Controllo di gestione

Pianificazione, Programmazione e Controllo Di Gestione
La Soluzione permette di implementare nell’Ente un completo controllo di gestione, flessibile e
parametrizzabile, con vari livelli di riporto dei risultati per mettere a disposizione risultati
specifici a tutti i responsabili dei Servizi per aiutarli nell’ottimizzazione delle proprie risorse
umane ed economiche. Sono individuate delle tipologie di utenti per i quali specializzare i
risultati ed in particolare i Responsabili dei Servizi, a cui dare strumenti per le valutazioni dei
Programmi coordinati, l’ ottimizzazione delle risorse umane ed economiche, i responsabili del
Controllo di Gestione, a cui dare la visione globale e strumenti di analisi complessa.
La Componente di Pianificazione, misurazione e controllo prevede, tra l’altro:
 Analisi: finanziaria, economica, di tesoreria, della spesa del personale, aziende
comunali
 Controllo di regolarità amministrativa e contabile
 Controllo di gestione
 Budgeting, programmazione e previsione
 Processi di calcolo/allocazione/ribaltamenti
 Andamento economico e finanziario dell’ente
 Scostamenti a livello ente/servizio
 Andamento del proprio servizio / centri di costo
 Indicatori di attività, efficacia, efficienza (KPI)
 Analisi e monitoraggio del patto di stabilità
 Simulazioni WHAT-IF
 Intelligenza finanziaria e temporale
 Reportistica pixel perfect
 Analisi Multidimensionale tramite web application con interfaccia XMLA
Controllo Degli Obiettivi e Cruscotto Direzionale
La Soluzione permette di implementare nell’Ente il controllo degli Obiettivi, in senso generale
(di bilancio, dei dirigenti, di mandato..), con vari livelli di riporto dei risultati per mettere a
disposizione risultati specifici a tutti i responsabili dei Servizi per aiutarli nel monitoraggio
continuo dei propri risultati, attesi e realizzati. Sono individuate delle tipologie di utenti per i
quali specializzare i risultati ed in particolare i Responsabili dei Servizi, a cui dare strumenti
per le valutazioni dei Programmi coordinati, e i responsabili del Controllo di Gestione, a cui
dare la visione globale, strumenti di analisi complessa. A tutti vengono dati strumenti di
misurazione dei risultati ottenuti in base agli obiettivi fissati.
La Componente di Controllo e monitoraggio degli obiettivi prevede:
 Valutazione della dirigenza e controllo strategico
 Reporting e valutazione degli andamenti
 Andamento del proprio servizio / centri di costo
 Indicatori di attività, efficacia, efficienza (KPI)
 Simulazioni WHAT-IF
 Intelligenza finanziaria e temporale
 Reportistica pixel perfect
 Analisi Multidimensionale tramite web application con interfaccia XMLA
Gli strumenti fondamentali di controllo sono:
Il Cruscotto Direzionale: lo strumento fornisce via web ai responsabili dell’Ente tutte quelle
informazioni, di estrema sintesi, ma in grado di dare una costante visione sul grado di
raggiungimento degli obiettivi più rilevanti, evidenziando graficamente, in maniera intuitiva e
immediata, gli scostamenti tra quanto programmato e quanto effettivamente conseguito al
momento;
Gli Indicatori grazie a questo modulo la Soluzione,da strumento di sola pubblicazione e
analisi, diviene uno strumento che permette anche la raccolta distribuita dei valori degli
indicatori via web, da parte di tutto il personale dell’Ente che abbia a disposizione un semplice
browser internet.