invito tratt moduli 2011

Regione del Veneto
Azienda Unità Locale
Socio Sanitaria
OVEST
VICENTINO
Servizio: UOA APPROVVIGIONAMENTI
Spett.le Ditta
Data: 29 dicembre 2010
Prot. n.: 46520
da citare nella risposta
Vs. rif.:
Oggetto: Invito alla procedura in economia per la
fornitura biennale di
MODULI CONTINUI ED
ETICHETTE ADESIVE. .
CIG 0711616C16
Codesta Ditta, qualora lo ritenga di Sua convenienza e senza alcun impegno da
parte di questa Azienda, è invitata a presentare la propria migliore offerta per l’affidamento della
fornitura biennale di “MODULI CONTINUI ED ETICHETTE ADESIVE”, per il periodo 1 febbraio
2011 – 31 gennaio 2013.
L’offerta, in carta libera, deve pervenire all’UOA Approvvigionamenti Generali ed
Economali – Via Trento n. 4 , 36071 Arzignano (VI) – entro il giorno 26 gennaio 2011,
accompagnata da una copia della presente lettera debitamente sottoscritta in ogni suo foglio per
accettazione e dall’allegato A della presente lettera compilato e sottoscritto.
L’importo presunto biennale della fornitura ammonta ad € 42.000,0.= più IVA.
Nell'offerta la ditta dovrà indicare, in cifre e in lettere, il prezzo fisso per singolo
articolo che intende praticare per l'intero periodo della fornitura, I.V.A. esclusa.
Nell’offerta possono essere riportati anche solo i codici del nostro magazzino ed il
prezzo unitario offerto, escludendo la descrizione, ma dovranno essere offerti tutti gli articoli
indicati, senza esclusione di alcuno.
Nella compilazione dell’offerta stessa dovrà essere rigorosamente mantenuto
l’ordine degli articoli riportati nell’elenco stesso.
Il materiale da fornire e le relative caratteristiche sono elencati di seguito:
1) 9540020000 Modulo in continuo a lettura facilitata con fascette grigie, in carta chimica a due
fogli, formato 24x11”, pucching staccabile, gr. 60 – scatole da 1000 fogli
Consegna in un’unica soluzione.
N. 9.000/anno
2) 9540030000 Modulo in continuo bianco a 2 fogli in carta chimica, formato 24x11", pucching
staccabile, gr. 60 - scatole da 1.000 fogli
Consegna in un’unica soluzione.
N. 20.000/anno
3) 9540060000 Modulo in continuo in carta chimica a 3 fogli confezionati a busta, formato
37,5x11", 1° foglio carta trasmittente, 2° foglio c arta ricevente, colla su tre lati del 2° e 3° fogl io,
pucching staccabile, gr. 60 – scatole da 500 o 1000 fogli
Consegne in due soluzioni
N. 8.000/anno
1
4) 9540080000 Modulo in continuo ad 1 foglio a lettura facilitata con fascette grigie da 37,5x11",
gr. 70 – scatole da 2.000 fogli
Consegna in un’unica soluzione.
N. 30.000/anno
5) 9540090000 Moduli continui 24x11” 1 foglio bianco/P.S., gr. 70 – scatole da 2000 fogli
Consegna in un’unica soluzione
N. 20.000/anno
6) 9540100000 Moduli continui 24x12” 1 foglio bianco/P.S., gr. 70 – scatole da 2000 fogli
Consegne in un’unica soluzione
N. 5.000/anno
7) 9540120000 Modulo in continuo in carta chimica a 4 copie colorate (bianca, azzurra. verde e
gialla), formato 24x12", pucching staccabile, gr. 60 - scatole da 500 fogli
Consegna in un’unica soluzione.
N. 12.000/anno
8) 9540160000 Fogli carta autoadesiva A/4 per stampante laser 1 etichetta 210x164 + 16 etichette
47x30, coll. rimovibile, frontale jetlaser70, supporto Kraft Special 55, adesivo rimovibile per
applicazioni A4 – scatole da ff. 1000
Consegne in due soluzioni.
Fogli
N. 200.000/anno
9) 9540190000 Etichette rimovibili 42x25 mm. a 3 piste, modulo continuo 16,5x10,5” – scatole da
25.000 etichette
Consegne in un’unica soluzione
Etichette
N. 108.000/anno
10) 9540200000 Etichette permanenti per tessere sanitarie 2 piste 80x77 mm. su modulo continuo
24x3,5” stampate - scatole da ff. 500
Consegna in un’unica soluzione.
Etichette
N. 30.000/anno
11) 9540250000 Rotoli 600 etichette formato 100x185 mm. Per il Centro Trasfusionale, neutre,
carta adesiva termica
Consegna in un’unica soluzione
Rotoli
N. 100/anno
12) 9540290000 Etichetta Ink-Jet laser cm. 21x29,7, 1 etichetta per foglio – conf. da 100
Consegna in un’unica soluzione
N. 5.000/anno
13) 954030000 Etichette bianche autoadesive permanenti per tessera sanitaria 80x77 mm. su
modulo continuo 24x3,5” 2 piste, confezioni da 500
Consegna in un’unica soluzione
Etichette
N. 25.000/anno
14) 9540310000 Rotolo 1500 etichette non termiche f.to 27x47 mm. con adesivo permanente,
diametro interno 25 mm.
Consegna in un’unica soluzione
Rotoli
N. 40/anno
15) 9540340000 Etichette Ink-Jet Laser 70x24 mm., 36 etichette per foglio A4 – conf. da 100
Consegna in un’unica soluzione
N. 7.000/anno
16) 9540350000 Rotolo 1800 etichette autoadesive 57x30 sfridate angoli arrotondati, collante
fisso, diam. 110/38 mm.
Consegna in due soluzioni.
Rotoli
N. 400/anno
17) 9540360000 Etichette per Lexmark T630 18 etichette x ff. A4, collante fisso, 6 fori – conf. da
1000
Consegna in un’unica soluzione
Etichette
N. 10.000/anno
2
18) 9540380000 Foglio etichette A4 con stampa per accettazione varie etichette formati diversi (40+90°) stampa rosso – conf. da 1000
Consegna in un’unica soluzione
Fogli
N. 18.000/anno
19) 9540390000 Rotoli 834 etichette autoadesive 100x55 – zigr, 1/1 Ribbon Neutre – diam. int. 40,
diam. esterno 100 mm.
Consegna in un’unica soluzione
Rotoli
N. 300/anno
20) 9540400000 Foglio A4 con etichetta stampata farmacia ospedaliera, 1° etichette rosse –
stampa nera, collante fisso
Consegna in un’unica soluzione
Fogli
N. 500/anno
Le quantità suddette potranno variare in più o in meno, ad insindacabile giudizio dell'ULSS, senza
che per ciò il fornitore abbia a pretendere variazioni di prezzo.
Gli articoli predetti potranno essere visionati presso il magazzino economale
dell’Azienda ULSS – Via caboto n. 17 ad Arzignano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore
13,00, previ accordi con questa Unità operativa (tel. 0444/459895 oppure 0444/459884)
I prodotti sopraindicati dovranno essere consegnati su bancali EPAL/EURO.
I prezzi si intendono comprensivi di ogni onere e spesa (IVA esclusa), di imballo,
trasporto, scarico a terra, consegna ed ogni altra spesa accessoria, per merce franco magazzini
dell’ULSS.
I prezzi del contratto rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura.
I quantitativi di cui sopra saranno ordinati con modulo prestampato. Ogni ordinativo
deve essere evaso in una unica soluzione.
La fatturazione della merce dovrà avvenire, a norma di legge, con esplicito
riferimento alle bolle di consegna, al numero d’ordine e con indicazione del magazzino presso il
quale la merce è stata consegnata.
Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte
contestazioni, sarà effettuato a mezzo mandato di pagamento nel termine di 120 giorni dalla data
di ricevimento della fattura, come risultante dal dal protocollo generale dell'ULSS (o diverso
termine indicato in offerta, salvo diverso accordo successivo in sede contrattuale).
Le fatture devono essere inviate in originale ed in una copia unitamente ad una
copia del documento di trasporto e ad una copia del DURC in corso di validità. La mancanza del
documento di trasporto o dei suddetti riferimenti, e/o qualsivoglia irregolarità nelle predisposizione
od invio della fattura o necessità di chiarimentio interrompono i termini di pagamento.
Gli eventuali interessi moratori per ritardato pagamento saranno pari al saggio
d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE senza alcuna maggiorazione (o
con la maggiorazione percentuale, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia, indicata dalla
Ditta aggiudicatararia in sede di offerta, salvo diverso accordo successivo in sede contrattuale) e
(salvo diversa dichiarazione della Ditta aggiudicataria in sede di offerta e/o diverso accordo
successivo in sede contrattuale), potranno essere corrisposti solo a seguito di formale richiesta
scritta inviata con Raccomandata A.R., valida agli effetti del pagamento solo se inviata in data
successiva alla scadenza del termine di pagamento.
L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole
contrattuali, potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti
al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo
adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche
qualora sorgana contestazioni di natura amministrativa.
Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata da
questa Azienda Sanitaria.
3
In caso di aggiudicazione la Ditta dovrà comunicare gli estremi del conto corrente
dedicato di cui di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi e che gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
A pena di nullità del contratto, l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla citata legge.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei
a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L. 136/2010, costituisce causa
di risoluzione espressa del contratto.
In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali si potrà
procedere in uno dei seguenti modi:
a) restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a
restituirla entro 15 giorni;
b) restituire la merce al fornitore senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno,
salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il
risarcimento di ulteriori danni;
c) restituire la merce senza chiederne la sostituzione, considerare risolto il contratto, salvo ulteriore
e più completa tutela dei propri interessi nelle sedi competenti.
L’acquisto viene effettuato in economia, con affidamento mediante cottimo
fiduciario, in conformità a quanto previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonchè dal “Regolamento per le spese in economia di beni e servizi”
di cui alla deliberazione di questa Azienda n. 445 del’1 settembre 2006.
L’ULSS si riserva la facoltà di procedere in tutto o in parte o di non procedere
affatto all’aggiudicazione qualora le condizioni economiche rilevate in sede di gara possano
arrecare pregiudizio grave al buon andamento della fornitura ed agli interessi dell’Azienda ULSS
con riferimentoi alle quotazioni di mercato.
L’Azienda ULSS si riserva comunque il diritto, senza alcuna possibilità di rivalsa da
parte del fornitore, di sospensere od annullare, totalmente o parzialmente, la fornitura ogggetto del
contratto allorquando venissero ad essere variati gli attuali indirizzi sanitari o in caso di gara in
unione di acquisto regionale o di Area Vasta.
L’Azienda ULSS, inoltre, si riserva di non aggiudicare la fornitura qualora il prezzo
risultante dalla presente trattativa risultasse superiore al prezzo di riferimento CONSIP, se
esistente.
Per tutto quanto non previsto si fa espressamente rinvio al Capitolato Generale,
nonché alla normativa statale e regionale vigente.
Ulteriori informazioni o chiarimenti di carattere tecnico potranno eventualmente
essere richiesti all’UOA Approvvigionamenti Generali ed Economali – tel. 0444/459895.
Distinti saluti.
All.
IL RESPONSABILE
Unità Operativa Autonoma degli Approvvigionamenti Generali ed Economali
Responsabile del Procedimento: Dott. Stefano Affolati
Responsabile dell’Istruttoria e/o referente per l’oggetto: Adalgisa Tomasi
Via dell’Industria n. 107 - 36071 Arzignano (VI)
Telefono 0444/459895
Fax 0444/459869 e-mail: [email protected]
orario apertura: 8,00/17,00 dal lunedì al giovedì – 8,00/14,00 venerdì
C.F.e P.I. 00913220240
4
Allegato A)
OGGETTO:
PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MODULI CONTINUI ED
ETICHETTE.
Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato il ______________________ a ______________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________
dell’impresa _________________________________________________________________
con sede in _____________________ via _________________________________________
codice fiscale n. ______________________________________________________________
partita IVA n. ________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall'articolo 76 del DPR
suddetto
dichiara
• di essere legittimato ad impegnare l’impresa;
• l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti indicate dall’art. 38 d. Lgs. 163/2006 (anche nei confronti di tutti i soggetti indicati alle
lettere b) e c) del comma 1);
• che l’impresa non è sottoposta ex art. 36 bis del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito,
con modificazioni nella legge 04 agosto 2006 n. 448 a provvedimento interdittivo alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche;
• di non trovarsi in nessuna situazione o condizione che ai sensi delle norme vigenti impedisca di
contrarre con la pubblica amministrazione;
• di applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, e di garantirne
l'applicazione anche da parte di eventuali subappaltatori;
• di possedere requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali adeguati all’oggetto ed
all’importo della presente gara e più in generale personale, mezzi, attrezzature ed una struttura
organizzativa idonei ad una perfetta e puntuale esecuzione del contratto;
• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
lettera invito;
• di prendere atto che le quantità indicate sono riferite al consumo e alle esigenze prevedibili nel
periodo contrattuale e sono meramente presuntive potendo variare in più od in meno in
relazione al reale e/o mutato fabbisogno o alle mutate condizioni organizzative e di assetto
istituzionale ai sensi dell’art. 1560 – 1° comma de l Codice Civile, in base al quale l’entità della
quantità stessa non è determinata ma si intende pattuita come quella corrispondente al
normale-reale fabbisogno dell’U.L.S.S. nel periodo contrattuale, e di impegnarsi pertanto a non
sollevare alcuna eccezione relativa alla misura della prestazione richiesta garantendo
l’evasione di qualsiasi ordinativo sia per quantitativi minori che maggiori rispetto a quelli indicati
nelle singole voci ed alle stesse condizioni e prezzo;
• di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in
materia;
• di avere nel complesso preso esatta e chiara conoscenza di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla
esecuzione del contratto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
l’offerta presentata nel suo complesso remunerativa;
• la regolarità dell'impresa alla data di presentazione della presente offerta in relazione ai
versamenti dei contributi previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici e al pagamento delle
retribuzioni di dipendenti e collaboratori;
• di confermare la validità dell’offerta per 180 giorni dalla di scadenza per la presentazione delle
offerte e, in caso di aggiudicazione, per tutto il corso della fornitura;
• di concordare, senza riserva alcuna, che :
- il pagamento dei crediti derivanti dall’eventuale contratto verrà effettuato a 120 giorni data
ricevimento fattura, come risultante dal protocollo di questa Azienda;
5
- il tasso d’interesse moratorio in caso di ritardato pagamento sarà pari al saggio d’interesse del
principale strumento di rifinanziamento della BCE senza alcuna maggiorazione;
- gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento potranno essere corrisposti solo a
seguito di formale richiesta scritta inviata con raccomandata A.R. e che tale richiesta sarà
considerata valida agli effetti del pagamento solo se inviata in data successiva alla
scadenza del termine di pagamento, pertanto richieste inviate in data antecedente alla
scadenza del termine non saranno considerate titolo idoneo per procedere al pagamento
degli interessi moratori;
- secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pagamenti nelle transazioni
commerciali e sulla base dell’ordinaria prassi commerciale del settore, degli oneri e vincoli cui è
sottoposta l’Azienda ULSS 5, della propria condizione commerciale e della natura dell’oggetto
del contratto i suddetti termini di accordo relativi alle modalità di liquidazione dei crediti derivanti
dal contratto d’appalto risultano assolutamente congrui;
(in caso di disaccordo con una o più delle suddette dichiarazioni barrare la/e dichiarazione/i
stessa/e e fornire apposita dichiarazione sostitutiva riportante le diverse modalità che l'Impresa
concorrente intende proporre)
• per eventuali richieste di chiarimenti o di documentazione o comunicazioni comunque
afferenti alla presente procedura di gara :
di
eleggere
domicilio
presso
la
propria
sede
legale
oppure
presso
________________________________________________________________________;
- che il proprio indirizzo di posta elettronica è il seguente : ________________;
- che il proprio numero di fax è il seguente : ___________________;
- di autorizzare l’invio al suddetto numero di fax delle comunicazioni di cui all’art. 79.5 del
D.Lgs 163/2006;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003, che i dati personali
forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ed autorizzo quindi
l’Azienda ULSS 5 al trattamento dei miei dati personali per le finalità inerenti la gestione del
presente procedimento.
Luogo e data ______________________________
IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
(firma leggibile e per esteso)
_______________________________
N.B. :
- la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un valido
documento di identità del sottoscrittore.
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