de l l ’atti v i tà;
•
me todi e gl i stru me nti di v alu tazi one ;
D is ponibilità de lle ri s ors e ne ce s s ari e ai proc ess i :
l ’Isti tu to e se gu e u n’atte nta anal i si de i f abbi sogni f ormati v i pri ma di de f i ni re u n proge tto
f ormati v o. Ne l l a f ase di proge ttazi one si tie ne i n al ta c onsi de razi one l a c apac i tà te c nic a e d
organi zzati v a
in
mod o
da
s oddi sf are
e f fi c ie nte me nte
le
ric hi e ste
normati v e
nazi onal i
ed
i nte rnazi onal i pe r i l se ttore spe ci f ic o al q u al e si riv ol ge l ’Isti tu to Nau ti c o di Trie ste .
L’Isti tu to, i n tal mod o è i n grado di pi ani f i c are e garanti re , du rante i l proc e sso di e rogazi one , l a
di sponi bi l i tà di ri sorse ne c e ssari a. In parti c ol are le v alu tazi oni ef f e ttu ate sono:
•
c apac i tà te c nic a nec e ssari a pe r l ’e rogazi one de l perc orso f ormati v o
•
c apac i tà ec onomi c o/f i nanzi ari e ;
•
organi c o te c ni c o e organi zzazi one ne ce ssari a;
Pag. 3 /6
•
Ed.2 Rev.0 del 22/07/2014
Red. RSG App. DS
q u al ora si a ne c e ssari o, l ’I sti tu to si av v al e di e spe r ti e ste rni pe r gara nti re l ’e f f i c aci a,
l a v al i di tà e l ’ef f ic i e nza nel l o sv ol gi me nto de l l e atti v i tà.
M onitorag g io e d anali s i de i proc es s i
Il moni tor aggi o de l l a e rogazi one de gl i ev e nti f ormati v i è e se gui to dal l a C ommi ssi o ne Au to nomi a
c on re f e re nte il Re sponsabi l e P rogrammazi one e Di datti c o (RP g D) e dal RSG i q u al i ri f e ri sc ono al
rappre se nta nte de l l a Di re zi one (RDD) o al Di ri gente su l l ’andame nto.
De tto mo ni toraggi o av v i e ne v al u tando i se gu e nti pu nti :
•
ri spe tto de l programma di e rogazi one ;
•
di sponi bi l i tà e ne c e ssi tà di ri sorse
•
c orri sponde nza de l l e P roge ttazi oni Di datti c he P re v e nti v a c on gl i Obi e tti vi def i ni ti
(c apac i tà, c ompe te nze e d abi l i tà);
•
v al u tazi oni i nte rme die pi ani f ic ate e f i nali dei pe rcorsi f ormati v i ;
•
ri sc ontro di e v e ntu al i non c onf ormi tà;
•
au di t su l le sui proc e ssi e su li se rvi zi e rogate ;
•
v al u tazi one de l l a soddi sf azi one de gl i u te nti (di sc enti ) e de l l e al tre parti i nte re ssate (
doc e nti e ge ni tori );
A z ioni pe r c onse g ui re i ri s ultati pi ani f i c ati e d i l mig liorame nto de i proc es s i
Il moni toraggi o c onti nu o de l l ’atti v i tà da parte de i re sponsa bi l i è l o stru me nto c he pe rme tte a
q u e sti u l ti mi di riu sc i re ad i ndiv i du are c on pront e zza ev e ntu al i anomal i e de l proc e sso ste sso e di
c onse gu e nza pote r pre di sp orre tu tti i tra ttame n ti od azi oni c orre tti v e v ol te a mi gl i orare i l proc e sso
produ tti v o.
Il Rappre se nta nte de l l a Di re zi one (RDD), i n ol tre , e f fe ttu a pe ri odi c ame nte , i l rie same de l si ste ma e
de l le atti v i tà produ tti v e c ongi u ntame nte c on i l RSG e d i re sponsabi l i de l l ’Isti tu to.
Le azi oni pre di sposte c onsi sto no pri nc i pal me nte i n au di t di proce sso i nte rni .
Proc e s si af f idati all’ es te rno
L’Isti tu to si ri se rv a di af f i dare al l ’e ste rno, i n t u tto o i n par te a se c onda de l l a l a ti pol ogi a di
i nte rv e nto f ormati v o) l e se gue nti atti v i tà: doc e nze , e rogazi one di modu l i f ormati v i spe c if i ci
(te ori c i e prati c i ), ad organi zzazi oni /e spe rti c he sv ol gono , c omu nq u e , c ome atti v i tà pri nc i pal e l a
f ormazi one de l l e ri sorse u mane (ad e se mpi o u ni ve rsi tà, al tre sc u ol e tec ni c he , spe c i ali sti , e cc ..). i n
ri f e ri me nto al l e atti v i tà di stage /ti roc i ni o atti v i tà di al te rnanza sc u ol a/l av oro, son o de f i ni te ne l l e
appo si te c onv e nzi oni . P e r l a pi ani f i c azi one e l ’e rogazi one de l l e atti v i tà pre v i ste , pe r i ri fe ri me nti
organi zzati v i e l e spe c i fi c he c onv e nzi oni si ri manda al l a se zi one 6 par.6 .3 sottoparagraf o IV e V.
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4 .2 Re quis iti re lativi alla doc ume ntaz ione
L’Isti tu to ha pre di sp os to u na se ri e di doc u me nti al l o sc opo di f orm al i zzare i re qu i si ti del l a norma
U NI E N ISO 9 00 1 :2 00 8 .
Tu tta l a doc u me ntazi one
è
re datta dal
RS G
ed
approv at a dal l a DS. Le
m odi f i c he
al l a
doc u me ntazi one po ss ono e sse re pro po ste da c hi u nq u e ne l l ’Isti tu to e so no pre di spo ste da RSG e d
approv a te dal DS. P e r ogni ti pol ogi a di docu me nto è pre di sposto u n i ndi c e c he de te rmi na l o stato
di re vi si one . Il RSG ha l a c opi a su f i le di tu tta l a doc u me ntazi one .
Al l ’i nte rno de l MSG , ne l l a tabe l l a “Doc u me nti di Ri f e ri me nto”, di og ni se zi one , so no i ndi v i du ate
tu tte l e proc e du re ope rati v e u ti li zzate nel l a Isti tu to.
4 .2 .1 De sc riz ione de lla s truttura de lla doc ume ntaz ione
Il SG è stru ttu rato ne l se gue nte modo:
•
Manu al e Si ste ma di Ge sti o ne pe r l a Qu al i tà) c he ha l o sc o po di p ortare a c on osc e nza de i
te rzi l a pol i ti c a e le me todol ogi e se gu i te dal l ’Isti tu to pe r l a ge sti one de i propri proc e ssi e di
de f i ni re i me todi di ge sti one del l e atti v i tà;
•
l a Rac c ol ta de l l e P roc e du re (RP O ), l ’i nsi e me di doc u me nti c he si ngol arme nte de sc ri v ono i n
f orma sc ri tta i pr oc e ssi de f i ni ti dal l ’Isti tu to e sono v ol ti al l a i ndi v i du azi one , mante ni me nt o ,
ge sti one e mi gl i orame nto de l su o k now-how;
•
l a Rac c ol ta de l l e Istru zi oni ope rati v e (RIO), l ’i n si e me (q u al ora ne c e ssari o) de i doc u me nti
c he de sc ri v ono i n modo pu ntu al e l e atti v i tà;
•
l a rac c ol ta de l l a modu li sti c a (RMOD), l ’i nsi e me dei doc u me nti de f i ni ti su l l a base ai proc e ssi
i ndi v i du ati dal le proc e du re . E ssi c osti tu i sc ono l o stru me nto di rac c ol ta, trasf e ri me nto e
re gi strazi one de ll e i nf ormazi oni , i n i ngre sso e d i n u sc i ta dal le atti v i tà de ll ’Isti tu to.
La stru ttu ra de l SG è s tata de f i ni ta dal l ’Isti tu t o, n on s ol o al l o sc opo di ri sp onde re ai re q u i si ti del l a
norma , ma sop rattu tt o dal l a ne c e ssi tà di raggi u nge re , i nf ormare e d adde strare tu tti i l i ve l l i
organi zzati v i ri gu ardo le me todol ogi e di ge sti one de i proc e ssi .
4 .2 .2 M anuale Sis te ma di Ge s tione pe r la quali tà
E ’ i l doc u me nto c he de sc ri v e i proc e ssi de l SG, se c ondo l a P ol i tic a pe r l a Qu al i tà de l l ’Isti tu to, i n
c onf ormi tà al l a nor ma U NI E N ISO 9 0 0 1 :200 8 . E sso è stru ttu rato se c ond o l a nor ma di
ri f e ri me nto.
Ogni pagi na ri porta, ol tre al l ogo: il titolo de lla s e z ione , il nume ro di pag i na ri f e ri ta alla
Se z ione , l’e diz ione , la re vi s ione e la data de ll’ ulti ma re vis i one .
In c aso di modi f ic a si sosti tu i sc e l ’i nte ra se zi one aggi ornando ne l a rev i si one .
Il MSG pu ò e sse re c onsu l tato da c hi u nq u e al l ’i nte rno de l l ’Isti tu to
e pu ò e sse re dato al l ’e ste rno
di e tro c onse nso de l RSG Q. Il MSG è di stri bu i to, i n modo c o ntrol l at o, ne l l a i ntrane t de l l ’Isti tu to .
Il MSG pu ò e sse re di stri bu i to al l ’e ste rno de l l a Isti tu to, a c ol oro c he ne f anno ri c hi e sta, i n mod o
non c on trol l ato .
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Rac c olta de lle proc e dure (RPO)
Qu e sti doc u me nti sono re datti dal RSG e d approv ato da RDD e /o DS.
Ogni pagi na de l l e proc e du re ri porta, ol tre al l ogo: i l titolo, il nume ro di p ag ina, la c odif ic a
attribuita, l a re vis ione e la data de ll’ ultima re v i s i one . Le proce du re sono nu me rate i n f u nzi one
de l c api tol o de l MSG a c u i f anno ri f e ri me nto. In c aso di modi f i c a de l l a proc e du ra e ssa v i e ne
sosti tu i ta ne l l a su a i nte re zza. Le PO sono di stri b u i te , i n modo c ontrol l ato, at trav e rso l a i ntrane t
de l l a Isti tu to.
Rac c olta de lle is truz i oni ope rative (RI O)
E ’ l ’i nsi e me de i doc u me nti (e v e ntu ali ) c he de sc rivono l e atti v i tà da e segu i re nel de ttagli o, te ne ndo
i n c onsi de razi one l a te mpi s ti c a “ q u ando” , l e modal i tà di e se c u zi one “ c ome ” de v ono e sse re
e f fe ttu ate , i re sponsabi l i “c hi ” e d il moni torag gi o “c ome ” dev ono e sse re doc u me ntate . De tti
doc u me nti sono re datti dal RSGQ e d approv ato da l DS.
Ogni pagi na de l le i stru zi oni ope rati v e ri porta, ol tre al l ogo: i l titolo, il nume ro di pag ina, la
c odif ic a attribuita, la re vis ione e la da ta de ll ’ ulti ma re vi s ione . Le i stru zi oni o pe rati v e son o
nu me rate i n f u nzi one del l a proc e du ra a cu i f anno ri f e ri me nto. In c aso di modi f i c a de l l a i stru zi one
e ssa v i e ne sosti tu i ta ne l l a su a i nte re zza. Le istru zi oni ope rati v e son o di stri bu i te i n mod o
c ontrol l ato at trav e rso l ’i ntrane t de l l a Isti tu to.
Rac c olta de lla modulis tic a (M OD )
E ’ l ’i nsi e me dei mode l l i u ti l izzati ne l l a Isti tu to. Ogni mode l l o ri porta, ol tre al l ogo: il nome de l
M OD, il nume ro di pag i ne , la re vis i one e la data de ll’ ultima re vis ione .
Gl i u ti l i zzatori de ll a modu l i sti c a si de v ono ass i c u rare di i mpi e gare se mpre l ’ul ti ma re v i si one
di sponi bi l e ne l l a i ntrane t de ll ’Isti tu to.
4 .2 .3 Te nuta s otto c ontrollo de i doc ume nti
Tu tti i doc u me nti de l SG so no te nu ti s ott o c on tr ol l o e ge sti ti se c ondo i se gu e nti c ri te ri c omu ni ,
de f i ni ti ne l de ttagl i o ne l l a PO 4 .1 : c odi f ic a di ogni doc u me nto; approv azi o ne da parte del l a
Di re zi one pri ma de l l 'e mi ssi one ; ri e same , aggi orname nto e ri -approv azi o ne de i doc u me nti (q u ando
ne c e ssari o); i de nti f i c azi one de l le modi f i c he e de l l o stato di re v i si one de i doc u me nti ste ssi ;
di stri bu zi one , de l l a docu me ntazi one aggi ornata e di sposi zi one de i doc u me nti ne i l u oghi di
u ti l i zzazi one garante ndo l ’i de nti f i c azi one de i doc ume nti ob sol e ti pe r pre v e ni rne l ’u so i nv ol o ntari o ;
pe r ogni gru pp o di d oc u me nti e si ste u n e l e nc o c on l o stat o di re v i si one . S on o i n ol tre ge sti ti i
doc u me nti di ori gi ne e ste rna me di ante le modal i tà di i de nti f i c azi one e di stri bu zi one (me ssa a
di sposi zi one ) pre v i sti ne l l a P O 4 .1 .
4 .2 .4 Te nuta s otto c ontrollo e de lle re g is traz i oni
L’Isti tu to prov v e de al c ontrol l o de l l e re gi strazi on i , de ttagl i ato ne l l a P O 4 .1 attrav e rso l e se gu e nti
atti v i tà:
• i de nti f ic azi one : i doc u me nti so no i ndi v i du abi l i attrav e rso u n nu me ro di c odi c e , i ndi c e di
re v i si one , ti tol o e data di c ompi l azi one .
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rac c ol ta e c atal ogazi one : i doc u me nti re l ativ i al le v arie f u nzi oni sono o re si di spo ni bi l i
ne l l a i ntrane t de l l ’Isti tu to o ne gl i u f f ic i e ri posti i n rac c ogl i tori ade gu atame nte i de nti f i c ati
da e ti c he tte ri portanti gl i e stre mi de i doc u me nti i vi c onte nu ti .
•
ac c e sso:
l ’ac c e sso
di re ttame nte
al l a
al l e
re gi strazi oni
l oro
c ompi l azi one
è
e
c onse nti to
ne
s ono
a
tu tti
c ol oro
di re tta me nte
c he
prov v e don o
c oi nv ol ti ;
ne l
c aso
d’i nf ormazi oni c he ri v e stono c arat te ri sti c he di rise rv ate zza l ’ac ce sso è l i mi tato a pe rso ne
spe c i f ic ame nte i ndic ate .
•
arc hi v i azi one : i doc u me nti sono arc hi v i ati dai re spo nsa bi l i se c ondo c ri te ri de sc ri tti ne l l a
doc u me ntazi one de l SG;
•
c onse rv azi one : l e re gi strazi oni so no c o nse rv ate pe r pe ri odi de f i ni ti dal l ’Isti tu to o dal l a
Normati v a di se ttore ;
•
aggi orname nto e d e l i mi nazi one : i doc u me nti c onte ne nti l e re gi strazi oni sono ri v i sti o
e l i mi nati i n re l azi one all a l oro modi f ic a o sc ade nza de i pe ri odi de f i ni ti .
•
L’e v e ntu al e prol u ngame nto de i te rmi ni di arc hiv iazi one è de f i ni to o dall e normati v e o da
e v e ntu al i ne ce ssi tà.
l ’e l e nc o de l le re gi strazi oni è de fi ni to ne l l a P O 4 .1 .
D oc ume nti di Ri fe ri me nto
Al l e gato 1
Se q ue nza de i proc e ssi , i ndi c atori
P O 4 .1
Ge sti one de l l a docu me ntazi one e de ll e re gi strazi oni
P ag. 1 /6
Se z ione 5 – Res pons abili tà de lla D ire z ione
E d.1 Rev .0 del 22 .0 7 .1 4
Re d. RSG App. DS
5. Responsabilità della Direzione
5.1 Impegno della Direzione
La Direzione (DS e RSGG) si impegna a soste nere i seguenti punti:
•
comunicare
a
tutto
il
personale
dell’importanza
di
soddisfare
le
esigenze
dell’utente e di tutte le parti interessate;
•
definire la Politica per la Qualità;
•
definire gli Obiettivi per la Qualità;
•
effettuare dei riesami periodici;
•
disporre
risorse
adeguate
(compati bilmente
con
quanto
a
disposizione
dell’Istituto).
5.2 Attenzione focalizzata all’utente
La Direzione garanti sce che siano definiti i requisiti richiesti dalle parti interessate e
soddisfatte le sue aspettative allo scopo di accrescerne la soddisfazione.
Le modalità di monitoraggio della soddi sfazione delle parti interessate sono descritte
nella sezione 8 di questo Manuale Qualità.
L’analisi della soddisfazi one delle parti interessate e le modalità di miglioramento,
descritte al paragrafo 8.2.1, son o analizzat e e documentate in sede di Riesame della
Direzione.
5.3. Politica della qualità
La Direzione considera la Politica per la Qualità (Allegato 2 ) parte integrante della
stra tegia dell’Istituto e come tale approp riata e coerente con l’organizzazi one.
Da tale definizione discende che la Politica per la Qualità dovrà essere adattata e
sviluppata in relazione all’ambiente interno ed esterno all’organizzazi one ed inoltre, essa
è un mezzo per condurre l’organizzazione verso il miglioramento delle sue prestazioni .
Essa è pubblicata nella bacheca e sul sito inte rnet dell’Istituto.§
5.4 Pianificazione
5.4.1 Obiettivi per la Qualità
La Direzione, in coerenza con la politica per la qualità, definisce gli obiettivi per la
qualità. Tali obiettivi riguardano tutte le aree ed i processi.
Per
ogni
obiettivo
è
sempre
individuato
il
responsabile/
referente
raggiungimento, il tempo di raggiungimento e le risorse necessarie.
per
il
suo
Gli obiettivi sono
espressi in forma misurabile e vengono c ontrollati per verificare il loro grado di
raggiungimento attraverso gli indicatori di processo.
P ag. 2 /6
Gli
obiettivi
sono
verificati
in
E d.1 Rev .0 del 22 .0 7 .1 4
sede
di
Riesame
della
Re d. RSG App. DS
Direzione.
Gli
obiettivi
dell’Istituto si suddividono in:
•
Obiettivi
Esterni
competitività
che
riguardano
formativa,
della
l'ambi ente
soddisfazione
esterno
(migliorame nto
dell’utenza
e
della
dell'immagine
dell’Istituto);
•
Obiettivi Interni c he riguardano la promozi one di iniziative di miglioramento da
parte di tutto il personale, l 'ottimizzazi one delle Risorse Umane, l'ottenimento
degli standard qualitativi e di ottimizzazione del processo di erogazione delle
attività formative.
5 .4 .2 Pianif ic az ione de l Sis te ma di G e s tione pe r la Qualità
La definizione dei processi, l ’individuazione degli obiettivi per la qualità per ogni
processo ed il loro monitoraggio, l ’individuazione e la pianificazione di responsabilità e
risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi, consentono la pianificazione del
SG ed il raggiungimento degli obiettivi in conformità ai requisiti normativi.
La pianificazione è adeguatamente documentata nel Manuale Qualità, nelle Procedure e
nei riesami della Direzione. Modifiche alla pi anificazione del Sistema di Gestione Qualità
comporteranno modifiche alla documentazione garantendone l’integrità.
5.5 Responsabilità, autorità e comunicazione
5.5.1 Responsabilità ed autorità
La struttura organizzativa dell’Istituto è concepita al fine di avere determinati compi ti
ben disti nti e definiti tra le varie funzioni cui fa capo la Direzione che, oltre a svolgere
importanti
compiti
di
“relazioni
pubbliche”,
coordina
tutte
le
fasi
tecniche
ed
amministrative interne all’Istituto.
Nonostante però la suddivisione degli incarichi tra il personale ci si prefigge di riuscire
anche ad ottenere una discreta intercambiabilità tra personale di pari professi onalità e
ruolo.
La
Direzione
definisce
le
responsabilità
e
le
autorità
delle
figure
del
sistema.
Nell’Allegato 3 è illustrato l’org anigramma dell’Istituto ed il mansionari o.
5.5.2 Rappresentante della Direzione
La Direzione dell’Istituto al fine di garanti re la competenza del RSG, prevede che la
figura designata debba avere le necessarie caratteristiche e conoscenze (MOD 6.1_1)
5.5.3 Comunicazione interna
La Direzione si fa garante dell’attivazione di adeguati processi di comunicazione fra gli
operatori interni all’organizzazione al fine di ridurre al minimo i disguidi dovuti alla
mancata od erronea trasmissi one delle informazioni. A tale scopo viene fatto uso regolare
della posta elettr onica, del sit o inter net per le circolari e sono sta ti istituiti si stemi di
comunicazione intranet per un sostegno della comunicazione sia cartacea sia elettronica.
P ag. 3 /6
E d.1 Rev .0 del 22 .0 7 .1 4
Re d. RSG App. DS
Rispetto alle comunicazioni riguardanti l’efficacia del SG sono previsti momenti ed
attività di diffusione dei dati che riguardano:
•
gli indicatori della Qualità
•
l’attività di formazione specifica sul SG
•
l’analisi di eventuali RNC rilevanti e relativi al SG
•
le sessioni di incontr o del CdI, del CD, dei CdC.
Tali
dati
vengono
resi
disponibili
nella
rete
intranet
(Struttura
Documentale
Inf orma ti zzata ) e /o af f i ssi su l l a bac he c a de l l ’Isti tu t o.
La Direzione assegna tale compito al RSG che, col supporto di tutti gli operatori , gestisce
sia gli strumenti per la comunicazione sia i l contenuto della stessa. La comu nicazione
all’interno dell’Istituto, pertanto, avviene con: tre canali, principali, di comunicazione:
•
comunicazione scritta
•
intranet dell’Istituto e portale pubblico nella quale sono disponi bili, per tutte le
figure, i documenti e le informazioni;
•
altri tipi di comunicazioni anche non formali zzati (istruzioni verbali, bacheche, email).
5.6 Riesame da parte della Direzione
5.6.1 Generalità
La Direzione si riunisce, almeno, annualmente al fine di:
•
assic urarne la c ontinua ido ne ità, ade guate zza e d e ff ic ac ia.
•
moni torare l'efficienza del SG, avendo particolare attenzione al raggiungimento
degli obiettivi di qualità contenuti nella P olitica per la Qualità dell’Istituto o
fissati nel corso di precedenti riesami;
•
definire gli obiettivi in relazione alle esigenze di miglioramento del SG;
•
definire le azioni correttive e preventive necessarie a garantire la conformità del
SG al l a norm a ISO 9001:2008 e l e di re tti ve STCW.
•
riesaminare l'efficacia delle azioni correttive e preventive intraprese in precedenza.
Ciascuna riunione è convocata dal RSG e presieduta dal DS.
Il flusso delle attività previste per il Riesame della Direzione è descritto nel seguente
flusso di attività descritto, in seguito, al paragrafo 5.6.2:
P ag. 4 /6
E d.1 Rev .0 del 22 .0 7 .1 4
Re d. RSG App. DS
5.6.2 Elementi in ingresso per il riesame
Il RSG esamina le registrazioni della qualità prodotte nel periodo intercorso dall’ultimo
riesame. In particolare sono esaminati:
•
risultati degli audit interni ;
•
informazi oni di ritorno dalle parti interessate ;
•
prestazi one dei processi e stato di conformità degli intervento formativi;
•
stato delle azioni correttive e preventive;
•
stato delle azioni derivanti da precedenti riesami della Direzione;
•
modifiche che possono avere effetto sul SG;
P ag. 5 /6
E d.1 Rev .0 del 22 .0 7 .1 4
Re d. RSG App. DS
•
raccomandazi oni per il miglioramento;
•
idoneità della Politica per la Qualità;
•
non conformità riscontrate e/o reclami degli utenti dei relativi trattamenti ;
•
indicatori di processo;
•
le indicazioni di miglioramento proposte dai Docenti;
•
i risultati del monitoraggio effettuato sui fornitori;
•
le registrazioni relative al processo for mativo erogato.
Contestualmente
al
riesame,
la
Direzione
coadiuvata
dal
RSG,
definisce
le
azioni
correttive e preventive necessarie a garantire la conformità del SG, stabilisce obiettivi
specifici e valuta le esigenze di risorse s pecifiche per lo svolgimento efficiente ed
efficace delle attività. Tali risorse comprend ono:
•
risorse umane;
•
risorse economiche;
•
risorse strumentali;
•
risorse organizzative;
•
risorse logistiche.
Preparazione della convocazione del riesame del sistema qualità
Il RSG conv oca il riesame del SG con congruo anticipo per consentire ai conv ocati di
poter proporre integrazioni ai punti all’ordi ne del giorno.
Riesame del sistema qualità
Alla riunione di riesame del SG pos sono pa rtecipare oltre che i membri della direzione
anche altro personale interno invitato per specifici contributi.
Definizione delle azioni correttive e preve ntive
Dall’analisi delle registrazioni e degli indicatori possono essere definite dalla Direzione,
eventuali
Azioni
correttive
(AC)
ed
Azioni
preventive
(AP)
(vedi
paragrafo
8.5)
indirizzate al miglioramento continu o.
5.6.3 Elementi in uscita dal riesame
Nel riesame gli elementi in uscita sono sempre valuta la necessità relative a:
•
Migliorame nto de ll’e f f ic ac ia de l SG e de i re lativi proc e ssi;
•
Miglioramento del servizio in relazione ai requisiti di tutte le parti interessate;
•
Esigenza di risorse;
L’Istitu to, durante le sessioni di riesame della direzione, inserisce negli elementi di input
e di output quanto è richiesto dal’evoluzione norma tiva e dalle esigenze del mercato del
lavoro locale, nazionale ed internazionale.
P ag. 6 /6
E d.1 Rev .0 del 22 .0 7 .1 4
Re d. RSG App. DS
I risultati delle sessioni di riesame, oltre a verificare ed indirizzare il SG, contribuiscono
(input) alla definizione delle strategie operative ed alla conseguente stesura dei piani
annuali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Tali piani si concretizzano nel
Piano Offerta Formativa (POF) e Programma Annuale
descritto nella sezione 7.
Stesura del verbale di riesame del sistema qualità
Il RSG elabora il verbale del riesame riportando per ogni argomento discusso:
•
Valutazione (eventuale) delle attività svolte
•
Definizione dell’attività da intraprendere
•
Risorse
•
Responsabilità
•
Tempi di attuazione
Tale verbale è, infine, firmato per approvazi one dalla Direzione.
Distribuzione del verbale
Il RSG provvede ad inserire la copia informatica nella i ntranet dell’Istituto al fine di
renderlo disponibile a tutte le figure dell’Istituto
Archiviazione
Il RSG provvede all’archiviazione della copia originale del riesame.
Documenti di Riferimento
Allegato 2
Politica per la Qualità
Allegato 3
Organigramma e mansionario
MOD 5.1_1
P ag. 1 /11
Se z ione 6 – G e s ti one de lle ris ors e
E d.2 Rev .0 del 22 /0 7 /1 4
Re d. RSG App. DS
6. Gestione delle risorse
6.1 Messa a disposizione delle risorse
L’Istitu to rende dispo nibili le risorse necessarie, per attuare e tenere aggiornato il SG ed
i processi che ne fanno parte (compatibilmente con le risorse a disposizione), mirando a
migliorarne conti nuamente l’efficacia. A tale scopo si assicura che il personale (docente e
tecnico) operi con esperienza, formazione e qualifiche adeguate alle necessità al fine di
consen tire il raggiungimento degli obiettivi del definiti nel POF.
6.2 Risorse umane
Il personale dell’Istituto è inserito attraverso la determinazione degli organici per i vari
profili professi onali secondo modalità definite nell’ambito del Ministero di riferimento.
La selezione del personale non è, quindi, svolta all’interno dell’istituto.
Per il personale, di nuova nomina, è previsto un programma di formazione introduttivo,
durante il quale viene anche illustrato il SG dell’Istituto con la presentazione della
documentazione che coinv olge la nu ova risorsa da inserire. L’Istituto considera rilevanti
per il personale le informazioni relative al grado di competenza relative a:
•
livello d’istruzione scolastica;
•
livello di formazione (extrascolastico e lavorativo);
•
esperienza lavorativa maturata;
•
abilità necessarie, individuate internamente per incarichi specifici (requisiti minimi
necessari relativi i ruoli da ricoprire)
6.2.1 Competenza e consapevolezza
La formazione è per l’Istituto un elemento fondamentale per garantire la crescita delle
risorse umane del SG e per garantire gli obiettivi fissati dalle norme cogenti Nazi onali ,
Europee e Internazionali del settore marittimo.
Essa implica attività di formazione tradizionale, esperienze pratiche, seminari e tutte
quelle attività decise dall’organizzazione scol astica o definite a livello ministeriale per la
crescita professionale del personale.
Gli input per la definizione delle necessità formative vengono rilevati dalla scuola i n
relazione alle competenze didattiche rese necessarie dalle modifiche al Sistema Nazionale
di Istruzione, dall’introduzione di norme cogenti del settore marittimo e attraverso la
distribuzione del questionari o rivolto alle risorse umane per il monitoraggio costante
de lle c ompe te nze e in base ai risultati de gli audit inte rni.
Vengono, inoltre, verificate le esperienze extrascolastiche che hanno arricchito il profil o
professi onale delle singole risorse.
Ogni risorsa è, quindi, responsabile dell’aggiornamento dei dati personali relativi alla
formazione e all’aggiornamento professionale.
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Tali informazioni sono arc hiviate nel fascicolo personale; esse sono, inoltre, si ntetizzate
nel MOD 6.1_5 al fine di monitorare la condizione professi onale d’insieme delle risorse.
Il DS e RSG, avvalendosi delle registrazioni presenti nel MOD
6.1_X della Matrice delle
competenze professionali - annualmente propongono/sottopongono al CD le ipotesi di
formazione per i docenti, siano esse determinate dalla normativa cogente o richieste dagli
stessi; sarà il CD nell’ambito delle sue attribuzioni, a deliberare che tipologia di corsi da
attivare.
App artiene alla libera scelta di ciascun docente la decisione di partecipare ai corsi
proposti.
Per il personale ATA è il DS, in collaborazi one con il DSGA e RSGQ, ad individuare le
tematiche per la formazione, avvalendosi della Matrice di Qualificazione Risorse Umane.
Tutte le iniziative formative rientrano nel piano della formazione, discusso in sede di
riesame della direzione, che esprime anche una valutazione della relativa efficacia,
prendend o in considerazione i dati emergenti dalle verifiche ispettive interne, le relative
eventuali non confor mità e le richieste di ulteriori attività formative espresse nei
questionari rivolti alle risorse umane
L’Istitu to:
•
definisce- nella tabella MOD 6 .1_1 - le competenze necessarie per il personale che
svolge attività c he possono in qualche modo influenzare la qualità/conformità del
servizio formativo erogato;
•
verifica le competenze del personale dell’istituto e le migliora, attraverso attività
di formazione o di altra natura;
•
valuta l’efficacia della formazione impa rtita e delle altre azioni intraprese;
•
valuta periodicamente i fabbisogni di formazi one dei propri collaboratori;
•
garanti sce la consapevolezza del personale riguardo all’importanza delle attività
formative per il raggiungimento degli obiettivi del SG e della soddisfazione
dell’utente;
•
conserva le registrazioni relative al grado di istruzione, di for mazione erogata, alle
abilità ed all’esperienza del personale.
Le modalità di programmazi one, gestione e registrazione della formazi one sono definite
nel seguente diagramma di flusso:
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Le attività di formazione sono registrate e l a documentazione relativa é archiviata.
In
sede di Riesame della Direzione e con periodicità annuale, le attività svolte vengono
valutate.
I. Formazione del personale
La formazione rivolta al personale può essere:
a) Programmata: durante il Riesame della Direzione è approvato il programma annuale
di formazione (MOD 6.1_2), redatto i n base ai risultati conseguiti nel passato, agli
obiettivi identificati ed alle proposte proveni enti dai RSG/RPgD
b) Non programmata: RSG ed RPgD, sulla base delle esigenze di aggiornamento
professi onale e dell’offerta formativa presente sul mercato, inol trano la richiesta
di intervento formativo al RSG. Successivamente all’approvazi one ed all’avvenuta
formazione, i discenti consegnano ad RSG copia della documentazione di frequenza
(atte s tati , risultati di te st, e tc .) ; è inoltre e ffe ttuata una valutazione sulla e ffic ac ia
dei corsi esterni frequentati.
c) Formazione e sensibilizzazione interna: Per la formazione svolta all’i nterno e
senza il rilascio di attestati, la registrazi one avverrà con la compilazione del
verbale di formazione (MOD 6 .1_3), nel quale sono ri portati il personale formato,
i docenti, le date, i contenuti e la durata della formazione. Copia del verbale viene
consegnata a RSG. La f ormazi one tecnica impartita al personale di nuova nomina
viene registrata allo stesso mod o, sotto la responsa bilità di RSG.
d) Formazione a seguito di modifiche del SG: in questo caso è svolta una attività
formativa a tutte le funzioni che hanno influ enza sulla qualità al fine di aggiornare
le loro competenze sul governo del SG.
La formazi one interna ed esterna è registrata nella scheda personale (MOD 6.1_4) nella
quale sono ripor tate tutte le e spe rie nze pre gre sse e tutti i c orsi e le qualif ic he otte nute .
II. Qualifica dei Docenti
L’Istitu to acquisisce il personale attr averso il DM 39/1998 ed altra norma tiva vigente.
6.2.2 Valutazione dell’efficacia dell’attività formativa
La Direzione é consapevole dell’importanz a che il grado di formazione e orientamento
alle problematiche della Qualità del personale ha sulla qualità finale delle attività
formative erogate. Pertant o favorisce la formazione con tinua del personale, in funzione
de lle ne c e ssità c he si pre se n ta no, e valuta l’e f f ic ac ia de lla f ormazione e roga ta c o n le
seguenti modalità:
•
durante gli audit interni, per la formazione riguardante il SG;
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•
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raccogliendo e conservando in copia gli attestati rilasciati dai formatori, i n caso di
formazione erogata da enti esterni ed effettuando una valutazione sulla efficacia
dei corsi esterni frequentati;
•
con la registrazione dell’esito, a cura del formatore, sul MOD 6.1_3 in caso di
formazione interna erogata durante il normale svolgimento delle attività lavorative;
6.3 Infrastrutture
La direzione definisce, predispone e mantiene efficienti le infrastrutture necessarie per
garantire la conformi tà dei servizi offerti, tenuto conto delle risorse a disposizione.
Le infrastrutture comprendono:
•
lo spazio di lavoro, le aule ed i servizi connessi;
•
le attrezzature e le apparecchiature varie, sia hardware che software;
•
sito WEB ed area intranet;
•
materiali per esercitazioni;
•
libri di testo e dispense;
•
dotazioni delle aule;
Viene garantita la manute nzione delle attrezzature utilizzate come definito dal seguente
flusso:
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Manutenzione attrezzature ed Aule
Flusso
Doc. in/out
Responsabile
Doc. Rif
Acquisto nuove
attrezzature
Definizione del piano
di manutenzione
MOD 6.2_1
Piani di
manutenzione
annuale
MOD 6.2_1
Attuazione piano
annuale di
manutenzione
Definizione
dell’AC
Neg.
Analisi della
causa
Controllo
PdM
Pos.
Sostituzione
attrezzatura
Neg. Valutazione
PdM
Dismissione
attrezzatura
Pos.
Definizione PdM
anno successivo
Fine
I. Inserimento nel piano di manutenzione (PdM)
L’attrezzatura è inserita nel piano di manute nzione/controllo che ne gestisce le scadenze
e le modalità di intervento registrandone gli esiti.
I I . A ttuazione e controllo del Piano di M anutenzione
Durante lo svolgimento delle attività sarà effettuata e registrata la manute nzione prevista
a cura del responsabile predefinito.
Il RSG durante gli AI controllerà l’avanzamento del PDM e se necessario definirà delle
opportune azioni correttive.
III. Valutazione del Piano di Manutenzione
Annualme nte l’analisi degli indicatori relativi alla manutenzione sono discussi in sede di
riesame della Direzione.
Tale analisi è volta all’individuazione delle seguenti caratteristiche delle attrezzature:
1. costo di manutenzione (ordinaria e straordi naria);
2. rapporto
tra
il
costo
di
manutenzi one
attrezzature(analisi costi/benefici);
Tali analisi portano alle seguenti valutazioni:
1. proseguo del programma manutentivo;
e
reale
utilizzazione
delle
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2. sostituzione del bene;
3. dismissi one del bene.
IV. Infrastrutture utilizzate
L’ambiente di lavoro (spazi, illuminazione, dotazione delle strutture primarie), deciso è idoneo e sufficiente alla realizzazione
del servizio. In particolare per la realizzazione degli Obiettivi L’Istituto ha disponibile le seguenti strutture didattiche e
laboratoriali di proprietà dello stesso:
Laboratorio
Arte Navale e Sicurezza
Chimica (T10/207)
Costruttori navali
Elettrotecnica
Fisica (T39/207)
Informatica
Lingue
Macchine e automazione navale
Meteorologia
Nave scuola
Officina meccanica
Radioelettronica
Sala Nautica
Simulatore di manovra
Simulatore Radar
Simulazione di processo
Stazione a Mare – Marinaresche - Parco natanti
Teoria della nave
V. Protocolli d’intesa – attività formative in realtà del mondo del lavoro
Per le attività dedicate allo sviluppo delle competenze ed abilità presso realtà del mondo
del lavoro l’istituto ha stipulato protocolli d’intesa con le seguenti entità – nelle singole
convenzioni
sono
definite
caratteristiche
convenzionate:
Nuovo Arsenale Cartubi
Aerodromo di Gorizia
Collegio dei Patentati Capitani e di Macchina
Direzione Marittima di Trieste
e
modalità
per
la
gestione
delle
attività
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ENAIP
ENFAP
Fincantieri S.p.A.
IAL
ISMAR
S.A. Tripmare
S.I.O.T. S.p.A
Wärstila S.p.A
6.4 Ambiente di lavoro
Eventuali
condizioni
conforme
dell’ambiente
sv olgimento
di
lavoro necessarie
dell’erogazi one
della
formazione
per
garantire
sono
il
individuate
corretto e
e
tenute
controllate.
In riferimento all’applicazione del D.lgs 81 del 09/04/2008 l’Istituzione scolastica ha
predisposto il proprio Documento di Valutazione dei Rischi con lo scopo di effettuare la
valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
presenti nell’ambito dell’organizzazi one in cui essi prestano la propria attività, finalizzata
ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il
programma delle
misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e
sicurezza
Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/08, il DVR è redatto a conclusione della valutazione
e contiene:
•
una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante
l’attività lavorativa, nella quale sono stati specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa;
•
l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi
di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17,
comma 1, lettera a);
•
i l prog ramm a de l l e mi su re ri te nu te oppo rtu ne pe r g aranti re i l mi g l i orame nto ne l
tempo dei livelli di sicurezza;
•
l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché
dei ruoli dell’organizzazione che vi debbono provvedere, a cui devono essere
assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
•
l’indicazione
protezione,
del
del
nomi nativo
del
rappresentante
responsabile
dei
lavoratori
del
servizio
per
la
di
sicurezza
prevenzione
o
di
e
quello
territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del
rischio;
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•
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l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi
specifici
che
richiedono
una
riconosciuta
capacità
professionale,
specifica
esperienza, adeguata formazione e addestrame nto.
Il contenuto del documento rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla
valutazione dei rischi contenute nel D.Lgs. 81/08.
Si procederà alla rielaborazione del DVR in caso di variazioni nell’organizzazione ed ogni
qualvolta l’implementazione del sistema di sicurezza s, finalizzato ad un miglioramento
continuo del grado di sicurezza, la faccia ritenere necessaria.
L’organizzazione dell’attività formativa è pianificata in sede di progettazione definendo:

luogo di svolgimento adeguato;

attrezzature tecniche necessarie;

personale necessario;

necessità di acquisto;
così come descritto nel seguente flusso delle attività:
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Ambiente di Lavoro
.Rif
7
DS
attrezzature
umane
Sez
MOD
07.03.01.04
Doc.
della
necessarie
delle
Analisi
Flusso
Fornitore
Altro
risorse
Verifica
formativa
attività
/
in/out
Responsabile
Acquisto
personale
Acquisizione
n
(
umero)
(All.
4)
3)
Progettazione
Svolgimento
N
oleggio
disponibilità
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Documenti di Riferimento
MOD 6.1_1
Schema Capacità/Competenze
MOD 6.1_2
Programma annuale di formazione
MOD 6.1_3
Verbale di formazione
MOD 6.1_4
Scheda Personale
MOD 6.1_5
Matrice delle competenze professionali
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Se z ione 7 – Re alizz az i one de l prodotto
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7 . Re aliz z az ione de l prodotto
Le de sc rizi oni e d i re qu i si sti c onte nu ti ne ll a pre se nte se zi one f anno ri f e ri me nto ai proc e ssi di
prog e ttaz ione de l s e rviz io (program mazi one
pre v e nti v a), pi ani f i c az i one (c rono program ma
annu al e ), e d e rog az i one de ll’ inte rve nto f or mati v o. L’i nte ra se q u e nza de i proc e ssi è re gol ata dal l a
SG e dal le normati v e c orre l ate appl ic abi l i .
7 .1 Piani fi c az i one de lla re alizz az ione de l prodotto
La pi ani f i c azi one pe r l ’e rogazi one de l l ’i nte rvento f orm ati v o – c rono program ma an nu al e , è
sv i l u ppata i n c oe re nza c on i re qu i si ti de gli al tri proc e ssi de l SG. La pi ani fi c azi one c omporta l a
de f i ni zi one di :
•
re q ui si ti e d obi e tti v i de ll a programmazi one pre v e nti v a;
•
ri sorse de f i ni te ne l l a prog rammazi o ne pre v e nti v a;
•
c ri te ri di moni toraggi o e re gi strazi oni ne c e ssari e (por tf ol i o al l i e v o) a dare e vi de nza c he
l ’i nte rv e nto f ormati v o soddi sf i tu tti i req ui si ti pi ani f i c ati .
La pi ani f i c azi one ha c ome i npu t gl i obi e tti v i de f i ni ti dal l a C ommi ssi one Au t on omi a e v al i dati
C onsi gl i o di Isti tu to (C I) e dal C ol l egi o de i Doc e nti (C D) su l l a base de l l ’anal i si de i bi sogni
f ormati v i ri le v ati (al le gato Di agramma di fl u sso P0 7 _0 1 , P 0 7 -02 ).
Su c ce ssi v ame nte l a C ommi ssi one Au t on omi a pr ov v e de all a re dazi one de l P .O.F . ne l q u ale v e ngono
e v i de nzi ate l e atti v i tà de ll ’Isti tu to f u nzi onal i al raggi u ngi me nto de gl i obi e tti v i mi ni mi ne ce ssari
al l ’i nse ri me nto ne l se ttore
prof e ssi onal e di ri f e rime nto (q u al i f ic a di al l ie v o u f fi c i al e di c ope rta e
di mac c hi na).
7 .2 Proc es si re lativi all’ ute nte
Le atti v i tà rel ati v e al l ’u te nte si sv ol gono se c ondo i l se gue nte di agramma di f lu sso:
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7 .2 .1 D e te rmi naz i one de i re quis i ti re lati vi al prodotto
Gl i i nte rv e nti f ormati v i f orni ti dal l ’organi zzazi one son o de f i ni ti su l l a base del le e si ge nze de gl i
u te nti e de ll e parti i nte re ssate
A tal e sc opo l ’organi zzazi one de te rmi na:
•
i req u i si ti re l ativ i all a e rogazi one de ll ’i nte rv e nto formati v o;
•
re q ui si ti c oge nti ;
•
al tri re qu i si ti stabi l i ti dall ’Isti tu to pe r soddi sf are e si ge nze non di re ttame nte e spre sse dagl i
u te nti , ma i mpl i c i te o l ate nti , oppu re re qu i si ti c he c onse ntano di dare maggi ore v al ore
aggi u nto al l ’i nte rv e nto f ormati v o.
Tu tti q u e sti i npu t son o re gi strati dal l ’orga ni zzazi one sc ol asti c a e ri e sami nati pe r v e ri f ic arne
l ’ade gu ate zza: l ’obi e tti v o è de te rmi nare l ’i nsi e me de i req ui si ti ne ce ssari pe r pe rse gu i re le fi nal i tà ai
proc e ssi di i stru zi one /f ormazi one .
L’organi zzazi one sc ol as ti c a, attrav e rso l a re dazi one de l P OF , spe c if i c a annu al me nte i re qu i si ti
re l ati v i al se rv i zi o of f e rto, c ompre nde ndo: q u e l l i propos ti dal l ’Isti tu to, q u e l l i c oge nti e qu e ll i
pre c i sati i n v i a i ndi re tta dai de sti natari de l serv i zi o. E sse ndo i l POF ogge tto di v al u tazi one
annu al e , c on i si ng ol i proge tti i n e s so c o nte nu ti , ogni an no, pe r l a su a s te su ra v e ngono pre si i n
c onsi de razi one gl i i npu t su gge ri ti dai de sti natari de l se rv i zi o.
La de f i ni zi one del P OF ti e ne c onto de gl i i npu t prov e ni e nti dal te rri tori o: e nti i sti tu zi o nal i
(Re gi one , P rov i nc i a, C omu ne , C C IAA), azi e nde , Ass oc i azi oni , c e ntri pe r l ’i mpi e go, i l tu tto v i e ne
f ormal i zzato ne l l a Re l azi one di Ini zi o Anno de l DS.
7 .2 .2 Rie s ame dei re qui s iti re lativi al s e rvi z i o
P ri ma c he l ’Isti tu to si i mpe gni ad e rogare u n i nte rv e nto f ormati v o i re l ati vi req u i si ti sono
ri e sami nati al l o sc opo di :
•
v e ri fi c are c he tu tti i req u i si ti e spre ssi dal le parti inte re ssate pos san o e sse re soddi sf atti ;
•
v e ri fi c are c he ev e ntu al i di ve rge nze f ra gl i obi e tti v i stabi l i ti dal C I, C D, si ano ri sol ti ;
•
v e ri fi c are c he l ’organi zzazi one abbi a l e c apac i tà e l e ri sorse pe r soddi sf are tal i re qu i si ti .
A tal e sc opo so no sta te i sti tu i te dal l ’organi zzazi one spe c i f ic he IO “pe r l ’aspe tto c on trattu al e ”
re l ati v e si a all e atti vi tà cu rri cu l ari c he a qu e ll e e xtra c u rric ul ari :
PE R L E ATTI VITÀ CURRI CUL A RI :
•
i sc ri zi one c l asse pri ma da scu ol a me di a
•
i sc ri zi one c l asse pri ma - pe rfe zi oname nto
•
i sc ri zi one i nte rni
In q u e ste f asi ri sul tano f ondame n tal i i c ol l oq ui c on gl i u te nti (al l ie v i e f ami gl i e ) fi nal i zzati a
de f i ni re i neq u iv oc abi l me nte le spe c if ic he del proce sso e du c ati v o e le modal i tà de ll a su a e rogazi one .
Gl i e l e me nti ne c e ssari al l a de fi ni zi one de l le c ondi zi oni c ontrat tu al i sono f ormal i zzati ne i mode l l i
di i sc ri zi one :
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•
i sc ri zi one _pri ma_v ol ta
•
i sc ri zi one _i nte rni
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Re d. RSG App. DS
La domanda di i sc ri zi one c osti tu i sc e u n ordi ne rivol to al l a sc u ol a.
E sso v i e ne ac c e ttato sol o se l ’u te nza c ompi l a l a domand a i n tu t te l e su e parti , so tto sc ri v e ndol a
(pe r i mi nore nni oc c orre l a f i rma de l ge ni tore ).
Qu e sta, i nsi e me al l a ri c e vu ta de l l ’ef fe ttu ato v e rsame nto de l l e tasse gov e rnati v e è c ondi zi one
ne c e ssari a af fi nc hé v i possa e sse re il pe rf e zi onamento de l l ’i sc ri zi one .
In q u e sta f ase , l a parte “madre” del bol l e tti no ri mane al l ’u te nte : ci ò c osti tu i sc e l a c onf e rma
d’ordi ne .
Attrav e rso i l progra mma ge sti onal e i nte rno , i n c u i v e ngono i nse ri ti i nomi nati v i de gl i i sc ri tti , ne l l a
f ase pre c e de nte al pe rf e zi oname nto, l a sc u ol a p u ò proc e de re ad u na v e ri fi c a del l a c apac i tà di
soddi sf are l e e si ge nze di tu tti gli i sc ri tti : anal i si di f atti bi l i tà.
E v e ntu al i modi f ic he al c ontratt o sti pu l ato ( or di ne -c onf e rma d’ordi ne ) v e rranno ge sti te c on
spe c i f ic he c i rc ol ari ri v ol te dal l a sc u ol a agl i u te nti (f ami gl i e /all ie v i ).
7 .2 .3 Comunic az i one c on g li ute nti
L’Isti tu to ha stabi l i to modal i tà e f f i c aci di c omu ni c azi one c on gl i u te nti e l e parti i nte re ssate
re l ati v e a:
•
i nf ormazi oni su gl i i nte rve nti f ormati v i ;
•
modal i tà di ge sti one degl i aspe tti re l ati v i al c ontratto f ormati v o c on i parte c i panti
•
ri spos te ad e ve ntu al i q ue si ti o ric hi e ste di c hi ari me nti da parte de gl i u te nti ;
•
i nf ormazi oni di ri torn o da par te de i di sce nti , c on parti c ol are atte nzi one ai re c l ami e d al le
se gnal azi oni di fe e dback ;
O g ni re c l amo (P O 8 .2 ) o i nf ormazi one di ri torn o v i e ne regi strata, v al u tata e ge sti ta ade gu atame nte
(e v e ntu al me nte me di ante azi oni c orre tti ve ).
Vi e ne data ri sp ost a agl i u te nti su l l e modal i tà di g e sti one de l re c l amo e v i e ne v e ri f ic ata l ’ade gu ata
c hi u su ra de l l o ste sso (Ve di 8 .3 ).
I re c l ami e l a doc u me ntazi one re l ati v a al l a l oro ge sti one so no arc hi v i ati e c osti tu i sc ono e l e me nto
di anal i si da sottoporre al ri e same del l a Di re zi one .
Tu tta l a c omu nic azi one è ge sti ta trami te il si t WEB de ll ’Isti tu to htt p://www.nau ti c ot s.i t/
ne l q u ale sono pu b bl i c i zzati e ge sti ti i c ontat t i , l e i sc ri zi one agl i i nte rv e nti f ormati v i e al l a
doc u me ntazi one di datti c a pe r gl i u te nti /di sce nti .
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7 .3 Prog e ttaz ione e s viluppo
L’atti v i tà di proge ttazi o ne e sv i l u ppo si sv ol g e attrav e rso l ’ i te r de sc ri tto ne l de ttagl i o ne l l a P O
0 7 .0 3 .0 1 , P O 0 7 .0 3 .02 all e gate e re se ope rati v e trami te modu l i e docu me ntazi one c orre l ata.
7 .3 .1 Pi ani f i c az ione de lla prog e ttaz ione e de llo s viluppo
L’atti v i tà di proge ttazi o ne de l l ’organi zzazi one s c ol asti c a pre nde l ’av v i o dal l a pr oge ttazi one de l
P IANO de ll ’OF FE RTA F ORMATIVA (P OF ), c he ha, c ome rif e ri me nto, l a ve ri fi c a de l l ’atti v i tà
sv ol ta ne l l ’ann o pre c e de nte , i req u i si ti c oge nti deri v anti anc he dal l e norme e dall e i ndic azi oni de l
MIU R, gl i i npu t de l C TS gli i npu t de l te rri tori o, l ’anal i si de i bi sogni de l l ’u te nza. Tal i i npu t
c onse nto no l ’i n te ri ori zzazi one de gl i obi e tti vi i sti tu zi onal i , de f i ni ti dal Mi ni ste ro, ade gu andol i al l a
spe c i f ic a re al tà de l l a sc u ol a, e l a l oro de c l inazi one ri spe t to al l a pol i ti c a pe r l a q u al i tà
de l l ’organi zzazi one sc ol asti c a.
La proge ttazi one de l P OF trov a l a su a attu azi one ne l l a P roge ttazi one Di datti c a sv i l u ppata dai
re f e re nti di sc i pl i nari , c u i se gu e qu el l a de i c onsi gl i di c l asse a cu i f anno ri f e ri me nto q u e ll e dei
si ngol i doc e nti .
L’Isti tu to pi ani f i c a e c ontrol l a l a proge ttazi one degl i i nte rve nti f ormati v i e de fi ni sc e :
•
l e f asi del l a proge ttazi one ;
•
l ’atti v i tà di rie same , v e ri f ic a e v al i dazi one de ll a proge ttazi one ;
•
l e re sponsa bi l i tà e d au tori tà;
•
modi f i c he all a proge ttazi one .
Tal e proc e sso, de f i ni to dal l a P O 07 .0 3 .0 1 è ge sti to al l ’i nte rno dal l e “Sc he de P roge tto” (MOD
0 7 .0 3 .0 1 _0 1 ; MOD07 .0 3 .0 1 _0 2 ; MO D0 7 .0 3 .01 _0 3 ; MO D0 7 .03 _0 4 ) dove sono ri porta te l e atti vi tà
da sv ol ge re , i re spo nsa bi l i de l l ’atti v i tà, i c ontr ol l i , l a f re q ue nza, i re spo nsa bi l i de i c ontrol l i e i
doc u me nti u ti l i zzati pe r pi ani f i c are tu tte le atti v ità. Il Re spon sabi l e de l l a proge ttazi one Di datti c a
(RP g D) i n c ol l aborazi o ne c on l o s taf f di proge ttazi one pre se nte ne l l a C ommi ssi o ne Au ton omi a ,
prov v e dono al l a de f i ni zi one del l a “Spec if i c a di P roge tto F ormati v o” ne l l a qu al e sono rac c ol ti tu tti
i dati nec e ssari al l a re ali zzazi one del l ’i nte rve nto f ormati v o.
Il proc e sso di Sv i l u ppo de l P i ano F ormati v o è def i ni to ne l l a P O 07 .0 3 .0 2 e ge sti to al l ’i nte rno de i
Modu l i (MOD 0 7 .0 3 .0 2 _0 2 ; MO D 0 7 .0 3 .02 _0 3 ; MOD 0 7 .0 3 .0 2 _04 ) ne i q u ali sono, al tre sì , de f i ni te
l e div e rse f asi pe r l a re al i zzazi one e c oordi name nt o de l proge tto.
Tal i
mode l l i
(MO D 0 7 .0 3 .0 1 _XX; MO D 0 7 .03 .0 2 _XX) sara nno
su c c e ssi v ame nte
aggi ornati
pe ri odi c ame nte c on l o stato di av anzame nto de l l e v ari e f asi pre vi ste pe r l a re ali zzazi one del
proge tto , re gi strandone l ’e f f e tti v a data di e se cu zi one .
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7 .3 .2 E le me nti i n ing re s so alla prog e ttaz ione e allo s viluppo
Gl i e le me nti i n i ngre sso al l a proge ttazi one , so no i ndi v i du ati dal Re sponsa bi l e de ll a proge ttazi one
(RP gD) c oadi u v ato dal l o staf f de l l a C ommi ssi o ne Au ton omi a su l l a “Ri c hi e sta di Sv i l u ppo P roge tt o
F ormati v o” (MO D 0 7 .0 3 _01 ) e c ompre ndono, ol tr e ad u na de sc ri zi one si nte ti c a de l proge tto
Tal i e l e me nti c ompre ndono :
•
Re q u i si ti C oge nti da norme , c onv e nzi oni , re golame nti e i ndi ri zzi re gi onal i , nazi onal e e
i nte rnazi onal i ;
•
Indi c azi oni e d i npu t de ll a DG
•
Inf ormazi oni su l me rc ato di rif e ri me nto
•
O bi e tti v i di datti c i ;
•
De sti natari ;
•
Re q u i si ti di i ngre sso;
•
C ompe te nze i n u sci ta;
Tal i e l e me nti sono ri e sami nati pe r v e ri fi c arne :
•
La c ompl e te zza;
•
La re al i zzabi li tà;
•
La c hi are zza.
Il rie same è e ff e ttu ato dal DS e dal RDD i n c ol l aborazi one c on tu tti i sogge tti c oi nv ol ti .
7 .3 .3 E le me nti in us c i ta dalla prog e ttaz i one e dallo s viluppo
Ne i l iv e ll i di proge ttazi one e sv i lu ppo de l l ’organi zzazi one sc ol asti c a v e ngono f orni ti gl i el e me nti di
u sc i ta ai l i ve l li di proge ttazi one su c ce ssi v i i n f orma sc ri tta , pe rme tte ndone l a v e rif ic a a f ronte
de gl i e le me nti di i ngre sso.
Gl i e le me nti di u sci ta:
1 . soddi sf ano i re q u i si ti di i ngre sso al l a proge ttazi on e e sv i lu ppo
2 . Modu l i Di datti c i
3 . C ri te ri e stru me nti di Val u tazi one
4 . Indi c azi oni su i si ste mi di Moni toraggi o
5 . f orni sc ono ade gu ate i nf ormazi oni pe r:
a.
i ndi v i du are gli e l e me nti da dov e r ac qu i si re (ri sorse mate ri al i /u mane )
b. de f i ni re l a se q ue nza del l e azi oni del le atti v i tà oggetto de l l a proge ttazi one
c.
c onte ne re i v i nc ol i di ac ce ttazi one de i se rv i zi
d. pre c i sare
e v e ntu ali
c aratte ri sti c he
del
se rvi zi o,
e sse nzi al i
pe r
u na
l oro
ef f ic ace
pre stazi one
Tal i e le me nti v e ngono tu t ti re gi strati i n spe c i f i ci modu l i i ndi c ati ne l l e IO dei si ngol i l i v el l i di
proge ttazi one o ne gl i apposi ti spazi sta bi l i ti ne l l a P rogrammazi one .
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Gl i e le me nti i n u sc i ta dal l a proge ttazi one posso no e sse re :
•
re l azi oni ;
•
proge ttazi oni ;
•
anal i si doc u me nti pre ce de nti ;
•
i nc ari c o c on doce nti ;
•
c ontratti di c ol l aborazi one o di parte nari ato;
•
de f i ni zi one di modu l i di datti c i c on su ddi v i si one i n u ni tà di datti c he e dov e possi bi l e
de f i ni zi one de l doc e nte ;
•
c ri te ri di mi su razi one de ll e c onosc e nze
•
c ri te ri di v al u tazi one de l le abi li tà
•
ecc.
7 .3 .4 Rie s ame de lla prog e ttaz ione e de llo s vi luppo
E ’ e ff e ttu ato e re gi strato i l
ri e same si ste mati co de l l a proge ttazi one al l o sc opo di v alu tare i
ri su l tati de ll a proge ttazi one e i ndi v i du are i possi bi l i probl e mi e proporre l e azi oni c orre tti ve
ne c e ssari e
I ri e sami de ll e atti vi tà di proge ttazi one , so no e f fe ttu ati se c ondo q u anto pi ani f i c ato ne l l a P O
0 7 .0 3 .0 1 e sono re gi strati dal Re sponsa bi l e del l a proge ttazi one (RP gD).
Tal i ri e sami , sono e f f e ttu ati pe r v al u tare se l e atti v i tà di proge ttazi one proc e don o p osi ti v ame nte
c osì c ome pre v i sto e pe r i ndiv i du are ev e ntu al i probl e mi c he si sono v e ri f ic ati o c he potre bbe ro
v e ri fi c arsi .
7 .3 .5 Ve ri f ic a de lla prog e ttaz i one e de llo s viluppo
Sono e f f e ttu ate v e rif i c he su l l ’atti v i tà di proge ttazi one pe r assi c u rare c he gl i el e me nti i n u sci ta
si ano
c oe re nti
e
c ompati bi l i
c on
i
re l ati v i
re q ui si ti
in
i ngre sso
(MOD
0 7 .0 3 .0 1 )
Sono
ade gu atame nte c onse rv ate l e re gi strazi oni di tal i atti v i tà (P O 4 .2 ).
Le atti v i tà di v e ri f ic a ve ngono e se gu i te dal Re spo nsabi l e proge ttazi one (RP gD) al f i ne di acc e rtare
c he i ri su l tati de l le atti vi tà proge ttu al i ri spec c hiano l e aspe ttati v e i ni zi al i de fi ni te ne ll a Sc he da
proge tto (MO D 0 7 .0 3 .0 1 ).
7 .3 .6 Vali dazi one de lla prog e ttaz ione
Lo sc o po de l l a v al i dazi one de l l a proge ttazi one è q u e ll o di assi c u rare c he i l ri su l tato di tal e atti v i tà
si a i n grado di s oddi sf are l e aspe ttati v e de gl i u tenti , de l l e part i nte re ssate e gl i obi e tti v i ge ne ral i
de ttati dal C I, C D.
P e r l a parti c ol ari tà de l l ’ogge tto de l l a proge ttazi one , è ne c e ssari o pe r u na v al u tazi one c ompl e ta
e f fe ttu are l ’atti v i tà di v al i dazi one i n du e f asi di sti nte : pre e post e rogazi one de l l ’i nte rv e nto
f ormati v o.
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•
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P re e rogazi one : v alu tando c he i c onte nu ti de l l ’i nte rv e nto f ormati v o si ano c oe re nti c on gl i
ori e ntame nti de ttati dagl i organi di i ndi ri zzo;
•
P ost e rogazi one : v al u tando l ’i nte rv e nto f or mati v o sopra ttu tt o i n te rmi ni di e f fi c aci a, e
e f fi c ie nza. A tal e sc opo al l ’i nte rno de l proge tto f orma ti v o son o de f i ni ti opportu ni
i ndi c atori di v al u tazi one .
7 .3 .7 Te nuta s otto c ontrollo de lle modifi c he alla prog e ttaz i one e de llo s vi luppo
Le modi f ic he all a proge ttazi one se gu ano i l me de si mo i te r di ge sti one c ome se si trattasse di u na
pri ma proge ttazi one (MOD 7 .3 _1 ) Anc he i n tal c aso s ono ade gu atame nte arc hi v i ati le e vi de nze di
tal e ge sti one .
7 .4 A pprovvig ioname nto
7 .4 .1 Proc e ss o di approvvig ioname nto
L’Isti tu to as si c u ra c he i prodotti e se rv i zi acq u i stati si ano c onf ormi ai re q ui si ti spe c if ic ati
attrav e rso, m oni tor aggi o,v al u tazi one e ri -q u ali f ic azi one dei f orni tori , ge sti one de gli ac q ui sti e
c ontrol l o de l se rv i zi o f orni to.
I f orni tori son o su ddi v i si i n
f orni tori di beni e se rv izi c he hanno i nf l u e nza su l l a q u ali tà
de l l ’i nte rve nto f ormati v o e doc e nti /tu tor pre v i sti pe r gl i i nte rv e nti f ormati v i .
I doc e nti sono sc e l ti se c ondo i c ri te ri e le modal i tà sta bi l i te dal l e l e ggi del l o Stato se c ondo i l DM
3 9 /1 99 8 e al tra normati v a v i ge nte .
P e r i f orni tori di be ni e se rv i zi L’Isti tu to sc e gl i e e appr ov a i pr opri f or ni tori i n f u nzi one de l l a l oro
c apac i tà di soddi sf are i re qu i si ti spe ci f ic ati (PO 7 .4 )
La q u ali f ic azi one , v al u tazi one e ri -q u al if ic azi one de i f orni tori è ef fe ttu ata dal RSG su l l a base di :
•
Non c onf ormi t à ac c e rtate sul l e f orni tu re ;
•
Manc ato ri spe tto de i re q ui si ti spe ci f ic ati ;
•
Ri su l tato de l l e ve ri f ic he du rante l a f orni tu ra/e rogazi one ;
P e r i f orni tori è pre v i sta u na te mpi sti c a di ri -q u al if i c azi one bie nnal e .
7 .4 .2 I nf ormaz i oni pe r l’ approvvig ioname nto
Gl i ordi ni di ac qu i sto sono re gol ati dal “Re gol ame nto ac q u i sti ” def i ni to dal l ’Isti tu to su l l a sc orta
de l DI 4 4 /2 0 01 opportu na me nte i nte grato dal l e di sposi zi oni e mana te dal
D. Lgs 1 6 3 /2 0 06 e
s.s. m..
Tu tti gl i ordi ni di ac qu i sto c onte ngon o l e i nf ormazi oni ne c e ssari e a de fi ni re e i de nti f ic are i n modo
c hi aro e d u ni v oc o i prodotti e se rv i zi ordi nati .
P e r tu tti gli ac qu i sti di se rv i zi mate ri al i e si ste un c ontrat to/ ordi ne ac c e ttato dal f orni tore i n c u i
son o spe c i f i c ati tu tte le c aratte ri sti c he de l se rv i zi o da me tte re a di sposi zi one .
P e r i Doc e nti de i c orsi C u rric ol ari sono i n v i go re f ormu l ari di c ontratto e te mpi s ti c he de f i ni te
dal l e norme e appl i c ate c on l ’au si l i o di spe ci f ic i sof tware . P e r i doc e nti de i c orsi e xtracu rri c ol ari
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son o pre di sp osti spe c i f i ci i nc ari c hi nei q u ali sono pu ntu al me nte spe c i f i c ati i l modu l o di datti c o e i l
pe ri odo di e rogazi one .
7 .4 .3 Ve ri f ic a dei prodotti approvvig ionati
I be ni e se rv i zi sono c ontr ol l ati du rante l e f asi di c onse gna/e rogazi one me di ante app osi zi one
de l l ’acc e ttazi one su i doc u me nti di c onse gna e /o ric e vu te di e rogazi one .
I mome nti di v e ri f ic a de i prodotti approv v i gi onati sono e sse nzi al me nte tre :
•
mome nt o de l l ’ac ce ttazi one di tu tti i be ni - uf f ic i o patri mo ni o;
•
mome nt o de l c oll au do dei sol i be ni du re v ol i - c ommi ssi one te c ni c a
•
mome nt o de l l a f ru i zi one de i se rv i zi da parte de ll ’ute nza di re tta
L’obi e tti v o è s tabi l i re e d e f fe ttu are c ontrol l i af f i nc hé i prodo tti a pprov v i gi onati otte m pe ri no ai
re q ui si ti spe c i f ic ati , al f i ne di e v i de nzi are l ’ev entu al e pre se nza di n on c o nf ormi tà, i mpu ta bi l i
al l ’ope rato de i f orni tori .
7 .5 Produz i one e d e rog az ione de i s e rvi z i
7 .5 .1 Te nuta s otto c ontrollo de lle atti vità di produz ione e di e rog azione di
s e rvi z i
L’Isti tu to i de nti f i c a e pi ani f ic a il proc e sso di e rogazi one pe r ogni i nte rve nto f ormati v o. I
Le modal i tà di e rogazi one sono de sc ri tte ne l l a P O 0 7 .0 5 ; tal e pi ani f ic azi one c ompre nde :
•
Indi c azi oni ope rati v e al pe rsonal e ;
•
u ti l i zzo di l ogi sti c a e d attre zzatu re ade gu ate ;
•
pi ani f i c azi one de l l a e rogazi one del l ’i nte rve nto f ormati v o;
•
ri u ni oni
di
c oordi name nto
pe r
are a
di sc i pl i nare
pre l i mi nari
e
du rante
l ’i nte rv e nto
f ormati v o;
•
moni t oraggi o e c ontrol l o de l l ’i nte rve nto f ormati v o;
Le pri nc i pal i atti v i tà c he si sv ol gono sono e l e nc ate di se gui to:
•
ac c ogl ie nza di sce nti ;
•
sv ol gi me nto de l l ’atti v i tà f ormati v a;
•
prov e i nte rme di e e f i nal i ;
•
Val u tazi one de l le prov e
•
prov e f i nal i di re cu pe ro;
•
c hi u su ra de l l ’i nte rve nto f ormati v o.
•
C ompi l azi one P ortf ol i o al l ie v o pe r l a trac ci abi l i tà de l le c ompe te nze ac qu i si te
•
E mi ssi one de gl i atte stati .
•
Moni toraggi o da parte de l RSG e del RDD al f i ne di ve ri f ic are i l c orre tto sv ol gi me nto de l le
atti v i tà.
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Ne l l a P O 7 .2 sono de ttagl i ate l e modal i tà e d i su pporti su c u i e f fe ttu are e re gi strare l e se gu e nti
atti v i tà:
•
F ormal i zzazi one i nc ari c hi prof e ssi onal e f orni tori e sce l ta se di atti v i tà
•
Ac c ogl i me nto parte c i panti , i nf ormazi oni pre l i mi nari e q ue sti onari di i ngre sso
•
Av v i o atti v i tà f ormati v a e ve ri f ic a ade si one obi e tti v i di appre ndi me nto
•
E rogazi one de ll e atti vi tà f ormati v e
•
Moni toraggi o de l l ’atti v i tà f ormati v a
•
Val u tazi one de l grado di appre ndi me nto/e sami i ni zi al i , i nte rme di e f i nali
•
Gri gl i a di v alu tazi one
•
Re c u pe ro E sami F i nal i
•
C onse gna de i di pl omi
•
Moni toraggi o de l l a atti v i tà f ormati v e
•
C ontrol l o de l l a re gi strazi one de l programma di adde strame nto .
7 .5 .2 Vali dazi one de i proc e ss i di produz ione ed e rog az i one de i s e rvi z i
La v al i dazi one de l proge tto ge ne ral e sc ol asti c o av v i e ne c ome di re tta c onse gu e nza de l l a v ali dazi one
de l l ’i nsi e me dei proge tti c u rri c ul ari e d e xtrac u rri c ul ari . P e r re al i zzare tal e v al i dazi one v e ngono
pre si i n c onsi de razi one anc he i ri sul tati de i qu e stionari ri v ol ti al l ’u te nza.
La v al i dazi one v i e ne re ali zzata e f ormal i zzata i n o c c asi one de l l a se ssi one di ri e same de l l a di re zi one
di giu gno, pe r e sse re poi c ondi v i sa i n C D.
Qu al ora i l ri su l tato f i nal e di u n proc e ss o n on p oss a e sse re v e ri f ic ato da u n’a tti v i tà di m oni to raggi o
o mi su razi one , pe r c u i e v e ntu al i c are nze si e v i denzi ano sol o do po c he i l pr oc e sso v i e ne e se gu i to,
l ’organi zzazi one de v e v al i dare il proc e sso (proc e ss o spe c i al e ).
A tal e sc opo, q u al ora, L ’Isti tu to o l e proc e du re mi ni ste ri al i pre v e dano u n c ambi ame nto o u n a
modi f i c a ne ll a propri a modal i tà di e rogazi one darà di sposi zi oni i n me ri to a:
•
c ri te ri pe r rie sami nare e d approv are i proc e ssi ;
•
approv azi o ne di appare c c hi atu re e qu al if i c azi one de i doce nti ;
•
u so di me todi e proc e du re de f i ni te ;
•
l e modal i tà di re gi strazi one ;
•
l a ri v ali dazi one .
al l o sc opo di ac ce rtarsi e di mostrare l a c apac i tà dei proc e ssi a c onse gu i re i ri su l tati pi ani f ic ati .
P e r tu tti gli al tri proc e ssi c onsol i dati l ’azi e nda pre v e de l ’atti v i tà di ri v al i dazi one del proc e sso,
ov v e ro, l a v e ri fi c a f ormal e e pe ri odic a de ll e c apac i tà e d atti v i tà me sse i n atto pe r i l c ompi me nt o
de l proc e sso.
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A tal e sc op o, i n se de di Ri e same de l l a Di re zi one , è pre di spos to u n pi an o di ri v al i dazi one de i
proc e ssi .
7 .5 .3 I de ntif ic azi one e ri ntrac c i abi li tà
L’Isti tu to u ti l i zza u n si ste ma di i de nti f i c azi one ed arc hi v i azi one si a di gi tal e c he c artac e a l a q u ale
pe rme tte di c orre l are l e atti v i tà de gl i ev e nti al le rel ati v e re gi strazi oni .
L’i de nti f i c azi one e l a ri ntrac c i abi li tà de l l a docu me ntazi one prod otta ne l c orso de l l ’e rogazi one de l
se rv i zi o è garanti ta dal si ste ma di c odi fi c azi one adottat o pe r tu tti i doc u me nti de l SG. I doc u me nti
re l ati v i a si ngol i i nte rv e nti f ormati v i sono i de nti f i c ati attrav e rso i l ti tol o del c orso ste ss o.
P e r ogni i nte rv e nto f ormati v o sono p re di spos te l e se gue nti ti pol ogi e di doc u me nti :
•
Doc u me nti
re l ati v i
al l ’e rogazi one
de l l a
formazi one
(mate ri al e
di datti c o,
te s t
e se gui ti ,v e rbal i , re gi stro pre se nze ,e tc .);
•
Doc u me nti re l ati vi a Non C onf ormi tà e Rec l ami ;
•
Re gi stri ;
•
C omu ni c azi oni agl i E nti .
7 .5 .4 Proprie tà de g li ute nti
In rap port o al l a ti pol ogi a de l se rv i zi o e rogato, l ’Isti tu to
è i n p os se sso de i dati pe rso nal i de i
di sc e nti , doc e nti . I n tal se nso so no attu ate tu t t e l e di sposi zi oni pre v i ste dal D.l gs 1 9 6 /2 0 0 3 i n
otte mpe ranza al l a nor mati v a i n te ma di tu te l a de l l a ri se rv ate zza de i dati pe rsonal i (Ri f . U l ti mi
ade mpi me nti – Re qu i si ti mi ni mi ).
7 .5 .5 Conse rvaz i one de i prodotti
In ri f e ri me nto al l a ti pol ogi a di se rv i zi o e rogato l e atti v i tà di c onse rv azi one si tradu c ono i n a tti v i tà
di prote zi one e ma nu te nzi one de i su pp orti ma te ri al i (c artac e i e d i nf ormati c i ) ne ce ssari al l a c orre tta
e rogazi one e ri ntrac c i abi l i tà de l l ’i nte rve nto f ormati v o e rogato al f i ne di pe rme tte re l a c orre tta
arc hi v i azi one e c ontrol l o.
7 .6 Te nuta s otto controllo de lle appare c c hiature di monitorag g io e di mis uraz ione
Data
la
na tu ra
de l l e
atti v i tà
di
f ormazi one ,
L’Isti tu to
no n
pre v e de
l ’i mpi e go
di
me zzi
f i si c o/me cc ani c i di c ontrol l o q u al i tà.
In q u e st’ambi to ri e ntra i nv e c e l a v e ri f ic a di v al idi tà e d e ff i c ac i a de i me todi e me zzi adottati pe r
mi su rare l a q u ali tà e l ’ef f ic ac i a del l ’i nte re ve nto f ormati v o.
Sono q u i ndi c onsi de rati stru me nti di mi su ra i qu e sti onari , i te st di au tov al u tazi one f i nal i ec c ..
sv i l u ppati al fi ne di mi su rare l ’ef f ic ac i a e l a q u alità de l l ’i nte rve nto f ormati v o; so no c on si de rati al
f i ne del l a l oro v al u tazi one i parame tri re l ativ i all a l oro i done i tà, e f f i c ac i a ed e ff ic i e nza f ra c u i :
l ’i done i tà de i parame tri ri s pe tto al l a p ol i ti c a pe r l a q u al i tà e agl i obi e tti v i ; l a c oe re nza c on gl i al tri
doc u me nti de l SG; l ’i mpo stazi o ne de i modu l i c onte ne nti i q u e sti onari
l ogi c a e all a f orma c on cu i l e domande sono p oste ; l ’i mpostazi o ne graf i c a.
i n me ri to al l a se q u e nza
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P e r l a ge sti one e l a v al u tazi one pe ri odi c a de l l a doc u me ntazi one i n ogge tto L’I sti tu to ha
pre di spos to l a P O 07 .0 6 - C ontrol l o e ge sti one de i te st e prov e i ni zi ali , i nte rme die e fi nal i .
P ag. 1 2 /12
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P O 07 .0 3 .0 1
P roge ttazi one e sv il u ppo de l Se rv i zi o F ormati v o
P O 07 .0 3 .0 2
P roge ttazi one e sv il u ppo de l Se rv i zi o F ormati v o
P O 07 .0 4
Ac q u i sti e Qu al i fi c a de i f orni tori di be ni e se rv i zi
P O 07 .0 5
E rogazi one de l Se rvi zi o F ormati v o
P O 07 .0 6
C ontrol l o e ge sti one de i te st e prov e i ni zi al i , i nte rme di e e f i nal i
MOD 0 7 .0 3 .0 1 .0 1
Ri c hi e sta di svi l u ppo P roge tto F ormati v o
MOD 0 7 .0 3 .0 1 .0 2
P ropos ta di P roge tto F ormati v o
MOD 0 7 .0 3 .0 1 .0 3
Sc he da Anal i si F atti bi l i tà
MOD 0 7 .0 3 .0 1 .0 4
Spe c i f ic a di P roge tto F ormati v o
MOD 0 7 .0 3 .0 1 .0 5
Su gge ri me nti di modi fi c he al l a Spec i fi c a di P roge tto F ormati v o
MOD 0 7 .0 3 .0 2 .0 1
Ve rbal e di Non Approv azi one P roge tto F ormati v o
MOD 0 7 .0 3 .0 2 .0 2
De f i ni zi one Liv e ll i di C ompe te nza i n u sc i ta
MOD 0 7 .0 3 .0 2 .0 3
P rogrammazi one di datti c a
MOD 0 7 .0 3 .0 2 .0 4
P roge tto F ormati v o App rov ato .
MOD 0 7 .0 5 .0 1
Ve rbal e Ri u ni one di C oordi name nto Ini zi al e
MOD 0 7 .0 5 .0 2
P rov a di Ve ri f ic a
MOD 0 7 .0 5 .0 3
Ve rbal e Ri u ni one di C oordi name nto Inte rme di a
MOD 0 7 .0 5 .0 4
P rov a di Ve ri f ic a di f i ne modu l o
MOD 0 7 .0 5 .0 5
P ortf ol i o Al l i e v o
P ag. 1 /6
Se z ione 8 – A nali s i mis uraz i one e
mig liorame nto
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8 M is uraz ione analisi e mig liorame nto
8 .1 G e ne rali tà
L’Isti tu to pi ani f i c a e d attu a atti v i tà di mo ni toragg i o, mi su ra, a nal i si e mi gl i orame nto (P O 7 .6 ) c he
c onse nto no di :
•
di mostrare l a c onf ormi t à de l se rv i zi o ai req ui si ti spe c i f ic ati i n se de c ontrattu al e e
mi ni ste ri al e ;
•
di mostrare l a c onf ormi tà de l SG;
•
moni t orare c onti nu ame nte l ’e f fi c aci a de l SG.
Qu e ste atti v i tà sono sv ol te l u ngo tu tto i l proc e sso di e rogazi one c ompre si i proce ssi di su pporto.
L’e se c u zi one di moni toraggi e d anal i si si e spl i c a pri nc i pal me nte ne l le segu e nti atti vi tà:
•
rac c ol ta e d e l aborazi one de i dati rel ati v i al l a e rogazi one de l l a f ormazi one e del l e atti v i tà
c orre l ate ;
•
e se cu zi one degl i au di t i nte rni ;
•
anal i si e ge sti one de i dati re l ati v i al l a soddi sf azi on e degl i u te nti
•
anal i si e ge sti one de i rec l ami prov e nie nti dagl i u tenti ;
•
anal i si de l le non c onf ormi tà,
•
ge sti one de l le atti v i tà di mi gl i orame nto attrav e rso l e azi oni c orre tti v e e pre v e nti ve .
Tu tti i dati racc ol ti sono e l aborati dal RSG e sotto pos ti al l a Di re zi one i n se de di rie same .
L’anal i si de i dati rac c ol ti e l ’i ndi v i du azi one de ll e opportu ni t à di mi gl i orame nto c onse n ton o di
su ppor tare l a Di re zi one ne ll a def i ni zi one /aggi orname nt o de gl i obi e tti v i f u tu ri al l o sc opo di
c onse gu i re i l mi gl i orame nto c onti nu o.
Le dec i si oni rel ati v e al le e v e ntu ali modi f ic he sono doc u me ntate i n se de di rie same del l a Di re zi one .
8 .2 M onitorag g i o e mi s uraz ione
8 .2 .1 Soddi sf az ione de ll’ ute nte
L’Isti tu to a nal i zza l a soddi sf azi o ne , ri spe tt o ai re q u i si ti del l ’e rogazi one de ll a f ormazi one pro pos ti
agl i u te nti (P O 7 .6 ).
La ri l ev azi one e l ’anal i si (di re tta e /o i ndi re tta) de ll a soddi sf azi one de gli u te nti è e ff e ttu ata dal RSG
c he anal i zza:
•
i l modo di rel azi onarsi da parte de gl i u te nti ;
•
l e osse rv azi oni posi ti v e e ne gati ve e spre ssa dagl i ute nti ;
•
l ’anal i si de i q ue sti onari di v alu tazi one .
L’anal i si de l le ril e v azi oni saranno di sc u sse i n se de di Rie same del l a Di re zi one .
8 .2 .2 A udit i nte rni
L’Isti tu to pe r v al u tare il propri o si ste ma di ge sti o ne e d i l c onse gu i me nto de gl i obi e tti v i pre fi ssati ,
l o sott opo ne a pe ri odi c i Au di t Inte rni (AI).
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mig liorame nto
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Gl i AI v e ngono e se gu i te da pe rsonal e i nte rno e /o e ste rno, ade gu atame nte f orma to, c he n on h a
di re tta re sponsa bi l i tà ne l l e atti v i tà e d aree ogge tto di au di t.
Il ri su l tato di q ue ste , c osti tu i sce u n rapport o su l l ’andame nt o de l si ste ma qu al i tà, u ti l i zzato dal l a
Di re zi one ai f i ni de l ri e same de l si ste ma q u al i tà uni tame nte al l e v e rif i c he ef fe ttu ate dal l ’OdC .
Gl i au di t i nte rni v e ngono c ondotti al to sc o po di v al u tare se il si ste ma c onti nu a a mante ne re l a
c onf ormi tà ri s pe tto al l a doc u me ntazi o ne di ri f e rime nto e ri spe tt o ai re q u i si ti stabi l i ti dal l a norma
pre sa a ri f e ri me nto. Ve ngon o i nol tre e se gu i te pe r v al u tare l 'e f fi c ac i a del si ste ma ri spe tto agl i
obi e tti v i stabi l i ti i n rel azi one all a pol i ti c a.
La re sponsa bi l i tà de l l a ge sti one degl i au di t e de l RSG
Ve ngono pi ani f i c ate e programmate su base an nu al e , su i ri su l tati del rie same de l pre ce de nte
P rogramma di au di t, su l l a base de l l o stato e de l l 'i mpor tanza de l l e atti v i tà da sott opor re a v e ri fi c a
e d i l ri sul tato di pre c e de nti ve ri fi c he c ondotte .
La programm azi one e pi ani f i c azi one degl i au di t v i e ne re sa nota al pe rso nal e i nte re ssato c o n
ade gu ato anti c i po.
Gl i au di t sono pre parati i n te rmi ni di c osti tu zi one del gru ppo di au di t, def i ni zi one de l P rogramma
di au di t, noti f i c a del l a v e rif i c a al Re sponsa bi l e de ll 'ari a da v e ri f ic are .
Gl i au di t sono c ondotti si a pe r atti v i tà ge sti ona l i c he pe r atti v i tà di e rogazi one de l se rv i zi o e ,
se mpre da pe rsonal e i ndi pe nde nte dal l 'are a v e ri f icata; gl i Au di tor.
I ri su l tati de gli au di t f orni sc ono e v i de nza di ev e ntu al i ne ce ssi tà pe r ri du rre , el i mi nare e soprattu tt o
pre v e ni re l 'i nsorge nza di non c onf ormi tà e v e ngono re gi strati su u n "Rapporto di au di t".
Qu e sto rapp orto v i e ne portat o al l 'e v i de nza de l Respo nsa bi l e del l a f u nzi one i nte re ssata; v e ngono i n
q u e sta se de dec i se le azi oni da i ntra pre nde re i n se gu i to al l a ri l e v azi one di non c onf ormi tà, l e
re spon sabi l i tà c onne sse e l a data di pre v i sto c ompl e tame nto.
E ' one re de l Re sponsa bi l e de l gru ppo di au di t (RG A) ac c e rtare l 'attu azi one e l 'e f f ic aci a de l le azi oni
c onc ordate .
I ri su l tati de gl i au di t i nte rni ve ngono anal i zzati du rante i Ri e sami de l l a Di re zi one .
8 .2 .3 M oni torag g i o e mis uraz i one de i proc e ss i
I proc e ssi re l ati v i al SG s ono ade gu atame nte m oni tora ti e q u ando p ossi bi l e mi su rati , al f i ne di
di mostrare l a c apac i tà dei proc e ssi di otte ne re i ri su l tati pi ani f ic ati .
Il manc ato raggi u ngi me nto de i ri su l tati pi ani f ic ati de te rmi na, e v e ntu al me nte , l a ne c e ssi tà di
i mpl e me ntare l e azi oni c orre tti ve nec e ssari e pe r garanti re l a c onf ormi tà de i proc e ssi .
Tu tti i proce ssi sono pe ri odi c ame nte moni tor ati at trav e rso l ’e se c u zi one de gl i AI.
Qu ando po ssi bi l e i proc e ssi sono anc he mi su rati con app osi ti i ndi c atori .
A tal e sc opo si i ndi v i du ano le v ari abil i c he i nfl u e nzano i l proc e sso; sono de f i ni ti i v al ori di
ri f e ri me nto di tal i v ari abi l i ; le v ari abi l i sono m oni tora te ; si i nte rv i e ne i n c aso di sc ostame nti
ri spe tto al pre v i sto.
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Il moni toraggi o de i v ari proc e ssi è e se gu i to dai singol i re spon sabi l i di proc e sso e dal RSG i n se de
di Ri e same de ll a Di re zi one tal e moni toraggi o v i e ne v alu tato.
8 .2 .4 M oni torag g i o e mis uraz i one de l s e rvi z i o
L’Isti tu to ha p re di spos to a tti v i tà doc u me ntate , pe r de f i ni re le me todol ogi e di “c ontrol l o” de l
se rv i zi o e rogato al f i ne di v e ri f ic are c he i re qu i si ti of fe rti si ano soddi sf atti .
Tal i me todol ogi e si e spl ic ano se c ondo l e se gu e nti modal i tà:
•
C ontrol l i di ti po te c ni c o su l se v i zi o f ormati v o (v a l u tazi one de l se rvi zi o e rogato ad e se mpi o
dai f orni tori );
•
C ontrol l i e mi su razi oni su l se rvi zi o f ormati vo du rante l ’e rogazi one de l se rv i zi o e d
attrav e rso l ’anal i si de i qu e sti onari di soddi sf azi one dei si ngol i modu li ;
•
Ve ri f ic he i nte rme die e f i nal i (e s. q ue sti onari di au to-ap pre ndi me nto, e se rc i tazi oni e c c ..).
8 .3 Te nuta s otto controllo de i se rviz i non c onformi
L’Isti tu to ha pre di sp ost o u na proc e du ra doc u me ntata (P O 8 .2 ) pe r assi cu rare c he non si a e rogata
u na atti v i tà f ormati v a n on i do ne a al l e aspe ttati v e de gli u te nti o c he si a e se gu i ta u na e rogazi one
non c onf or me .
La ri l e v azi one de i probl e mi ri sc ontrati du rante l o sv ol ge rsi de ll e atti v i tà (c .d. Non C onf ormi t à)
de te rmi na i n se de di anal i si
gl i i nte rv e nti c orre tti v i e da porre i n atto (v e di Ri e same de ll a
Di re zi one e def i ni zi one de l le Azi oni C orre tti ve e Azi oni P re v e nti ve ).
8 .3 .1 Ric onos ci me nto de i Se rviz i non c onf ormi
L’e rogazi one non c o nf orme de l se rv i zi o si pu ò av e re i n ogni f ase de ll a e rogazi one ; pe r i l l oro
c ontrol l o l ’Isti tu to h a stabi l i to u na proc e du ra pe r i ndi v i du are le re spons abi l i tà pe r:
•
l ’e same de l se rvi zi o su l q u al e è stata ri sc ontrata u na probl e mati c a;
•
l ’au tori tà pe r l e c onse gu e nti de ci si oni ;
•
l a v e ri f ic a de l l ’attu azi one del trattame nto de l l a probl e mati c a ri sc ontrata.
La c onse gu e nza de l ri l e v ame nto di e v e ntu al i pro bl e mati c he al l ’atti v i tà f ormati v a c om por ta
l ’i mme di ata i de nti fi c azi one e d attu azi one (ove pos si bi l e ) di
u na c orre zi one i done a al l a su a
sol u zi one . Stabi l i ta l ’e f f e tti v a probl e mati c a, i l respo nsa bi l e d el l ’atti v i tà ha i l c ompi to di porre i n
e sse re tu tte q ue l le azi oni ne c e ssari e pe r tornare ad u na “si tu azi one di c onf ormi tà”.
8 .3 .2 . Trattame nto de l Se rvi z io non c onf orme
L’Isti tu to ha de f i ni to de l l e re sponsabi l i tà pe r i l trattame nto de l se rv i zi o non c onf orme c he
si nte ti c ame nte pu ò e sse re i nte sa c ome l a modi fi c a dei c onte nu ti de l se rv i zi o pe r soddi sf are i
re q ui si ti spe c if ic ati .
8 .3 .3 Rec lami de ll’ ute nte
I re c l ami da parte de l l ’u te nte posso no pe rv e ni re trami te c omu ni c azi one sc ri tta o v e rbal e a se gu i to
de l l a q u ale i l RSG prov v e de rà al l a c onstatazi on e , e ve ntu al me nte anc he i n c ontraddi ttori o, de l
re c l amo i de nti f ic ando l ’e v e ntu ale
non c onf or mi tà. Il tratta me nto de l l a nonc o nf ormi tà sarà
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mig liorame nto
e se gui to i n base al l a P O 8 .5 ,
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Re d. RSG App. DS
i nf ormando l ’u te nte su l ri su l tato de l l a v e rif ic a f i nal e di ef f ic aci a
de l le azi oni i ntrapre se .
8 .4 A nali s i dei dati
Le atti v i tà di moni toraggi o e mi su razi one de l proc e sso di e rogazi one de l prodott o e de l se rv i zi o
ste sso hann o l o sc op o di te ne re sotto c ontr ol l o i parame tri -obi e tti v o de l SG de f i ni ti ne l l ’Al le gato 1
de l pre se nte manu ale e v al u ati i n se de di Rie same de l l a Di re zi one .
Tal i parame tri p otra nno e sse re i nte grati da u l te ri ori i ndi c atori i n f u nzi o ne di nu ov e e si ge nze di
moni t oraggi o.
8 .5 M ig li orame nto
8 .5 .1 M ig liorame nto c ontinuo
L’organi zzazi one mi gl i ora c on c onti nu i tà i l SG.
L’anal i si de i dati e d i l c alc ol o de i parame tri ne c essari al c ontr ol l o de i proc e ssi , l ’e se c u zi one de gli
au di t i nte rni , l a re gi strazi one e l a ge sti one de l l e non c onf or mi tà, l a ge sti one de l l e azi oni c orre tti v e
e pre ve nti v e , pe rme ttono al l ’organi zzazi one di i ndi v i du are i possi bi l i mi gl i orame nti .
I mi gl i orame nti so no di sc u ssi i n se de di Ri e same de l l a Di re zi one e danno l u ogo a de c i si oni
strate gi c he e /o ope rati ve
Le de ci si oni pre se po sso no por tare al l a de f i ni zi one di nu ov i parame tri obi e tti v o c he v adan o v e rso
u n mi gl i orame nto de l l a ge sti one e /o al l a modi f ic a de l l a pol i tic a pe r l a qu al i tà.
8 .5 .2 A z ioni c orre tti ve
Le azi oni c orre tti v e (AC ) sono a ttu ate dal l ’orga ni zzazi one pe r e l i mi nare le c au se de ll e NC . E ’
c ompi to de l RSG ge sti re e doc u me ntare l a pre dispo si zi one e l ’attu azi one de l le azi oni c orre tti ve
(P O 8 .5 )
Le pri nc i pal i f onti di e v i de nza pe r l ’i mpl e me ntazi one di de tte AC sono:
•
Au di t i nte rni
•
Ri e same del l a Di re zi one
•
Re c l ami da parte de gl i u te nti
•
sorv e gl i anza c onti nu a da parte di RSG su l l a c orre tta attu azi one de l Si ste ma Qu al i tà da parte
de l le v arie c ompone nti i nte re ssate
Le azi oni c orre tti ve da i ntrapre nde re sono v al u tate e d approv ate dal l a Di re zi one .
8 .5 .3 A z ioni pre ve ntive
Le azi oni pre v e nti v e (AP ) v e ngo no attu ate dal l ’or gani zzazi one pe r e l i mi nare l e c au se di pote nzi al i
non c o nf ormi tà, ov v e ro pre v e ni re i l ve ri fi c arsi de l le NC . E ’ c ompi to de l RSG ge sti re , de f i ni re e
doc u me ntarne l ’attu azi one (P O 8 .5 ). L’attu azi one de l l ’azi one pre ve nti v a pre ve de :
•
l ’i ndi v i du azi one de ll e NC pote nzi al i e de l le l oro cau se ;
•
l a v al u tazi one de l l ’e si ge nza di attu are azi oni pre v e nti v e pe r prev e ni re i l v e ri f ic arsi de ll e
non c onf or mi tà;
P ag. 5 /6
mig liorame nto
•
E d.2 Rev .0 del 22 /0 7 /1 4
Re d. RSG App. DS
l ’i ndi v i du azi one de l le azi oni ne ce ssari e , de ll e re sponsa bi l i tà di i mpl e me ntazi one de l le azi oni
e dei te mpi di i mpl e me ntazi one ;
•
l ’attu azi one de l le azi oni ;
•
l a re gi strazi one de i ri su l tati del l e azi oni attu ate ;
•
l a v e ri f ic a de l l ’ef f ic aci a del le azi oni attu ate .
L’attu azi one de l l e azi oni pre ve nti v e è re gi strata e la doc u me ntazi one c onse rv ata.
Le modal i tà e l e re spo nsabi l i tà pe r l a ge sti one de l l e azi oni c orre tti v e e pre v e nti v e sono de sc ri tte di
se gu i to
Azioni correttive e preventive
Flusso
Doc. in/out
Registrazioni
del sistema
Valutazione delle
registrazioni del SGQ
Valutazione delle
registrazioni del SGQ
Responsabile
RSG
Doc. Rif
•
•
•
•
•
Riesame della Direzione;
NC
Precedenti AC/AP
Reclami
Ecc..
Direzione
No
E’ necessario
apportare AC/AP
Fine
Si
Direzione
Analisi singolo evento
MOD 8.6
Definizione dell’intervento
da parte della funzione
responsabile
Registro AC/AP
Funzione responsabile/
RSG
MOD 8.7
No
AC/AP
Direzione
Approvazione ?
Si
Funzione responsabile
Azione
Neg.
Verifica di efficacia
MOD 8.6
RSG
Pos.
Archiviazione
Fine
RSG
AC/AP
P ag. 6 /6
mig liorame nto
Le
azi oni
i ntrapre se
pe r
ri sol v e re
E d.2 Rev .0 del 22 /0 7 /1 4
si tu azi oni
non
c onf o rmi
Re d. RSG App. DS
v e ri f ic ate si ;
posso no
e sse re
sost anzi al me nte di due ti pi :
•
trattame n to i mme di ato de l l a non c onf ormi tà ri l e v ata;
•
azi one pi ani f i c ata pe r e vi tare il ri pe te rsi del l a non c onf ormi tà.
In q u e sto se c ond o c aso l 'azi o ne c orre tti v a è ogge tto di rap port o sc ri tto ne l q u al e v ie ne anal i zzata
l a c au sa del l a non c onf ormi tà, de f i ni to l ’i nte rv e nto da at tu are , i ndi v i du ato i l re sponsa bi l e pe r
l 'e l i mi nazi one de ll a c au sa del l a non c onf ormi tà e d i l te mpo pe r l ’attu azi one .
Su c ce ssi v ame nte v e ngono e se gu i te ve ri f ic he si a pe r ac c e rtare c he le azi oni c orre tti v e me sse i n atto
si ano sta te attu ate , c he pe r c ostatarne l 'e f f ic ac i a.
Le azi oni pre ve nti v e , sono azi oni v ol te all a ri sol u zi one di possi bi l i c au se di non c onf ormi tà, e
pos son o e sse re f i nal i zzate :
•
al l a c orre tta e c ompl e ta appl i c azi one de l SG,
•
a modi f i c are parti de l SG pe r me gl i o adegu arl o al l e e si ge nze del l ’azi e nda e d ai req u i si ti
de l l a norma di rif e ri me nto.
P O 8 .2
Au di t e v al u tazi one di c onf ormi tà
P O 8 .5
Ge sti one de l l e azi oni c orre tti ve e azi oni prev e nti ve

Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità

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