det 204 - Comune di Mestrino

ORIGINALE
COMUNE DI MESTRINO
Provincia di Padova
Area 3 - Servizi Gestione Territorio- Settore Ambiente,
Manutenzione, Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE NR.204 DEL 10/12/2014
UTENZE TELEFONIA MOBILE POSTEMOBILE. INTEGRAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la propria determinazione n. 52 del 10.02.2003 con la quale è stata disposta
l’adesione alla “Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni”, stipulata in data 03/02/2003 ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/99 dalla
Consip Spa con Wind Telecomunicazioni Spa, per il periodo marzo 2003 – agosto 2005, ed è
stata impegnata la somma di € 2.500,00 IVA compresa relativamente ai consumi di telefonia
mobile delle utenze comunali per l’anno 2003 (marzo-dicembre);
RICORDATO che nel corso dell’anno 2009, a seguito della cessazione di detta convenzione, si è
aderito alla nuova convenzione “Telefonia Mobile 5” stipulata con Telecom Italia s.p.a ;
TENUTO conto che per i primi mesi dell’ anno è stato necessario impegnare la spesa nei
confronti della ditta Telecom Italia s.p.a per l’anno 2014;
Considerato che l’offerta in convenzione risulta obsoleta e meno vantaggiosa rispetto ad altre
presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Individuata sul Mepa l’ offerta di Postemobile spa con sede a Roma (RM) in viale Europa, 190
come la migliore per l’ente anche in virtù del fatto che propone vari pacchetti che risultano
ideali nei casi di maggior traffico;
Considerato che il contratto prevede pagamenti di € 1.000,00 per usufruire della continuità del
servizio, effettuabili ogni qualvolta termini la disponibilità pagata precedentemente.
Considerato che la proiezione effettuata dall’ utc presume il termine del credito residuo nel
periodo che va dal 15/01/2015 al 15/02/2015, date in cui prevedibilmente potrebbe essere
non possibile il pagamento di cui sopra;
Considerato quindi che trattandosi di sim prepagate, deve essere eseguito un pagamento di €
1.000,00
tramite
Bonifico
bancario
sul
seguente
conto
corrente:
IT49I0760103200000096076468
riportando nello spazio destinato alla causale il numero identificativo della presente Richiesta di
Ricarica Aziendale 1390020682 e, separato da uno spazio, il codice fiscale/P.IVA
80009550288.
VISTO il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in
economia;
DETERMINAZIONE N. 204DEL 10/12/2014
VISTI l’art. 125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i. e il DPR 384/2001;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 31/07/2014 con la quale, in pendenza di
approvazione del Piano di Gestione 2014, sono state assegnate direttive gestionali e dotazioni
finanziarie 2014 - 2015 - 2016 sulla base del Bilancio di Previsione 2014, Pluriennale
2014/2015/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica, approvati con delibera consiliare
n. 26 del 31/07/2014, e ritenuto che la spesa di cui trattasi rispetti gli indirizzi gestionali
stabiliti con le delibere sopra citate;
ACCERTATO che la spesa da sostenere trova copertura nello stanziamento dei rispettivi capitoli
del redigendo bilancio di previsione 2014;
DETERMINA
1. di integrare a favore della ditta Postemobile s.p.a la somma complessiva di € 1.000,00 per
far fronte alle spese di telefonia mobile per gli ultimi due mesi dell’anno 2014;
2. di far fronte all’onere di € 1.000,00 con lo stanziamento dei seguenti capitoli del bilancio di
previsione 2014:
- € 500,00 cap. 10430 int. 1.1.8.3 voce “Funzionam. uffici municipio”,
- € 300,00 cap. 18950 int. 1.10.4.3 voce “Funz. man. varie p/serv.Soc.”,
- € 200,00 cap. 13251 int. 1.9.3.3 voce “Spese prot. civ. prest. Serv.”;
3. di evidenziare che:
 il Codice Identificativo Gara (CIG) associato al presente incarico è il seguente: CIG
[ZA91230C3B]
 il Codice Unico di Progetto (CUP) non viene prenotato in quanto Secondo l’Autorità Vigilanza
Contratti Pubblici (AVCP) l’obbligo di richiesta del codice CUP non si riferisce ad appalti di
servizi e forniture di minimo importo (si veda la nota B.5 dell’AVCP sulla tracciabilità dei
flussi finanziari-www.avcp.it/portal/public/classic/FAQ/FAQtracciabilita).
4.
di liquidare nei confronti della ditta Postemobile s.p.a la somma complessiva di € 1.000,00
tramite Bonifico bancario sul seguente conto corrente: IT49I0760103200000096076468
secondo le modalità descritte in premessa;
IL RESPONSABILE DELL 'AREA
arch Marchi Giampietro
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’Art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Mestrino, __________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SADOCCO ANTONELLA
Num.
-
DETERMINAZIONE N. 204DEL 10/12/2014
COPIA
COMUNE DI MESTRINO
Provincia di Padova
Area 3 - Servizi Gestione Territorio- Settore Ambiente,
Manutenzione, Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE NR.204 DEL 10/12/2014
UTENZE TELEFONIA MOBILE POSTEMOBILE. INTEGRAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la propria determinazione n. 52 del 10.02.2003 con la quale è stata disposta
l’adesione alla “Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni”, stipulata in data 03/02/2003 ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/99 dalla
Consip Spa con Wind Telecomunicazioni Spa, per il periodo marzo 2003 – agosto 2005, ed è
stata impegnata la somma di € 2.500,00 IVA compresa relativamente ai consumi di telefonia
mobile delle utenze comunali per l’anno 2003 (marzo-dicembre);
RICORDATO che nel corso dell’anno 2009, a seguito della cessazione di detta convenzione, si è
aderito alla nuova convenzione “Telefonia Mobile 5” stipulata con Telecom Italia s.p.a ;
TENUTO conto che per i primi mesi dell’ anno è stato necessario impegnare la spesa nei
confronti della ditta Telecom Italia s.p.a per l’anno 2014;
Considerato che l’offerta in convenzione risulta obsoleta e meno vantaggiosa rispetto ad altre
presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Individuata sul Mepa l’ offerta di Postemobile spa con sede a Roma (RM) in viale Europa, 190
come la migliore per l’ente anche in virtù del fatto che propone vari pacchetti che risultano
ideali nei casi di maggior traffico;
Considerato che il contratto prevede pagamenti di € 1.000,00 per usufruire della continuità del
servizio, effettuabili ogni qualvolta termini la disponibilità pagata precedentemente.
Considerato che la proiezione effettuata dall’ utc presume il termine del credito residuo nel
periodo che va dal 15/01/2015 al 15/02/2015, date in cui prevedibilmente potrebbe essere
non possibile il pagamento di cui sopra;
Considerato quindi che trattandosi di sim prepagate, deve essere eseguito un pagamento di €
1.000,00
tramite
Bonifico
bancario
sul
seguente
conto
corrente:
IT49I0760103200000096076468
riportando nello spazio destinato alla causale il numero identificativo della presente Richiesta di
Ricarica Aziendale 1390020682 e, separato da uno spazio, il codice fiscale/P.IVA
80009550288.
VISTO il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in
economia;
DETERMINAZIONE N. 204DEL 10/12/2014
VISTI l’art. 125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i. e il DPR 384/2001;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 31/07/2014 con la quale, in pendenza di
approvazione del Piano di Gestione 2014, sono state assegnate direttive gestionali e dotazioni
finanziarie 2014 - 2015 - 2016 sulla base del Bilancio di Previsione 2014, Pluriennale
2014/2015/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica, approvati con delibera consiliare
n. 26 del 31/07/2014, e ritenuto che la spesa di cui trattasi rispetti gli indirizzi gestionali
stabiliti con le delibere sopra citate;
ACCERTATO che la spesa da sostenere trova copertura nello stanziamento dei rispettivi capitoli
del redigendo bilancio di previsione 2014;
DETERMINA
1. di integrare a favore della ditta Postemobile s.p.a la somma complessiva di € 1.000,00 per
far fronte alle spese di telefonia mobile per gli ultimi due mesi dell’anno 2014;
2. di far fronte all’onere di € 1.000,00 con lo stanziamento dei seguenti capitoli del bilancio di
previsione 2014:
- € 500,00 cap. 10430 int. 1.1.8.3 voce “Funzionam. uffici municipio”,
- € 300,00 cap. 18950 int. 1.10.4.3 voce “Funz. man. varie p/serv.Soc.”,
- € 200,00 cap. 13251 int. 1.9.3.3 voce “Spese prot. civ. prest. Serv.”;
3. di evidenziare che:
 il Codice Identificativo Gara (CIG) associato al presente incarico è il seguente: CIG
[ZA91230C3B]
 il Codice Unico di Progetto (CUP) non viene prenotato in quanto Secondo l’Autorità Vigilanza
Contratti Pubblici (AVCP) l’obbligo di richiesta del codice CUP non si riferisce ad appalti di
servizi e forniture di minimo importo (si veda la nota B.5 dell’AVCP sulla tracciabilità dei
flussi finanziari-www.avcp.it/portal/public/classic/FAQ/FAQtracciabilita).
4.
di liquidare nei confronti della ditta Postemobile s.p.a la somma complessiva di € 1.000,00
tramite Bonifico bancario sul seguente conto corrente: IT49I0760103200000096076468
secondo le modalità descritte in premessa;
IL RESPONSABILE DELL 'AREA
Fto Marchi Giampietro
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’Art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Mestrino, __________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto SADOCCO ANTONELLA
Num.
-
DETERMINAZIONE N. 204DEL 10/12/2014