A9 Piano di fattibilità economico finanziaria Fonti di

proponente:
ASTI TENNIS
Corso Alba n° 9
T: 389 1293934
[email protected]
[email protected]
progetto architettonico:
Arch. Matteo Placchi
PARCstudio
corso dante, 59
14100 asti
tel. 0141 324655
fax. 0141 323101
e: [email protected]
Comune di Asti
FRAZIONE SAN MARZANOTTO PIANA 278/B. CIRCOLO SPORTIVO
Proposta di interventi di opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria su immobili di proprietà Comunale.
tavola N°
A9
PROGETTO PRELIMINARE
Piano di fattibilità economico finanziaria - Fonti di
Finanziamento e Bilancio Pluriennale.
scala
marzo 2016
Comune di Asti_ Frazione San Marzanotto Piana n° 278/B
Piano di Fattibilità Economico Finanziaria
Premessa
L’Astitennis a.p.d ha ormai alcuni anni di esperienza nella conduzione e
gestione degli impianti sportivi.
Dal 2010 al 2013 ha gestito la struttura tennis dell’Hasta Hotel , dal 2011 a
tutt’oggi gestisce l’impianto sportivo del Dopolavoro Ferroviario di Asti.
Si rapporta quotidianamente con soci, maestri, allievi , istituzioni sportive quali la
FIT e lo CSEN , istituzioni sociali , scuole, comuni , province ecc.
La nuova sfida che l’Astitennis vorrebbe affrontare con la gestione dell’impianto
di San Marzanotto, attualmente poco utilizzato, e’ la riqualificazione
complessiva delle potenzialità che gli spazi creano, per proporre discipline
sportive ancora poco presenti nel nostro territorio (beach tennis - beach volley –
paddle),
Disporre di un impianto sportivo comunale consente di dedicare tempo e
risorse al sociale ,al tennis nelle scuole , al tennis in carrozzina, all’estate ragazzi ,
ai corsi propedeutici e alle varie discipline gratuite, offrendo un servizio
professionale supportato da attrezzature e spazi adeguati.
La gestione dell’impianto sara’ particolarmente sensibile alle esigenze degli
abitanti del territorio e della pro-loco garantendo sinergie reciproche.
Sarà per noi fondamentale garantire una continuità di servizio con orari “lunghi”
dall’apertura del centro al mattino alle chiusure serali, alla manutenzione
accurata degli spazi e del verde, alla pulizia degli spogliatoi e docce
al servizio bar-ristorante ecc.
Personale
Il personale impiegato per la didattica delle discipline sportive e’ altamente
qualificato.
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Piano di Fattibilità Economico Finanziaria
Sezione Tennis:
Roggero Filippo
tecnico nazionale ( il piu’ alto livello della federazione
italiana tennis)
Repetti Nicolò
maestro nazionale
Stringher Paolo
maestro nazionale
Sezione preparazione atletica:
Resciniti Davide:
laureato isef
Carelli Alessio :
laureato isef
Sezione calcio/calcetto:
Incardona Davide
Investimenti Previsti
L’impianto sportivo necessita di manutenzione ordinaria e straordinaria prima
che possa cominciare ad accogliere eventuali soci in locali accoglienti e
ordinati.
Campi da Tennis:
Presentano un fondo cementizio obsoleto con numerose crepe e avvallamenti
rendendolo inadatto e pericoloso per l’attività sportiva prevista.
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Piano di Fattibilità Economico Finanziaria
Utilizzeremo ditte specializzate nel rifacimento dei fondi degradati, in modo da
riproporre superfici adatte all’attività agonistica su fondo “sintetico in resine”
adeguate alle nuove esigenze di gioco. Ad Asti attualmente non esistono circoli
o impianti sportivi che offrono superfici in Greenset. La realizzazione tecnica dei
manufatti è meglio indicata nella Relazione Tecnico Descrittiva.
Campi da beach tennis/volley
Per diversificare l’offerta di servizi sportivi e per rivolgersi ai giovani con discipline
sportive poco presenti sul nostro territorio quali beach tennis e beach volley,
verranno realizzati n. 2 campi polivalenti con fondo sabbioso. La procedura e le
stratigrafie sono meglio spiegate nella relazione tecnico –descrittiva.
Spogliatoi e docce esistenti.
Verranno riarredati e ritinteggiati completamente per garantire una magggior
salubrità e un maggior confort ai futuri utilizzatori. Verranno verificate anche le
dotazioni di miscelatori e accessori vari.
Ufficio/reception da realizzare
L’impianto attualmente non è dotato di uno spazio destinato ad Ufficio.
Potremmo valutare, nel corso della gestione, di realizzare un ambiente
dedicato alle attività amministrative del circolo per agevolare la gestione delle
varie discipline sportive.
Bar esistente
Il bar e’ ubicato in una struttura esterna chiusa. Ad oggi è attrezzato con un
bancone bar con i relativi elettrodomestici . E’ presente anche un forno per
pizze, oltre che tavoli e sedie . La struttura esterna necessita di manutenzione,
vista la presenza mi macchie di umidità sul controsoffitto in pannelli. Verrà
valutato il telo plastificato utilizzato come copertura per verificare eventuali
perdite. Dovrebbe essere verificato anche il sistema di riscaldamento e
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Piano di Fattibilità Economico Finanziaria
raffrescamento ( se presente) per garantire le giuste condizioni per l’utilizzo dei
futuri frequentatori.
Ristorante esistente
La cucina e la sala ristorante sono ubicate al primo piano del fabbricato in
muratura.
La cucina è attualmente attrezzata e arredata. Non ci è chiaro quanto rimarrà
in usufrutto e quanto si dovrà intervenire per eventuali completamenti di arredo.
E’ quindi difficile stimare una somma per rendere funzionante cucina e sala
ristorante, dando per scontato che la struttura abbia impianti e caratteristiche
edilizie in regola con le attuali norme igienico-sanitarie e impiantistiche che
vincolano le attività in questione.
Piano Finanziario
Entrate previste
•
affitto campi per tennis /calcetto stagione estiva:
1. tennis: n. 2 ore al giorno per 6 giorni 12 Euro/ora
3.500 euro
2. calcetto: 1 ora al giorno per 6 giorni 30 Euro/ora
4.500 euro
3. beach tennis/volley: n 30 soci a 100 euro/cad
3.000 euro
•
tesseramenti: n 80 soci frequentatori a 30 euro/cad
2.400 euro
•
corsi vari:
3.000 euro
•
bar/ristorante : gestione 800 Euro/mese
10.000 euro
•
incassi vari
1.600 euro
•
totale incassi previsti per i primi 3/ 5 anni
28.000/32.000 euro
Uscite previste:
•
utenze ( enel. gas-acqua) stimate annue
•
utenze per impianti sportivi
11.000 euro
5.000 euro
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Piano di Fattibilità Economico Finanziaria
•
tasse: ( rifiuti ecc)
1.000 euro
•
iva (stimata per difetto)
3.000 euro
( iva per le associazioni che aderiscono alla legge 398 l’iva non si detrae e
quindi e’ un costo puro.)
•
affiliazioni a federazioni e enti promoz. Sportiva
1.000 euro
•
commercialista
1.500 euro
•
acquisto materiale di consumo
2.000 euro
•
personale per corsi e manutenzione
7.500 euro
•
ammortamento investimenti previsti
5.000/7.000 euro
(gli investimenti per consentire all’impianto di funzionare saranno fatti nei
primi anni . Il Quadro economico mostra l’entità degli investimenti.)
Conclusioni:
Da quanto sopra riportato e’ evidente che la ristrutturazione e la gestione
quotidiana dell’impianto sportivo e’ impresa impegnativa sia dal punto di vista
economico che gestionale.
I primi anni saranno cruciali sia per l’entita’ degli investimenti necessari sia per la
conquista di quote di mercato partendo da un avviamento sportivo nullo.
Occorrerà una forte sinergia tra l’associazione Astitennis ed il Comune per
attuare il progetto( nuovi spazi da dedicare , conversione di impianti esistenti in
altri piu’ attuali, autorizzazioni tempestive spazi pubblicitari ecc).
Il tempo stimato per ammortizzare gli investimenti e andare a regime sono i 15
anni di concessione, anche se è auspicabile un breve allungamento del
contratto per favorire ulteriori investimenti per l’ammodernamento della
struttura.
Se tutti insieme riusciremo nell’impresa restituiremo al territorio , alla sua
comunita’ e alla citta’ stessa un prezioso bene che avvicinera’ tutti ma
soprattutto le giovani leve ai valori dello sport .
RICAVI
2017
2018
BILANCIO8PLURIENNALE8CIRCOLO8SAN8MARZANOTTO8PIANA8278/b_8Associazione8Astitennis
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
TESSERAMENTI
2500
3000
12000
13000
21000
23000
25000
27000
27000
28000
28000
29000
31000
30000
30500
330000
4500
7000
15000
17000
23000
28000
32000
35000
36000
37000
37000
39000
39000
40000
40500
430000
BAR
3000
8000
10000
10000
12000
16000
18000
21000
23000
23000
24000
24000
26000
27000
28000
273000
TOTALE88RICAVI
10000
18000
37000
40000
56000
67000
75000
83000
86000
88000
89000
92000
96000
97000
99000
1033000
UTENZE
13000
15000
17000
17000
18000
19000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
288000
PERSONALE
10000
15000
18000
20000
20000
21000
22000
23000
23000
23000
23000
24000
24000
24000
22000
312000
IMPREVISTI
2000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
2000
3000
2000
15000
PULIZIE
4000
4000
4000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
78000
ONERI8AMM.VI
(E8INTERESSI)
MANUTENZIONE8
7000
6000
10000
7000
8000
6000
6000
6000
6000
8000
8000
7000
7000
6000
6000
104000
3000
2000
2000
2000
3000
2000
3000
3000
3000
4000
3000
3000
3000
2000
2000
40000
2000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
2000
2000
2000
2000
2000
36000
AMMORTAMENTO
(PROGETTO)
TASSE8
3000
4000
7000
7000
7000
7000
8000
8000
8000
7000
7000
8000
8000
7000
7000
103000
2000
2000
3000
3000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
54000
TOTALE8USCITE8
46000
51000
64000
64000
69000
69000
73000
75000
76000
76000
74000
75000
75000
72000
72000
1031000
DIFFERENZA8
+36000
+33000
+27000
+24000
+13000
+2000
2000
8000
10000
12000
15000
17000
21000
25000
27000
8+82000
CAMPI888888
TENNIS8BEACH8
TENNIS
TOTALE
USCITE
ACQUISTI
BENI8DI8
CONSUMO