Determinazione n. 71 del 04/03/2015

COMUNE DI BUTI
Provincia di Pisa
Determinazione n. 71 del 04/03/2015
OGGETTO: ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER SETTORE N. 2 - IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto che nella gestione dei servizi afferenti il Settore 2 – Settore Economico Finanziario si rende
necessario l’acquisto del seguente materiale vario di cancelleria per il normale svolgimento delle attività:
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N. 50 faldoni dorso 8 cm a prezzo di € 0,7725 per un totale di € 38,63
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N. 50 faldoni dorso 10 cm.al prezzo di € 0,7837 per un totale di € 39,19
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N. 200 cartelline in cartone per fascicolazione al prezzo di € 0,069 per un totale di € 13,80
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N. 20 rotolini per calcolatrice al prezzo di € 0,3906 per un totale di € 7,81
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N. 12 blocchetti post it al prezzo di € 0,4778 per un totale di € 5,73
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N. 1 confezione di 50 penne a sfera per un totale di 12,59
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N. 2 temperamatite al prezzo di € 1,58 per un totale di € 3,16
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N. 4 correttori al prezzo di € 2,67 per un totale di € 10,68
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N. 1 spillatrice al prezzo di euro 5,73
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N. 4 evidenziatori al prezzo di € 0,8733 per un totale di € 3,49
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N. 2 portapenne al prezzo di € 6,32 per un totale di € 12,64
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N. 1 Toner Samsung SCX74720F originale al prezzo di € 110,71
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N. 1 Toner Office Depot HP CE505x nero compatibile al prezzo di € 51,37
Per un totale complessivo di € 315,53di imponibile e di € 69,43 di iva 22%;
Visti:
- l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre n. 488, a mente del quale “le amministrazioni pubbliche
possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo
e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche
utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 4 aprile 2002, N. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è
causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche
della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”;
- l’Art. 1, comma 1 della L. 135/2012, con il quale viene sancito in maniera perentoria che i contratti
stipulati in violazione dell’art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999 e i contratti stipulati in violazione degli
obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip sono nulli;
Constatato comunque l’obbligo, ai sensi del D.L. 52/2012 convertito in L. n. 94/2012, delle Pubbliche
Amministrazioni di effettuare acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria
attraverso il Mercato Elettronico, il quale permette di effettuare ordini da catalogo offerti da una pluralità di
fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine
diretto d’acquisto (OdA) e richiesta d’offerta (RdO);
Verificate pertanto le offerte economiche presenti sul Mercato Elettronico alla data odierna e valutato
che, in rispondenza alle esigenze di questa Amministrazione, sono state individuate le seguenti ditte
fornitrice dei prodotti richiesti e nei confronti delle quali sono stati emessi i relativi ordini:
- ZETA UFFICIO DI BERNARDINI ALESSANDRO & C., V.le Italia, 131/133, 56038 Ponsacco (PI), P.I.
0115000 050 1 per i due toner
- OFFICE DEPOT con sede in Centro Direzionale Milanofiori Strada 1 Palazzo E scala 3 Assago (MI)
P.I. 03675290286 per il resto del materiale di cancelleria;
Ritenuto quindi opportuno acquistare le forniture sopra descritte tramite Mercato Elettronico dalle ditte
sopra indicate;
Dato atto che per l’anno 2015 sono disponibili le seguenti somme nel capitolo sotto indicato:
- € 225,09 Intervento 2 del Titolo1 Funzione 1 -Servizio 2 del bilancio di previsione 2015, gravando la
spesa sul capitolo 2260/00 avente per oggetto “ Affari Generali: Acquisto beni di Consumo” assegnato al
Piano Esecutivo di gestione attribuito a questo Settore, il quale presenta la necessaria disponibilità
finanziaria
Visto l’articolo n. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - Testo Unico degli Enti Locali;
Richiamato il Decreto 24 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 24/12/2014, con il quale si fissa il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali al 31 marzo
2015;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/00 che disciplina l’esercizio provvisorio e impone di effettuare spese in
“misura non superiore mensilmente a 1/12 delle somme previste nell’ultimo bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi”;
Vista la nota del segretario Generale prot. n. 27 dell’8/01/2014;
Visti e richiamati i decreti del Sindaco nn. 10, 11, 12 del 31/12/2014 con i quali sono stati nominati i
Responsabili dei Settori (Titolari di P.O.)
Viste:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/07/2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 dell’1/08/2014, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2014;
DETERMINA
1.Di affidare la seguente fornitura per spesa complessiva di € 197,74 di cui 162,08 a titolo di imponibile ed
€ 35,66 a titolo di IVA 22% presso il Mercato elettronico alla ditta Zeta Ufficio di Bernardini Alessandro &
C.:
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N. 1 Toner Samsung SCX74720F originale al prezzo di € 110,71 di imponibile ed € 24,36 di Iva
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N. 1 Toner Office Depot HP CE505x nero compatibile al prezzo di € 51,37 di imponibile ed € 11,30
di Iva;
2. Di affidare la seguente fornitura per una spesa complessiva di € 187,22di cui € 153,45 a titolo di
imponibile ed € 33,77 a titolo di Iva 22% presso il Mercato elettronico alla ditta Office Depot con sede in
Assago:
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N. 50 faldoni dorso 8 cm a prezzo di € 0,7725 per un totale di € 38,63
-
N. 50 faldoni dorso 10 cm.al prezzo di € 0,7837 per un totale di € 39,19
-
N. 200 cartelline in cartone per fascicolazione al prezzo di € 0,069 per un totale di € 13,80
-
N. 20 rotolini per calcolatrice al prezzo di € 0,3906 per un totale di € 7,81
-
N. 12 blocchetti post it al prezzo di € 0,4778 per un totale di € 5,73
-
N. 1 confezione di 50 penne a sfera per un totale di 12,59
-
N. 2 temperamatite al prezzo di € 1,58 per un totale di € 3,16
-
N. 4 correttori al prezzo di € 2,67 per un totale di € 10,68
-
N. 1 spillatrice al prezzo di euro 5,73
-
N. 4 evidenziatori al prezzo di € 0,8733 per un totale di € 3,49
-
N. 2 portapenne al prezzo di € 6,32 per un totale di € 12,64
Per un totale complessivo di € 153,45 di imponibile e di € 33,77 di iva 22%;
2.Di impegnare la somma complessiva di € 384,96 di cui di Euro 315,53 di imponibile ed € 69,43 di Iva nel
seguente modo :
- per Euro 197,74 a favore della ditta Zeta Ufficio di Bernardini Alessandro & C e di cui € 162,08 di
imponibile ed € 35,66 di Iva, gravando la spesa sul capitolo 221/00 avente per oggetto “ Servizio
Finanziario: Acquisto beni” assegnato al Piano esecutivo di gestione attribuito a questo settore, il quale
presenta la dovuta disponibilità;
- per €187,22 a favore della Ditta Office Depot di cui € 153,45 di imponibile ed € 33,77 di Iva, gravando la
spesa sul cap. 1186/00 “Spese funzionamento Ufficio Tributi” assegnato al Piano esecutivo di gestione
attribuito a questo settore, il quale presenta la dovuta disponibilità;
3.Di dare atto che il pagamento sarà corrisposto dietro provvedimento di liquidazione e sempre che la spesa
non superi la somma preventivata;
4. Clausola di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – 1. Ai sensi della L. 136 del
13/08/2010 art. 3 comma 8 e successive modifiche, l’impresa dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari previsti dalla citata Legge. Si obbliga altresì a comunicare al Comunedi Buti gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 della L. 136/2010, entro sette giorni
dalla loro accensione, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
5. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefetturaufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
6. Di dare atto che i codici identificativi di gara sono i seguenti: Z9113733DA e Z80137342C
7. Di dare atto che le ditte sopra elencate hanno presentato idonea comunicazione del conto corrente
dedicato alle commesse pubbliche secondo il modello stabilito, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010,
detenuta agli atti di questo Ufficio;
DÀ ATTO
che la presente determinazione
- è esecutiva dal momento di approvazione del visto da parte del responsabile del servizio
finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.lgs. 267/00.
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni;
- va registrata nel registro generale delle Determinazioni presso l’ufficio segreteria.
TRASMETTE
La determina verrà trasmessa ai seguenti uffici:
N.
UFFICIO
Il Responsabile
Spigai Monica / ArubaPEC S.p.A.
04/03/2015