Determina n. 340/2015 - Città metropolitana di Roma Capitale
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Determina n. 340/2015 - Città metropolitana di Roma Capitale
Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento 08 Servizio 03 Sport, tempo libero e Politiche giovanili - Impiantistica sportiva e-mail: [email protected] Responsabile dell'Istruttoria Roberta Perniola Responsabile del Procedimento Sabrina Montebello Proposta n. 340 del 02/02/2015 RIFERIMENTI CONTABILI Vedere dispositivo interno Determinazione firmata digitalmente da : - Il Dirigente Servizio 03 Dipartimento 08 quale centro di responsabilita' in data 04/02/2015 - Il Dirigente Responsabile controllo della spesa - Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U. 340 del 04/02/2015 Oggetto: CIG : Z831277B2D,Z130F63E7A, Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2008-2010. Elenco Annuale 2008 - Intervento cod. OS 061041. 01“ Polo Natatorio di Anzio Allaccio e lavori per allaccio alla rete di distribuzione del gas". Conferma impegno D. D. 7203/2014. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 03 Dipartimento DP08 Dott.ssa Sabrina MONTEBELLO Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Roberta Perniola e dal responsabile del procedimento Sabrina Montebello; Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 199 del 12/03/2014 mediante la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 ed il pluriennale 2014 - 2016; Vista Deliberazione del Commissario Straordinario n. 221 del 03/04/2014 mediante la quale e' stato approvato il PEG 2014; Premesso che con Deliberazione di Giunta Provinciale n.1181/36 del 3.10.2007 – esecutiva ai sensi di legge – è stato adottato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2008-2010 e l’Elenco Annuale dei lavori 2008, in cui è stato inserito l’intervento cod. OS 061041.01 “Anzio - Scuola dello Sport Impianti Sportivi”; con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.226 del 14.12.2007 – esecutiva ai sensi di legge – sono stati approvati il Bilancio di Previsione di competenza annuale per l’esercizio 2008, il Bilancio pluriennale 2008-2010, la Relazione Previsionale e Programmatica, l’Elenco Annuale ed il Programma Triennale 2008-2010 delle Opere Pubbliche, prevedendo per la realizzazione di una piscina per i Mondiali di nuoto 2009 nel comune di Anzio sul CAP. IMPSO - Art.5301 – CDR 1302 – CDC1302 annualità 2008 la somma di € 1.500.000,00, finanziata attraverso accensione di mutuo; con nota prot.n. 2162/RM2009 il Commissario Delegato per lo svolgimento dei Mondiali di Nuoto 2009 trasmetteva al competente Servizio 2 del Dipartimento XIII il progetto definitivo ed il quadro economico relativo all’intervento di cui all’oggetto per un importo complessivo pari ad € 1.500.000,00; il medesimo progetto definitivo con il relativo quadro economico veniva approvato dall’Amministrazione mediante Delibera di Giunta Provinciale n. 284/6 del 13 febbraio 2008; con Determinazione del Commissario Delegato n. 3118/RM 2009 in data 30.06.2008 veniva indetto esperimento di apposita gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori summenzionati ex art. 53, comma 2 lettera b), comma 3, comma 4 del Decreto Legislativo n.163 del 2006 (appalto integrato); con Determinazione del Commissario Delegato n. 3320/RM 2009 in data 25.07.2008 si procedeva all’aggiudicazione della gara d’appalto per la progettazione esecutiva e l’affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo Polo Natatorio di Anzio, all’impresa La Torre Costruzioni; con Determinazione del Commissario Delegato n. 3653/RM 2009 in data 17.09.2008 veniva approvato il contratto di appalto stipulato in data 3.09.2008 (Rep.n. 70) per un importo netto di € 1.112.006,47; successivamente all’aggiudicazione definitiva, il progetto esecutivo (redatto a cura ed onere dell’impresa) subiva alcune modifiche imposte dallo stato dei luoghi e dagli adattamenti prescritti dalla FIN, al fine di assicurare una migliore fruibilità/funzionalità dell’impianto, per cui la spesa complessiva del progetto esecutivo dei lavori saliva ad un importo pari ad € 2.000.000,00; l’Amministrazione aveva già assicurato a fronte delle individuate necessità, nel corso della Commissione Generale di indirizzo c/o Protezione Civile del 29.07.2008 la somma aggiuntiva di € 500.000,00 afferente al bilancio 2008, messa a disposizione dalla Direzione Generale, dal Dirigente del Servizio 2 “Programma delle Opere e di Roma Capitale”, già impegnata all’Intervento 2 02 02 01 Capitolo MANDIV art.0005 CDR uc0202 CDC DP0802; il medesimo progetto esecutivo con il relativo quadro economico veniva approvato dall’Amministrazione mediante Delibera di Giunta Provinciale n. 509/23. del 24.06.2009; è stata approvata con D.D. RU 4881 del 22.07.2009 la ridefinizione interna delle voci e degli importi del quadro economico di progetto, fermo restando l'importo del finanziamento assentito pari ad € 2.000.000,00 ed è stato recepito dall'Amministrazione, con medesima D.D. sopra citata , l'atto aggiuntivo n.118 di Repertorio con il quale si stabiliva in via definitiva nell'importo pari ad € 1.559.694,34 (oltre IVA 10%), l'importo complessivo contrattuale dei lavori affidati all'impresa "La Torre Costruzioni Srl"; una volta ultimati i lavori di realizzazione della piscina, con D.D.3150 del 18.05.2011 è stato dato avvio ad una procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione in locazione del Polo Natatorio di Anzio, Località Prebenda, per permettere l'utilizzo e la valorizzazione della struttura; con D.D.4659 del 28.06.2011, una volta espletata la procedura succitata, il Polo Natatorio di Anzio, Località Prebenda, è stato assegnato in locazione in forza di specifica graduatoria, approvata con la medesima D.D., alla ASD Eroica Fight Club, Falconetti Team, con sede legale in via Flavia 2/A 00042 Anzio (Rm), P.IVA e Cod.Fisc.11009171007, quale soggetto aggiudicatario; in data 1.07.2011 si è dato corso alla consegna anticipata in via d'urgenza dell'impianto alla succitata associazione sportiva, perchè venissero realizzati i lavori di sistemazione /miglioria indispensabili per la riapertura dell'impianto, al fine di consentire nel minor tempo possibile la fruizione del medesimo; con D.D. 10296 del 29.12.2011 sono stati affidati e successivamente realizzati specifici lavori di manutenzione, nonchè puntuali interventi di sistemazione della piscina e nel complesso della struttura sportiva; è stato avviato e portato a compimento il procedimento inerente l'accatastamento dell'immobile di cui all'oggetto, in atti presso i competenti uffici del catasto dal 23.04.2012 al prot. n. RM0446170; è stata presentata presso lo sportello Unico per l'edilizia (Ufficio tecnico) del Comune di Anzio, in data 30.05.2012, richiesta per il rilascio del "certificato di agibilità" relativamente alla struttura succitata ai sensi dell'art. 25, comma 1 lettera b) del DPR 380 del 6.06.2001; con D.D. 4504 del 18.07.2012 è stata impegnata la somma necessaria per l'istruttoria relativa al rilascio della "S.C.I.A.", ai sensi dell'art. 4, comma 1, DPR n.151 del 1.08.2011, istanza da presentare ai competenti Uffici dei Vigili del Fuoco del Comune di Roma ; Dato atto che per il rilascio della suddetta certificazione è stato effettuato il versamento al comando Provinciale VV.F. della somma complessiva di € 864,00 su c/c n.14187009 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato ai sensi DLgs 139/2006: Atteso che ai fini del rilascio del "parere igienico sanitario" della ASL Roma H Borgo Garibaldi, 12 00041 Albano Laziale, Distretto Anzio/Nettuno, di per sè propedeutico al successivo conseguimento del peraltro già richiesto, con procedura avviata presso il comune di Anzio il 30.05.2012, certificato di agibilità della struttura in oggetto, in data 22.02.2013 è stata effettuata ispezione igienico sanitaria presso il complesso sportivo sito nel comune di Anzio in Via Oratorio di Santa Rita, nel corso della quale gli ispettori d'igiene UPG Sig.ra Clara Urbani ed il Dott. Roberto Giammatti, come da verbale conservato agli atti dello scrivente Ufficio, hanno riscontrato 1) rispondenza tra i locali della struttura e loro raffigurazione negli elaborati planimetrici del progetto depositato in atti; 2) presenza in diversi ambienti di condensa su pareti e soffitti; 3) evidenza di infiltrazioni d'acqua in diversi punti del corridoio principale, particolarmente accentuate nel tratto adiacente lo spogliatoio femminile; si è evidenziata la necessità di procedere ai lavori di manutenzione negli ambienti compromessi come sopra descritti, comprensivi della verifica ed eventuale correzione dell'impianto di estrazione dell'aria, nonchè, se necessario, della modifica del medesimo per consentire l'immissione d'aria negli ambienti che ne fossero privi ed infine dell'allacciamento alla rete di distribuzione comunale per l'attivazione della fornitura del gas; con DD 2067 del 9.07.2013 i lavori prima menzionati sono stati assegnati mediante procedura di cottimo fiduciario, secondo quanto disposto dal "Regolamento di disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia di lavori pubblici" adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.214 del 18.10.2007, all' art. 13, comma 4, ed all'art.16, comma 2 e 5, all'impresa Novac Costruzioni ed Impianti Srl, con sede legale in Via Monte del Grano n.42 -00175 Roma - C.F./P.I. 08535961000 per l'importo complessivo di € 28.374,50, IVA al 21%, inclusa (€ 23.450,00 più € 4.924,50 per IVA); per effetto delle disposizioni normative contenute nell'art.40 comma 1-ter del Decreto Legge 6 Luglio 2011 n.98 (come da ultimo modificato dall'art. 11, comma1 lett.a) del Decreto Legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito in Legge n.99 del 9 Agosto 2013) è stata ridedeterminata nella misura del 22% l'aliquota IVA ordinaria, a decorrere dal 1° ottobre 2013; con DD 6804 del 2.12.2013 si è provveduto alla copertura finanziaria dell'ulteriore 1% di spesa dell'IVA ordinaria, attraverso l'implementazione dell'impegno di spesa già assunto all'Intervento 1 04 02 03 sul Capitolo MANVAR art. 3101 - CDR 0803 - CDC 0803 E.F. 2013 per una somma pari ad € 234,50, per ascendere all'importo complessivo per lavori alla somma pari ad € 28.609,00, IVA al 22%, inclusa (€ 23.450,00 più € 5.159,99 per IVA); con la medesima DD è stato indicato l'importo di 3600,00 (imp. 1930/2) per allaccio gas, ma non si è proceduto al relativo sub/impegno; Considerata l'impossibilità di procrastinare ulteriormente l'allacciamento alla rete di distribuzione comunale per l'attivazione della fornitura del gas, circostanza necessaria ai fini della presentazione dell'istanza per il rilascio della "S.C.I.A." da parte degli Uffici competenti dei Vigili del Fuoco del Comune di Roma, procedura per cui, con D.D. 4504 del 18.07.2012, è stata impegnata la somma necessaria per la relativa istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 1, DPR n.151 del 1.08.2011; Viste le condizioni offerte, per l'allaccio del servizio, dal gestore contattato, ENEL Energia, che produceva il preventivo per allaccio prot.100031048538, per un importo complessivo pari ad € 3.622,95 IVA al 22% inclusa; con la D.D.1466/2014 si affidava ad ENEL Energia, ex art. 8, comma 2, del Regolamento n. 207 approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 18.10.2007, l'allaccio alla rete di distribuzione del gas di cui in narrativa e l'iniziale somministrazione del servizio per una somma complessiva di € 3.622,95 IVA inclusa; Valutate altresì, le nuove condizioni offerte da ENEL Energia con il preventivo successivamente prodotto prot.0158093, per un importo complessivo pari ad € 302,22 IVA al 22% inclusa, somma da corrispondere quale "contributo allacciamento gas" per la fornitura del contatore nella tipologia individuata, come da specifica voce però non comprensiva del costo delle opere propedeutiche all'allocamento, né di quelle relative all'istallazione dell'apparecchio fornito dal gestore contattato, ENEL Energia, in quanto unico soggetto deputato, per il territorio di riferimento, alla fornitura dei congegni prima descritti; Considerato che ENEL Energia nel preventivo prot.0158093 richiedeva espressamente, che i lavori di istallazione dell'impianto di utilizzo del gas fosse affidata ad una impresa regolarmente iscritta alla Camera di Commercio e abilitata del DM 22 gennaio 2008, n.37; Verificato che l'acquisizione veniva effettuata con procedure autonome, poichè non risultavano presenti idonee "convenzioni" Consip e non erano presenti opzioni di acquisto mediante M.E.P.A. (Mercato elettronico della pubblica amministrazione); Atteso che, in esito ad una specifica indagine di mercato, emergevano come più convenienti le condizioni offerte dall'impresa 3 DI S.r.l., P.I. 08679101009, sede legale, Via Ascoli Piceno, 17/A, 00040 Ardea (RM), sede amministrativa, Via Pontina Vecchia, 36, 00040 Pomezia (RM), esplicate nel preventivo prot.0158416, per un importo complessivo pari ad € 3.257,40 IVA al 22% inclusa, somma relativa alle opere propedeutiche all'allocamento del contatore, come descritte nelle n.7 specifiche voci indicate nel preventivo summenzionato; considerata, quindi, l'idoneità del contraente prescelto e la congruità del prezzo quantificato come sopra, si rendeva necessaria una rettifica della DD.1466/2014 per cui con D.D. 7203/0214: A) si è affidato: 1) ad ENEL Energia,ex art. 3,comma 1, lettera ee), ed art. 8, comma 2, del Regolamento n. 207 approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 18.10.2007, l'allaccio alla rete di distribuzione del gas di cui in narrativa, tramite fornitura del necessario contatore, per una somma complessiva di € 302,22 IVA al 22% inclusa; 2) all'impresa 3 DI S.r.l., ex art. 3, comma 1 lettera ee) ed art. 8, comma 2, del Regolamento n. 207 approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 18.10.2007, l'installazione del contatore medesimo e la realizzazione delle opere propedeutiche all'allocamento del succitato apparecchio, per una somma complessiva pari ad € 3.257,40 IVA al 22% inclusa; B) si è tenuta ferma, in capo ad Enel energia S.p.a., la somma residua di € 40,38 rispetto all'impegno originariamente assunto all'Intervento 1 04 02 03 sul Capitolo MANVAR art. 3101 n.1930/4 -CDR 0803 -CDC 0803 E.F. 2013, per le necessità preliminari legate all'iniziale successiva somministrazione di energia; Considerato che la proposta di determinazione n. 7203 è stata adottata nel 2014 ma si è perfezionata, per motivi tecnici e contabili, solamente nel 2015, si rende necessario adottare una nuova determinazione per confermare gli impegni già assunti ed ai fini della corretta imputazione dell'allegato trasparenza nell'anno di riferimento come previsto dall'art. 1 comma 32 della legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; Vista la legge n.56 del 7.04.2014 inerente la "gestione provvisoria" e considerato che il presente provvedimento assume una spesa rientrante tra quelle consentite dall'art.163 comma 2 del TUEL, in quanto necessaria per evitare danni patrimioiali certi e gravi all'ente quali quelli che deriverebbero dal mancato allaccio alla rete di distribuzione del gas dell'impianto sportivo di cui all'oggetto; Preso atto che, ai sensi dell’art. 9 co. 2 del DL 78/2009 conv con L. 102/2009, si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei Funzionari che provvedano ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della direttiva comunitaria 2000/35/CE recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e di finanza pubblica (Patto di Stabilità); Visto l'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; Preso atto che la somma di euro 3.600,00 trova copertura : quanto a euro 40,38 all'intervento : Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 01 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi Capitolo MANVAR Manutenzioni varie Articolo 3101 [Proventi dei servizi pubblici] Servizio DP0803 - Sport, tempo libero e Politiche giovanili CDR DP0803 Impiantistica sportiva CDC DP0803 Sport, tempo libero e Politiche giovanili - Impiantistica sportiva Codice CCA 120102 Eser. 2013 finanziario OS 06 CIA 1041.01 CUP Impegno n. 1930 Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente: 1040203 : Tit. 1 Fun. 04 Ser. 02 Int. 03 - Prestazioni di servizi quanto a euro 302,22 all'intervento : Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 01 Sport e tempo libero Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo MANVAR Articolo 3101 CDR DP0803 CDC Codice CCA Eser. finanziario DP0803 120102 CIA CUP Impegno n. Spese correnti Acquisto di beni e servizi Manutenzioni varie [Proventi dei servizi pubblici] Servizio DP0803 - Sport, tempo libero e Politiche giovanili Impiantistica sportiva Sport, tempo libero e Politiche giovanili - Impiantistica sportiva 2013 OS 06 1041.01 1930 Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente: 1040203 : Tit. 1 Fun. 04 Ser. 02 Int. 03 - Prestazioni di servizi quanto a euro 3.257,40 all'intervento : Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 01 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi Capitolo MANVAR Manutenzioni varie Articolo 3101 [Proventi dei servizi pubblici] Servizio DP0803 - Sport, tempo libero e Politiche giovanili CDR DP0803 Impiantistica sportiva CDC DP0803 Sport, tempo libero e Politiche giovanili - Impiantistica sportiva Codice CCA 120102 Eser. 2013 finanziario OS 06 CIA 1041.01 CUP Impegno n. 1930 Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente: 1040203 : Tit. 1 Fun. 04 Ser. 02 Int. 03 - Prestazioni di servizi Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003; Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; DETERMINA 1.di confermare l'affidamento ad ENEL Energia, ex art.3 ed art. 8, comma 2, del Regolamento n. 207 approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 18.10.2007, l'allaccio alla rete di distribuzione del gas, tramite fornitura di apposito contatore di cui in narrativa e prestazione di ogni attività preliminare necessaria all'iniziale somministrazione di energia; 2. di confermare l'affidamento all'impresa 3 DI S.r.l., ex art. 3 ed art.8, comma 2, del Regolamento n. 207 approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 18.10.2007, l'istallazione del contatore medesimo e la realizzazione delle opere propedeutiche all'allocamento dell'apparecchio succitato; per una somma complessiva pari ad € 3.257,40 IVA al 22% inclusa; 3.di confermare l'impegno già assunto con D.D. 7203/2014 della somma complessiva di € 342,60 IVA inclusa, all'Intervento 1 04 02 03 Capitolo MANVAR art. 3101 - CDR 0803 CDC 0803 E.F. 2013 imp. 1930/5 e 1930/6; 4.di confermare l'impegno già assunto con D.D. 7203/2014 della somma pari ad € 3.257,40 IVA inclusa, all'Intervento 1 04 02 03 Capitolo MANVAR art. 3101 - CDR 0803 - CDC 0803 E.F. 2013 n. imp. 1930/7; 5.di perfezionare regolare contratto con il gestore scelto, ENEL Energia, per l'allaccio alla rete di distribuzione del gas tramite fornitura di apposito contatore, per una somma richiesta di € 302,22 IVA inclusa; 6.di perfezionare regolare contratto con all'impresa 3 DI S.r.l per l'istallazione del necessario contatore e la realizzazione delle opere propedeutiche all'allocamento dell'apparecchio medesimo, per una somma complessiva pari ad € 3.257,40 IVA al 22% inclusa.; 7.di dichiarare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 co. 2 del DL 78/2009 conv con L. 102/200 9 dal momento che verranno individuate modalità di esecuzione del presente affidamento che consentano, mediante la gestione delle priorità realizzative interne al Dipartimento, di stabilire i tempi per l’assolvimento degli obblighi contrattuali in coerenza con le norme citate; Di imputare la somma di euro 3.600,00 come segue: euro 40,38 in favore di ENEL ENERGIA SPA C.F. 06655971007 - V.LE REGINA MARGHERITA, 125 ,ROMA Cap. 00198 CIG: Z130F63E7A Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento 06 01 1 03 MANVAR 3101 DP0803 DP0803 120102 2013 1930/8 Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente: 1040203 : Tit. 1 Fun. 04 Ser. 02 Int. 03 - Prestazioni di servizi euro 302,22 in favore di ENEL ENERGIA SPA C.F. 06655971007 - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ,ROMA Cap. 00198 CIG: Z130F63E7A Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento 06 01 1 03 MANVAR 3101 DP0803 DP0803 120102 2013 1930/9 Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente: 1040203 : Tit. 1 Fun. 04 Ser. 02 Int. 03 - Prestazioni di servizi euro 3.257,40 in favore di 3 DI. S.r.l. C.F. 08679101009 - Via Ascoli Piceno 17/A ,ARDEA Cap. 00040 CIG: Z831277B2D Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento 06 01 1 03 MANVAR 3101 DP0803 DP0803 120102 2013 1930/10 Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente: 1040203 : Tit. 1 Fun. 04 Ser. 02 Int. 03 - Prestazioni di servizi 8.di liquidare, la somma complessiva di € 342,60 IVA inclusa, se richiesta, al gestore individuato, ENEL Energia, tramite bonifico bancario da effettuare sul conto corrente intestato ad ENEL ENERGIA S.p.a., indicando nella causale di versamento il numero di pratica, Partita IVA o Codice Fiscale. 9.di liquidare, la somma complessiva di € 3.257,40 IVA inclusa, all'impresa tramite bonifico bancario da effettuare sul conto corrente intestato alla 3DI S.r.l., P.I. 08679101009, sede legale, Via Ascoli Piceno, 17/A, 00040 Ardea (RM), sede amministrativa, Via Pontina Vecchia, 36, 00040 Pomezia (RM), a fronte di presentaziione di regolare fattura. Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue: il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010; il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente; i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità; eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell’ambito della liquidazione. IL DIRIGENTE Dott.ssa Sabrina MONTEBELLO