Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2016-2018
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Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2016-2018
Comune di Forlì PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 14/03/2016 - DIREZIONE GENERALE Dr. V. Severi pag. 2 - SEGRETERIA GENERALE Dr.ssa L. Piraccini pag. 15 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE Dr. A. La Forgia pag. 27 - SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE BILANCIO INVESTIMENTI Dr. G. Senni pag. 30 - SERVIZIO CONTRATTI GARE LOGISTICA E SPORT Dr. G. Senni pag. 38 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Ing. M. Gentili pag. 46 - SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE Dr.ssa R. Ibba pag. 50 - SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E DELLA GENITORIALITA' Dr. P. Zanelli pag. 63 - SERVIZIO CULTURA, MUSEI, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI Dr.ssa C. Ambrosini pag. 74 - SERVIZIO BIBLIOTECHE E FONDO PIANCASTELLI Sig.ra R. Penni pag. 84 - SERVIZIO GESTIONE EDIFICI PUBBLICI VERDE E ARREDO URBANO Ing. P. Nanni pag. 86 - SERVIZIO VIABILITA' Ing. G. Borghesi pag. 98 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE Ing. G. Borghesi pag. 108 - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO Dr. E. Canestrini pag. 118 - SERVIZIO URBANISTICA Arch. M. Visani pag. 123 - SERVIZIO EDILIZIA Arch. M. Visani pag. 130 - SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE Ing. S. Allegretti pag. 132 - SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA (UCRF) Dr. C. Acerbi pag. 136 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (UCRF) Dr. E. Canestrini pag. 140 - PROTEZIONE CIVILE (UCRF) Ing. S. Allegretti pag. 141 - POLIZIA MUNICIPALE (UCRF) Dr.ssa E. Fiore pag. 142 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 1.01 Unione dei Comuni della Romagna Forlivese: economie di scala e razionalizzazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 1.01.01 Ampliamento funzioni conferite all'Unione 1.01.01.01 Sviluppo nuovi progetti di gestione associata: assetto organizzativo Unione e funzioni associate Nr. e Titolo Obiettivo Sviluppo di un nuovo sistema di governance dell' Unione dei Comuni della Romagna Forlivese alla Giunta volto all'incremento delle gestioni associate e dei progetti organizzativi finalizzati all'efficientamento delle funzioni conferite all'Unione, nonché all'implementazione di un sistema di coordinamento funzionale tra gli enti Descrizione obiettivo Sindaco Assessore 2016 - 2018 Durata obiettivo A0.00.10 - Direzione Generale Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Dott. Vittorio Severi Servizio Affari Generali e Risorse Umane, Segreteria Generale, Servizio Entrate Tributarie Bilancio Investimenti, Servizio Contratti Gare Logistica e Sport Altri Servizi coinvolti Azioni Costruzione di una mappa conoscitiva degli assetti istituzionali, organizzativi ed economico-finanziari dell'Unione e dei Comuni che la compongono Data Inizio Data Fine 01/02/2016 30/03/2016 Definizione proposta relativa al modello di coordinamento/direzione da proporre alla Giunta dell'Unione 01/02/2016 30/06/2016 Predisposizione proposte organizzative per nuove gestioni associate relative ai seguenti ambiti: protocollo, servizio legale e avvocatura, gestione retributiva e previdenziale del personale, servizi finanziari, contrattualistica 01/01/2016 31/12/2018 Adeguamento della macrostruttura comunale a seguito dell'attivazione delle nuove gestioni associate 01/01/2017 31/12/2018 Target 2017 Target 2018 3 2 SI 2 Indicatori Target 2016 definizione mappa conoscitiva e proposta di modello di direzione e coordinamento entro i tempi previsti SI attivazione nuove gestioni associate 3 adozione delibere di modifica di macrostruttura Dipendenti collegati Unità Sviluppo Organizzativo, Unità contabile - Sv. AGRU, Avvocatura e Unità Legale e Contezioso -SG, Sv. Entrate Finanziarie Bilancio Investimenti, P.O. Gare Logistica e coordinamento 2 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 9 Collegamento bilancio Programma 3 DUP SES - Obiettivo Strategico 1.2 Riordino e semplificazione nella gestione dei servizi DUP SEO - Obiettivo Operativo 1.2.1 Società pubblica per la gestione dei servizi di raccolta rifiuti 1.02.01.01 Costituzione di una Società Pubblica di gestione dei servizi di raccolta rifiuti Nr. e Titolo Obiettivo Verifica con la holding delle attività necessarie al completamento degli adempimenti di cui alla Del. Reg.le n. 402 del 15/04/2015 per la costituzione di una società in house per la gestione dei servizi di raccolta rifiuti. La effettiva costituzione potrà avvenire solo previo rilascio delle autorizzazioni da parte di ATERSIR. Descrizione obiettivo Zaccarelli Assessore Durata obiettivo 2016 - 2018 A0.00.10 - Direzione Generale Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Dott. Vittorio Severi A4.08.10 Servizio ambiente e protezione civile - Ing. Allegretti Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine Presentazione progetto ad Atersir 01/01/2016 31/03/2016 Predisposizione atti necessari per la cosituzione di una società in house per la gestione dei servizi di raccolta rifiuti 31/03/2016 15/06/2017 Collaborazione con LTRH e UnioneCRF per selezione componenti Consiglio di Amministrazione della società di gestione rifiuti 01/01/2017 31/12/2017 Target 2017 Target 2018 Indicatori Target 2016 Progetto di LTRH per Atersir presentazione progetto Costituzione società in house approvazione atti per costituzione società controllo su servizi affidati predisposizione report Dipendenti collegati costituzione società 1 Direzione Generale, Servizio Ambiente, Segreteria Generale, Servizio Contratti Gare, Servizio Bilancio 3 2 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 3 DUP SES - Obiettivo Strategico 1.4 Nuove funzioni per “Livia Tellus Romagna Holding” DUP SEO - Obiettivo Operativo 1.4.1 Livia Tellus Romagna Holding 1.04.01.01 Ampliamento funzioni e servizi affidati al Gruppo Livia Tellus Nr. e Titolo Obiettivo Ampliamento delle funzioni e servizi affidati al gruppo Livia Tellus da parte del Comune di Forlì e dei Comuni dell'Unione della Romagna Forlivese. Analisi per acquisizione della gestione di farmacie, analisi progettuale per lo sviluppo di attività e servizi connessi al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale, verifiche per gestione sosta, trasporto scolastico e nuova governance del TPL, sviluppo attività e progetti per il miglioramento del decoro dell'area urbana, città cablata ecc... Descrizione obiettivo Sindaco Assessore Durata obiettivo 2016 - 2018 A0.00.10 - Direzione Generale Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Dott. Vittorio Severi A4.08.10 Servizio ambiente e protezione civile - Ing. Allegretti A4.01.10 Servizio gestione edifici pubblici verde e arr.urbano - Ing. Nanni A4.02.10 Servizio viabilità - Ing. Borghesi A2.00.30 Informatica - Dr. Acerbi Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine analisi per affidamento nuove funzioni e servizi a LTRH 01/01/2016 31/12/2016 verifica e rinnovo convenzione con LTRH 01/01/2016 31/12/2016 Target 2016 Target 2017 Target 2018 3 2 1 Indicatori nuove funzioni e servi affidati nuova convenzione approvazione convenzione controllo su servizi affidati predisposizione report 2 3 3 risparmio su servizi affidati / 5% 10% Dipendenti collegati Direzione Generale - Servizio ambiente e protezione civile - Servizio gestione edifici pubblici verde e arr.urbano - Servizio viabilità - Servizio Informatica - Segreteria Generale - Servizio Contratti Gare - Servizio Bilancio 4 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 10 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 2.05 La città viaggia in rete DUP SEO - Obiettivo Operativo 2.05.01 Smart city 2.05.01.01 Miglioramento della funzionalità dei siti comunali attraverso l'usabilità Nr. e Titolo Obiettivo Il progetto si pone l'obiettivo di migliorare l'usabilità del sito comunale attraverso una revisione costante e graduale effettuata utilizzando i test di usabilità Descrizione obiettivo Zanetti A0.00.10 - Direzione Generale Dott. Vittorio Severi Data Inizio Data Fine test periodici di usabilità su scrittura, grafica e architettura delle informazioni 01/01/2016 31/12/2016 revisione home page e layout pagine (intestazione, tasti funzione,ecc.) 01/04/2016 31/09/2016 revisione sezione Guida ai servizi 01/06/2016 31/12/2016 revisione altre sezioni sito 01/01/2017 31/12/2018 Target 2017 Target 2018 test bimestrali test mensili 50% 80% 100% restyling almeno due sezioni 80% 100% Assessore Durata obiettivo 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Altri Servizi coinvolti Azioni Indicatori Target 2016 realizzazione 5 test di usabilità restyling home page SI restyling layout pagine restyling di sottosezioni della guida ai servizi Dipendenti collegati Unità Servizi Informativi 5 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 10 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 2.05 Smart city DUP SEO - Obiettivo Operativo 2.05.01 sviluppo e definizione di un progetto smart city per la città 2.05.01.02 Pubblicazione Calendario Eventi Nr. e Titolo Obiettivo Il Progetto prevede la realizzazione di un calendario di eventi organizzati dal Comune, da enti pubblici e da associazioni ed enti privati allo scopo di promuovere e le attività culturali e ricreative della città e di favorire la distribuzione degli eventi evitando la concentrazione negli stessi luoghi e in alcuni periodi dell'anno. Descrizione obiettivo Zanetti Assessore Durata obiettivo 2016 - 2018 A0.00.10 - Direzione Generale Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Dott. Vittorio Severi A2.00.30 - Servizio Informatica Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine sperimentazione del software gestionale e sua validazione 01/01/2016 31/03/2016 campagna di comunicazione con i soggetti interessati 01/04/2016 30/06/2016 pubblicazione del calendario 01/07/2016 31/12/2016 Target 2017 Target 2018 80 20% 10% 40% 20% verifica attivazione rilevazione rilevazione mensile verifica Indicatori Target 2016 validazione software completamento sperimentazione numero associazioni/enti che si autenticano quantità eventi pubblicati misurazione accessi utenti Dipendenti collegati Unità Servizi Informativi 6 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 19 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 2.06 Nuova Linfa ai progetti europei DUP SEO - Obiettivo Operativo 2.06.01 Progetti Europei su cultura e turismo 2.06.01.01 Progettazione Europea, ATRIUM e "Forlì città del '900" Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo La prosecuzione del progetto ATRIUM comporta sia la ricerca di nuovi finanziamenti, in particolar modo quelli comunitari, sia il suo inserimento nel percorso di valorizzazione turistico-culturale della città basato sulla immagine di "Forlì Città del '900", che trova nel progetto POR FESR Santarelli un rilevante punto di sviluppo. Il percorso non può prescindere dal coinvolgimento attivo degli stakeholder locali (specie del mondo dell'Associazionismo, della cultura, dell'innovazione) coi quali realizzare progetti condivisi e partecipati allo scopo di raggiungere un ampio interesse e coinvolgimento dei cittadini. In tale contesto anche il miglioramento delle prestazioni e dell'accessibilità del sito di ATRIUM diventa una priorità. L'europrogettazione e il supporto fornito ai servizi dell'Ente per la gestione di progetti europei non si limita al settore culturale-turistico ma include le tematiche ambientali, educative, sociale ed ogni questione che rivesta priorità per l'Ente. Assessore Giovannetti / Montaguti Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti A0.00.10 - Direzione Generale Dott. Vittorio Severi Cultura, Biblioteche, Turismo, Informatica Azioni Data Inizio Data Fine 01/01/2016 31/12/2016 01/01/2016 31/12/2016 15/03/2016 31/12/2016 Collaborazione alla implementazione del progetto Santarelli. In particolare per quanto attiene la connessione fra le varie componenti in cui si articola il progetto (biblioteca, museo, laboratorio e attività promozionali). 01/01/2016 31/12/2016 Cabina di regia/Ufficio di Piano dell'Unione per la progettazione Europea in campo turistico, culturale ed economico. 01/01/2016 31/12/2018 Presentazione di progetti, in particolare per l'accesso a finanziamenti europei incentrati su: - valorizzazione culturale e turistica del patrimonio architettonico del '900 e promozione di ATRIUM, - progetto Santarelli (per il finanziamento ai sensi di quanto previsto da diversi Assi POR FESR, con particolare riferimento all'Asse 5), - altri temi di interesse per l'ente. Realizzazione di iniziative per far conoscere la Forlì del '900 e la Rotta ATRIUM a residenti e turisti, (nonché esperti ed accademici che possono favorire la disseminazione e il miglioramento del prodotto turistico-culturale ATRIUM) anche in collaborazione con gli stakeholder locali. Le iniziative, culturali, ludiche, ecc.. potranno avere sia carattere scientifico che divulgativo. Particolare cura sarà prestata al coinvolgimento dei cittadini per rafforzarne la consapevolezza su questo patrimonio ancora "scomodo" e dissonante. Le iniziative rivolte ai cittadini/stakeholder troveranno coerenza anche con i principi e le metodologie della Convenzione Europea Faro. Riedizione sito ATRIUM per passare ad una nuova edizione di Joomla che consenta una presentazione dei contenuti più adeguata alle esigenze informative/divulgative del sito nonché una gestine autonoma da parte dell'U. PERI dei contenuti e degli aggiornamenti 7 Indicatori Target 2016 Numero di progetti presentati per la valorizzazione di ATRIUM e della città del '900, incluso progetto Santarelli (POR FESR), e su altre tematiche 6 Iniziative di valorizzazione della Rotta ATRIUM e dell'architettura del '900, incluso progetto Santarelli 5 Sito ATRIUM riedito SI Supporto alla gestione di progetti europei su tematiche di interesse dell'Ente: n. progetti 3 Target 2017 Metodologia di lavoro definita fra Comuni dell'Unione Dipendenti collegati Target 2018 documento di lavoro condiviso PERI, Servizio Musei, Biblioteche, Turismo, Lavori Pubblici 8 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 19 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 2.06 Nuova Linfa ai progetti europei DUP SEO - Obiettivo Operativo 2.06.02 Laboratorio di Innovazione per la digitalizzazione del patrimonio culturale forlivese 2.06.02.01 Città attrattive e partecipate: laboratorio aperto presso il Santarelli Nr. e Titolo Obiettivo Realizzare "città attrattive e partecipate" rappresenta l'obiettivo a cui sono finalizzate le risorse finanziarie dell'Asse 6 del POR FESR. Il progetto per il quale il Comune di Forlì ha ricevuto il finanziamento ai sensi del suddetto programma, si incentra sul recupero dell'ex Asilo Santarelli per farne uno spazio culturale (biblioteca moderna ed hub del museo urbano a cielo aperto della città del '900). Il progetto Santarelli trova il il proprio completamento nella realizzazione di un laboratorio di innovazione dedicato alla produzione di applicativi ed altri dispositivi digitali per la gestione e valorizzazione del patrimonio culturale (documentale e non) e architettonico del '900. Tale laboratorio avrà anche la funzione di incubatore di impresa. Il percorso di implemetazione del progetto Santarelli porrà in primo piano l'utilizzo dell'ICT e svilupperà l'agenda digitale in modo tale da coinvolgere il maggior numero possibile di residenti. Descrizione obiettivo Assessore Giovannetti / Montaguti Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti A0.00.10 - Direzione Generale Dott. Vittorio Severi Cultura, Biblioteche, Turismo, Lavori Pubblici, Informatica, Contratti Azioni Data Inizio Data Fine Realizzare un percorso di informazione, coinvolgimento degli attori locali, promozione (a titolo di es: percorsi di animazione locale, materiali informativi/divulgativi, eventi, mostre..) sul progetto Santarelli, con particolare riguardo al laboratorio di innovazione che vi verrà realizzato, anche in coerenza con l'Agenda Digitale. Saranno conseguentemente attivati rapporti di collaborazione/incarichi secondo le norme vigenti. 01/01/2016 31/12/2016 Definizione del profilo del laboratorio e del soggetto gestore e successiva individuazione dello stesso previo espletamento di gara europea 01/01/2016 31/12/2016 Costituzione di un Comitato Scientifico per il monitoraggio delle attività del laboratorio. 01/04/2016 31/12/2016 Target 2017 Target 2018 Indicatori Target 2016 Attività promozionali realizzate 3 Soggetto gestore contrattualizzato SI Comitato Scientifico costituito SI Dipendenti collegati PERI, Servizio Musei, Biblioteche, Turismo, Lavori Pubblici 9 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 10 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 3.03 Mobilità sostenibile ed ecologica DUP SEO - Obiettivo Operativo 3.03.02 Agenzia Unica Romagnola 3.03.02.01 Progetto di scorporo del ramo di azienda di ATR - Nuovo servizio TPL Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Nell’assemblea ordinaria/straordinaria dei soci di ATR del 16.10.15 è stato approvato il progetto di scorporo del ramo di azienda ATR a favore di Livia Tellus/FMI e il progetto di scissione parziale proporzionale di ATR e di Agenzia Mobilità Prov. Rimini a favore della beneficiaria preesistente AMBRA Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna srl che assumerà per effetto della scissione la denominazione di Agenzia Mobilità Romagnola AMR srl consortile. Assessore Peg Zaccarelli Durata obiettivo 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A0.00.10 - Direzione Generale Dott. Vittorio Severi A4.02.10 - Servizio Viabilità - Ing. G. borghesi Altri Servizi coinvolti Azioni Scorporo del ramo di azienda di Atr soc. cons. a r.l. a favore di LTRH/FMI che assumerà la gestione degli asset forlivesi e determinerà l'uscita del Comune dalla società ATR Gestione tramite la società in house degli asset acquisiti e impostazione/gestione del servizio di trasporto pubblico locale urbano Forlì Impostazione e gestione del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano tramite FMI anche per i Comuni dell'Unione della Romagna Forlivese in collaborazione con Start Romagna e Agenzia Unica Romagnola Data Inizio Data Fine 01/01/2016 31/12/2016 01/01/2017 28/02/2017 30/06/2017 31/01/2018 Valorizzazione ed efficientamento del TPL urbano ed extraurbano 01/01/2018 31/12/2018 Target 2017 Target 2018 Indicatori Completamento progetto per scorporo ramo azienda ATR in favore di LTRH/FMI Impostazione governance e gestione del servizio tpl Target 2016 completamento atti approvazione atti avvio attività Agenzia Mobilità Romagnola Efficientamento costi Agenzia Predisposizione piano degli indicatori per verifica servizio di trasporto pubblico locale Dipendenti collegati presentazione proposta -3% -5% verifica semestrale verifica semestrale Direzione Generale - Servizio Viabilità - Servizio Bilancio - Segreteria Generale - Servizio Contratti Gare 10 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 10 DUP SES - Obiettivo Strategico 7.01 Innovazione e semplificazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 7.01.10 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 7.01.10.01 Miglioramento benessere organizzativo e valorizzazione delle risorse umane Nr. e Titolo Obiettivo Nel corso del triennio si intende intervenire sia sui sistemi di gestione e valorizzazione delle risorse umane (sistemi di valutazione, incentivazione, formazione) adottando modifiche agli attuali strumenti, sia monitorando il livello di benessere organizzativo percepito al fine di adottare un piano di azioni volto al continuo miglioramento del clima organizzativo. In questo contesto si intende in particolare favorire una maggiore flessibilità organizzativa nell'assegnazione del personale ai servizi individuando e valorizzando le competenze del personale dell'ente Descrizione obiettivo Zanetti Assessore 2016 - 2018 Durata obiettivo Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A0.00.10 - Direzione Generale Dott. Vittorio Severi Sv. Affari Generali e Risorse Umane, Sv.Associato dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine condivisione degli esiti dell'indagine sul benessere organizzativo effettuata nel 2015 con il personale 01/01/2016 30/04/2016 definizione azioni di miglioramento e attuazione 01/05/2016 31/08/2017 somministrazione questionario di monitoraggio 01/07/2017 30/09/2017 aggiornamento azioni di miglioramento e attuazione 01/10/2017 31/12/2018 Revisione del sistema di misurazione e valutazione della performance 01/01/2016 30/06/2016 Revisione del contratto collettivo decentrato integrativo: produttività, peo, specifiche responsabilità 01/01/2016 31/12/2016 Applicazione del nuovo regolamento sulla mobilità interna 01/01/2016 31/12/2018 Target 2016 Target 2017 Target 2018 SI SI SI Indicatori Rispetto della tempistica delle azioni programmate N° questionari di benessere organizzativo compilati/campione di riferimento % > 2015 riduzione ambiti con valutazione < 3,5 rispetto alla precedente valutazione esito questionario sul benessere organizzativo Dipendenti collegati Unità Sviluppo Organizzativo - Servizio Affari Generali e Risorse Umane, Servizio Associato dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione 11 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 7.2 Trasparenza, partecipazione e confronto DUP SEO - Obiettivo Operativo 7.2.1 Organizzazione eventi 7.02.01.01 70° Anniversario della Repubblica Italiana: program ma celebrazioni Nr. e Titolo Obiettivo Il progetto ha l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza, ed in particolare gli studenti del territorio, circa l'importante ricorrezza istituzionale del 70° anniversario della Repubblica Italiana, con particolare riferimento alla Costituzione, al referendum del 1946. Descrizione obiettivo Samorì A0.00.10 - Direzione Generale Dott. Vittorio Severi Data Inizio Data Fine incontri con gli studenti e testimoni 01/03/2016 30/06/2016 eventi collaterali alla cerimonia istituzionale del 2 giugno 30/05/2016 30/06/2016 diffusione costituzione nelle scuole 01/09/2016 31/12/2016 collegamento al tema del 70 anniversario con tutte le occasioni istituzionali per l'anno 2016 01/01/2016 31/12/2016 Target 2017 Target 2018 Assessore Durata obiettivo 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Altri Servizi coinvolti Azioni Indicatori Target 2016 realizzazione incontri a scuola 2 realizzazione eventi in occasione del 2 giugno Dipendenti collegati 100% Unità Stampa ed Eventi Istituzionali 12 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 12 Collegamento bilancio Programma 8 DUP SES - Obiettivo Strategico 7.02 Trasparenza, partecipazione, confronto DUP SEO - Obiettivo Operativo 7.02.02 Progetto Forlì città della pace e del dialogo 7.02.02.01 Cooperazione allo sviluppo e "Forlì nel mondo" Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo La cooperazione allo sviluppo è stata, storicamente, una buona Prassi dell'Ente, che ha prodotto una base di consenso e di interesse diffuso tra la cittadinanza e ha permesso la crescita di un numero considerevole di attori e soggetti promotori di attività di cooperazione. Per il 2016 sarà prioritaria la valorizzazione dei percorsi più virtuosi sin qui realizzati, ed in particolare la cooperazione coi campi profughi saharawi e il sostegno alla causa del popolo saharawi, nonchè l'empowerment femminile attraverso la rete Women. Sarà inoltre curata la ricerca di finanziamenti e progetti per una nuova gestione del tema dei minori non accompagnati (in particolare albanesi), con l'adozione di una metodologia di interventoo circolare, capace (grazie alla cooperazione) di agire contemporaneamente sul nostro territorio e su quello d'origine, sia per limitare le partenze, sia per favorire i rientri. Sarà infine istutuito un riconoscimento ai soggetti che, in vario modo, hanno contribuito o contribuiscono a valorizzare l'immagine di Forlì all'estero. Mosconi Assessore Durata obiettivo 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A0.00.10 - Direzione Generale Dott. Vittorio Severi Eventi Istituzionali, Pari Opportunità, Presidenza Consiglio Comunale Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine Realizzazione di un programma di attività per la sensibilizzazione dei cittadini sulla questione dei saharawi. In particolare realizzazione della mostra "40 volti per 40 anni di rifugiato", presentazione del sito DDHH, nonchè attiivtà isituzionale di informazione e aggiornamento al Consiglio comunale. 01/02/2016 30/06/2016 Attività di sensibilizzazione sulla condizione delle donne a livello internazionale attraverso la rete Women 01/02/2016 31/12/2016 Elaborazione di un regolamento, istituzione di un registro e definizione di un riconoscimento "Forlì nel mondo" 01/01/2016 31/12/2016 Target 2017 Target 2018 Indicatori Mostra e promozione del sito sulla questione saharawi realizzate Attività di sensibilizzazione e promozione realizzate in accordo con women Target 2016 SI 1 Regolamento Forlì nel mondo approvato SI Registro Forlì nel Mondo istituito SI Dipendenti collegati Unità Progetti Europei e Relazioni Internazionali 13 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 12 Collegamento bilancio Programma 8 DUP SES - Obiettivo Strategico 7.2 Trasparenza, partecipazione e confronto DUP SEO - Obiettivo Operativo 7.2.2 Progetto Forlì città della pace e del dialogo 7.02.02.02 Centro Pace Annalena Tonelli - Nuova gestione e progetti integrati di cittadinanza attiva Nr. e Titolo Obiettivo Connettere le attività del Centro Pace con le iniziative istituzionali di promozione dell'integrazione e dell'intercultura, promuovendo i valori della Costituzione italiana e della Cittadinanza attiva. Descrizione obiettivo Mosconi A0.00.10 - Direzione Generale Dott. Vittorio Severi Data Inizio Data Fine Rinnovo convenzione Centro per la Pace 01/012016 31/12/2016 attività di promozione della cittadinanza attiva 01/01/2016 31/12/2016 valutazione opportunità di promozione del dialogo interreligioso 01/01/2016 31/12/2016 Target 2017 Target 2018 Assessore Durata obiettivo 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Altri Servizi coinvolti Azioni Indicatori Target 2016 attività di promozione 3 dialogo interreligioso: seminario 1 Dipendenti collegati Unità stampa ed Eventi Istituzionali 14 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 14 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 2.1 Il centro storico? Vivo e vivibile DUP SEO - Obiettivo Operativo 2.01.06 Valorizzazione centro storico 2.01.06.07 Eventi estivi, Natale e Capodanno Nr. e Titolo Obiettivo Progettazione, coordinamento con gli uffici completenti ed implementazione dei progetti del Sindaco ricomprendenti eventi, interventi sulla città, iniziative culturali, incontri pubblici finalizzati alla realizzazione di tutti gli eventi estivi e di quelli delle feste di Natale e Capodanno. Valutazione di concerto con Amministrazione e personale tecnico di iniziative proposte da soggetti esterni in centro storico. Descrizione obiettivo Assessore Vice Sindaco Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti A1.00.10 Segreteria Generale Dr.ssa Lia Piraccini Servizio Sviluppo Economico - Servizio Cultura Musei Turismo e Politiche Giovanili Azioni Data Inizio Data Fine 1. Realizzazione campagne di comunicazione e supporto comunicazione dell'Ente 01/01/2016 31/12/2016 2. Realizzazione progetti Sindaco 01/01/2016 31/12/2016 3. Realizzazione progetto Centro Storico 01/01/2016 31/12/2018 Target 2016 Target 2017 Target 2018 Campagne di comunicazione realizzate 3 3 3 Realizzazione eventi estivi 3 3 3 Realizzazione eventi natale e capodanno 2 2 2 Indicatori Dipendenti collegati Segreteria Sindaco 15 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 7.01 Innovazione e semplificazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 7.01.01 La semplificazione amministrativa 7.01.01.03 Ammodernamento e supporto a iter sedute e lavori Consiglio Comunale Nr. e Titolo Obiettivo Innovare con metodo per permettere alla Pubblica Amministrazione di allinearsi all'evoluzione digitale in corso tramite un nuovo sistema di gestione multimediale delle attività relative al funzionamento degli Organi elettivi nella sala del Consiglio comunale. Il nuovo sistema consentirà la registrazione audio/video, l'archiviazione, l'indicizzazione streaming e trascrizione automatica delle sedute di Consiglio e di Commissione consiliare. Questo nuovo sistema consentirà la trascrizione dei dibattiti mediante sistemi di riconoscimento "del parlato" per l'indicizzazione e la ricerca all'interno delle registrazioni audio/video effettuate nel corso delle riunioni. Il riconoscimento del Consigliere che parla (speaker diarisation), conente di attribuire ciascun intervento al singolo oratore e permette di fare una facile e immediata ricerca degli interventi. Rielaborazione regolamento Consiglio Comunale. Descrizione obiettivo Assessore Vice Sindaco Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A1.00.10 Segreteria Generale Dr.ssa Lia Piraccini Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti Data Inizio Data Fine Formazione del personale per funzionamento Magnetofono 2.0 01/03/2016 31/12/2016 Nuova organizzazione sedute di Consiglio e Commissione consiliare 01/06/2016 31/12/2016 Predisposizione area del sito istituzionale per diretta sedute di Consiglio comunale e Commissioni Consiliari 29/02/2016 31/12/2016 Archivio storico audio/video sedute di Consiglio comunale e Commissioni consiliari 01/03/2016 31/12/2016 Rilettura e riadattamento testo regolamento 01/03/2016 31/07/2016 Invio alla Giunta del testo da inoltrare in Consiglio Comunale 01/03/2016 31/07/2016 Target 2017 Target 2018 Azioni Indicatori Target 2016 Approvazione verbali sedute consiliari Archivio storico audio e video sedute: aggiornamento Diminuzione personale a disposizione durante le sedute di Consiglio e Commissioni Nr. SI/NO Nr. unità personale Tempi di correzione bozze verbali di seduta consiliare SI/NO Rilettura e riadattamento testo regolamento SI/NO Tempestività nella redazione dei verbali SI/NO Dipendenti collegati Unità Controlli e Anticorruzione - Unità Consiglio - Servizi Informativi e tecnologie dell'informazione (UCFR) - Servizi Informativi 16 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 7.01 Semplificazione amministrativa DUP SEO - Obiettivo Operativo 7.01.01 Programmazione e impostazione della manovra di revisione dei codici e dei regolamenti 7.01.01.04 Aggiornamento Manuale di gestione del Protocollo Nr. e Titolo Obiettivo Aggiornamento Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi e degli allegati, con particolare riguardo alla gestione dei dati sensibili e personali. In particolar modo occorre aggiornare: gli allegati 2, 3,4, 5, 6 e 7 relativi alla struttura organizzativa dell'Ente che nel tempo ha radicalmente modificato la sua impostazione con ricaduta sulla gestione del protocollo, l'allegato 8 relativo ai documenti soggetti alla pubblicazione all'albo e l'allegato 10 in concomitanza con il versamento all'archivio storico presso l'Archivio di Stato. Descrizione obiettivo Assessore Vice Sindaco Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A1.00.10 Segreteria Generale Dr.ssa Lia Piraccini Durata obiettivo 2016 - 2017 Altri Servizi coinvolti Data Inizio Data Fine Rilettura e riadattamento intero manuale e allegati anche alla luce della nuova struttura organizzativa dell'Ente 01/09/2016 31/12/2016 Bozza testo aggiornato 01/06/2016 30/06/2017 Redazione e inoltro determinazione dirigenziale 01/07/2017 31/12/2017 Target 2017 Target 2018 Azioni Indicatori Target 2016 Documento di sintesi deposito testo Elaborazione della bozza deposito della bozza Redazione determinazione dirigenziale Dipendenti collegati inserimento iter Unità Protocollo - Unità Giunta e Consiglio 17 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 7.01 La semplificazione amministrativa DUP SEO - Obiettivo Operativo 7.01.01 Programmazione e impostazione della manovra di revisione dei codici e dei regolamenti 7.01.01.05 Redazione Regolamento Archivio e versamento documentazione Archivio di Stato Nr. e Titolo Obiettivo Redazione di un regolamento per normare l'accesso agli atti in archivio in aggiunta agli articoli del Manuale di Gestione (art. dal n. 72 al n. 81) e in risposta alle nuove esigenze legate a documenti informatici e fotografie. Occorre un intervento di riadattamento del manuale di gestione per la parte relativa all'accesso agli atti in archivio in conseguenza ai cambiamenti normativi e alle nuove esigenze da parte dei fruitori. In particolar modo occorre normare l'utilizzo della macchina fotografica per la riproduzione della documentazione relativa alle planimetrie e le modalità di accesso agli atti per i documenti interamente informatici. Versamento all'Archivio di Stato della documentazione comunale relativa agli anni 1946-1974 con conseguente liberazione di spazio e possibile introduzione di documentazione gestionale corrente ora in deposito presso gli uffici per impossibilità ad accogliere i faldoni. Il versamento all'Archivio di Stato della gestione storica indicata consente oltre all'acquisizione di spazio per accogliere la documentazione corrente da parte degli uffici, la possibilità di ridurre i tempi di accesso agli atti presso l'archivio in quanto tutte le pratiche versate all'Archivio di Stato saranno oggetto di consultazione non più presso l'Archivio comunale ma presso l'Archivio di Stato Descrizione obiettivo Assessore Vice Sindaco Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A1.00.10 Segreteria Generale Dr.ssa Lia Piraccini Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti Data Inizio Data Fine Rilettura e raccolta spunti di aggiornamento 01/04/2016 30/06/2016 Bozza testo aggiornato 01/07/2016 30/09/2016 Inoltro alla Giunta Comunale 01/10/2016 30/11/2016 Inoltro al Consiglio Comunale 01/12/2016 30/12/2017 Stesura testo Convenzione con Archivio di Stato per le modalità di versamento 01/06/2016 31/12/2016 Attuazione versamenti della documentazione storica presso l'Archivio di Stato in più soluzioni in base a quanto concordato con l'Archivio di Stato 01/01/17 31/12/17 Programmazione trasferimento documentazione corrente dagli uffici all'Archivio comunale 01/01/18 31/12/18 Target 2017 Target 2018 Azioni Indicatori Documento di sintesi Elaborazione della bozza Presentazione alla Giunta Comunale Target 2016 Deposito testo Deposito della bozza Inserimento iter Giunta Comunale Inoltro al Consiglio Comunale Redazione testo e firma convenzione Inserimento iter Consiglio Comunale SI/NO 18 Redazione programma interventi per trasferimento documentazione SI/NO Programma trasferimento concordato con i vari uffici Dipendenti collegati SI/NO Unità Archivio 19 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 7.01 La semplificazione amministrativa DUP SEO - Obiettivo Operativo 7.01.01 Programmazione e impostazione della manovra di revisione dei codici e dei regolamenti 7.01.01.06 Gestione informatizzata Registro Notifiche Nr. e Titolo Obiettivo Creazione registro informatico per gestione notifiche in sostituzione della gestione manuale con registro cartaceo. Ogni anno per la notifica degli atti presso l'albo vengono scritti nel registro notifiche cartaceo tutti gli atti depositati e/o consegnati per un ammontare di atti che varia dai 14.000 ai 19.000. Per facilitare la gestione e ricerca di tali atti, si propone la creazione di un registro informatico relativo ad ogni annualità che consenta agli operatori un inserimento digitale dei dati ed un'archiviazione informatica di tali registri. Descrizione obiettivo Assessore Vice Sindaco Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A1.00.10 Segreteria Generale Dr.ssa Lia Piraccini Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine Sondaggio con le modalità operative dei comuni limitrofi 30/06/2016 31/12/2016 Verifica programma gestione notifiche con softerhouse 01/01/2017 30/06/2017 Corso formazione personale 01/07/2017 31/12/2017 Target 2017 Target 2018 Indicatori Target 2016 Documento di sintesi report conclusivo Organizzazione presentazione programma gestione con softerhouse Nr. giornate Organizzazione giornate formazione Nr. giornate Dipendenti collegati Unità Albo Pretorio 20 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 7.01 Innovazione e semplificazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 7.01.01 La semplificazione amministrativa – Programmazione e impostazione della manovra di revisione dei codici dei regolamenti 7.01.01.07 Programma rinnovo Codici Comunali Nr. e Titolo Obiettivo Programmazione e impostazione della manovra di revisione dei codici dei regolamenti Descrizione obiettivo Assessore Vice Sindaco Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti A1.00.10 Segreteria Generale Dr.ssa Lia Piraccini Affari Generali e Istituzionali Azioni Data Inizio Data Fine Istituzione tavolo con Servizio Affari Generali e istituzionali per definire il programma di revisione di tutti i regolamenti dell'Ente 01/01/2016 31/08/2016 Ricognizione dei codici in essere 01/01/2016 31/08/2016 Redazione piano di intervento 01/01/2016 31/08/2016 Target 2017 Target 2018 Indicatori Target 2016 Istituzione Tavolo SI/NO Elaborazione documento di sintesi SI/NO Redazione piano intervento SI/NO Dipendenti collegati Unità Segreteria Giunta e Consiglio – Unità supporto amministrativo Presidenza del Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari – Unità protocollo – Dirigente Affari Generali e Istituzionali 21 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 7.01 Innovazione e semplificazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 7.01.01 La semplificazione amministrativa – Programmazione e impostazione della manovra di revisione dei codici dei regolamenti 7.01.01.08 Rapporto Cittadini - Amministrazione: revisione regolamenti Nr. e Titolo Obiettivo Rielaborazione di regolamenti che pongono i cittadini in rapporto con il Comune. Regolamento accesso agli atti in relazione alle nuove norme inerenti il diritto di accesso e la trasparenza amministrativa, della normativa inerente la protezione dei dati personali e delle nuove norme sulla documentazione digitale. Rielaborazione regolamento uso sale e patrocini. La gestione non univoca della concessione delle sale e dei patrocini pone la necessità di dettagliare in maniera più puntuale le norme inerenti la materia. Per i patrocini occorre individuare una casistica di dettaglio di quelli già concessi e uniformare le procedure all'interno dell'Ente. Per le sale vi è la necessità di uniformare le modalità di concessione e individuare la soluzione di problematiche specifiche. Descrizione obiettivo Assessore Vice Sindaco Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A1.00.10 Segreteria Generale Dr.ssa Lia Piraccini Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti Data Inizio Data Fine Rilettura del regolamento e raccolta degli spunti di aggiornamento 01/04/2016 30/06/2016 Redazione bozza testo aggiornato 01/07/2016 30/09/2016 Inoltro alla Giunta Comunale 01/10/2016 30/11/2016 Inoltro al Consiglio Comunale 01/12/2016 31/12/2017 Target 2017 Target 2018 Azioni Indicatori Target 2016 Documento di sintesi Redazione e deposito del documento Elaborazione bozza regolamento Deposito della bozza Presentazione alla Giunta Comunale Inoltro al Consiglio Comunale Dipendenti collegati Inserimento proposta nell'iter di Giunta Comunale Inserimento proposta nell'iter di Consiglio Comunale Unità Segreteria Giunta e Consiglio– Unità supporto amministrativo Presidenza del Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari – Unità Protocollo 22 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 7.01 Innovazione e semplificazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 7.01.06 Riorganizzazione dell'Ente 7.01.06.01 Efficientamento Servizi di Accoglienza al Palazzo Comunale Nr. e Titolo Obiettivo Efficientamento di alcuni servizi della Segreteria Generale. Efficientamento servizio di accoglienza. L'intervento è volto a superare l'attuale impostazione, che appare non più adeguata al contesto funzionale ed organizzativo, mediante razionalizzazione del servizio e riportando le funzioni di distribuzione della posta e ritiro dei documenti ai vari Servizi con contestuale attribuzione del personale. tenendo conto anche della dotazione di personale esistente. Descrizione obiettivo Assessore Vice Sindaco Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti A1.00.10 Segreteria Generale Dr.ssa Lia Piraccini Tutti i servizi dell'Ente Azioni Data Inizio Data Fine Approvazione del progetto (previa conferenza Dirigenti e incontro OO.SS:) 01/01/2016 30/06/2016 Sostituzione postazione “Sala degli Angeli” 01/01/2016 30/06/2016 Smantellamento postazione di Via Torri 01/01/2016 30/06/2016 Attribuire le funzioni ai Servizi 01/03/2016 30/09/2016 Target 2017 Target 2018 Indicatori Target 2016 Assegnazione personale ai servizi SI/NO Sostituzione postazioni SI/NO Dipendenti collegati Servizio Segreteria Generale – Tutti i servizi dell'Ente 23 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 11 DUP SES - Obiettivo Strategico 7.01 Organizzazione e semplificazione per i cittadini e le imprese DUP SEO - Obiettivo Operativo 7.01.07 Applicazione del Piano di prevenzione dell'illegalità e della corruzione 7.01.07.01 Implementazione Sezione Trasparenza sito comunale Nr. e Titolo Obiettivo -Ridefinizione e sviluppo della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente mediante l'allineamento dello stesso agli standard previsti dalle Linee guida di design per i siti web della pubblica amministrazione e al decreto Madia allo scopo di rafforzare la trasparenza amministrativa. L'implementazione dei dati i e delle informazioni presenti nella sezione “Amministrazione Trasparente” avverrà attraverso lo sviluppo di tecnologie dell'informazione che permettano sia l'automatizzazione del flusso degli atti (determinazioni di incarichi, di concessione contributi, a contrarre) che una maggiore accessibilità e fruizione del sito del Comune da parte degli utenti. A tal fine si effettuerà un monitoraggio trimestrale per valutare il rispetto degli adempimenti da parte dei Servizi e si coordinerà l'informativa in collaborazione con la Redazione Civica. - (OPEN DATA) Raccordo con Servizio Informatica per problematiche di accessibilità e fruizione dei dati sul sito da parte degli utenti. - Attraverso l'obiettivo ci si prefigge di raggiungere contestualmente una semplificazione dell'attività di controllo successivo degli atti. Descrizione obiettivo Assessore Vice Sindaco Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti A1.00.10 Segreteria Generale Dr.ssa Lia Piraccini Servizi Informativi e tecnologie dell'informazione (UCFR)- Servizi informativi - Tutti i Servizi Attività Data Inizio Data Fine Allineamento al decreto Madia dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente anche mediante programmazione di interventi per automatizzazione flussi dati e informazioni sulla trasparenza 01/07/2016 30/06/2017 Verifica trimestrale adempimenti di pubblicazione in linea con il decreto Madia 01/06/2016 31/12/2018 Predisposizioni circolari informative ai Servizi dell'Ente 01/06/2016 31/12/2018 Incontri di raccordo con il Servizio informatica ed il Responsabile della gestione del sito dell'Ente per evidenziare e sciogliere eventurali problematiche su Open Data e gli altri servizi 01/04/2016 31/12/2018 Livello di implementazione complessivo 01/01/2018 31/12/2018 Target 2016 Target 2017 Target 2018 Installazione e configurazione Utilizzo in esercizio Indicatori Implementazione sw trasparenza Allineamento della struttura del sito alla normativa Avvio delle modifiche strutturali Completamento allineamento N. verifiche trimestrali effettuate 2 4 4 N. circolari diramate 2 3 4 Incontri di raccordo su Open Data 2 3 3 Dipendenti collegati Unità Controlli e Anticorruzione - Unità Consiglio - Servizi Informativi e tecnologie dell'informazione (UCFR) - Servizi Informativi 24 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 11 DUP SES - Obiettivo Strategico 7.01 Innovazione e semplificazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 7.01.07 Applicazione del Piano di prevenzione dell'illegalità e della corruzione 7.01.07.02 Adeguamento Piano Anticorruzione Nr. e Titolo Obiettivo Applicazione del Piano di prevenzione dell'illegalità e della corruzione Descrizione obiettivo Assessore Vice Sindaco Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti A1.00.10 Segreteria Generale Dr.ssa Lia Piraccini Tavolo intersettoriale – Dirigenti Azioni Data Inizio Data Fine Adeguamento del piano alle linee direttive dell'Anac 01/01/2016 31/12/2016 Mappatura generalizzata dei procedimenti/processi con miglioramento organizzativo interno 01/01/2016 31/12/2017 Costituzione tavolo intersettoriale 01/01/2016 30/06/2016 Analisi contesto esterno 01/01/2016 31/12/2017 Target 2016 Target 2017 Target 2018 Adeguamento piano a direttive ANAC Analisi contesto esterno Indicatori Attuazione del piano Mappatura procedimenti Revisione totale dei procedimenti Mappatura processi Dipendenti collegati Censimento totale dei processi Segreteria Generale – Tavolo intersettoriale – Dirigenti 25 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 11 DUP SES - Obiettivo Strategico 7.01 Innovazione e semplificazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 7.01.07 Applicazione del Piano di prevenzione dell'illegalità e della corruzione 7.01.07.03 Riorganizzazione Controlli Qualità Atti Nr. e Titolo Obiettivo Riorganizzazione dei controlli interni con attenzione alla qualità degli atti. Dopo l'esperienza iniziale dei controlli approntati da questo Comune si ritiene opportuno avanzare nel sistema di controllo puntando l'obiettivo su controllo preventivo e approntamento modulistica. Il controllo successivo sarà armonizzato in tale contesto con una rinnovata impostazione della cabina di regia e delle modalità. Descrizione obiettivo Assessore Vice Sindaco Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti A1.00.10 Segreteria Generale Dr.ssa Lia Piraccini Cabina di regia - Tavolo intersettoriale Azioni Data Inizio Data Fine Esame modalità interne attuali di controllolli preventivi e successivi 01/04/2016 30/06/2016 Insediamento nuova cabina di regia 01/04/2016 30/06/2016 Insediamento tavolo intersettoriale 01/04/2016 30/06/2016 Elaborazione linee di intervento 01/07/2016 31/10/2016 Elaborazione modulistica aggiornata 01/10/2016 31/12/2017 Target 2017 Target 2018 Indicatori Target 2016 Documento di sintesi Redazione e deposito del documento Insediamento cabina di regia Convocazione cabina di regia Insediamento tavolo intersettoriale Convocazione tavolo intersettoriale Elaborazione linee intervento Deposito bozza linee intervento Elaborazione modulistica aggiornata Dipendenti collegati Deposito bozza modulistica aggiornata Segreteria Generale – Cabina di regia - Tavolo intersettoriale 26 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 1.1 Unione dei Comuni della Romagna Forlivese: economie di scala e razionalizzazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 1.1.2 Unione dei Comuni della Romagna Forlivese: gestione associata dei servizi 1.01.02.02 Costituzione di un Ufficio Associato per la gestione del Personale Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Costituzione di un ufficio associato per la gestione delle risorse umane dell'UCRF, della Provincia e dei 15 Comuni aderenti all'unione. Ci si propone di attivare sinergie fra gli enti, allo scopo di migliorare l'efficienza della gestione delle R.U. razionalizzando le risorse impegnate e di migliorarne l'efficacia omogeneizzando la gestione R.U. a livello comprensoriale, fino alla costituzione di un ufficio associato. L'obiettivo ha una scansione triennale: partendo dalla gestione di Comune, Provincia e UCRF ci si propone di associare nel corso del triennio almeno 12 comuni su 15 Assessore Durata obiettivo Zanetti 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile 1. Mantenimento e proroga dell'accordo in vigore con UCRF 2. Costituzione di tavolo tecnico con Provincia per analisi delle problematiche ed elaborazione di una proposta tecnica 3. Definizione della proposta organizzativa concernente la struttura, le risorse e le modalità di gestione dell'ufficio articolato sui diversi ambiti tematici. 4. Avvio dell'ufficio associato 3. Pratiche previdenziali trattate nei termini Target 2016 Data Inizio Data Fine 01/01/2016 31/12/2016 01/01/2016 30/04/2016 01/04/2016 30/06/2016 01/07/2016 31/12/2016 Target 2017 Target 2018 SI ≥ 25.000 ≥ 11.000 100% 2 4. Estensione dell'ufficio associato agli altri Comuni entro il 2018 Dipendenti collegati Dr. Alessandro La Forgia Altri Servizi coinvolti Azioni Indicatori 1. Redazione e approvazione dell'atto costitutivo e avvio dell'Ufficio Associato Luglio 2016 2. Nr. Cedolini mensili emessi da ufficio associato dal II° semestre 2016 A2.00.10 Servizio Affari Generali e Risorse Umane ≥ 10/15 Comuni associati personale Unità Contabile, Affari Giuridici, Tempi e Orari 27 ≥ 12 comuni associati PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 1.5 Modelli di partecipazione: dai Quartieri ai “Beni Comuni” DUP SEO - Obiettivo Operativo 1.5.1 Quartieri: nuove forme di partecipazione 1.05.01.01 Attivazione e consolidamento dei Comitati di Quartiere Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Dopo la modifica statutaria, l'adozione del Regolamento dei Quartieri e lo svolgimento delle elezioni, ci si propone di dare avvio all'attività dei Quartieri e di consolidarne l'insediamento attraverso la costruzione di un sistema di relazioni fra cittadini, organismi rappresentativi e Amministrazione, come previsto dallo Statuto comunale e dal nuovo regolamento. A2.00.10 Servizio Affari Generali e Risorse Umane Dr. Alessandro La Forgia Data Inizio Data Fine 1. Insediamento dei nuovi Comitati di Quartiere e dell'Assemblea del Decentramento 01/01/2016 30/04/2016 2. Redazione di una bozza di Statuto-tipo da sottoporre ai Quartieri 01/02/2016 30/04/2016 3. Insediamento dei Comitati di Zona e del Coordinamento 01/03/2016 31/07/2016 4. Istituzione e attivazione dell'Ufficio Relazioni coi Quartieri (URQ) 01/07/2016 30/06/2017 Target 2017 Target 2018 Assessore Durata obiettivo S. Samorì 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Altri Servizi coinvolti Azioni Indicatori 1. Riunione di insediamento di tutti i C.d.Q e Assemblea svolta Target 2016 100% 2. Avvenuta approvazione statuto quartiere >30/41 3. Comitati di Zona eletti (5 su 5) 100% 4. Partecipazione alle sedute del C.C. (successive all'insediamento) da parte dei coordinatori di zona ≥ 70% Dipendenti collegati Personale Unità Partecipazione 28 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 7 DUP SES - Obiettivo Strategico 7.01 Innovazione e semplificazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 7.01.03 Timbro e anagrafe digitale 7.01.03.01 Sviluppo on line Servizi Demografici Nr. e Titolo Obiettivo Il progetto si propone di attivare l'erogazione on line di servizi di certificazione anagrafica (o più in generale nell'ambito dei servizi demografici) mediante l'utilizzo di idonea tecnologia informatica (timbro digitale o altra tecnologia alternativa più recente) nonché di rendere disponibili al cittadino, tramite il portale comunale, altri servizi on line relativi alle materie di competenza dei servizi demografici. La realizzazione del progetto è subordinata all'avvio su scala nazionale dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente (ANPR). Descrizione obiettivo Assessore Zanetti Durata obiettivo 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A2.00.10 Servizio Affari Generali e Risorse Umane Altri Servizi coinvolti A2.00.30 - Servizio Informatica Azioni Dr. Alessandro La Forgia Data Inizio Data Fine Subentro del Comune di Forlì nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione (A.N.P.R) secondo il calendario stabilito dal Ministero dell'Interno e avvio dello studio di fattibilità in merito ai servizi on line che possono essere messi a disposizione dei cittadini tramite il portale comunale 01/01/2016 31/12/2016 Formulazione del progetto dettagliato dei servizi on line sulla base dei risultati ottenuti nel corso dello studio di fattibilità 01/01/2017 31/12/2017 Messa a regime del progetto e adeguamento alle nuove funzionalità di ANPR 01/012018 31/12/2018 Target 2017 Target 2018 Indicatori Target 2016 Completamento fase di subentro in ANPR SI Studio di fattibilità dei servizi on line inerenti i servizi demografici nell'ambito dell'ANPR SI Attivazione servizi on line e della relativa tecnologia, in base alle risultanze dello studio di fattibilità Dipendenti collegati SI Unità Anagrafe e Stato Civile 29 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 3 DUP SES - Obiettivo Strategico 7 01 Innovazione e semplificazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 7 01 02 Contabilità Armonizzata 7.01.02.01 Introduzione nuova contabilità economica/patrimoniale in aderenza al Principio contabile 4/3 punto 9 D. Lgs. 118/2011 Nr. e Titolo Obiettivo Ricognizione inventari, definizione nuovo piano dei conti economico/patrimoniale associato al piano dei conti finanziari e progettazione/istituzione di un nuovo sistema di scritture economico/patrimoniali per giungere alla stesura del Rendiconto 2016 secondo i nuovi schemi e principi contabili. Descrizione obiettivo Assessore Briccolani Durata obiettivo 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A2.00.20 - Entrate Tributarie Bilancio Investimenti Dott. Guglielmo Senni Servizio Gestione del Patrimonio – Ing. Gentili / Contratti Gare Logistica – Dott. Senni Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine 1) Definizione nuovo piano dei conti economico/patrimoniale 01/03/2016 30/04/2016 2) Ricognizione e codifica inventario beni mobili 01/04/2016 30/04/2016 3) Ricognizione e codifica inventario beni immobili 01/04/2016 31/05/2016 4) Progettazione/istituzione nuovo sistema di scritture economico/patrimoniale 01/05/2016 31/05/2016 5) Verifica scritture finalizzate a redazione Rendiconto 2016 01/06/2016 31/12/2016 6) Bilancio consolidato esercizio 2016 01/03/2017 30/09/2017 Target 2017 Target 2018 Indicatori Target 2016 1) presentazione piano dei conti economico/patrimoniale SI 2) presentazione nuovo inventario SI 3) presentazione nuovo inventario SI 4) presentazione nuovo sistema di scritture economico/patrimoniale SI 5) presentazione progetto (completamento atti ) SI 2 6) predisposizione progetto (approvazione con atto di C.C.) Dipendenti collegati SI Unità Bilancio – Unità Tecnica e Logistica – Unità Inventati e Catasto 30 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 3 DUP SES - Obiettivo Strategico 7 01 Innovazione e semplificazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 7 01 02 Contabilità Armonizzata 7.01.02.02 Revisione contenuti tecnico-amministrativi convenzioni concessionari impianti sportivi Nr. e Titolo Obiettivo Analisi delle Convenzioni in essere fra Comune di Forlì e Concessionari impianti sportivi per revisione contenuti tecnici/amministrativi e analisi in materia tributaria/fiscale. Descrizione obiettivo Assessore Briccolani Durata obiettivo 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A2.00.20 - Entrate Tributarie Bilancio Investimenti Dott. Guglielmo Senni Servizio Contratti Gare Logistica e Sport Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine 1) Analisi in materia tecnica delle Convenzioni in essere 01/03/2016 31/10/2016 2) Analisi in materia amministrativa delle Convenzioni in essere 01/03/2016 31/10/2016 3) Analisi in materia tributaria/fiscale delle Convenzioni in essere 01/03/2016 31/10/2016 Target 2017 Target 2018 Indicatori Target 2016 1) analisi tecnica SI 2) analisi amministrativa SI 3) analisi tributaria SI Dipendenti collegati Ambito Cassa Economale Fatturazione e Contabilità - Unità Gare Logistica e Coordinamento – Unità Sport 31 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 3 DUP SES - Obiettivo Strategico 7 01 Innovazione e semplificazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 7 01 02 Contabilità Armonizzata 7.01.02.03 Implementazione controllo economico/finanziario/patrimoniale dei principali Organismi partecipati Nr. e Titolo Obiettivo Controllo bilanci dei seguenti Organismi partecipati: Fiera di Forlì S.p.A., ForliFarma S.p.A., Forlì Città Solare S.r.L., Forlì Mobilità Integrata S.r.L., Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., Acer – Azienda Casa EmiliaRomagna Provincia FC. Descrizione obiettivo Briccolani Assessore 2016 - 2018 Durata obiettivo Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A2.00.20 - Entrate Tributarie Bilancio Investimenti Dott. Guglielmo Senni Direzione Generale Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine 1) Analisi bilanci consuntivi 2015 e budget 2016 con report 01/02/2016 30/04/2016 2) Analisi della gestione finanziaria 2016 01/05/2016 31/12/2016 Target 2017 Target 2018 Indicatori Target 2016 1) Presentazione analisi alla Giunta Comunale SI 2) Presentazione analisi alla Giunta Comunale SI Dipendenti collegati Ambito Controllo Economico/Finanziario Partecipate 32 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 3 DUP SES - Obiettivo Strategico 7 01 Innovazione e semplificazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 7 01 02 Contabilità Armonizzata 7.01.02.04 Mappatura contabilità Unione e Comuni Nr. e Titolo Obiettivo Mappatura delle contabilità dei singoli Comuni in Unione per confrontarli comparativamente con quanto si intenderà sviluppare ed ottenere in seguito al processo di riorganizzazione a cui si darà seguito. Descrizione obiettivo A2.00.20 - Entrate Tributarie Bilancio Investimenti Dott. Guglielmo Senni Data Inizio Data Fine 1) Raccolta dati per rendicontazione 2015 01/02/2016 15/03/2016 2) Verifica accertamenti e incassi da proventi CDS con l'Unione 01/02/2016 31/12/2016 3) Verifica rapporti crediti/debiti in occasione della salvaguardia 2016 01/06/2016 20/06/2016 4) Verifica rapporti crediti/debiti in occasione dell'assestamento 2016 01/10/2016 20/10/2016 Target 2017 Target 2018 Briccolani Assessore Durata obiettivo 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Altri Servizi coinvolti Azioni Indicatori Target 2016 1) presentazione raccolta dati: report al Dirigente SI 2) presentazione verifica: report al Dirigente SI 3) presentazione verifica: report al Dirigente SI 4) presentazione verifica: report al Dirigente SI Dipendenti collegati Ambito Entrate e Spese Correnti 33 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 3 DUP SES - Obiettivo Strategico 7.01 Innovazione e semplificazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 7.01.02 La contabilità armonizzata 7.01.02.05 Nuovo sistema gestione entrate vincolate a specifica destinazione Nr. e Titolo Obiettivo Gestione Entrate vincolate a specifica destinazione (vincoli di cassa) disciplinate dall'art. 180, comma 3, lettera d), art. 185, comma 2, lett. I), art. 209, comma 3bis, TUEL e dal punto 10 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2 D.Lgs. 118/2011) Descrizione obiettivo A2.00.20 - Entrate Tributarie Bilancio Investimenti Dott. Guglielmo Senni Data Inizio Data Fine 01/01/2016 31/12/2016 1) e 2) Modifica programma export mandati/reversali per vincolo/utilizzo risorse vincolate 01/01/16 31/12/2016 2) Quantificazione risorse già incassate da vincolare con determinazione dirigenziale - Verifica mensile delle somme vincolate presso la Tesoreria; - Monitoraggio somme vincolate e conseguenti indicazioni ad Ambito Spesa corrente per gestione pagamenti vincolati; - Registrazioni contabili con cadenza mensile degli utilizzi per finanziamento spese correnti 01/01/16 31/12/2016 Target 2017 Target 2018 Briccolani Assessore Durata obiettivo 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Altri Servizi coinvolti Azioni 1) Istituzione sistema di gestione delle entrate Titolo IV vincolate a specifica destinazione in accordo con il Tesoriere - Verifica mensile delle somme vincolate presso la Tesoreria; - Monitoraggio somme vincolate per ogni investimento e conseguente gestione pagamenti; - Registrazioni contabili con cadenza mensile degli utilizzi per finanziamento spese correnti Indicatori Target 2016 1) Completamento progetto: report al Dirigente SI 1)e 2) Completamento progetto: report al Dirigente SI 2) Completamento progetto: report al Dirigente SI Dipendenti collegati 1) Ambito Entrate e Spese Correnti in conto capitale e Gestione indebitamento 2) Ambito Entrate Correnti 34 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 3 DUP SES - Obiettivo Strategico 7.01 Innovazione e semplificazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 7.01.02 La contabilità armonizzata 7.01.02.06 Razionalizzazione Fondo Pluriennale Vincolato Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Assessore Durata obiettivo Razionalizzazione della gestione dei buoni d'ordine collegata ai quadri economici dei progetti e servizi Lavori Pubblici e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato in rapporto alle variazioni ai cronoprogrammi Briccolani 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Altri Servizi coinvolti A2.00.20 - Entrate Tributarie Bilancio Investimenti Dott. Guglielmo Senni Unità Contrattualistica Lavori Pubblici Azioni Data Inizio Data Fine 1) Impostazione nuovo sistema di gestione dei Quadri Economici dei Lavori/Servizi 01/03/2016 31/03/2016 2) Impostazione nuovo sistema di gestione dei buoni d'ordine in forma decentrata 01/04/2016 30/04/2016 3) Implementazione del programma di contabilità 01/04/2016 30/05/2016 4) Predisposizione sistema di comunicazione dai Servizi delle variazioni ai cronoprogrammi 01/04/2016 30/06/2016 5) Predisposizione nuovi schemi di atti per variazioni al FPV e ai cronoprogrammi 01/04/2016 30/06/2016 6) Predisposizione note operative per la gestione 01/04/2016 31/12/2016 Target 2017 Target 2018 Indicatori 1) e 2) completamento nuovo sistema gestione Q.E. e buoni d'ordine: report al Dirigente 3) nuova versione programma contabilità: report al Dirigente 4) Implementazione del programma di contabilità: report al Dirigente 5) Nuovi schemi di atti e variazioni FPV da trasmettere ai Servizi: report al Dirigente 6) Note operative da trasmettere ai Servizi: report al Dirigente Dipendenti collegati Target 2016 SI SI SI SI SI Ambito Entrate e Spese in conto capitale e gestione indebitamento Unità contrattualistica Lavori Pubblici 35 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 3 DUP SES - Obiettivo Strategico 7.01 Innovazione e semplificazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 7.01.02 La contabilità armonizzata 7.01.02.07 Informatizzazione contabilità IVA in visione armonizzata Nr. e Titolo Obiettivo Gestione tramite software dedicato della contabilità IVA Descrizione obiettivo Assessore Briccolani Durata obiettivo 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Altri Servizi coinvolti A2.00.20 - Entrate Tributarie Bilancio Investimenti Dott. Guglielmo Senni Unità Gare Logistica e Coordinamento e Servizio Informatica Azioni Data Inizio Data Fine 1)Individuazione nuovo software gestionale 01/02/2016 31/03/2016 2) Inserimento scritture IVA nel nuovo software di contabilità 01/04/2016 31/12/2016 Target 2017 Target 2018 Indicatori Target 2016 1) Acquisto software atto dirigenziale di acquisto 2) scritture contabili IVA nel software (report mensili al Dirigente) Dipendenti collegati 12 Ambito Cassa economale, fatturazione e contabilità fiscale – Unità Gare Logistica e Coordinamento 36 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 4 DUP SES - Obiettivo Strategico 07.03.00 Fisco e tributi a misura di cittadino DUP SEO - Obiettivo Operativo 07.03.01 Equità tributaria e fiscale 7.03.01.01 Rimodulazione della pressione fiscale e tributaria a tutela delle fasce redittuali più deboli. Potenziamento della prevenzione e lotta all'evasione Nr. e Titolo Obiettivo Implementazione attività di verifica dell'evasione e collegamento con altri servizi anche ai fini della ricerca di evasione erariale Descrizione obiettivo Assessore Briccolani 2016 - 2018 Durata obiettivo Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A2.00.20 - Servizio Entrate Tributarie Bilancio Investimenti Dott. Guglielmo Senni a)-d) Polizia Municipale – UCRF d) Politiche educative e sociali Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine 01/04/2016 31/12/2016 b) IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA (FOTOVOLTAICO) E PER LA TELEFONIA: verifiche catastali e tributarie 01/04/16 31/12/2016 c) RICERCA EVASIONE TASSA RIFIUTI: avvio attività di verifica posizioni non dichiarate o non correttamente dichiarate 01/04/16 31/12/2016 d) PARTECIPAZIONE RICERCA EVASIONE ERARIALE: implementazione scambio di informazioni con gestioni tributarie esterne e implementazione e raccordo banche dati con altri servizi in relazione alle verifiche per prestazioni sociali agevolate 01/04/16 31/12/2016 Target 2017 Target 2018 a) ENTI NON COMMERCIALI: verifica della tassabilità sulla base degli specifici requisiti previsti dalla normativa per esenzione totale o parziale Indicatori Target 2016 a) avvisi di accertamento emessi/verifiche effettuate: Relazione sintetica + report semestrale stato attività SI b) avvisi di accertamento emessi/verifiche effettuate: Relazione sintetica + report semestrale stato attività SI c) avvisi di accertamento emessi/verifiche effettuate: Relazione sintetica + report semestrale stato attività SI d) relazione semestrale sintetica sullo stato delle procedure e delle attività: Relazione sintetica + report semestrale stato attività SI Dipendenti collegati Unità Entrate Tributarie 37 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 1.1 Unione dei Comuni della Romagna Forlivese economie di scala e razionalizzazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 1.1.1 Ampliamento funzioni conferite all'Unione 1.01.01.02 Approvvigionamento beni e servizi: analisi per gestione Unione Nr. e Titolo Obiettivo Predisposizione analisi modalità approvvigionamento beni e servizi Descrizione obiettivo Assessore Sindaco Durata obiettivo 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A2.00.50 - Servizio Contratti Gare Logistica Sport Dr. Guglielmo Senni Direzione Generale Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine Acquisizione analisi in corso affidate ad esterni (30 giugno 2016 o 60 gg dopo l'acquisizione) 30/06/2016 31/12/2016 Presentazione della bozza analisi 01/01/2017 30/06/2017 Target 2017 Target 2018 Indicatori Target 2016 Acquisizione e valutazioni (completamento analisi) SI Presentazione bozza analisi Dipendenti collegati SI Servizio Contratti Gare Logistica 38 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 6 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 6.5 Lo sport di tutti e per tutti DUP SEO - Obiettivo Operativo 6.5.1 Impianti sportivi 6.05.01.01 Salvaguardia e funzionalizzazione degli impianti sportivi: Piano Manutenzione Nr. e Titolo Obiettivo Salvaguardia delle condizioni idonee alle diverse discipline attraverso la manutenzione degli impianti sportivi in gestione diretta o in concessione – Completamento lavori presso ex GIL Descrizione obiettivo Assessore Samorì 2016 - 2018 Durata obiettivo Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Altri Servizi coinvolti Azioni A2.00.50 - Servizio Contratti Gare Logistica Dr. Guglielmo Senni Sport Servizio Gestione Edifici Pubblici Verde e Arredo Urbano - Servizio Pianificazione Progettazione Esecuzione Opere Pubbliche Data Inizio Data Fine Affidamento in gestione di impianti sportivi comunali con interventi di manutenzione straordinaria e/ o migliorie 01/01/2016 31/12/2018 Adeguamento funzionale e alle normative del settore di impianti sportivi, anche in collaborazione con soggetti esterni 01/01/2016 31/12/2017 Partecipazione a bandi per l'erogazione di contributi finalizzati al miglioramento funzionale di impianti sportivi 01/01/2016 31/12/2016 Completamento lavori ex GIL con riqualificazione e messa in sicurezza dell'impiantistica sportiva, dell'area esterna ed interna. Trasferimento uffici Unità Sport 01/01/2016 31/12/2016 Ricognizione degli impianti sportivi per una verifica degli stati di consistenza ed in particolare della dotazione di attrezzature sportive. Verifica della presenza dei piani delle emergenze negli impianti in particolare in quelli che ospitano attività scolastiche 01/01/2016 31/12/2016 Indicatori Target 2016 Target 2017 Target 2018 Attivazione delle procedure per l'affidamento in gestione di impianti sportivi. Nr. impianti affidati in gestione 2 1 1 Affidamento in gestione Palafiera SI Acquisizione e collocazione di dispositivi DAE in impianti sportivi comunali e palestre scolastiche SI Riqualificazione di impianti sportivi: rifacimento pista di Atletica C. Gotti SI Partecipazione al bando Città Europea dello Sport 2017 2) CONI - Piano Sport e periferie D.L. 185/2015 SI Partecipazione al bando CONI - Piano Sport e periferie D.L. 185/2015 SI Completamento lavori ex GIL SI Trasferimento uffici Unità Sport SI Percentuale di impianti verificati 80% Attivazione corso di addetto alle emergenze antincendio Dipendenti collegati SI Unità Sport 39 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 6 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 6.5 Lo sport di tutti e per tutti DUP SEO - Obiettivo Operativo 6.5.2 Impianti sportivi 6.05.02.01 Nuovo Piano Politiche Sportive Nr. e Titolo Obiettivo Promozione della pratica sportiva nelle scuole e mantenimento del rapporto con l’associazionismo sportivo. Organizzazione degli Stati generali dello Sport. Attivazione progetti per la valorizzazione del patrimonio impiantistico sportivo esistente al fine di avvicinare i cittadini allo sport. Istituzione del Museo Nazionale della Ginnastica e dello Sport. Descrizione obiettivo Assessore Sara Samorì Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti A2.00.50 - Servizio Contratti Gare Logistica Sport Dr. Guglielmo Senni Servizio Cultura Musei Turismo e Politiche Giovanili - Servizio Politiche Educative Azioni Data Inizio Data Fine Attivazione di progetti per la promozione dell'attività sportiva nelle scuole in collaborazione con istituti scolastici, ufficio scolastico, CONI e associazionismo sportivo 01/01/2017 31/12/2018 Ricognizione sullo sport forlivese a 360° mediante l'attivazione dei Cantieri dello Sport per una precisa fotografia del mondo sportivo, della tipologia di offerta sportiva, dei partner economici e degli stakeholders. 01/01/2016 31/12/2018 Promozione di attività che aumentino la consapevolezza del ruolo dello sport per il benessere psico-fisico anche il collaborazione con il mondo sportivo e in luoghi non strutturati 01/01/2016 01/01/2018 Definizione modalità gestionale del complesso ex GIL e realizzazione Museo Nazionale della ginnastica e dello Sport 01/01/2016 31/12/2018 Target 2017 Target 2018 Indicatori Target 2016 Attivazione progetto Pedisport SI Attivazione ulteriore progetto SI Convocazione della Consulta dello Sport per attività preparatorie di raccolta dati SI Realizzazione prototipo portale SI Realizzazione Portale dello Sport SI Partecipazione a Wellness Week SI Avvio atti preparatori per l'affidamento in gestione del complesso ex GIL SI Presentazione progetto Museo Nazionale della Ginnastica e dello Sport SI Inaugurazione Museo Nazionale della Ginnastica e dello Sport Dipendenti collegati SI Unità Sport 40 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 7.1 Innovazione e semplificazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 7.1.1 La semplificazione amministrativa 7.01.01.01 Adeguamento Regolamento dei Contratti Nr. e Titolo Obiettivo Adeguamento della regolamentazione comunale al nuovo assetto normativo ed alle esigenze di semplificazione e razionalizzazione delle procedure Descrizione obiettivo Assessore Zanetti Durata obiettivo 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A2.00.50 - Servizio Contratti Gare Logistica Sport Dr. Guglielmo Senni Segreteria Generale Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine Proposta di direttive interpretative ed applicative a seguito dei recepimenti delle Direttive U.E. 01/05/2016 31/12/2016 Proposta nuova forma dei contratti 01/04/2016 31/10/2016 Revisione Codice III nella parte contrattuale 01/01/2017 31/12/2017 Formazione sul Nuovo Codice Comunale 01/01/2018 31/12/2018 Target 2017 Target 2018 Indicatori Target 2016 Presentazione proposta di direttive SI Presentazione proposta su nuova forma dei contratti SI Presentazione bozza di revisione del Regolamento SI Nr. sedute formative sul nuovo Regolamento Dipendenti collegati Nr. Servizio Contratti Gare Logistica 41 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 7.1 Innovazione e semplificazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 7.1.1 La semplificazione amministrativa 7.01.01.02 Adeguamento Regolamento Oggetti Smarriti Nr. e Titolo Obiettivo Adeguamento del Regolamento oggetti smarriti con inserimento sul sito Web comunale Descrizione obiettivo Zanetti Assessore Durata obiettivo 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A2.00.50 - Servizio Contratti Gare Logistica Sport Dr. Guglielmo Senni Direzione Generale - Unità Servizi Informativi Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine Revisione del Regolamento oggetti smarriti 01/02/2016 31/12/2016 Inserimento sul sito web comunale in pagina dedicata dei dati dei ritrovamenti 01/01/2017 31/12/2018 Target 2017 Target 2018 Report 100% dei ritrovamenti Report 100% dei ritrovamenti Indicatori Target 2016 Adozione delibera di Consiglio Comunale SI Pubblicazione su pagina dedicata Dipendenti collegati Servizio Contratti Gare Logistica 42 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 8 DUP SES - Obiettivo Strategico 7.1 Innovazione e semplificazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 7.1.4 Digitalizzazione contratti 7.01.04.01 Sistema gestionale informatizzato opere pubbliche Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Istituzione del sistema gestionale informatizzato delle opere pubbliche, contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alle opere pubbliche, nonché all’affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere, con finalità di estrazione automatica di dati per obblighi di pubblicità, generazione atti di gestione dell'opera, controllo di gestione e garanzia a fini anticorruzione Assessore Zanetti Durata obiettivo 2016 - 2017 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A2.00.50 - Servizio Contratti Gare Logistica Sport Dr. Guglielmo Senni Servizio Informatica - Servizio Entrate Tributarie Bilancio Investimenti - Servizio Programmazione Progettazione Esecuzione Opere Pubbliche Servizio Gestione Edifici Pubblici Verde Arredo Urbano - Servizio Viabilità Altri Servizi coinvolti Azioni Predisposizione atti contrattuali per l'acquisizione dell'applicativo informatico in base al quadro delle esigenze del Comune di Forlì Data Inizio Data Fine 01/03/2016 30/04/2016 Affidamento appalto 01/05/2016 30/06/2016 Impostazione report per estrazione dati previsti dal Piano anticorruzione 2016/2018 01/07/2016 31/08/2016 Predisposizione schemi principali atti di gestione dell'opera con variabili per compilazione automatica 01/09/2016 31/12/2016 Relazione illustrativa del progetto innovativo nell'ambito del progetto "Smart city" 01/11/2016 31/12/2016 Avvio gestione informatizzata opere pubbliche 01/01/2017 31/01/2017 Target 2017 Target 2018 Indicatori Predisposizione atti contrattuali per l'acquisizione dell'applicativo informatico Target 2016 SI Affidamento appalto SI Impostazione report per estrazione dati previsti dal Piano anticorruzione 2016/2018 SI Predisposizione schemi principali atti di gestione dell'opera SI Predisposizione relazione per progetto "Smart city" SI Avvio gestione informatizzata opere pubbliche Dipendenti collegati SI Unità Contrattualistica Lavori Pubblici, Servizio Informatica, Servizio Entrate Tributarie Bilancio Investimenti, Servizio Programmazione Progettazione Esecuzione Opere Pubbliche, Servizio Gestione Edifici Pubblici Verde Arredo Urbano, Servizio Viabilità 43 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 8 DUP SES - Obiettivo Strategico 7.1 Innovazione e semplificazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 7.1.4 Digitalizzazione contratti 7.01.04.02 Digitalizzazione liquidazioni di spesa Nr. e Titolo Obiettivo Reingegnerizzazione del processo di liquidazione, a partire dall'introduzione della fatturazione elettronica, con digitalizzazione della liquidazione tecnica e documenti annessi, eliminazione di documenti cartacei e assegnazione ad altri uffici in modalità elettronica. L'obiettivo è orientato alla riduzione dei tempi per il pagamento di imprese e professionisti, attraverso l'abbattimento dei tempi di trasmissione dei documenti tra gli uffici, ed alla più funzionale ripercorribilità del processo e reperibilità dei documenti informatici. Descrizione obiettivo Assessore Zanetti Durata obiettivo 2016 - 2017 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A2.00.50 - Servizio Contratti Gare Logistica Sport Dr. Guglielmo Senni Servizio Entrate Tributarie Bilancio Investimenti - Servizio Informatica - Servizio Programmazione Progettazione Esecuzione Opere Pubbliche Servizio Gestione Edifici Pubblici Verde Arredo Urbano - Servizio Viabilità Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine Condivisione e valutazione dell'analisi elaborata e della sperimentazione effettuata nel 2015 01/08/2016 31/10/2016 Definizione iter del processo di liquidazione della spesa digitalizzato 01/11/2016 31/12/2016 Relazione illustrativa del progetto innovativo nell'ambito del progetto "Smart city" 01/11/2016 31/12/2016 Direttive ai Servizi per la digitalizzazione del processo di liquidazione della spesa 01/01/2017 31/01/2017 Avvio gestione digitalizzata delle liquidazioni della spesa 01/03/2017 15/03/2017 Target 2017 Target 2018 Indicatori Target 2016 Condivisione e valutazione dell'analisi e della sperimentazione SI Definizione iter digitalizzato SI Predisposizione relazione per progetto "Smart city" SI Direttive ai Servizi SI Avvio gestione digitalizzata delle liquidazioni della spesa SI Dipendenti collegati Unità Contrattualistica Lavori Pubblici, Servizio Entrate Tributarie Bilancio Investimenti, Servizio Informatica, Servizio Programmazione Progettazione Esecuzione Opere Pubbliche, Servizio Gestione Edifici Pubblici Verde Arredo Urbano, Servizio Viabilità 44 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 8 DUP SES - Obiettivo Strategico 7.1 Innovazione e semplificazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 7.1.4 Digitalizzazione contratti 7.01.04.03 Digitalizzazione procedure di Contrattualistica Pubblica Nr. e Titolo Obiettivo Digitalizzazione contratti di lavori servizi e forniture da iscrivere alle Raccolte Descrizione obiettivo Assessore Zanetti Durata obiettivo 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A2.00.50 - Servizio Contratti Gare Logistica Sport Dr. Guglielmo Senni Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine Attivazione utilizzo software SI.CE.ANT. 01/04/2016 30/06/2016 Acquisizione comunicazioni antimafia mediante accesso a piattaforma informatica 30/06/2016 31/12/2018 Estensione digitalizzazione a tutti i contratti di lavori servizi e forniture da iscrivere alle Raccolte 01/01/2016 31/12/2018 Target 2017 Target 2018 Report 100% delle comunicazioni Report 100% delle comunicazioni Report 100% delle comunicazioni 100% dei contratti iscritti 100% dei contratti iscritti 100% dei contratti iscritti Indicatori Target 2016 Perfezionamento accreditamento Ricezione conferma avvenuto accreditamento Comunicazioni richieste Perfezionamento contratti iscritti a Raccolta Seduta formativa relativa all'estensione della digitalizzazione Dipendenti collegati SI Servizio Contratti Gare Logistica 45 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 5 DUP SES - Obiettivo Strategico 2.01 Il Centro Storico? Vivo e vivibile DUP SEO - Obiettivo Operativo 2.01.01 Verifica dei beni patrimoniali 2.01.01.01 Valorizzazione edifici dismessi e negozi comunali in Centro Storico Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Assessore Nel corso del 2015 è stata effettuata una prima ricognizione dei fabbricati comunali posti in Centro Storico. Nell'anno 2016 tale ricognizione verrà aggiornata in relazione alle diverse dinamiche immobiliari dell'Ente e verranno presentate proposte di valorizzazione mirate al recupero dell'esistente, da attuarsi a stralci, sulla base di scelte di priorità stabilite dall'Amministrazione. Mediante l'emanazione di avvisi pubblici per la concessione dei locali comunali sfitti, posti in centro storico, in sintonia col progetto omonimo, ci si prefigge l'obiettivo di addivenire al riutilizzo, valorizzazione e messa a reddito degli spazi commerciali. Ass. Briccolani 2016 - 2018 Durata obiettivo A2.00.60 - Servizio Programmazione e Gestione del Patrimonio Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Ing. Massimo Gentili Servizio Gestione edifici pubblici Verde e Arredo Urbano Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine Censimento dei fabbricati comunali inutilizzati posti in Centro Storico 01/01/2016 30/09/2016 Elaborazione proposte di valorizzazione 30/09/2016 31/12/2016 Attuzione del primo stralcio attività di valorizzazione (Avviso esplorativo per concessione negozio ex Liu jo). 01/01/2016 31/12/2016 Aggiornamento annuale del censimento dei fabbricati inutilizzati 01/01/2017 31/12/2018 Successivi stralci di attività di Valorizzazione 01/01/2017 31/12/2018 Target 2017 Target 2018 Rispetto tempistica 2 Indicatori Target 2016 Trasmissione all'Assessore di riferimento ed al Direttore Generale dell'elenco ricognitorio e delle proposte di valorizzazione. Rispetto tempistica Aggiornamento elenco ricognitorio e stralci successivi con emanazione avvisi per la valorizzazione/concessione degli immobili comunali inutilizzati/sfitti posti in Centro Storico Dipendenti collegati Unità Programmazione Patrimoniale – Unità Inventari, conservazione, catasto – Unità Acquisti, vendite e gestioni 46 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 4 Collegamento bilancio Programma 4 DUP SES - Obiettivo Strategico 5.03 Campus universitario, la vocazione internazionale del territorio DUP SEO - Obiettivo Operativo 5.03.01 Sviluppo Campus universitario 5.03.01.01 Sviluppo Campus Universitario Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Assessore Durata obiettivo Definizioni operazioni immobiliari finalizzate a dare attuazione allo sviluppo del Campus Universitario con conseguenti azioni mirate alla risoluzione dei problemi di reperimento di spazi per alcuni istituti scolastici. L''attività prevede la graduale liberazione dell'intera Palazzina Avis, al fine di dare attuazione agli impegni assunti con accordi di programma Comune/Università. Pertanto nel corso del 2016 verrà concluso il trasferimento dell'Associazione AVIS presso la nuova sede di via Forlanini, rendendo in tal modo libera una porzione della Palazzina. Inoltre, verranno avviate le attività patrimoniali mirate al trasferimento del Comitato di Quartiere, ospitati nei restanti locali della stessa palazzina. Ass. Briccolani 2016 - 2018 A2.00.60 - Servizio Programmazione e Gestione del Patrimonio Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Ing. Massimo Gentili Servizio Programmazione Progettazione e Esecuzione Opere Pubbliche Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine 1) trasferimento dell'Associazione AVIS presso la nuova sede di via Forlanini. 01/01/2016 31/12/2016 2) altre attività ed operazioni patrimoniali finalizzate allo sviluppo del Campus. 01/01/2017 31/12/2018 Indicatori 1) completamento operazioni di trasferimento dell'Associazione AVIS con liberazione di una porzione della Palazzina. 2a) liberazione dell'intera Palazzina con trasferimento del Comitato di Quartiere. 2b) altre attività e operazioni patrimoniali per lo sviluppo del Campus. Target 2017 Target 2018 Dipendenti collegati Target 2016 conclusione trasferimento AVIS conclusione trasferimento Comitato di Quartiere Definizioni atti Unità Acquisiti Vendite e Gestione – Servizio P.G. Patrimonio 47 Definizioni atti PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 8 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 6.03 Housing Sociale, una risposta al disagio DUP SEO - Obiettivo Operativo 6.03.01 Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica 6.03.01.01 Valorizzazione del patrimonio comunale per l'Edilizia Sociale Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Valorizzazione del Patrimonio ERP; a tal fine è stato costituito il tavolo tecnico-politico che si occuperà di esaminare le problematiche e le criticità connesse alla Gestione del Patrimonio ERP del Comune di Forlì, al fine di individuare soluzioni e proposte di sviluppo e miglioramento gestionale. Valorizzazione dell'immobile ex Universal, finalizzata sia alla riqualificazione urbana che per dare risposta alla richiesta abitativa delle fasce più deboli, mediante un percorso di conferimento immobiliare per intervento di Social Housing. Valorizzazione del Patrimonio immobiliare comunale. Assessore Durata obiettivo Ass. Briccolani 2016 - 2018 A2.00.60 - Servizio Programmazione e Ing. Massimo Gentili Gestione del Patrimonio Servizio Gestione edifici pubblici Verde e Arredo Urbano – Servizio Politiche di Welfare – Servizio Urbanistica Data Inizio Data Fine Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Altri Servizi coinvolti Azioni Integrazione accordo con Fondazione Patrimonio Comune dell'Anci a seguito dell'Asta pubblica del 5.11.2015 dell'Ex Universal andata deserta. 01/01/2016 31/05/2016 Stipula dell'accordo , attività del Gruppo di Lavoro Comune di Forlì/FPC propedeutiche alla predisposizione del nuovo Bando di Gara per il conferimento dell'immobile ex Universal. 01/01/2016 30/06/2016 Approvazione del Bando di Gara dell'ex Universal da parte della Giunta e sua pubblicazione. 30/06/2016 31/07/2016 Verrà effettuata una ricognizione annuale degli alloggi comunali ERP sfitti, finalizzato alla ricerca di soluzioni mirate al recupero e manutenzione straordinaria degli stessi in risposta alle emergenze abitative, da attuarsi a stralci, sulla base delle priorità stabilite dall'Amministrazione. 01/01/2016 31/12/2018 Attuazione del Piano Alienazioni ERP finalizzato a reperire risorse finanziarie da destinare al recupero/manutenzione del Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica. Nel corso del 2016 si prevede di attuare esperimenti di asta pubblica per alcune villette poste in via XXIV Maggio. 01/01/2016 31/12/2018 Elaborazione di un Piano di Recupero/manutenzione straordinaria degli Alloggi sfitti, da finanziare prioritariamente con le risorse introitate dalle alienazioni ERP 01/01/2016 31/12/2018 Attuazione del Piano Alienazioni e Valorizzazione del Patrimonio Comunale (Escluso ERP) Indicatori Target 2016 01/01/2016 Target 2017 31/12/2018 Target 2018 SI SI SI 3 2 2 Piano annuale riutilizzo alloggi ERP sfitti SI SI SI Nr. esperimenti di aste pubbliche di alienazione/valorizzazione di immobili 6 6 6 Perfezionamento accordo integrativo con FPC Rispetto tempistica Completamento attività del gruppo di lavoro Rispetto tempistica Delibera/determina approvazione del Bando Rispetto tempistica Ricognizione annuale alloggi ERP resi liberi nell'anno e sfitti con rilevazione delle tipologie di interesse storico. Nr. esperimenti di aste pubbliche per alienazione immobili ERP Dipendenti collegati Unità Programmazione Patrimoniale – Unità Inventari, conservazione, catasto – Unità Acquisti, vendite e gestioni 48 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 5 DUP SES - Obiettivo Strategico 7.03 Fisco e tributi a misura del cittadino DUP SEO - Obiettivo Operativo 7.03.02 Rivalorizzazione e riutilizzo degli immobili 7.03.02.01 Valorizzazione edifici comunali dismessi Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Assessore Durata obiettivo Nel corso del 2015 è stata effettuata una prima ricognizione dei fabbricati comunali posti in Centro Storico. Nell'anno 2016 tale ricognizione verrà estesa a tutto il territorio comunale e poi aggiornata in relazione alle diverse dinamiche immobiliari dell'Ente e verranno presentate proposte di valorizzazione mirate al recupero dell'esistente, da attuarsi a stralci, sulla base di scelte di priorità stabilite dall'Amministrazione. Avvio attività di valorizzazione/recupero. Ass. Briccolani 2016 - 2018 A2.00.60 - Servizio Programmazione e Gestione del Patrimonio Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Ing. Massimo Gentili Servizio Gestione edifici pubblici Verde e Arredo Urbano Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine Censimento dei fabbricati comunali inutilizzati 01/01/2016 30/09/2016 Elaborazione proposte di valorizzazione 30/09/2016 31/12/2016 Avvio delle attività di valorizzazione finalizzate alla rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà comunale inutilizzati/sfitti. 01/01/2016 31/12/2016 Aggiornamento annuale del censimento dei fabbricati inutilizzati 01/01/2017 31/12/2018 Successivi stralci di attività di Valorizzazione 01/01/2017 31/12/2018 Target 2017 Target 2018 Rispetto tempistica Rispetto tempistica Indicatori Trasmissione all'Assessore di riferimento ed al Direttore Generale dell'elenco ricognitorio immobili inutilizzati e delle proposte di valorizzazione. Avvio delle attività. Target 2016 Rispetto tempistica Aggiornamento elenco ricognitorio e stralci successivi di attività per la valorizzazione/concessione degli immobili comunali inutilizzati/sfitti. Dipendenti collegati Unità Programmazione Patrimoniale – Unità Inventari, conservazione, catasto – Unità Acquisti, vendite e gestioni 49 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 12 Collegamento bilancio Programma 7 DUP SES - Obiettivo Strategico 1.2 Riordino e semplificazione nella gestione dei servizi DUP SEO - Obiettivo Operativo 1.2.2 Semplificazione forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari 1.02.02.01 Semplificazione forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari nel territorio dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Procedere con il programma di riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari presenti nel territorio dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, favorendo la riduzione e semplificazione delle forme gestionali presenti, valorizzando il ruolo dell'ASP del Forlivese e costruendo le basi per estendere la gestione associata e unitaria dei servizi sociali e socio-sanitari tra i 15 comuni in tutte le aree di intervento Assessore Ass. Mosconi Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti A3.01.10 - Servizio Politiche di Welfare Direzione Generale Azioni Concorrere alla progettazione e realizzazione del superamento dell'Azienda Speciale di Portico e San Benedetto Casa del Benessere e sua confluenza nell' ASP del Forlivese Ridefinizione accordo di programma e convenzione attuativa per la gestione associata dei servizi sociali e socio-sanitari nel comprensorio forlivese da parte del Comune di Forlì in area minori, disabili e anziani con la previsione di individuazione di forme di coordinamento per la gestione associata dei servizi nelle aree di sostegno alla genitorialità, contrasto alla povertà e politiche abitative Ridefinizione accordi con A.Usl della Romagna per gestione fondo non autosufficienza e supporto ufficio di piano Indicatori Target 2016 Approvazione piano industriale ingresso Casa del Benessere nell'ASP del Forlivese da parte assemblea SI soci ASP Approvazione nuova convenzione attuativa per la gestione associata dei servizi comprensiva di forme di coordinamento su nuove aree Ottimizzazione risorse umane e/o economico finanziarie condivise con A.usl Dipendenti collegati Dott.ssa Rossella Ibba Data Inizio Data Fine 01/01/2016 31/12/2016 01/02/2016 31/12/2016 01/03/2016 30/06/2017 Target 2017 Target 2018 SI compartecipazione AUSL 50% spesa ufficio di piano nuovi accordi definiti Unità Amministrativa, Unità Innovazione sociale e piano di zona, Unità anziani - programmazione, controllo e contratti 50 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 12 Collegamento bilancio Programma 7 DUP SES - Obiettivo Strategico 6.1 Partecipazione e ascolto: fondamenti di un welfare di comunità DUP SEO - Obiettivo Operativo 6.1.1 Coordinamento interventi sociali 6.01.01.01 Interventi sociali di qualità: mettere a valore le risorse di persone, famiglie, comunità e servizi Nr. e Titolo Obiettivo Gli interventi sociali e il lavoro del servizio sociale professionale devono riguardare il nucleo familiare e del sistema familiare e relazionale nel suo complesso ed essere basati su un lavoro di equipe, integrata con il servizio sanitario quando necessario, orientata alla progettazione e accompagnamento alla realizzazione di percorsi di inclusione attiva dei destinatari, ovvero di azioni che mirino a migliorare il benessere complessivo del nucleo familiare e la sua capacità di reagire agli eventi avversi tramite un atteggiamento proattivo attraverso il cosiddetto “approccio ecologico” Occorre implementare modalità comuni di monitoraggio dei risultati dei progetti individualizzati e modalità di valutazione dell'impatto sociale degli interventi. Occorre altresì completare lo sviluppo e qualificazione delle unità di valutazione multidimensionale attive con l'AUsl e garantirne il coordinamento complessivo Descrizione obiettivo Assessore Ass. Mosconi Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti A3.01.10 - Servizio Politiche di Welfare Dott.ssa Rossella Ibba Servizio Politiche educative - dott. Paolo Zanelli Azioni Data Inizio Data Fine Definizione nell'ambito di un gruppo di lavoro trasversale a tutte le aree del servizio sociale (unità adulti, centro donna, centro famiglie, unità minori, unità disabili) della modalità di valutazione risorse e attivazione per progettazione sociale mirata all'inclusione attiva dei nuclei familiari in carico 01/03/2016 31/10/2016 Progettazione al fine di partecipazione a bando PON di un modello organizzativo da implementare per rafforzare modello di presa in caricoe percorsi per l'inclusione attiva 01/03/2016 30/04/2016 Programmazione e attuazione formazione assistenti sociali orientata alla progettazione sociale mirata all'inclusione attiva 01/04/2016 31/12/2017 Attuazione SIA (sistema per l'inclusione attiva) per l'implementazione della carta acquisti per famiglie con minori in stato di povertà 01/05/2016 31/12/2017 Sviluppo e qualificazione modalità presa in carico basata su approccio ecologico per tutte le unità (PIPPI area minori, SIA area adulti e centro donna, Progetto di vita area disabili) 01/01/2016 31/12/2018 Coordinamento e qualificazione delle unità multidimensionali di valutazione attive o in corso di implementazione (U.V.M ed équipe multiprofessionali casi complessi Unità Minori, equipe multidisciplinare Percorso Nascita, unità di valutazione handicap, unità di valutazione geriatrica, UVM Budget di Salute salute mentale, UVM per inclusione lavorativa) 01/03/2016 31/12/2018 Coordinamento e qualificazione delle unità multidimensionali di valutazione attive o in corso di implementazione (equipe multidimensionale valutazione unità minori casi complessi, equipe multidimensionale percorso nascita, unità di valutazione handicap, unità di valutazione geriatrica, UVM Budget di Salute salute mentale, UVM per inclusione lavorativa) 01/03/2016 31/12/2018 Target 2017 Target 2018 Indicatori Definizione procedura comune a tutte le aree per la presa in carico mirata all'inclusione attiva Progettazione modello organizzativo per parteciazione bando PON Target 2016 SI progetto presentato entro scadenza bando 51 Sviluppo formazione operatori sociali su progettazione sociale mirata inclusione sociale Programmazione effettuata e realizzazione 1 modulo formativo realizzazione 2° modulo formativo Attivazione SIA secondo linee guida circolare ministero (progetto sociale definito/ tot. Nuclei familiari richiedenti carta acquisti) 70% 100% Prese in carico effettuate dal servizio sociale secondo approccio ecologico / prese in carico totali 20% 40% realizzazione 3° m odulo formativo 60% Implementazione Programma PIPPI Proseguimento sperimentazione metodologie Proseguimento della sperimentazione con e dispositivi previsti dal programma e raccolta vecchie e nuove famiglie in carico all'Unità Formazione 2 nuovi coach Proseguimento dati ai fini della ricerca. Organizzazione di un Minori. Partecipazione agli eventi formativi sperimentazione metodologie e dispositivi previsti evento pubblico di presentazione dei modelli e organizzati a livello nazionale e regionale e al metodologie di intervento dell'Unità Minori in dal programma. Report al 31/12/2017 Tavolo di coordinamento regionale. una prospettiva ecologica. Report finale al Predisposizione di un report entro il 31/12/2016 31/12/2017 Definizione modalità di coordinamento e monitoraggio attività UVM Report coordinamento e monitoraggio attività Report definizione modalità di coordinamento e Report coordinamento e monitoraggio attività UVM monitoraggio attività UVM UVM Dipendenti collegati Unità Adulti, Unità Minori, Unità disabili, Unità centro donna, Unità amministrativa, Unità innovazione sociale e piano di zona, unità servizi territoriali anziani, Centro famiglie 52 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 12 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 6.1 Partecipazione e ascolto: fondamenti di un “Welfare di comunità” DUP SEO - Obiettivo Operativo 6.1.2 Percorso partecipato verso stati generali della disabilità 6.01.02.01 Realizzazione degli Stati Generali della Disabilità Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Realizzazione di un percorso partecipato verso la definizione degli Stati Generali della Disabilità che, con la regia del Comune, di un gruppo di disabili e delle associazioni di utenti e familiari di disabili, coinvolga i soggetti gestori dei servizi, gli attori pubblici interessati nel progetto di vita del disabile (Ausl, Scuola, Centro per l'Impiego), gli ordini professionali e le associazioni di categoria, con l'obiettivo di mappare criticità e risorse di inclusione presenti nella comunità. Le tematiche prevalenti che si affronteranno nel percorso riguardano la coprogettazione di strumenti innovativi per sostenere progetti di vita di giovani disabili, l'accessibilità urbana e l'inclusione scolastica e lavorativa Assessore Ass. Mosconi Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti A3.01.10 - Servizio Politiche di Welfare Dott.ssa Rossella Ibba Servizio Politiche educative Azioni Data Inizio Data Fine Attivare nell'ambito del percorso un gruppo di coprogettazione mirato all'individuazione di uno strumento gestionale partecipato finalizzato al sostegno dei progetti di vita dei disabili, che tenga conto anche della valorizzazione del patrimonio personale e familiare e delle opportunità offerte dal sistema territoriale pubblico/privato, Implementazione dello strumento individuato anche in linea con la legge del dopo di noi. 01/05/2016 31/12/2017 01/01/2016 31/12/2016 01/07/2016 30/06/2017 01/09/2016 31/12/2017 Target 2017 Target 2018 10% famiglie coinvolte nell'utilizzo nuovo strumento Ridefinizione attraverso percorso partecipato con associazioni famiglie di disabili e organizzazioni sindacali del sistema di compartecipazione alla spesa dei servizi per disabili Aggiornare la “fotografia” dell'accessibilità urbana evidenziando le criticità e le opportunità di sviluppo e definizione degli step di lavoro degli attori coinvolti. Preparazione e realizzazione di un evento pubblico finale per comunicare alla cittadinanza il percorso svolto e sensibilizzare le persone sui temi della disabilità. Indicatori Target 2016 Definizione strumento gestionale per sostenere progetti Coprogettazione conclusa su strumento di vita dei disabili e sua attivazione gestionale Strumento gestionale partecipato attivato Definizione e approvazione nuovo regolamento per la compartecipazione alla spesa dei servizi per disabili SI Presenza di Mappa dell'Accessibilità e dell'Agenda di lavoro Avvio del percorso completamento della rilevazione e calendarizzazione degli impegni futuri presentazione proposta realizzazione evento Realizzazione dell'evento pubblico Dipendenti collegati Unità disabili, Unità innovazione sociale e piano di zona 53 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Programma 3 Missione 12 Collegamento bilancio DUP SES - Obiettivo Strategico 6.1 Partecipazione e ascolto: fondamenti di un "Welfare di comunità" DUP SEO - Obiettivo Operativo 6.1.3 Percorsi integrati per famiglie con anziani 6.01.03.01 Percorsi integrati per famiglie con anziani Nr. e Titolo Obiettivo Progettazione e sperimentazione di percorsi integrati tra i servizi del comune e gli snodi della rete comunitaria riferiti a famiglie con anziani, che presentano fragilità sul piano delle relazioni familiari e sociali, con particolare riferimento agli anziani che vivono soli a domicilio, attraverso la promozione della trasformazione delle CRA in "Centri servizi per anziani" (Case Protette Aperte) e il coinvolgimento delle risorse attive nella comunità Descrizione obiettivo Assessore Ass. Mosconi Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti A3.01.10 - Servizio Politiche di Welfare Dott.ssa Rossella Ibba Azioni Data Inizio Data Fine Promuovere l'implementazione di servizi per la comunità da parte delle Case residenza per anziani (CRA) realizzando incontri con i Gestori accreditati e promuovendo collaborazioni tra le Strutture e le risorse attive sul territorio (Associazioni, Centri Sociali anziani, Comitati di quartiere, Parrocchie, ecc.) per realizzare servizi di prossimità per il sostegno alla domiciliarità e il contrasto all'isolamento degli anziani fragili 01/01/2016 31/12/2018 Effettuare una ricognizione sulle strutture per anziani (in particolare CRA) del comprensorio forlivese al fine di individuare eventuali attività svolte sul territorio e potenzialità di sviluppo delle stesse 01/04/2016 31/12/2016 Favorire nelle strutture residenziali per anziani l'avvio di modelli di partecipazione dei familiari e di soggetti rappresentativi delle comunità locali (associazioni, sindacati, comitati di quartiere, ecc.) 01/01/2016 31/12/2017 Sostenere progetti per il contrasto all’isolamento e la prevenzione delle fragilità delle persone anziane, attraverso le Associazioni e i soggetti del Terzo Settore, per promuovere la vita attiva delle persone anziane, favorire la socializzazione e lo scambio intergenerazionale, offrire servizi di prossimità, realizzare iniziative informative e di prevenzione delle fragilità. Coordinare tali attività nell'ambito del "tavolo oppurtunità e risorse" e nell'ottica dello "Sportello Sociale diffuso". 01/01/2016 31/12/2017 Sviluppare i progetti di comunità avviati (Attivinrete, Roncadello, Fraternità anziani, ecc.) per diffonderli in altri quartieri/territori declinandoli in base alle esigenze specifiche rilevate. Sviluppare il ruolo dell'operatore di quartiere nell'ambito dei progetti comunitari 01/01/2016 31/12/2017 Target 2016 Target 2017 Target 2018 30% 50% 70% Indicatori Implementazione servizi di prossimità da parte delle strutture, anche in collaborazione con risorse del territorio: strutture accreditate coinvolte Ricognizione sulle strutture (report presentato al Comitato di Distretto) Promozione partecipazione nelle strutture: incontri di promozione effettuati Sostegno e integrazione progetti di contrasto all’isolamento, prevenzione e sostegno agli anziani fragili SI presso tutte le strutture residenziali accreditate presso tutte le strutture residenziali accreditate del di Forlì comprensorio forlivese avvio coordinamento attività rivolte al contrasto isolamento e sostegno domiciliarità anziani nell'ambito del "Tavolo opportunità e risorse" Nr. progetti da sostenere individuati 54 Sviluppo progetti comunitari e ruolo operatore di quartiere Dipendenti collegati 5% del monte ore degli operatori sociali individuati dedicato ai progetti comunitari incremento n. operatori individuati per partecipazione a progetti comunitari Unità Anziani - programmazione controllo contratti; Unità Servizi territoriali per anziani; Unità Innovazione sociale 55 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 12 Collegamento bilancio Programma 7 DUP SES - Obiettivo Strategico 6.1 Partecipazione e ascolto: fondamenti di un welfare di comunità DUP SEO - Obiettivo Operativo 6.1.4 Azioni di intervento per le Famiglie 6.01.04.01 Sostegno al benessere delle famiglie vulnerabili Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Il lavoro di rete consente di condividere le priorità, ottimizzare le risorse, innovare i modelli di intervento. Il nostro territorio è ricco di opportunità, anche offerte dal privato sociale, di sostegno alle famiglie vulnerabili o che attraversano un particolare momento del loro ciclo di vita. E' importante favorire il coordinamento per l'attivazione di queste risorse nell'ambito dei percorsi di sostegno delle famiglie verso l'inclusione attiva (in particolare casa e lavoro) .Si prevede altresì di favorire percorsi di gruppo per famiglie che vivono esperienze affini. Assessore Ass. Mosconi Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti A3.01.10 - Servizio Politiche di Welfare Dott.ssa Rossella Ibba Centro per le Famiglie, dott. Paolo Zanelli Azioni Data Inizio Data Fine Attivazione Tavolo delle opportunità composto dai soggetti del privato sociale (volontariato e cooperazione) attivi nell'ambito della rete a sostegno di percorsi di inclusione sociale con particolare riguardo a casa, lavoro e contrasto alla povertà. Condivisione nell'ambito del tavolo della valutazione dei bisogni espressi o rilevabili di target anche diversi e ottimizzazione risorse e opportunità disponibili valorizzando il contributo multidisciplinare delle diverse unità (Minori, Centro Famiglie, Centro Donna, Unità Adulti) 01/04/2016 31/12/2016 Individuazione di gruppi di confronto fra genitori che possano condividere vissuti ed emozioni, difficoltà e soluzioni, sentendosi parte di una "narrazione" inclusiva (nuclei monogenitoriali, genitori con figli adolescenti, coppie ad alta conflittualità…). 01/04/2016 31/12/2017 Sostenere e facilitare il confronto fra persone che vivono la stessa esperienza. Agevolare la possibilità di sperimentare semplici azioni solidali nell'ambito del gruppo di riferimento e attraverso famiglie di appoggio, favorendo la fiducia verso la comunità e la coesione sociale. 01/04/2016 31/12/2018 01/02/2016 31/05/2016 Target 2017 Target 2018 Ridefinizione regolamento per l'attivazione delle famiglie di sostegno qualificando l'apporto solidaristico e riducendo l'entità dei contributi previsti per il rimborso spese Indicatori Target 2016 Attivazione Tavolo delle opportunità Scelta gruppi, individuazione partecipanti, organizzazione, definizione ruoli diverse figure (ass.sociale, mediatore fam., psicologo, pedagogista, volontari...) Avvio sperimentale gruppi co-condotti da operatori di servizi diversi (dimensione multidisciplinare), ricercando il coinvolgimento del Terzo settore, della scuola o di altri contesti fiduciari realtà/servizi coinvolti attivamente nel tavolo: > di 7 valutazione congiunta e avvio nuovi gruppi individuazione gruppi prioritari: 2 Report avvio 2 gruppi Nr. 1 report con esiti partecipazione/efficacia Approvazione modifiche al regolamento per le famiglie di sostegno - Approvazione regolamento SI Approvazione modifiche al regolamento per le famiglie di sostegno - Rapporto n. famiglie di nuclei familiari sostenuti/risorse economiche utilizzate rispetto al 2015 20% 40% 56 Dipendenti collegati Unità Minori, Unità adulti, Centro Donna, Unità Centro per le Famiglie, Coordinamento pedagogico 0-18 57 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 12 Collegamento bilancio Programma 7 DUP SES - Obiettivo Strategico 6.1 Partecipazione e ascolto: fondamenti di un welfare di comunità DUP SEO - Obiettivo Operativo 6.1.5 Azioni di sensibilizzazione sul lavoro delle persone con svantaggio sociale 6.01.05.01 Il lavoro come risorsa per l'inclusione sociale delle persone fragili Nr. e Titolo Obiettivo Sviluppo delle azioni di promozione e sostegno all'inserimento lavorativo di persone fragili e/o svantaggiate in attuazione della L.R. 14/2015 e degli accordi e protocolli sottoscritti a livello locale . Predisposizione di un bilancio sociale di comunità partecipato con aggiornamento del profilo di comunità nell'ambito della predisposizione del nuovo piano di zona triennale per la salute ed il benessere sociale Descrizione obiettivo Assessore Ass. Mosconi Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti A3.01.10 - Servizio Politiche di Welfare Dott.ssa Rossella Ibba Servizio politiche educative - Servizio contratti, gare, logistica e sport Azioni Data Inizio Data Fine Elaborazione in collaborazione con la Regione del piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari di cui alla LR 14/2016 con coinvolgimento di tutti gli attori locali pubblici e privati e previsione delle modalità operative per la gestione integrata dei servizi di sostegno all'inserimento lavorativo delle persone con svantaggio 01/07/2016 31/12/2018 Definizione e successiva implementazione strumenti di monitoraggio impatto sociale inserimenti lavorativi di persone svantaggiate previsti da protocollo locale su inserimento lavorativo e accordi sindacali 01/04/2016 31/12/2018 Aggiornamento nell'ambito della programmazione partecipata per un welfare di comunità del profilo di comunità comprensivo della valutazione ex ante degli indicatori che saranno oggetto del bilancio sociale di Comunità 01/03/2016 31/12/2018 Elaborazione attraverso programmazione partecipata del nuovo piano di zona triennale 2017 - 2019 01/07/2016 31/03/2017 Indicatori Target 2016 Target 2017 Target 2018 Elaborazione e approvazione piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari Avvio elaborazione piano Approvazione piano e attivazione modalità integrata per l'inserimento lavorativo svantaggiati Realizzazione azioni integrate previste nel piano: 50% Strumenti di monitoraggio inserimenti lavorativi previsti nell'ambito di appalti comunali implementati Impostazione monitoraggio su n. 2 commesse:100% Effettuazione monitoraggio su n. 4 commesse:100% Report monitoraggio su commesse: 50% N. percorsi inserimenti lavorativi di persone fragili/disabili seguiti dal servizio sociale (tirocini, corsi di formazione, monitoraggio clausole sociale appalti di servizi, sportello lavoro) n.120 persone seguite dla servizio sociale in percorsi di inserimento e/o reinserimento lavorativo n.150 persone seguite dal servizio sociale in percorsi di inserimento e/o reinserimento lavorativo n.150 persone seguite dal servizio sociale in percorsi di inserimento e/o reinserimento lavorativo Profilo di comunità aggiornato Nr. 1 report Elaborazione nuovo piano di zona per la salute ed il benessere sociale 2017-2019 Dipendenti collegati Avvio tavoli previsti per programmazione partecipata: 100% Approvazione piano Unità adulti, Centro Donna, Unità innovazione sociale e piano di zona, Unità disabili, Unità minori, Unità anziani, Unità Centro per le Famiglie, Coordinamento pedagogico 0-18, unità supporto all'innovazione educativa, Servizio contratti 58 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 12 Collegamento bilancio Programma 5 DUP SES - Obiettivo Strategico 6.2 Servizi alla persona, parola d'ordine "semplificare" DUP SEO - Obiettivo Operativo 6.2.1 Nuovi modelli di relazione pubblico privato 6.02.01.01 Diritti e tutele giuridiche, per le famiglie: gli Ordini professionali a supporto del sistema territoriale Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Il sistema giuridico risulta spesso complesso e "non amico" per i cittadini che vivono situazioni ad alta conflittualità o eventi di vita sfavorevoli o cambiamenti importanti nella relazione di coppia e nella gestione dei figli. Nuove collaborazioni con gli Ordini professionali del territorio possono consentire la diffusione delle conoscenze a beneficio di donne, bambini e famiglie, consentendo loro di orientare le proprie azioni con maggiore consapevolezza ed evitando spreco di tempo e risorse. Saranno coprogrammate opportunità rivolte a tutte le famiglie, garantendo particolare attenzione verso chi non disponga di risorse e strumenti culturali adeguati ad affrontare situazioni complesse o viva situazioni di fragilità anche temporanea. Assessore Ass. Mosconi Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti A3.01.10 - Servizio Politiche di Welfare Servizo politiche educative e della genitorialità - Centro Famiglie Azioni Analisi delle richieste in ambito giuridico/patrimoniale pervenute nei servizi (Centro Donna, Centro Famiglie, Sportello Sociale, Unità Minori, Sportello Infanzia) per individuazione contenuti e ambiti professionali ricorrenti Confronto con gli Ordini professionali (Ordine Avvocati FC in primis) e predisposizione Accordo/i per la realizzazione di servizi di informazioni/orientamento da realizzarsi c/o Centro Famiglie e Centro Donna Predisposizione materiale informativo, organizzazione Sportelli di consulenza divesificati per target, avvio sperimentazione Indicatori Target 2016 Analisi bisogni effettuate Definizione Accordi e aspetti organizzativi Avvio sperimentazione Dipendenti collegati Dott.ssa Rossella Ibba Data Inizio Data Fine 01/01/2016 31/04/2016 01/02/2016 30/06/2016 01/07/2016 31/12/2016 Target 2017 Target 2018 Report principali bisogni emersi/contenuti Accordo in ambito patrimoniale (Ordine Notai) Accordo firmato dalle parti Verifica/valutazione congiunta N° > di 30 consulenze effettuate Consolidamento iniz iative: 60 consulenze Unità Centro per le Famiglie - Centro Donna 59 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 12 Collegamento bilancio Programma 7 DUP SES - Obiettivo Strategico 6.2 Servizi alla persona, parola d'ordine "semplificare" DUP SEO - Obiettivo Operativo 6.2.2 Creazione Sportello Sociale 6.02.02.01 Co-progettazione e implementazione sportello sociale diffuso Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Il territorio forlivese dispone di un sistema informativo, di orientamento e di raccolta dei bisogni molto ricco e articolato. Si rileva la necessità di semplificare i percorsi di accesso e di qualificare e ottimizzare il sistema nel suo complesso, anche mettendo maggiormente in rete gli operatori dei diversi punti informativi, valorizzando punti informali di accesso e condividendo aspetti qualificanti (empowerment del cittadino, correttezza informazioni, legalità...). La mappatura dell'esistente e la periodica implementazione della stessa a cura dei diversi protagonisti diviene modalità di lavoro prioritaria. La "creazione" di uno Sportello Sociale diffuso presuppone la conoscenza e valutazione dell'esistente, la valorizzazione dei punti informali di ascolto, orientamento e risposta anche necessari per la valutazione dei bisogni e dell'impatto delle politiche sociali nella quotidianità dei cittadini.Si prevede di lavorare per favorire l'advocacy reciproca Assessore Ass. Mosconi Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti A3.01.10 - Servizio Politiche di Welfare Servizo politiche educative e della genitorialità - Centro per le Famiglie - Serizio Informatica Azioni Predisposizione mappatura Sportelli Informativi, coinvolgimento dei diversi attori e condivisione modalità di diffusione di contenuti di rilievo e nuove opportunità Indagine di qualità percepita Sportello Sociale e rilevazione punti Informativi formali e informali già fruiti dai cittadini per emersione Sportello Sociale Diffuso. Indagine in collaborazione con UniBO, Corso di Laurea Scienze Politiche Predisposizione piattaforma on-line per operatori dei diversi sportelli informativi, per costante aggiornamento informazioni e opportunità rivolte ai cittadini a cura degli stessi Indicatori Target 2016 Data Inizio Data Fine 01/01/2016 31/12/2016 01/02/2016 31/10/2016 01/02/2016 30/06/2016 Target 2017 Target 2018 Realtà pubbliche e private coinvolte nella mappatura mappatura predisposta e implementata da n. > di 20 punti informativi Indagine di customer per analisi e sviluppi verso lo Sportello sociale diffuso Analisi interviste e questionari somministrati: > Condivisione Sportello Sociale diffuso fra i soggetti pubblici e informali coinvolti: seminario 70 interviste/questionari Piattaforma online per inserimento dati e successiva implementazione a opera di tutte le realtà coinvolte Piattaforma disponibile, credenziali e password Monitoraggio e Valutazione condivisa primo anno consegnate ai diversi attori: SI di attività: seminario Dipendenti collegati Dott.ssa Rossella Ibba Unità Amministrativa - Unità Centro per le Famiglie - Servizio Informatica 60 Sviluppo Sportello Sociale diffuso PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 12 Collegamento bilancio Programma 6 DUP SES - Obiettivo Strategico 6.3 Housing sociale una risposta al disagio DUP SEO - Obiettivo Operativo 6.3.2 Azioni rivolte all'housing sociale 6.03.02.01 Una filiera integrata per l'abitare Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo 1) Realizzazione del coordinamento delle varie risorse pubbliche e private convergenti rispetto alla proposta di soluzioni abitative sostenibili e correlate al livello di integrazione sociale del nucleo familiare. Definizione della complementarietà dei criteri di accesso e delle procedure relative alle forme di supporto all'abitare di competenza comunale utili al consolidamento della “filiera” che dai servizi di prima accoglienza porta all'accesso all'alloggio in locazione di Edilizia Agevolata. Definizione del "percorso casa" quale modalità operativa trasversale a supporto delle Unità Operative del Servizio Politiche di Welfare rispetto alla gestione del fattore abitativo 2) Adeguamento dei Regolamenti vigenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica 3) Coordinamento e qualificazione delle varie forme e livelli di accoglienza di persone a forte rischio di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone di genere femminile ed ai richiedenti asilo (CAS; SPRAR adulti; Accoglienza in famiglia) Assessore Ass. Mosconi Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti A3.01.10 - Servizio Politiche di Welfare Dott.ssa Rossella Ibba Servizio Programmazione e gestione patrimonio Ing Gentili Data Inizio Data Fine Coordinamento delle azioni in atto rispetto al sostegno all'abitare regolate da criteri e finanziamenti diversi (Fondo Comunale Casa; Fondo Morosità Incolpevole; Contributi Regionali per l'affitto; servizio di prossimità per l'accompagnamento all'accesso alla casa riferito a cittadini stranieri; ecc.) definendone complementarietà e/o integrazione nei criteri di accesso nell'ambito della filiera dell'abitare 01/01/2016 31/12/2016 Definizione del "percorso casa" quale insieme di procedure trasversali alle Unità Operative finalizzate al supporto abitativo dei nuclei familiari (in correlazione ad azioni tese a favorire inclusione sociale, inserimento lavorativo, applicazione del modello “SIA”) 01/01/2016 31/12/2017 Adeguamento regolamenti ERP (Regolamento per le assegnazioni; per la mobilità; l'Uso ed il calcolo dei canoni di locazione) alla luce delle innovative normative regionali e nel contesto delle attività in atto nel gruppo di lavoro attivato dall'Assemblea degli Enti presso l'Azienda Casa Emilia Romagna di ForlìCesena e delle modifiche apportate al calcolo dei redditi familiari derivante dall'entrata in vigore del DPCM 159/2013 I(SEE). 01/02/2016 31/12/2017 01/01/2016 31/12/2017 Target 2017 Target 2018 Riordino e qualificazione del sistema di accoglienza di persone a forte rischio di emarginazione sociale nel territorio dell'Unione e a Forlì Indicatori Target 2016 Rivalutazione dei criteri di accesso e di erogazione del Fondo Comunale Casa in funzione ai criteri di attivazione delle altre forme di supporto all'abitare SI Definizione di forme di coordinamento rispetto all'orientamento e alla consulenza rivolta alle Unità Operative sul tema della casa, con condivisione della procedura del "percorso casa" Procedura del percorso casa definita Situazioni di disagio abitativo seguite secondo procedura percorso casa/ tot situazioni di disagio abitativo seguite da servizio sociale = 30% Definizione delle modifiche ai Regolamenti vigenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica approvazione del Regolamento per le assegnazioni di alloggi ERP Elaborazione dei restanti regolamenti in materia di ERP (Mobilità; Uso; calcolo dei canoni) 61 Approvazione dei restanti regolamenti in materia di ERP (Mobilità; Uso; calcolo dei canoni) Definizione e realizzazione di coordinamenti periodici con i referenti delle strutture di accoglienza (senza tetto, donne a forte rischio emarginazione sociale, richiedenti asilo): Nr. incontri Dipendenti collegati 6 Unità adulti e politiche abitative, Servizio Patrimonio, ACER 62 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 4 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 05.01 Scuole dell’infanzia e nidi: sistema pubblico integrato di qualità DUP SEO - Obiettivo Operativo 05.01.01 Sistema territoriale educativo 0-6 5.01.01.01 Nuova governance dei servizi educativi 0-6 Nr. e Titolo Obiettivo Dal momento che nel 2015 è stato approvato il documento di pianificazione e regolazione del sistema territoriale dei servizi educativi 0-6 anni, il trienno 2016-18 è l'arco temporale previsto per dare stabilità ai momenti organizzativi, gestionali e di coordinamento del sistema dei servizi per l'infanzia e per consolidare la loro programmazione fondata su due pilasti fondamentali: 1) l'intervento pubblico nella gestione/erogazione di servizi educativi e di qualità, flessibili e sostenibili; 2) l'iniziativa del privato sociale regolata da un sistema di accreditamento/convenzionamento Descrizione obiettivo Assessore Montaguti Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016-2018 Altri Servizi coinvolti A3.02.20 - Politiche Educative e della Genitorialità Dr. Paolo Zanelli Servizio Contratti gare logistica sport Azioni Data Inizio Data Fine Definizione, sulla base degli esiti delle sperimentazioni effettuate nei precedenti anni scolastici, del modello di convenzionamento con cui regolare i rapporti con i gestori privati di nidi e di scuole dell'infanzia nel medio periodo (almeno tre anni scolastici) 01/01/2016 31/08/2016 affidamento a terzi della gestione di nidi d'infanzia comunali e di servizi integrativi per nidi e scuole dell'infanzia 01/01/2016 31/08/2016 consolidamento e diffusione del modello di governance del sistema educativo dei servizi 01/01/2016 31/12/2018 coordinamento pedagogico territoriale: elaborazione progetto e presentazione alla Giunta Comunale 01/03/2016 31/12/2016 Target 2017 Target 2018 Indicatori Target 2016 nuovi schemi di convenzioni approvazione convenzioni contratti di concessione ed appalti sottoscrizione contratti presentazione tesi forlivesi nell'ambito di un convegno nazionale e/o inserimento tesi in un documento a circolazione nazionale progetto di coordinamento pedagogico territoriale grado di soddisfazione della domanda espressa per i servizi 0-6 che partecipano al sistema presentazione effettuata/inserita in documento nazionale 2 nr. 1 report analisi situazione esistente nr. 1 proposta presentata in Giunta Comunale 100% 100% rilevazione della customer satisfaction nr. 1 report presentato a Giunta Comunale gestione dell'aleatorietà delle variabili sistemiche (per es. nr. minori con disabilità, richieste di servizio pomeridiamo o estivo, nr. effettivo iscrizioni), garantendo i servizi senza aumento del rapporto entrate/spese mantenimento % di copertura della spesa rispetto alle previsioni iniziali di bilancio Dipendenti collegati Unità Infanzia - Unità Coordinamento pedagogico 0-6 - Servizio Contratti/Unità Logistica Gare e Coordinamento 63 100% mantenimento % di copertura della spesa rispetto alle previsioni iniziali di bilancio PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 4 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 05.01 Scuole dell’infanzia e nidi: sistema pubblico integrato di qualità DUP SEO - Obiettivo Operativo 05.01.01 Sistema territoriale educativo 0-6 5.01.01.02 Servizi Comunali 0 - 6: modelli organizzativi e qualificazione dei servizi Nr. e Titolo Obiettivo Nel documento di pianificazione e regolazione del sistema territoriale dei servizi educativi 0-6 anni, approvato nel 2015, è previsto il consolidamento dei servizi nido e scuola dell'infanzia comunali e della loro qualità. La qualificazione avverrà su 3 diversi versanti: il versante della revisione dei modelli organizzativi, il versante del rinnovamento didattico ed il versante della valorizzazione dell'apporto delle famiglie (partecipazione). Descrizione obiettivo Montaguti Assessore 2016 - 2018 Durata obiettivo Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A3.02.20 - Politiche Educative e della Genitorialità Dr. Paolo Zanelli Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine revisione dei modelli di programmazione / valutazione dei servizi al fine di favorire i processi di individualizzazione / personalizzazione 01/01/2016 31/12/2018 partecipazione delle famiglie alla gestione / valutazione dei servizi 01/01/2016 31/12/2018 implementazione del numero di insegnanti (a tempo indeterminato) per nidi e scuole dell'infanzia con contestuale diminuzione degli incarichi a tempo determinato 01/01/2016 31/08/2017 rivisitazione dei modelli nidi e scuole a gestione diretta in ottica di flessibilità 01/01/2016 31/08/2017 revisione regolamento ed organizzazione dei servizi comunali 01/01/2016 31/08/2018 elaborazione progetto di gestione Biblioteca Duilio Santarini 01/01/2016 31/12/2016 Indicatori Target 2016 Target 2017 Target 2018 sperimentazione di modelli di programmazione attenti ai processi di individualizzazione/personalizzazione individuazione caratteristiche del modello da mettere a regime e sua sperimentazione generalizzazione sperimentazione partecipazione delle famiglie individuazione di nuove aree di possibile partecipazione sperimentazione di nuove modalità partecipative messa a regime delle nuove forme partecipative e revisione carta dei servizi concorso insegnanti scuola graduatoria insegnanti revisione dei modelli di programmazione / valutazione concorso insegnanti nido nuovo regolamento introduzione di elementi di flessibilità nei servizi educativi 0-6 graduatoria insegnanti analisi partecipata stesura partecipata approvazione sperimentazione avviata verifica della sostenibilità finanziaria dei nuovi modelli flessibili di organizzazione consolidamento dei modelli organizzativi flessibili senza aumento del rapporto entrate/spese modelli organizzativi flessibili che rispondano alle esigenze dei genitori rilevazione customer satisfaction con focus sul servizio pomeridiano 64 progetto di gestione Biblioteca Duilio Santarini seminario/ convegno realizzato Dipendenti collegati elaborazione e presentazione a Giunta SI Unità Infanzia - Unità Coordinamento pedagogico 0-6 65 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 4 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 05.02 Riorganizzazione delle politiche scolastiche: riordino, qualificazione e sicurezza DUP SEO - Obiettivo Operativo 05.02.01 Tavoli di promozione del lavoro 5.02.01.01 Percorsi di educazione al lavoro e all'impresa e di accompagnamento al lavoro - Informalavoro diffuso Nr. e Titolo Obiettivo Avviare, in collaborazione con scuole, imprese ed associazioni, percorsi integrati di educazione e di accompagnamento al lavoro, attraverso la messa in rete di servizi, attività e risorse presenti sul territorio e la costituzione di strutture di supporto e di coordinamento permanenti (Centro Risorse per l'Innovazione Educativa). Il progetto prevede, in particolare, la realizzazione di: 1) Progetto "Educare al lavoro, educare all'Impresa", rivolto alle scuole del primo e del secondo ciclo, finalizzato a sviluppare negli alunni competenze ed attitudini per il lavoro di domani e a valorizzare le potenzialità produttive locali. 2) "Informalavoro diffuso", attività e servizi diffusi sul territorio e coordinati da una cabina di regia comune tra diversi soggetti, con l'obiettivo di informare, formare ed accompagnare i giovani nelle scelte lavorative e di porsi come intersezione tra scuola e mondo del lavoro. Descrizione obiettivo Montaguti Assessore 2016 - 2018 Durata obiettivo Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A3.02.20 - Politiche Educative e della Genitorialità Dr. Paolo Zanelli Servizio Politiche di Welfare - Servizio Cultura Musei Turismo e Politiche Giovanili - Servizio Informatica e innovazione tecnologica Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine 1a) costituzione di una cabina di regia tra Comune,scuole, associazioni e imprese e mappatura delle risorse e delle attività di educazione al lavoro già avviate sul territorio 01/03/2016 30/09/2016 1b) definizione, in modalità partecipata, del progetto, delle risorse disponibili e/o necessarie (umane, strutturali e finanziarie) e delle modalità di collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti 01/04//2016 31/03/2017 1c) Costruzione del piano delle offerte per le scuole (laboratori, percorsi di orientamento, alternanza scuola e lavoro) e avvio delle attività in forma integrata 01/01/2017 30/06/2017 1d) eventi di sensibilizzazione e attività di comunicazione anche attraverso ICT, incontri di approfondimento su tematiche emergenti 01/04/2016 31/12/2018 2a) Studio di esperienze ed analisi organizzativa per l'individuazione di un possibile modello per il territorio forlivese 01/01/2016 31/12/2016 2b) Creazione di una cabina di regia per la gestione delle attività in forma integrata, con particolare attenzione alla messa in rete dei servizi di informazione formazione ed accompagnamento al lavoro dei giovani erogati dal Comune di Forlì e delle risorse esterne pubbliche e private 01/09/2016 01/03//2017 2c) Costruzione di un piano integrato delle iniziative e delle attività rivolte ai giovani e alle scuole 01/01/2017 30/06/2017 2d) formazione degli operatori anche attraverso scambi di esperienze e soggiorni all'esterno 01/01/2017 31/12/2018 Coordinamento e monitoraggio: definizione di un sistema di indicatori condiviso, valutazione dei risultati e proposte di miglioramento 01/09/2017 31/12/2018 Target 2017 Target 2018 Indicatori 1a) Costituzione Cabina di regia del progetto Educare al lavoro, educare all'impresa Target 2016 SI 66 1a) Mappa delle risorse e delle attività di educazione al lavoro Mappa delle risorse e delle attività predisposta e condivisa con la cabina di regia Progetto condiviso con la Cabina di regia e presentato alla Giunta per approvazione 1b) Progetto Educare al lavoro, educare all'impresa 1c) Presentazione Piano delle offerte alle scuole SI 2a) Modello di funzionamento dell'Informalavoro Modello di funzionamento presentato al Tavolo e alla Giunta 2a) Mappa delle risorse e delle attività di informazione e accompagnameto al lavoro Mappa delle risorse e delle attività predisposta e condivisa con il Tavolo e con gli altri servizi comunali SI 2b) Costotuzione Cabina di regia Informalavoro SI 2c) Pubblicazione Piano integrato delle iniziative e delle offerte di informazione e accompagnamento al lavoro SI SI Iniziative formative rivolte agli operatori Iniziative realizzate: almeno 1 iniziativa per ogni anno di funzionamento dello sportello diffuso Iniziative realizzate: almeno 1 iniziativa per ogni anno di funzionamento dello sportello diffuso Sistema di monitoraggio Sistema di monitoraggio definito e raccolta dati avviata Report su risultati e cambiamenti migliorativi presentato alla Giunta Report su risultati e cambiamenti migliorativi Dipendenti collegati Unità Supporto all'Innovazione Educativa - Servizio Politiche di Welfare: Sportello Sociale Unità Adulti e Unità Disabili - Servizio Cultura Musei Turismo: Unità Politiche Giovanili - Servizio informativa e innovazione tecnologica 67 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 4 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 05.02 Riorganizzazione delle politiche scolastiche: riordino, qualificazione e sicurezza DUP SEO - Obiettivo Operativo 05.02.02 Piano di organizzazione scolastica in "comprensivi" 5.02.02.01 Costituzione e supporto alla qualificazione degli Istituti Comprensivi Nr. e Titolo Obiettivo Avvio del processo di dimensionamento degli istituti scolastici in Istituti Comprensivi (IC) ed accompagnamento attraverso la messa a disposizione di supporti alla qualificazione, con particolare riferimento alla costruzione del curricolo verticale, allo sviluppo della comunità professionale degli insegnanti e al rapporto scuola e territorio. Descrizione obiettivo Montaguti Assessore 2016 Durata obiettivo Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A3.02.20 - Politiche Educative e della Genitorialità dott. Paolo Zanelli Servizio Gestione Edifici Pubblici - Servizio Informatica ed innovazione tecnologica - Servizio Urbanistica Unità Riqualificazione urbana Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine Individuazione delle sedi legali dei costituendi IC 01/01/2016 28/02/2016 tavolo di lavoro con le istituzioni scolastiche al fine di individuare le necessità logistiche e le modalità organizzative più efficaci per il funzionamento degli IC 01/01/2016 31/10/2016 attività di coordinamento / collegamento fra le istituzioni scolastiche ed i vari servizi tecnici comunali che sono implicati nel processo di attivazioni degli IC 01/01/2016 31/10/2016 tavolo di lavoro con le istituzioni scolastiche per l'analisi dei bisogni formativi e delle risorse presenti nelle scuole e sul territorio e per l'individuazione, attraverso progettazione partecipata, degli ambiti di intervento e delle modalità di collaborazione tra Comune, istituzioni scolastiche, UST ed altri soggetti (ASL, Università, ecc...) 01/03/2016 31/12/2016 Analisi organizzativa per la realizzazione di una struttura di supporto (Sezione Qualificazione del Centro Risorse per l'Innovazione Educativa): individuazione delle risorse umane, logistiche e strutturali necessarie 01/01/2017 31/08/2017 Proposta di iniziative e progetti 01/09/2016 31/12/2018 Costruzione di uno spazio virtuale di condivisione delle risorse e delle esperienze delle scuole 01/01/2017 31/12/2018 Monitoraggio: definizione di un sistema di indicatori condiviso e valutazione dei risultati 01/01/2017 31/12/2018 Target 2017 Target 2018 Indicatori individuazione nuove sedi legali degli IC Target 2016 comunicazione a GC delle nuove sedi avvio dell'anno scolastico 2016/17 secondo il dimensionamento in IC SI report analisi dei bisogni presentato alle scuole SI progetto partecipato di collaborazione per la qualificazione degli istituti comprensivi progetto presentato a Giunta 68 ipotesi organizzativa di una struttura di supporto da realizzare senza costi aggiuntivi per il Comune Nr. iniziative per la qualificazione realizzate con risorse interne dell'ente e delle istituzioni scolastiche ipotesi organizzativa presentata a Direzione Generale ed Assessore di riferimento 1 spazio web di condivisione risorse ed esperienze monitoraggio Dipendenti collegati 2 3 spazio realizzato spazio eventualmente implementato condivisione sistema di indicatori con le scuole report su primo anno di attività Unità Diritto allo Studio - Unità Supporto Innovazione Educativa - Servizio Gestione Edifici Pubblici - Servizio Informatica ed innovazione tecnologica - Servizio Urbanistica Unità Riqualificazione urbana 69 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 4 Collegamento bilancio Programma 6 DUP SES - Obiettivo Strategico 05.04 I bambini e la famiglia: il sistema educativo extrascolastico in rete DUP SEO - Obiettivo Operativo 05.04.01 Rete dei servizi educativi 5.04.01.01 Messa in rete del Sistema Educativo Extrascolastico per bambini e ragazzi in difficoltà o disabili Nr. e Titolo Obiettivo Verifica del sistema educativo extrascolastico in convenzione - Progettazione di opportunità extrascolastiche integranti da rivolgere ai minori disabili e/o con disagio attraverso la realizzazione di interventi volti a mettere in rete i servizi già esistenti ed a sperimentare nuove risposte. Descrizione obiettivo Montaguti Assessore 2016 - 2017 Durata obiettivo Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A3.02.20 - Politiche Educative e della Genitorialità dott. Paolo Zanelli Politiche di Welfare – Unità Minori e Unità Disabili Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine Verifica dei servizi educativi extrascolastici per minori dai 6 ai 15 anni attraverso momenti di confronto dell'apposito Tavolo tecnico in un'ottica di sistema a rete 01/04/2017 31/10/2017 Elaborazione di un documento di scenario dei servizi educativi extrascolastici invernali ed estivi per il quinquennio 2018/23; 01/09/2017 31/12/2017 Costituzione del gruppo di lavoro con Politiche Welfare per la progettazione di opportunità extrascolastiche integranti 01/03/2016 30/04/2016 Elaborazione di un progetto di opportunità pomeridiane da rivolgere ai minori disabili e/o con disagio, per l'individuazione di modalità di connessione dei servizi esistenti e di sperimentazione di nuove progettualità da rivolgere ai minori dai 6 ai 18 anni 01/04/2016 31/12/2016 Sperimentazione delle opportunità/progettazioni individuate come prioritarie senza alcun aumento di risorse 01/01/2017 31/12/2017 Monitoraggio e verifica di quanto progettato e realizzato 01/01/2017 31/12/2017 Target 2017 Target 2018 Indicatori Target 2016 Verifica dei servizi educativi extrascolastici per minori dai 6 ai 15 anni realizzata documento di verifica elaborato Elaborazione dello Scenario 2018/23 SI Gruppo di lavoro integrato con altro servizio costituito Progetto di integrazione predisposto e presentato in Giunta per l'approvazione Progettazioni individuate come prioritarie sperimentate senza utilizzo di risorse aggiuntive Realizzazioni di incontri di monitoraggio e verifica di quanto sperimentato Dipendenti collegati costituzione gruppo di lavoro SI sperimentazione attivata senza risorse aggiuntive monitoraggio e verifica realizzati Unità coordinamento pedagogico 0-18 anni - Servizio Welfare Unità Minori e Unità Disabili 70 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 4 Collegamento bilancio Programma 6 DUP SES - Obiettivo Strategico 5.04 I bambini e la famiglia: il sistema educativo extrascolastico in rete DUP SEO - Obiettivo Operativo 5.04.01 Rete dei servizi educativi 5.04.01.02 Progetto sostegno alla genitorialità: benessere e inclusione sociale Nr. e Titolo Obiettivo I profondi cambiamenti, le fragilità, le nuove responsabilità che vive la coppia alla nascita di un figlio necessitano di essere affrontati con opportunità e servizi specifici volti anche a rafforzare le potenzialità di questa fase importante nel ciclo di vita di una famiglia. Il lavoro di rete consente di offrire risposte diversificate e multidisciplinari rivolte a gruppi, coppie e singoli e di proporre contenuti connessi a obiettivi strategici territoriali (salute, ambiente, coesione sociale), nonchè di condividere valutazioni e azioni di miglioramento con una costante tensione a corrispondere a nuovi bisogni. Descrizione obiettivo Repentini mutamenti sociali e culturali, minori tutele nel contesto di lavoro e nuovi processi migratori richiedono ai genitori di oggi nuove competenze e più flessibilità per mantenere le fuzioni e le responsabilità prorie del ruolo. Strumenti informativi dinamici e friendly agevolano la fruizione consapevole e corretta di servizi e risorse adeguati alle diverse esigenze, cosi come una maggiore condivisione di impegni e responsabilità fra i partner o la ricerca di collaborazioni nella rete amicale, familiare o nella comunità agevolano la vita quotidiana. La stessa comunità può essere incentivata a esprimere nuove disponibilità di tempo e forme di solidarietà volte a sostenere i nuclei familiari più vulnerabili. Montaguti Assessore 2016 - 2018 Durata obiettivo Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A3.02.20 - Politiche Educative e della Genitorialità Dr. Paolo Zanelli Servizio Politiche di Welfare Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine Realizzazione di attività di confronto fra neogenitori finalizzate a fare emergere competenze e specificità nella relazione di accudimento e di coppia, anche su contenuti strategici territoriali (salute, benessere, coesione sociale) 01/01/2016 31/12/2018 Valorizzazione del tempo e delle risorse dei genitori in una prospettiva di inclusione sociale (incremento relazioni fiduciarie, scambio competenze, cura della comunità in cui si vive) 01/01/2016 31/12/2017 Promozione e sostegno competenze genitoriali con iniziative volte a riconoscere e distinguere i bisogni di neonati, bambini, ragazzi 01/02/2016 31/12/2018 Qualificazione strumenti informativi già in essere e sperimentazione nuovi strumenti di comunicazione rivolti a genitori 01/02/2016 31/12/2018 Realizzazione, partecipazione o collaborazione attività di sensibilizzazione verso diverse forme di affiancamento alle difficoltà quotidiane delle famiglie con figli (attraverso eventi tematici e flashmob, progetto famiglie & baby sitter, iniziative per target specifici, fra cui padri e volontari) 01/01/2016 31/12/2018 Progettazione, realizzazione o collaborazione iniziative di promozione benessere, affiancamento genitori nella crescita dei figli (attraverso eventi di lettura, iniziative in tema di sviluppo sostenibile, sobrietà, solidarietà...) anche con coinvolgimento volontari e risorse del territorio - Comunità educante 01/01/2016 31/12/2017 Target 2016 Target 2017 Target 2018 150 180 200 Indicatori Incremento nr. partecipanti a gruppi di confronto tematici organizzati coinvolgendo e valorizzando risorse e professionalità del territorio (senza costi aggiuntivi per l'Ente) 71 Realizzazione di gruppi di mutuo-aiuto, consulenza e orientamento quali opportunità di solidarietà e coesione sociale (in sintonia con il progetto "Beni Comuni") 2 gruppi e 1 sportello consulenza Analisi esiti e definizione "modalità di collaborazione" relazione indagini tematiche Predisposizione programmi ed eventi formativi tematici. Elaborazione di analisi e indagini in collaborazione con UniBo (sedi Bologna, Forli, Cesena, Rimini), Ausl Romagna e Terzo Settore. Indagine utilizzo dell'immagine dei figli sui social Ricerca-formazione relazioni familiari e prevenzione obesità infantile relazioni indagini tematiche Sperimentazione nuovi strumenti di comunicazione relazione su sperimentazione Interventi di sensibilizzazione e informazione nei Servizi 0/6 e nelle Scuole Mappatura risorse e servizi per bambini, ragazzi e famiglie Nuova Guida alle risorse inserita nei siti dei (educativi, sociali, salute, tempo libero) per i 15 Comuni Comuni dell'Unione della Romagna forlivese con coinvolgimento EELL, Ausl, Scuola, Terzo Settore. Iniziative volte a sostenere la coesione sociale, incentivare la corresponsabilità verso le nuove generazioni (riducendo costi a carico della comunità) 3 eventi in tema di affiancamento familiare e affido e indagine efficacia progetto Famiglie & Baby sitter Valutazione modifiche apportate al progetto Famiglie & Baby sitter Eventi per famiglie con figli, volti a coinvolgere la comunità su temi e obiettivi strategici per il territorio, mettendo al centro bisogni, desiderata e risorse delle famiglie stesse "Una piazza... tante storie" edizione invernale ed estiva e Happy Family Expo Mercatino delle pulcette; valutazione esiti 2 edizioni e riprogettazione Dipendenti collegati Unità sostegno alla genitorialità - Unità coordinamento pedagogico 0-18 - Unità Infanzia - Servizio Welfare: Centro Donna 72 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 4 Collegamento bilancio Programma 7 DUP SES - Obiettivo Strategico 07.01 Innovazione e semplificazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 07.01.08 Semplificazione front-office 7.01.08.01 Sportello unico dei servizi educativi e scolastici Nr. e Titolo Obiettivo Realizzare uno sportello che accolga l'utenza per le istanze relative ai servizi educativi e scolastici, in una sede unica ed in maniera integrata per nidi e scuole infanzia comunali, servizi del diritto allo studio (ristorazione scolastica, trasporto scolastico, pre e post scuola) ed agevolazioni tariffarie, con contestuale implementazione dei servizi informatici on-line Descrizione obiettivo Zanetti Assessore 2016 - 2017 Durata obiettivo Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A3.02.20 - Politiche Educative e della Genitorialità Dr. Paolo Zanelli Direzione Generale Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine avvio dello sportello unico dei servizi educativi e scolastici nella sede di via Caterina Sforza 01/01/2016 31/01/2016 avvio delle iscrizioni per le scuole dell'infanzia comunali anche on-line 22/01/2016 22/02/2016 rilevazione andamento accessi utenza 11/01/2016 31/12/2016 analisi del funzionamento del primo anno di apertura dello sportello con i dati degli accessi diretti/on line e dell'analisi di customer satisfaction 01/01/2017 31/03/2017 rilevazione customer satisfaction 01/01/2017 30/06/2017 valutazioni/proposte operative di implementazione dello sportello 01/04/2017 31/12/2017 Target 2017 Target 2018 Indicatori Target 2016 avvio dello sportello unico dei servizi educativi e scolastici, realizzato senza maggiori costi, ottimizzando l'utilizzo degli spazi e delle risorse umane e strumentali iscrizioni anche on-line per l'accesso a tutti i servizi 0-6 e del diritto allo studio SI 100% valutazione del primo anno di operatività dello sportello ed eventuale riprogettazione/implementazione dello sportello (report presentato a Direzione Generale e Giunta) Dipendenti collegati SI Servizio Politiche Educative - Unità Segreteria Amministrativa, Unità Infanzia, Unità Diritto allo Studio, Unità Sistema tariffario 73 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 6 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 2.02 I giovani e il patrimonio delle idee e delle competenze DUP SEO - Obiettivo Operativo 2.02.01 Le politiche in favore dei giovani per l'accesso al lavoro e al miglioramento delle competenze 2.02.01.01 Promozione e supporto di attività finalizzate alla crescita formativa dei giovani Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Promozione, anche attraverso la progettazione in collaborazione con soggetti terzi, di attività ed iniziative di vario tipo tese a sostenere la crescita formativa dei giovani. Assessore Giovannetti Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti A3.06.10 - Serv. Cultura Musei Turismo e Politiche Giovanili Servizio Politiche Educative e della genitorialità Azioni Data Inizio "Saper fare": percorsi formativi a carattere laboratoriale in collaborazione con i Comuni dell'Unione (ex L.R. 01/01/2016 14/2008, bando 2015) Supporto alla progettazinoe e alla realizzazione delle iniziative formative derivanti da rapporti con soggetti 01/01/2016 terzi Indicatori Target 2016 Target 2017 n. percorsi attivati/n. percorsi progettati (80%); n. percorsi attivati/n. percorsi progettati (80%); % di Realizzazione della programmazione dei percorsi laboratoriali % di saturazione dei partecipanti rispetto al saturazione dei partecipanti rispetto al max max ammissibile ammissibile Gestione rapproti con soggetti terzi per la realizzazione dei progetti Dipendenti collegati Dott.ssa Cristina Ambrosini n. soggetti gestiti; copertura territoriale soggetti gestiti n. soggetti gestiti Unità politiche giovanili 74 Data Fine 31/12/2018 31/12/2018 Target 2018 n. percorsi attivati/n. percorsi progettati (80%); % di saturazione dei partecipanti rispetto al max ammissibile % nuovi soggetti coinvolti rispetto alle riconferme PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 6 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 2.02 I giovani e il patrimonio delle idee e delle competenze DUP SEO - Obiettivo Operativo 2.02.02 Giovani, creatività, cultura, accesso e valorizzazione del patrimonio culturale 2.02.02.01 I giovani tra creatività e partecipazione: sviluppo di azioni per stimolare l'uso di linguaggi artistici e facilitare l'accesso al patrimonio culturale Nr. e Titolo Obiettivo I giovani potranno diventare protagonisti all'interno di un processo più ampio che mira alla conoscenza e alla diffusione del patrimonio culturale anche attraverso la partecipazinoe all'ideazione di servizi legati alle nuove tecnologie. In un'ottica di valorizzazione della creatività giovanile, si intendono realizzare eventi e iniziative di vario tipo affinche il "fare artistico"si trasformi in un'opportunità di lavoro culturale. Descrizione obiettivo Assessore Giovannetti Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti A3.06.10 - Serv. Cultura Musei Turismo e Politiche Giovanili Dott.ssa Cristina Ambrosini Servizio Biblioteche e Fondo Piancastelli - Servizio Informatica Azioni Data Inizio Data Fine Progetto Laboratori culturali ( vari linguaggi artistici) 01/01/2016 31/12/2018 L'impresa culturale creativa nella piattaforma GAER (Giovani Artisti dell'Emilia Romagna) 01/01/2016 31/12/2018 Concorso musicale per artisti emergenti dell'Emilia Romagna e dell'Unione 01/01/2016 31/12/2016 Progetto"vivere e comunicare la Fabbrica con i giovani e per i giovani" 01/01/2016 31/12/2017 Target 2016 Target 2017 Target 2018 % attivazione /n. percorsi progettati (80%) % partecipanti /n. max ammesso 100% attivazione Indicatori programmazione dei laboratori e supproto alla svolgimento predisposizione atti per concorso musicale regolamento d'uso degli spazi della Fabbrica supporto alle attività inerenti il progetto sulla memoria del Noveento Dipendenti collegati realizzazione concorso predisposizione atti; conclusione iter amministrativo attivazione; % richieste evase (70%) n. attività realizzate n. soggetti coinvolti Unità Politiche Giovanili 75 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 5 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 4.01 Il patrimonio culturale tra continuità e innovazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 4.01.05 I contenitori della cultura 4.01.05.01 Tappe per la restituzione del patrimonio museale alla città Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Sviluppo di progetti di allestimenti relativi al patrimonio museale della città, finalizzati al potenziamento della sua fruizione a seguito della rifunzionalizzazione degli spazi dedicati Assessore Giovannetti Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti Azioni Redazione di un progetto per la gestione dei Musei San Domenico come servizio unico e continuativo nel corso dell'anno in collaborazione con la Fondazione CARISP progetto di allestimento del museo archeologico nel piano interrato della chiesa di S. Giacomo e successiva apertura al pubblico nell'ambito del più ampio percorso di vista del complesso del San Domenico Salvaguardia e tutela del patrimonio museale conservato a Palazzo del Merenda: proposte di riallestimento in altri contenitori progettazione e realizzazione di eventi performativi ed esposizioni temporanee nel complesso museale del San Domenico, chiesa di San Giacomo, Palazzo Gaddi e Palazzo del Merenda Indicatori Target 2016 Redazione documento di progettazione e percorso di Redazione documento di progettazione condivisione con la Fondazione Messa a sistema e razionalizzazione dei contratti di servizio Razionalizzazione contratti per la gestione del San Domenico il museo archeologico nel S. Giacomo: dal progetto esecutivo completamento allestimento e apertura al all'apertura pubblico realizzazione n. 4 progetti (mostra eventi e progetti di mostre temporanee promossi da Comune temporanea;open day San Giacomo, Mostra anche con altri soggetti pubblici e/o privati fotografica in collaborazione con CARISP e mostra estiva) Progetto di trasferimento e sua realizzazione per stralci del patrimonio conservato presso il Palazzo del Merenda nel Presentazione progetto Palazzo Gaddi e altri luoghi disponibili progetto di selezione e allestimento dei reperti lapidei conservati presso Palazzo del Merenda nella chiesa di San Giacomo Dipendenti collegati Progetto di selezione e allestimento e avvio procedura autorizzatoria alle Soprintendenze Unità Musei - Unità Teatro ed Eventi - Unità Amministrativa 76 A3.06.10 - Serv. Cultura Musei Turismo e Politiche Dott.ssa Cristina Ambrosini Giovanili Servizio Gestione Edifici Pubblici Verde e Arredo Urbano - Servizio Informatica - Servizio Contratti Gare Logistica e Sport Data Inizio Data Fine 01/01/2016 31/12/2016 01/01/2016 31/12/2017 01/01/2016 31/12/2018 01/01/2016 31/12/2018 Target 2017 Target 2018 apertura al pubblico: 50% orari dei Musei San Domenico monitoraggio apertura al pubblico: 70% orari dei Musei San Domenico realizzazione n. 4 progetti Realizzazione progetto Messa in opera progetto definitivo PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 5 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 4.01 Il patrimonio culturale tra continuità e innovazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 4.01.06 Museo Urbano 4.01.06.01 Museo Urbano di Forlì: la città tra memoria e cittadinanza Nr. e Titolo Obiettivo Progettazione di una piattaforma su cui costruire un viaggio nella storia e nella memoria della città con fulcro nella Forlì del '900, dove la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso le I.C.T. e il laboratorio d'innovazione sia veicolo di connessione tra le microstorie che attraversano la città e costituiscono la base su cui costruire la fisionomia del prossimo futuro A3.06.10 - Serv. Cultura Musei Turismo e Politiche Giovannetti Dott.ssa Cristina Ambrosini Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Giovanili Servizio Biblioteche e Fondo Piancastelli, Direzione Generale (Unità P.E.R.I.), Servizio 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti Informatica Azioni Data Inizio Data Fine Descrizione obiettivo Assessore Durata obiettivo Progettazione della piattaforma del museo urbano come punto di partenza dell'esplorazione dei luoghi e della memoria presenti nel tessuto cittadino 01/01/2016 31/12/2017 Studio della funzione del museo urbano come centro di comunicazione dei valori della storia e della memoria attraverso l'attivazione di percorsi innovativi di valorizzazione del patrimonio culturale della città 01/01/2016 31/12/2018 Target 2016 Target 2017 Target 2018 Attività di ricognizione sul patrimonio per individuare gli oggetti di studio per il laboratorio d'innovazione anche tenendo conto dell'attività già realizzata attraverso ATRIUM censimento N. Lotti ( non inferiore a 2) censimento altri lotti ( non meno di 2) Progettazione del percorso del museo urbano come viaggio multimediale tra memoria personale e memoria collettiva nell'ottica di un museo a cielo aperto della città che trova negli edifici, a partire da quelli che rientrano nel percorso ATRIUM, i punti di applicazione. individuazione soggetti coinvolti, avvio studio di fattibilità consegna studio di fattibilità Indicatori Dipendenti collegati Unità Musei - Unità Teatro ed Eventi – Unità Politiche Giovanili - Unità Amministrativa 77 attivazione museo urbano PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 5 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 4.01 Il patrimonio culturale tra continuità e innovazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 4.01.08 Valorizzazione e accesso al patrimonio culturale 4.01.08.01 Il Patrimonio Culturale come bene primario e obiettivo di partecipazione per i cittadini Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Attivazione di processi di partecipazione dei cittadini per la conoscenza e la promozione del patrimonio culturale alla ricerca di un equilibrio sostenibile per la gestione integrata e corresponsabile del patrimonio stesso. Assessore Giovannetti Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti A3.06.10 - Serv. Cultura Musei Turismo e Politiche Giovanili Servizio Programmazione e Gestione del Patrimonio - Servizio Gestione Edifici Pubblici Verde e Arredo Urbano - Servizio Ambiente e Protezione Civile Azioni Istituzione di organismi partecipativi al servizio del patrimonio e della sua fruizione da parte dei cittadini Insieme per i musei. Collaborazioni con Enti, Istituzioni scolastiche e volontariato di promozione sociale per l'accesso al patrimonio Indicatori Target 2016 La Consulta della Cultura per il patrimonio culturale e i servizi predisposizione atti e insediamento al cittadino attivazione nr. 2 sedute Data Inizio Data Fine 01/01/2016 31/12/2018 01/01/2016 31/12/2018 Target 2017 Target 2018 attivazione: 2 sedute/anno monitoraggio attività numero attività realizzate La Commissione Cultura: linee guida e sostegno per le attività definizione criteri di selezione dei componenti: call pubblica per accesso alla Commissione attivazione Museo Romagnolo del Teatro e Villa Saffi: sinergie per l'apertura al pubblico e per le scuole nr. 3 azioni/eventi per la valorizzazione del patrimonio e apertura al pubblico Stipula convenzione con Lyons per apertura al pubblico nr. 3 azioni/eventi per la valorizzazione del patrimonio e apertura al pubblico Rinnovo convenzione con Lyons per apertura al pubblico Progetti di valorizzazione, studio e accesso al patrimonio culturale: interventi su Collezione Pergoli, Collezione Museo del Teatro, Collezione Verzocchi, Collezione Archeologica e Progetto Contemporaneo San Sebastiano. Acquisizione Fondo Paolo Monti presso Ufficio Urbanistica Incremento catalogazione Museo Romagnolo del Teatro Incremento schedatura Collezione Verzocchi Allestimento mostra presso il San Domenico Acquisizione Fondo Paolo Monti Calendario 2016 esposizione San Sebastiano Intervento su Catalogo della Collezione Pergoli Incremento catalogazione Museo Romagnolo del Teatro Incremento schedatura Collezione Verzocchi Allestimento mostra presso il San Domenico Nuovo progetto espositivo San Sebastiano sul Contemporaneo Intervento su Catalogo della Collezione Pergoli Dipendenti collegati Dott.ssa Cristina Ambrosini Unità Musei - Unità Amministrativa - Unità Teatro Eventi sul territorio e turismo 78 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 5 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 4.01 Il patrimonio culturale tra continuità e innovazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 4.01.09 Progetti per l'impresa culturale creativa e per il lavoro culturale 4.01.09.01 Occasioni per il lavoro culturale a Forlì Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Coordinamento e sostegno ad azioni complesse di progettazione di nuove forme di gestione di attività culturali creative i rapporto con processi di rigenerazione urbana per i quali sono attivi finanziamenti regionali Assessore Giovannetti Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti Azioni A3.06.10 - Serv. Cultura Musei Turismo e Politiche Dott.ssa Cristina Ambrosini Giovanili Servizio Programmazione e Gestione del Patrimonio - Servizio Contratti Gare Logistica e Sport Servizio Affari Generali e Risorse Umane - Servizio Programmazione Progettazione Esecuzione Opere Pubbliche Data Inizio Data Fine Spazi urbani che si rigenerano per nuove funzioni: le imprese culturali creative protagoniste nel cambiamento 01/01/2016 31/12/2018 Individuazione di nuove forme di gestione delle attività teatrali e musicali per il Teatro Diego Fabbri e altre sedi comunali 01/01/2016 30/06/2017 Progetti culturali triennali e ambiti di coprogettazione 01/01/2016 31/12/2018 Target 2017 Target 2018 monitoraggio stato d'avanzamento lavori e attività rendicontazione a RER completamento procedura di individuazione soggetto gestore monitoraggio avvio gestione Azioni a sostegno del lavoro culturale e dell'impresa culturale creativa Indicatori ATR Contemporaneo: attivazione comodato e avvio attività con rendicontazione a RER "Campostrino": un luogo e tante funzioni. Collaborazione all'individuazione del soggetto gestore Studio per la forma di gestione delle attività teatrali e musicali I nuovi progetti triennali in ambito culturale Progetto di coordinamento del GAER per la creazione di un sistema di opportunità e protagonismo per le imprese culturali creative Eventi pubblici di formazione e confronto sull'evoluzione del lavoro culturale e le prospettive per un maggior impiego delle competenze Dipendenti collegati Target 2016 completamento atti comodato d'uso/concessione d'uso predisposizione per avviso pubblico e pubblicazione bando consegna risultati ricerca e pubblicazione avviso pubblico pubblicazione bando; selezione progetti; assegnazione contributi Avvio progetto Nr. 3 eventi (Impresa Cultura Festival, Formazione per operatori culturali, eventi in collegamento con Progetti Europei e Centro Diego Fabbri) Unità Amministrativa - Unità Teatro ed Eventi sul territorio 79 attivazione nuova forma di gestione monitoraggio progetti cofinanziati verifica finale progetti e verifica efficacia dei criteri di valutazione PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 7 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 4.02 Turismo al restyling: city branding e marketing territoriale DUP SEO - Obiettivo Operativo 4.02.01 Sistema turistico territoriale 4.02.01.01 Verso un'offerta turistica di sistema per il forlivese Nr. e Titolo Obiettivo Sviluppo di progetti e attività di rafforzamento per la costituzione di un sistema turistico territoriale in collaborazione con Enti, Istituzioni e soggetti privati a partire dall'oggettivo riconoscimento e accreditamento della connotazione culturale dell'offerta turistica della città . Descrizione obiettivo Assessore Giovannetti Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti A3.06.10 - Serv. Cultura Musei Turismo e Politiche Giovanili Dott.ssa Cristina Ambrosini Serv. Sviluppo Economico – Informatica – Direzione Generale (Unità Progetti Europei) Azioni Data Inizio Data Fine Sviluppo di progetti all'interno del protocollo d'intesa per il marketing territoriale in equilibrio tra città e territorio 01/01/2016 31/12/2018 Valorizzazione della città e del comprensorio in linea con i principi contenuti nella nuova legge regionale sul turismo ( di prossima promulgazione) 01/01/2016 31/12/2018 Incentivazione dell'incoming turistico forlivese in collaborazione con i soggetti individuati dalla legge regionale in vigore sul turismo 01/01/2016 31/12/2018 Target 2016 Target 2017 Target 2018 ideazione linea comunicativa e fase di test del prototipo attivazione e monitoraggio gestione n. iniziative realizzate n. iniziative realizzate n. incontri operativi n. incontri operativi attivazione trend di vendita delle card (+ 5% rispetto al 2016) Indicatori Rifacimento del sito web Turismo forlivese Promozione di itinerari turistico culturali inerenti a Forlì città del Novecento Attività di collaborazione all'interno della cabina di regia prevista dal protocollo sul marketing territoriale Punto Vendita Romagna Visit Card Dipendenti collegati Unità Amministrativa - Unità Teatro ed Eventi sul territorio – Unità Musei 80 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 7 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 4.02 Turismo al restyling: city branding e marketing territoriale DUP SEO - Obiettivo Operativo 4.02.02 Comunicazione e promozione turistica 4.02.02.01 Forlì e il turismo: progetto di una nuova immagine Nr. e Titolo Obiettivo Studio e valorizzazione di una nuova linea comunicativa e promozionale della città secondo i nuovi indirizzi normativi regionali e in linea con la governance territoriale Descrizione obiettivo Assessore Giovannetti Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti A3.06.10 - Serv. Cultura Musei Turismo e Politiche Giovanili Dott.ssa Cristina Ambrosini Serv. Sviluppo Economico – Informatica – Direzione Generale (Direzione Generale e Unità Progetti Europei) Azioni Data Inizio Data Fine Progettazione e realizzazione di una linea promozionale della città e del comprensorio in linea con i principi della nuova legge regionale sul turismo 01/01/2016 31/12/2018 Costituzione di un'unità di promozione e informazione turistica finalizzata al governo dei processi di cambiamento in atto, orientati al coordinamento territoriale della promozione 01/01/2016 31/12/2017 Progettazione e realizzazione di materiali per la promozione, l'informazione e l'accoglienza turistica 01/01/2016 31/12/2018 Target 2016 Target 2017 Target 2018 attivazione rendicontazione attività (n. azioni realizzate e parametri correlati) Presentazione modello di struttura dell'unità; n. operatori assegnati (incremento di un'unità) monitoraggio attività monitoraggio attività ideazione nuova linea e produzione n. 2 tipologie di materiali su 4 incremento dei nuovi materiali prodotti (4 su 4) monitoraggio e copertura del fabbisogno Indicatori Convenzione con il Club di Prodotto (Romagna Full Time) Implementazione risorse necessarie alla costituzione dell'unità di promozione e informazione turistica Progettazione e realizzazione di materiali per la promozione , l'informazione e l'accoglienza turistica Dipendenti collegati Unità Amministrativa - Unità Teatro ed Eventi sul territorio 81 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 4 Collegamento bilancio Programma 4 DUP SES - Obiettivo Strategico 5.03 Campus universitario, la vocazione internazionale del territorio DUP SEO - Obiettivo Operativo 5.03.02 Università e imprese 5.03.02.01 Il Comune per l'Università Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Assessore Durata obiettivo Sviluppo e aggiornamento di accordi atti a favorire la realizzazione di progetti di innovazione con ricadute positive in termini di opportunità formative e lavorative per i giovani nel territorio. Montaguti 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Dott.ssa Cristina Ambrosini Servizio Entrate Tributarie Bilancio Investimenti - Servizio Contratti Gare Logistica e Sport Direzione Generale (Unità Progetti Europei) Altri Servizi coinvolti Azioni Potenziamento del Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale Nuova convenzione per la realizzazione di iniziative inerenti le tematiche dell'Unione Europea e per l'accesso ai servizi di Punto Europa Indicatori Target 2016 Accordo tra Comune, Enav e Università di Bologna - sede di stipula accordo; pubblicazione bando Forlì studio e predisposizione atti convenzione aggiornata per stipula convenzione; attivazione Punto Europa Dipendenti collegati A3.06.10 - Serv. Cultura Musei Turismo e Politiche Giovanili Unità Amministrativa - Unità Teatro ed Eventi sul Territorio 82 Data Inizio Data Fine 01/01/2016 31/12/2018 01/01/2016 31/12/2018 Target 2017 Target 2018 pubblicazione bando: attivazione n. 1/2 contratto monitoraggio impegni delle parti monitoraggio attività Punto Europa monitoraggio impegni delle parti PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 3 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 6.04 Tavolo delle sicurezze e azioni per la legalità: dal contrasto alla prevenzione DUP SEO - Obiettivo Operativo 06.04.02 Osservatorio Comunale per la legalità 6.04.02.01 Verso una prassi della legalità Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Attivazione di tirocini formativi e curriculari nell'ambito della convenzione con l'Università e realizzazione di attività di sensibilizzazione e condivisione sul tema della legalità, in collaborazione con le realtà associative del territorio impegnate in tale ambito e favorendo l'istituzione di organismi partecipativi a carattere consultivo. Assessore Mosconi 2016 - 2018 Durata obiettivo Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A3.06.10 - Serv. Cultura Musei Turismo e Politiche Giovanili Dott.ssa Cristina Ambrosini Servizio Affari Generali e Risorse Umane Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine Pubblicazione e attivazione offerte tirocini curriculari e formativi (compatibilmente con risorse a bilancio) 01/01/2016 31/12/2018 Favorire la nascita di organismi partecipativi e consultivi sul tema della legalità 01/01/2016 31/12/2017 01/01/2016 31/12/2018 Target 2017 Target 2018 n. tirocini; monitoraggio attività n. tirocini; monitoraggio attività n. tirocini; monitoraggio attività predisposizione atti e insediamento attivazione: n. 2 sedute/anno n. attività; n. soggetti coinvolti n. attività; n. soggetti coinvolti Promozione di attività di sensibilizzazione e condivisione sul tema della legalità in collaborazione con altri soggetti istituzionali e le realtà associative del territorio Indicatori Target 2016 Osservatorio della legalità: tirocini Istituzione della Consulta della legalità Corodinamento e realizzazione del "Mese della Legalità" Dipendenti collegati Unità Politiche Giovanili 83 n. attività; n. soggetti coinvolti PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 5 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 4.1 Il patrimonio culturale tra continuità e innovazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 4.1.4 Biblioteca Moderna e Storica 4.01.04.01 Nuova funzione Biblioteca Contemporanea e Storica Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Assessore Durata obiettivo Il progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'ex Asilo Santarelli che prevede anche la creazione della sede di una nuova Biblioteca Moderna Multimediale e Ragazzi, nel contesto di altre realtà culturali di alto profilo, quali Laboratori dell'Innovazione (Labs), Museourbano, investe la natura stessa della biblioteca che viene a collocarsi in uno stimolante dialogo con realtà interconnesse, ad alto contenuto tecnologico, che potranno esaltarne le ricchezze e le potenzialità. Il trasferimento della Biblioteca Moderna Multimediale e Ragazzi in altro edificio si rende necessario, oltre che per l'impellente questione del palazzo del Merenda e la conseguente grave insufficienza di spazi, soprattutto per realizzare una biblioteca ancora più aperta alla comunità, con spazi fisici e ideali sempre più accessibili e modulabili, tali da favorire e ampliare la dimensione culturale nel suo senso più partecipato, formativo e socializzante, con particolare riguardo alle attività culturali e pedagogiche rivolte ai bambini, adolescenti e giovani. In concomitanza all'avvio del recupero della struttura ex Santarelli, in base all'accordo sottoscritto con la Provincia di Ravenna, il Servizio Biblioteche con la Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino elaborerà, entro il 2016, un progetto per ridisegnare le funzioni del servizio che sarà ospitato nei nuovi spazi e le funzioni del servizio attinente alla parte antica e storica che resterà nel palazzo del Merenda. Contestualmente si avvierà il progetto art-bonus per la raccolta di erogazioni liberali da parte di cittadini, finalizzate al recupero del palazzo del Merenda e alla valorizzazione del patrimonio. Per la valorizzazione del proprio patrimonio la Biblioteca si avvarrà dell'attività del Laboratorio di Innovazione. A3.08.10 - Servizio Biblioteche e Fondo Giovannetti Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Renata Penni Piancastelli Direzione Generale (Unità Progetti Europei) - Servizio Cultura Musei Turismo e Politiche 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti Giovanili - Servizio Gestione Edifici Pubblici Verde e Arredo Urbano Azioni Data Inizio Data Fine Attivazione art-bonus per la raccolta di erogazioni liberali cittadine 02/04/2016 30/04/2016 Azioni di coinvolgimento e partecipazione della Città al progetto Nuova funzione della Biblioteca 02/04/2016 31/12/2018 Costruzione con la collaborazione di associazioni e cittadini di percorsi di Story telling 02/04/2016 31/12/2018 01/01/2016 31/12/2016 Target 2017 Target 2018 Completamento del progetto per la nuova funzione della biblioteca e relativo piano di sostenibilità triennio 20172021 Indicatori Target 2016 Presentazione progetto e piano sostenibilità SI all'amministrazione comunale Pubblicazione progetto art-bonus negli appositi siti SI Nr. associazioni coinvolte >3 >3 >3 >3 2 2 2 1 >2 >2 censimento N. Lotti (non inferiore a 4) censimento altri lotti ( non meno di 4) Sviluppo di partnership con altri eventi promossi da associazioni cittadine: nr. eventi Collaborazione di stakeholders nei progetti della biblioteca: nr. progetti in collaborazione Nr. percorsi di narrazione Attività di ricognizione sul patrimonio per individuare gli oggetti di studio per il laboratorio d'innovazione Dipendenti collegati 2 Unità Moderna Multimediale, Unità Amministrativa, Unità Fondi antichi e raccolte Piancastelli 84 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 5 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 4.1 Il patrimonio culturale tra continuità e innovazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 4.1.7 Progettazione Archivio della Memoria 4.01.07.01 Archivio della memoria dei forlivesi Nr. e Titolo Obiettivo Nell'ambito della volontà di creare l'Archivio della memoria, sarà avviato un progetto, finalizzato alla ricostruzione della memoria dei forlivesi, in cooperazione con la comunità forlivese, per la raccolta, la fruizione libera e la conservazione digitale di documenti e fotografie che documentino la testimonianza della città di Forlì nel 900, periodo di straordinaria rilevanza quale snodo epocale per i complessi processi storici e i nuovi movimenti socio-politici, economici,culturali e di costume. Archivio inteso non solo come complesso oggettuale ma anche come metodo di indagine, modalità di fruizione del materiale e patrimonio di conoscenza diffusa, attraverso un percorso di idee, di ricerca partecipata e di narrazione. Anche mediante l'acquisizione di archivi di forlivesi illustri, documenti, fondi, archivi fotografici privati sulla storia di Forlì. Descrizione obiettivo Assessore Giovannetti Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti A3.08.10 - Servizio Biblioteche e Fondo Piancastelli Renata Penni Direzione Generale (Unità Progetti Europei - Unità Stampa) Azioni Data Inizio Data Fine Acquisizione di archivi, documenti, fondi, archivi fotografici privati 01/01/2016 31/12/2017 Raccolta, organizzazione e digitalizzazione di materiale fotografico con la collaborazione di associazioni, di cittadini e altri enti 01/03/2016 31/12/2018 Esposizione anche tramite i social media, del materiale digitalizzato 01/06/2016 31/12/2018 Collaborazione con i soggetti coinvolti nel Laboratorio dell'Innovazione per la digitalizzazione del patrimonio della biblioteca 01/01/2017 31/12/2018 Riordino degli archivi e dei fondi conservati dalla biblioteca mediante la disamina sugli interventi di ordinamento, schedatura, inventariazione e catalogazione 02/04/2016 31/12/2018 Formazione a cittadini, in particolare giovani per percorsi di narrazione sulla storia della città 01/06/2016 31/12/2018 Target 2018 Indicatori Target 2016 Target 2017 Nr. archivi acquisiti 1 1 Raccolta e digitalizzazione di nuclei fotografici: nr. 2 2 2 Nr. esposizioni di materiale fotografico digitalizzato 2 2 2 1 1 Nr. progetti condivisi col Laboratorio dell'Innovazione Nr. archivi / fondi riordinati 1 2 2 Nr. corsi di formazione ai cittadini 1 1 1 Nr. percorsi di narrazione 1 >2 >2 Dipendenti collegati Unità Moderna Multimediale, Unità Fondi antichi e raccolte Piancastelli, Unità Amministrativa 85 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 4 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 2.03 La “Città Compatta”: dal consumo di suolo alla riqualificazione urbana DUP SEO - Obiettivo Operativo 2.03.02 Interventi edilizia scolastica 2.03.02.01 Piano Scuole Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Assessore Durata obiettivo In attuazione del Piano Scuole: 1) effettuazione studio di approfondimento delle problematiche residue riguardanti la resistenza delle strutture ai carichi verticali degli edifici scolastici con analisi dei possibili interventi; 2) programmazione interventi sulla base della valutazione economica di massima e dei vincoli dell'attività scolastica; 3) progettazione primi interventi in funzione della programmazione. A4.01.10 - Servizio Gestione Edifici Pubblici, Gardini Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Ing. Pier Sandro Nanni Verde e Arredo Urbano Servizio Programmazione Progettazione e Esecuzione Opere Pubbliche 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti Servizio Contratti Gare Logistica e Sport Azioni Data Inizio Data Fine Predisposizione relazione generale di approfondimento delle problematiche statiche 01/03/2016 30/05/2016 Predisposizione programmazione degli interventi 01/06/2016 30/06/2016 Esecuzione progettazione primi interventi 01/07/2016 31/12/2018 Predisposizione aggiornamento programmazione degli interventi 01/01/2017 31/12/2018 Target 2017 Target 2018 Indicatori Target 2016 Completamento predisposizione Relazione Generale SI Predisposizione Programmazione predisposizione proposta predisposizione aggiornamento proposta predisposizione aggiornamento proposta Predisposizione progetti interventi completamento progetti programmati completamento progetti programmati 200% Dipendenti collegati Unita’ Manutenzione Edifici Scolastici; Unità Gestione Rapporti Esterni, Utenze, Archivio, Agibilità, Prevenzione incendi; Unità Impianti Elettrici; Servizio Programmazione Progettazione e Esecuzione Opere Pubbliche; Unità Amministrativa Contrattualistica Lavori Pubblici 86 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 4 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 2.03 La “Città Compatta”: dal consumo di suolo alla riqualificazione urbana DUP SEO - Obiettivo Operativo 2.03.02 Interventi edilizia scolastica 2.03.02.02 Comprensivo San Martino Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Assessore Comprensivo di San Martino in Strada - Ampliamento funzionale 1° Stralcio Gardini Durata obiettivo 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A4.01.10 - Servizio Gestione Edifici Pubblici, Verde e Arredo Urbano ing. Pier Sandro Nanni Servizio Programmazione Progettazione e Esecuzione Opere Pubbliche Servizio Contratti Gare Logistica e Sport Servizio Programmazione e Gestione Patrimonio Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine Predisposizione progetto definitivo 01/03/2016 30/04/2016 predisposizione progetto esecutivo 01/05/2016 30/07/2016 gara e aggiudicazione lavori 01/08/2016 30/11/2016 esecuzione lavori 15/01/2017 30/04/2018 Target 2017 Target 2018 Indicatori Target 2016 completamento progetto definitivo SI completamento progetto esecutivo SI aggiudicazione lavori SI termine lavori Dipendenti collegati SI Unità Progettazione e Direzione Lavori Manutenzioni Straordinarie e Opere Edilizie; Unità Gestione Rapporti Esterni, Utenze, Archivio, Agibilità, Prevenzione incendi; Unità Impianti Elettrici; Servizio Programmazione Progettazione e Esecuzione Opere Pubbliche; Unità Amministrativa Contrattualistica Lavori Pubblici; Servizio Programmazione e Gestione Patrimonio 87 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 4 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 2.03 La “Città Compatta”: dal consumo di suolo alla riqualificazione urbana DUP SEO - Obiettivo Operativo 2.03.02 Interventi edilizia scolastica 2.03.02.03 Aree esterne Scuole Roncadello e Saffi Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Assessore Sistemazione aree esterne Scuole Roncadello e Saffi Gardini Durata obiettivo 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A4.01.10 - Servizio Gestione Edifici Pubblici, Verde e Arredo Urbano ing. Pier Sandro Nanni Servizio Contratti Gare Logistica e Sport Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine Approvazione progetto esecutivo 01/03/2016 30/04/2016 Gara ed affidamento lavori 15/05/2016 30/08/2016 esecuzione lavori (1 fase) 01/09/2016 30/10/2016 esecuzione lavori (2 fase) 01/01/2017 31/01/2017 esecuzione lavori (3. fase) 15/03/2017 30/03/2017 Target 2017 Target 2018 Indicatori Target 2016 completamento progetto definitivo 30/04/2016 aggiudicazione lavori 15/08/2016 esecuzione lavori (1 fase) SI esecuzione lavori (2 fase) SI esecuzione lavori (3 fase) SI Dipendenti collegati Unità Verde; Unità Contrattualistica Lavori Pubblici 88 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 9 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 3.01 Si al riciclo, no all'incenerimento DUP SEO - Obiettivo Operativo 3.1.1 interventi sul verde 3.01.01.01 Piano del Verde Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Piano del Verde Assessore Zanetti 2016-2018 Durata obiettivo Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A4.01.10 - Servizio Gestione Edifici Pubblici, Verde e Arredo Urbano ing. Pier Sandro Nanni Servizio Urbanistica - Servizio Ambiente e Protezione Civile - Servizio Programmazione e Gestione del Patrimonio - Servizio Entrate Tributarie Bilancio Investimenti - Servizio Viabilità Altri Servizi coinvolti Azioni attività di raccolta dati e confronto con i Servizi ed Organi dell'Amministrazione per acquisire indicazioni ed indirizzi. Data Inizio Data Fine 01/02/2016 31/03/2016 predisposizione documento intermedio e confronto sugli aspetti ed i contenuti del piano. 01/04/2016 31/05/2016 predisposizione proposta definitiva 01/06/2016 31/07/2016 presentazione proposta definitiva 01/08/2016 30/09/2016 Target 2017 Target 2018 Indicatori Target 2016 predisposizione documento intermedio SI predisposizione proposta definitiva SI presentazione proposta definitiva SI Dipendenti collegati Unità Verde; Servizio Urbanistica, Servizio Ambiente e Protezione Civile, Servizio Programmazione e Gestione del Patrimonio, Servizio Entrate Tributarie Bilancio Investimenti, Servizio Viabilità 89 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 9 Collegamento bilancio Programma 5 DUP SES - Obiettivo Strategico 3.01 Si al riciclo, no all'incenerimento DUP SEO - Obiettivo Operativo 3.01.04 Interventi sul verde 3.01.04.01 Interventi sul verde pubblico Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Assessore Interventi di manutenzione straordinaria sul verde pubblico Zanetti 2016-2018 Durata obiettivo Servizio - CdR e Dirigente Responsabile ing. Pier Sandro Nanni Servizio Contratti Gare Logistica e Sport Altri Servizi coinvolti Azioni predisposizione e approvazione progetto esecutivo interventi di manutenzione straordinaria (potatura strordinaria di alcuni viali cittadini e alcune aree verdi ed edifici scolastici) esecuzione interventi di manutenzione straordinaria (potatura strordinaria secca di alcuni viali cittadini e alcune aree verdi ed edifici scolastici)- 1 fase esecuzione interventi di manutenzione straordinaria (potatura strordinaria verde di alcuni viali cittadini e alcune aree verdi ed edifici scolastici)- 2 fase esecuzione interventi di manutenzione straordinaria (potatura strordinaria secca di alcuni viali cittadini e alcune aree verdi ed edifici scolastici)- 3 fase esecuzione interventi di manutenzione straordinaria (potatura strordinaria verde di alcuni viali cittadini e alcune aree verdi ed edifici scolastici)- 4 fase Indicatori A4.01.10 - Servizio Gestione Edifici Pubblici, Verde e Arredo Urbano Target 2016 completamento progetto esecutivo SI esecuzione 1 fase SI esecuzione 2 fase Data Inizio Data Fine 01/02/2016 31/12/2016 01/10/2016 31/12/2016 01/07/2017 31/08/2017 01/01/2018 28/02/2018 01/07/2018 31/08/2018 Target 2017 Target 2018 SI esecuzione 3 fase SI esecuzione 4 fase SI Dipendenti collegati Unità Verde - Servizio Contratti Gare Logistica e Sport 90 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 5 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 4.01 Il patrimonio culturale tra continuità e innovazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 4.01.03 Il patrimonio edilizio storico comunale 4.01.03.01 Palazzo Ex ECA Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Palazzo ex ECA - Esecuzione lavori di miglioramento sismico torretta Assessore Ass. Gardini Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti A4.01.10 - Servizio Gestione Edifici Pubblici, Verde e Arredo Urbano ing. Pier Sandro Nanni Servizio Contratti Gare Logistica e Sport Azioni Data Inizio Data Fine predisposizione progetto esecutivo 01/01/2016 29/02/2016 presentazione progetto alla Soprintendenza per parere 01/01/2016 30/04/2016 approvazione progetto esecutivo 01/01/2016 30/04/2016 gara ed aggiudicazione lavori 15/05/2016 30/08/2016 esecuzione lavori 30/09/2016 31/12/2016 Target 2017 Target 2018 Indicatori Target 2016 completamento progetto esecutivo SI approvazione progetto SI aggiudicazione lavori SI termine lavori SI Dipendenti collegati Unità Manutenzione Edifici Diversi; Unità Amministrativa Contrattualistica Lavori Pubblici 91 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 5 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 4.01 Il patrimonio culturale tra continuità e innovazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 4.01.03 Il patrimonio edilizio storico comunale 4.01.03.02 Complesso ex Asilo Santarelli Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Complesso ex Asilo Santarelli -Lavori di Restauro Riqualificazione e Valorizzazione. Assessore Ass. Gardini Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti Azioni A4.01.10 - Servizio Gestione Edifici Pubblici, ing. Pier Sandro Nanni Verde e Arredo Urbano Servizio Programmazione Progettazione e Esecuzione Opere Pubbliche Servizio Contratti Gare Logistica e Sport Servizio Programmazione e Gestione Patrimonio Data Inizio Data Fine predisposizione progetto esecutivo 01/01/2016 31/03/2016 presentazione progetto alla Soprintendenza per parere 01/04/2016 31/05/2016 approvazione progetto esecutivo 01/01/2016 31/05/2016 gara 01/06/2016 31/07/2016 aggiudicazione lavori 01/08/2016 31/10/2016 esecuzione lavori 30/11/2016 31/10/2017 Target 2017 Target 2018 Indicatori Target 2016 completamento progetto esecutivo SI approvazione progetto SI aggiudicazione lavori SI termine lavori Dipendenti collegati SI Unità Progettazione e Direzione Lavori Manutenzioni Straordinarie e Opere Edilizie; Servizio Programmazione Progettazione e Esecuzione Opere Pubbliche; Unità Amministrativa Contrattualistica Lavori Pubblici; Servizio Programmazione e Gestione Patrimonio 92 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 5 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 4.01 Il patrimonio culturale tra continuità e innovazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 4.01.03 Il patrimonio edilizio storico comunale 4.01.03.03 Palazzo Romagnoli Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Palazzo Romagnoli - Esecuzione lavori di consolidamento muro di cinta A4.01.10 - Servizio Gestione Edifici Pubblici, Verde e Arredo Urbano ing. Pier Sandro Nanni Data Inizio Data Fine aggiudicazione lavori 01/01/2016 15/01/2016 esecuzione lavori 25/01/2016 31/05/2016 Target 2017 Target 2018 Assessore Ass. Gardini Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti Azioni Indicatori Target 2016 aggiudicazione lavori SI termine lavori SI Dipendenti collegati Unità Progettazione e Direzione Lavori Manutenzioni Straordinarie e Opere Edilizie 93 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 8 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 4.04 Filiera eno-gastronomica e identità rurale: viaggio alle origini DUP SEO - Obiettivo Operativo 4.04.01 Mercato coperto di Piazza Cavour 4.04.01.01 Riqualificazione e restauro del compleso edilizio del Mercato Coperto di Piazza Cavour Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Completamento lavori Assessore Ass. Gardini Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti A4.01.10 - Servizio Gestione Edifici Pubblici, Verde e Arredo Urbano ing. Pier Sandro Nanni Servizio Sviluppo Economico Azioni Data Inizio Data Fine Chiusura bando finanziamento per miglioramenti realizzati da esercenti 01/01/2016 26/02/2016 Ripresa lavori 01/01/2016 31/03/2016 Esecuzione 1° stralcio lavori 01/04/2016 31/07/2016 Trasloco negozi pescherie 01/08/2016 31/08/2016 Esecuzione 2° stralcio lavori 01/09/2016 31/12/2016 Trasferimento negozi ortofrutta 01/01/2017 31/01/2017 smantellamento cantiere 01/02/2017 28/02/2017 Target 2017 Target 2018 Indicatori Target 2016 completamento lavori 1° stralcio lavori SI completamento lavori 2° stralcio lavori SI smantellamento cantiere Dipendenti collegati SI Unità Progettazione e Direzione Lavori Manutenzioni Straordinarie e Opere Edilizie; Servizio Sviluppo Economico 94 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 8 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 6.04 Tavolo delle sicurezze e azioni per la legalità: dal contrasto alla prevenzione DUP SEO - Obiettivo Operativo 6.04.03 Ex Limonetti 6.04.03.01 Recupero dell'edificio Ex Limonetti con realizzazione di aule didattiche e laboratoriali per diverse attività Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Realizzazione dell'intervento di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione dell'edificio di proprietà comunale confiscato sito in Viale dell'Appennino. Assessore Ass. Gardini Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti Azioni A4.01.10 - Servizio Gestione Edifici Pubblici, Verde e Arredo Urbano Servizio Contratti Gare Logistica e Sport Servizio Programmazione e Gestione Patrimonio Data Inizio ing. Pier Sandro Nanni Data Fine gara e aggiudicazione lavori 01/01/2016 31/05/2016 esecuzione lavori 30/06/2016 31/12/2016 Predisposizione Certificazione Regolare Esecuzione e Agibilità 01/01/2017 31/03/2017 Rendicontazione Regione Emilia-Romagna 01/01/2017 31/05/2017 Target 2017 Target 2018 Indicatori Target 2016 completamento lavori SI certificazione regolare esecuzione e agibilità SI Rendicontazione Regione Emilia-Romagna SI Dipendenti collegati Unità Manutenzione Edifici Diversi; Unità Impianti Elettrici; Servizio Contratti Gare Logistica e Sport; Servizio Programmazione e Gestione Patrimonio 95 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 6 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 6.05 Lo sport di tutti e per tutti DUP SEO - Obiettivo Operativo 6.05.01 Impianti sportivi 6.05.01.02 Lavori di adeguamento palestre San Martino in Strada e Palestra di Villafranca Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Palestra di San Martino in Strada e Palestra di Villafranca - Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi Assessore Ass. Gardini Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti A4.01.10 - Servizio Gestione Edifici Pubblici, Verde e Arredo Urbano ing. Pier Sandro Nanni Servizio Contratti Gare Logistica e Sport Azioni Data Inizio Data Fine esecuzione lavori 01/01/2016 30/04/2016 predisposizione documentazione per la certificazione Prevenzione Incendi 30/04/2016 30/06/2016 Target 2017 Target 2018 Indicatori Target 2016 completamento lavori SI chiusura pratica certificazione Prevenzione Incendi SI Dipendenti collegati Unità Gestione Rapporti Esterni, Utenze, Archivio, Agibilità, Prevenzione incendi; Unità Impianti Elettrici; Unità Contrattualistica Lavori Pubblici; Unità Sport 96 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 12 Collegamento bilancio Programma 9 DUP SES - Obiettivo Strategico 7.02 Trasparenza, partecipazione e confronto DUP SEO - Obiettivo Operativo 7.02.03 Cimiteri comunali 7.02.03.01 Progettazione di sistemi di allarme per i cimiteri comunali Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Implementazione sistemi di allarme e di sorveglianza attraverso : 1) installazione allarme nel cancello di via Eritrea; 2) installazione sistema di videosorveglianza nel Cimitero Monumentale e sistema di sicurezza antipanico per i Cimiteri del Forese (migioria dell'appalto dei servizi operativi cimiteriali) A4.01.10 - Servizio Gestione Edifici Pubblici, Verde e Arredo Urbano ing. Pier Sandro Nanni Data Inizio Data Fine installazione allarme nel cancello di via Eritrea 01/01/2016 31/03/2016 installazione di videosorveglianza nel Cimitero Monumentale e sistema di sicurezza antipanico per i Cimiteri del Forese 01/01/2016 31/12/2016 Target 2017 Target 2018 Assessore Ass. Gardini Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti Azioni Indicatori Completamento montaggio installazione allarme nel cancello di via Eritrea Completamento installazione di videosorveglianza nel Cimitero Monumentale e sistema di sicurezza antipanico per i Cimiteri del Forese Dipendenti collegati Target 2016 SI SI Unità Impianti Elettrici - Unità Servizi Cimiteriali 97 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 10 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 2.01 Il Centro storico? Vivo e vivibile DUP SEO - Obiettivo Operativo 2.01.03 Mobilità e trasporti 2.01.03.01 Interventi di promozione dell'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Interventi sulla viabilità per rendere più scorrevole il trasporto pubblico locale e ridurre i costi di gestione Gardini A4.02.10 – Servizio Viabilità Ing. Gian Piero Borghesi Data Inizio Data Fine Realizzazione n. 2 rotatorie Schiavonia 01/01/2016 31/12/2017 Realizzazione rotatoria via Firenze, via Valeria 30/06/2017 31/12/2018 Completamento capolinea Carpinello 01/01/2016 31/12/2016 Target 2017 Target 2018 Assessore 2016 - 2018 Durata obiettivo Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Altri Servizi coinvolti Azioni Indicatori Realizzazione n. 2 rotatorie Schiavonia: progettazione Target 2016 progettazione definitiva – progettazione esecutiva Realizzazione rotatoria via Firenze via Valeria Completamento capolinea Carpinello via Cervese: progettazione esecutiva - esecuzione lavori Dipendenti collegati esecuzione lavori progettazione preliminare SI Unità di attuazione opere pubbliche – ambito viabilità 98 progettazione definitiva – progettazione esecutiva PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 10 Collegamento bilancio Programma 5 DUP SES - Obiettivo Strategico 2.01 Il Centro storico? Vivo e vivibile DUP SEO - Obiettivo Operativo 2.01.04 Piste ciclabili 2.01.04.01 Piste ciclabili Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Assessore Durata obiettivo Interventi di valorizzazione in termini di mobilità, sosta, accessibilità, promuovendo l'utilizzo di percorsi ciclabili Gardini 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Ing. Gian Piero Borghesi Data Inizio Data Fine 01/01/2016 31/12/2016 01/01/2016 31/12/2017 Target 2017 Target 2018 Altri Servizi coinvolti Azioni Ampliamento del sistema bikesharing con la realizzazione di n.2 nuove postazioni di interscambio (Ospedale e Università) e fornitura nuove biciclette Percorso di collegamento piazza Saffi – Musei San Domenico – ex Santarelli (solo attività RUP mentre progettazione ed esecuzione lavori sono seguiti da FMI) Indicatori Target 2016 Ampliamento sistema bike-sharing: esecuzione lavori, SI fornitura biciclette e avvio della attività Percorso di collegamento piazza Saffi – Musei San studio di fattibilità – progettazione esecutiva Domenico – ex Santarelli: progettazione Percorso di collegamento piazza Saffi – Musei San Domenico – ex Santarelli: esecuzione lavori Dipendenti collegati A4.02.10 – Servizio Viabilità Unità di attuazione opere pubbliche–ambito viabilità 99 SI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 10 Collegamento bilancio Programma 5 DUP SES - Obiettivo Strategico 2.01 Il Centro storico? Vivo e vivibile DUP SEO - Obiettivo Operativo 2.01.05 Inquinamento veicolare 2.01.05.01 Azioni per garantire bassi livelli di inquinamento veicolare Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Studio di azioni al fine garantire bassi livelli di inquinamento A4.02.10 – Servizio Viabilità Ing. Gian Piero Borghesi Data Inizio Data Fine Progetto PAIR (Piano regionale integrato per la qualità dell'aria) 01/01/2016 31/12/2016 Progetto PGTU (Piano generale traffico urbano) 01/01/2016 31/12/2016 Target 2017 Target 2018 Assessore Durata obiettivo Gardini 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Altri Servizi coinvolti Azioni Indicatori PAIR – Emissione ordinanze attuative e installazione segnaletica Progetto PGTU Dipendenti collegati Target 2016 SI Svolgimento Workshop discussione PGTU – Completamento PGTU Unità di attuazione opere pubbliche–ambito viabilità 100 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 6 DUP SES - Obiettivo Strategico 2.03 La “Città compatta”: dal consumo di suolo alla riqualificazione urbana DUP SEO - Obiettivo Operativo 2.03.01 Progettazione grandi opere pubbliche 2.03.01.02 Progettazione ed esecuzione di lavori inerenti l'area servizi al territorio - Bonifica area ex Mangelli Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Completamento bonifica area ex Mangelli Gardini Assessore Durata obiettivo 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Completamento bonifica area ex Mangelli Target 2016 Data Inizio Data Fine 01/01/2016 31/12/2017 Target 2017 Target 2018 SI Completamento bonifica area ex Mangelli: esecuzione Dipendenti collegati Ing. Gian Piero Borghesi Altri Servizi coinvolti Azioni Indicatori Completamento bonifica area ex Mangelli: progettazione A4.02.10 – Servizio Viabilità SI Unità di attuazione opere pubbliche – ambito viabilità 101 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 6 DUP SES - Obiettivo Strategico 3.01 Si al riciclo, no all'incenerimento DUP SEO - Obiettivo Operativo 3.01.03 Servizio idrico integrato 3.01.03.01 Interventi di miglioramento del servizio idrico integrato Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Assessore Durata obiettivo Interventi ed azioni volti al miglioramento del servizio idrico integrato: miglioramento funzionalità rete fognaria Gardini 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A4.02.10 – Servizio Viabilità Servizio Ambiente e Protezione Civile Altri Servizi coinvolti Azioni Miglioramento officiosità idraulica fognature bianche Indicatori Miglioramento officiosità fognature: progettazione ed esecuzione lavori Dipendenti collegati Ing. Gian Piero Borghesi Target 2016 progettazione esecutiva opere previste nel piano investimenti Data Fine 01/01/2016 31/12/2017 Target 2017 Target 2018 esecuzione lavori Unità di attuazione opere pubbliche–ambito viabilità – Unità catasto strade e fognature 102 Data Inizio PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 10 Collegamento bilancio Programma 5 DUP SES - Obiettivo Strategico 3.02 Risparmio energetico e fonti rinnovabili DUP SEO - Obiettivo Operativo 3.02.01 Riqualificazione energetica della pubblica illuminazione 3.02.01.01 Riqualificazione energetica della pobblica illuminazione Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Assessore Durata obiettivo Interventi ed azioni per la riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione e conseguente risparmio economico attraverso la sostituzione di punti luce a vapori di mercurio con led Zaccarelli 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Ing. Gian Piero Borghesi Data Inizio Data Fine 01/01/2016 31/12/2018 01/01/2016 31/12/2018 Target 2017 Target 2018 4.000 4.000 Altri Servizi coinvolti Azioni Definizione accordo con FMI e revisione contratto con Hera SpA Interventi di riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione con sostituzione punti luce a vapore di mercurio con LED Indicatori Target 2016 Definizione accordo con FMI per avvio interventi di SI riqualificazione Revisione contratto con Hera SpA per subentro SI società partecipata Esecuzione interventi di riqualificazione energetica: nr. punti luce sostituiti Dipendenti collegati A4.02.10 – Servizio Viabilità Servizio Viabilità – Unità gestione pubblica illuminazione 103 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 10 Collegamento bilancio Programma 5 DUP SES - Obiettivo Strategico 3.03 Mobilità sostenibile ed ed ecologica DUP SEO - Obiettivo Operativo 3.03.03 Mobilità sostenibile 3.03.03.01 Interventi per una mobilità sostenibile Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Assessore Durata obiettivo Interventi, azioni e progetti per: completamento del sistema tangenziale; potenziamento della Cervese e del collegamento con Cesena e con Ravenna per intersecare i grandi corridoi europei; valorizzazione dello Scalo merci di Villa Selva quale leva di sviluppo strategico per Forlì; realizzazione progetto varchi e accesso al Centro storico per auto private e progetto logistica integrata Gardini 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A4.02.10 – Servizio Viabilità Ing. Gian Piero Borghesi Servizio contratti e gare – Servizio patrimonio – Servizio polizia locale Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine Realizzazione rotatoria via Mattei via Masetti 01/01/2016 31/12/2016 Realizzazione progetto varchi e Accesso al Centro storico 01/01/2016 31/12/2017 Lavori di manutenzione infrastrutture stradali e servizi connessi 01/01/2016 31/12/2018 Collegamento via Brunotto 01/01/2016 31/12/2017 Studi di fattibilità piste ciclabili (via Ossi, viale Risorgimento, collegamento Carpena_Forlì, collegamento Carpinello-Forlì- percorso argine Canale di Ravaldino) 01/01/2016 31/12/2016 Studio di fattibilità via Emilia bis 01/01/2016 31/12/2016 Pista ciclabile Forlì-Forlimpopoli 01/01/2016 31/12/2016 Completamento pista ciclabile San Martino in Villafranca 01/01/2016 31/12/2016 Dotazione strumentazione a Polizia Locale 01/01/2016 31/12/2016 Target 2017 Target 2018 Indicatori Realizzazione rotatoria via Mattei via Masetti – Esecuzione lavori Realizzazione progetto varchi e Accesso al Centro storico: esecuzione lavori Lavori di manutenzione infrastrutture stradali e servizi connessi Collegamento via Brunotto: progettazione ed esecuzione lavori Target 2016 SI inizio lavori fine lavori progetto definitivo – gara – contratto – inizio lavori esecuzione lavori progetto esecutivo esecuzione lavori 104 esecuzione lavori Studi di fattibilità piste ciclabili SI Studio di fattibilità via Emilia bis SI Pista ciclabile Forlì-Forlimpopoli: esecuzione Completamento pista ciclabile San Martino in Villafranca: esecuzione Dotazione strumentazione a Polizia Locale (Targa system, ecc.) Dipendenti collegati completamento lavori e richiesta erogazione contributo esecuzione lavori e richiesta erogazione contributo fornitura strumentazione per controllo veicoli al 30/06 Unità di attuazione opere pubbliche–ambito viabilità – Unità catasto strade e fognature 105 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 5 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 4.01 Il patrimonio culturale tra continuità e innovazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 4.01.02 Piazza Guido da Montefeltro 4.01.02.01 Riqualificazione Piazza Guido da Montefeltro - Giardino dei Musei Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Assessore Durata obiettivo Riqualificazione piazza Guido da Montefeltro - “Giardino dei Musei” Gardini 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Dipendenti collegati Data Inizio Data Fine 01/01/2016 31/12/2017 Target 2017 Target 2018 SI Avvio procedure assegnazione ed esecuzione lavori Ing. Gian Piero Borghesi Servizio verde ed arredo urbano Altri Servizi coinvolti Azioni Giardino dei Musei – aggiornamento progetto definitivo, Avvio procedure assegnazione ed esecuzione lavor Indicatori Target 2016 Aggiornamento progetto definitivo A4.02.10 – Servizio Viabilità aggiudicazione fine lavori Unità di attuazione opere pubbliche – ambito viabilità 106 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 4 Collegamento bilancio Programma 4 DUP SES - Obiettivo Strategico 5.03 Campus universitario, la vocazione internazionale del territorio DUP SEO - Obiettivo Operativo 5.03.03 Campus universitario 5.03.03.02 Messa a disposizione e fruibilità area esterna del Campus Universitario Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Assessore Durata obiettivo Lavori di completamento area esterna Campus - Messa a disposizione e fruibilità dell'area del parco e relativa pista ciclabile Gardini 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Data Inizio Data Fine 01/01/2016 31/08/2017 Target 2016 Target 2017 Target 2018 progetto esecutivo - inizio lavori verde esecuzione lavori Sistemazione area esterna Campus Dipendenti collegati Ing. Gian Piero Borghesi Servizio verde ed arredo urbano Altri Servizi coinvolti Azioni Indicatori Sistemazione area esterna Campus – progettazione ed esecuzione lavori A4.02.10 – Servizio Viabilità Unità di attuazione opere pubbliche – ambito viabilità 107 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 6 DUP SES - Obiettivo Strategico 2.03 La “Città Compatta”: dal consumo di suolo alla riqualificazione urbana DUP SEO - Obiettivo Operativo 2.03.01 Progettazione grandi opere pubbliche 2.03.01.01 Scuola elementare Matteotti Nr. e Titolo Obiettivo Progettazione e realizzazione dei primi interventi di consolidamento sismico della Scuola elementare “G. Matteotti”. Descrizione obiettivo Assessore Ass. Gardini Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A4.04.10 - Servizio Pianificazione Progettazione Esecuzione Opere Pubbliche Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti Servizio Contratti, Gare, Logistica e Sport Azioni Ing. Gian Piero Borghesi Data Inizio Data Fine Progettazione esecutiva nuovo edificio 01/01/2016 15/03/2016 Affidamento lavori nuovo edificio 16/03/2016 30/06/2016 Progettazione esecutiva risanamento corpo esistente 01/01/2016 30/10/2016 Esecuzione dei lavori 01/07/2016 31/08/2017 Target 2017 Target 2018 Indicatori Target 2016 Redazione progetto esecutivo nuovo edificio SI Affidamento lavori nuovo edificio SI Redazione progetto esecutivo risanamento corpo esistente SI 2 Esecuzione lavori: rispetto della tempistica Dipendenti collegati SI Servizio Pianificazione Progettazione Esecuzione Opere Pubbliche 108 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 4 Collegamento bilancio Programma 4 DUP SES - Obiettivo Strategico 2.03 La “Città Compatta”: dal consumo di suolo alla riqualificazione urbana DUP SEO - Obiettivo Operativo 2.03.03 Tecnopolo 2.03.03.01 Tecnopolo Nr. e Titolo Obiettivo Completamento intervento "Tecnopolo" Descrizione obiettivo Assessore Ass. Gardini Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti Azioni Chiusura procedure amministrative necessarie all'ottenimento del finanziamento europeo Indicatori Target 2016 Conclusione delle procedure amministrative Dipendenti collegati SI Servizio Pianificazione Progettazione Esecuzione Opere Pubbliche 109 A4.04.10 - Servizio Pianificazione Progettazione Esecuzione Opere Pubbliche Ing. Gian Piero Borghesi Data Inizio Data Fine 01/01/2016 31/12/2016 Target 2017 Target 2018 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 5 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 2.03 La “Città Compatta”: dal consumo di suolo alla riqualificazione urbana DUP SEO - Obiettivo Operativo 2.03.04 Campostrino 2.03.04.01 Campostrino Nr. e Titolo Obiettivo Riqualificazione dell'edificio Campostrino Descrizione obiettivo Assessore Ass. Gardini Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti Azioni Completamento lavori di riqualificazione Indicatori Conclusione dei lavori Dipendenti collegati Target 2016 SI Servizio Pianificazione Progettazione Esecuzione Opere Pubbliche 110 A4.04.10 - Servizio Pianificazione Progettazione Esecuzione Opere Pubbliche Ing. Gian Piero Borghesi Data Inizio Data Fine 01/01/2016 31/12/2016 Target 2017 Target 2018 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 6 DUP SES - Obiettivo Strategico 2.03 La “Città Compatta”: dal consumo di suolo alla riqualificazione urbana DUP SEO - Obiettivo Operativo 2.03.07 Prevenzione rischio sismico 2.03.07.02 Piano antisismico scuole Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Programmazione di interventi relativi all'Edilizia Scolastica e altri edifici strategici per il miglioramento e la messa in sicurezza, al fine di dare continuità agli interventi di adeguamento/miglioramento sismico e manutenzione. Assessore Ass. Gardini Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti Azioni Analisi ei risultati forniti dalle indagini effettuate sugli edifici scolastici e strategici al fine di stabilire un programma di intervento sulla base delle criticità emerse Progettazione esecutiva dell'intervento prescelto sulla base delle somme stanziate nel P.I., in seguito a valutazione congiunta di opportunità/fattibilità Indicatori Target 2016 Analisi dei risultati forniti dalle indagini effettuate SI Redazione di un documento riassuntivo sui risultati SI Redazione progetto esecutivo dell'intervento prescelto SI Dipendenti collegati Servizio Pianificazione Progettazione Esecuzione Opere Pubbliche 111 A4.04.10 - Servizio Pianificazione Progettazione Esecuzione Opere Pubbliche Ing. Gian Piero Borghesi Data Inizio Data Fine 01/01/2016 31/12/2016 01/01/2016 31/12/2016 Target 2017 Target 2018 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 10 Collegamento bilancio Programma 5 DUP SES - Obiettivo Strategico 2.04 Il territorio interconnesso: sistema tangenziale, aeroporto, scalo merci DUP SEO - Obiettivo Operativo 2.04.01 Sviluppo del sistema tangenziale 2.04.01.01 Sviluppo del sistema tangenziale Nr. e Titolo Obiettivo Interventi e azioni di sviluppo del sistema tangenziale Descrizione obiettivo Assessore Ass. Gardini Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti A4.04.10 – Servizio Programmazione Progettazione Esecuzione Servizio Viabilità Azioni Definizione accordi con Anas per avvio progettazione tangenziale Est lotto 3 Indicatori Definizione accordo Dipendenti collegati Ing. Gian Piero Borghesi Target 2016 SI Servizio viabilità – Servizio programmazione progettazione esecuzione OOPP 112 Data Inizio Data Fine 01/01/2016 31/12/2016 Target 2017 Target 2018 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 5 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 4.01 Il patrimonio culturale tra continuità e innovazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 4.01.01 Gli spazi culturali 4.01.01.01 Palazzo Gaddi Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Individuazione degli interventi necessari per giungere alla riapertura di Palazzo Gaddi Assessore Ass. Gardini Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti Azioni Revisione progetti per manutenzione straordinaria infissi ed individuazione interventi di messa in sicurezza essenziali Indicatori Target 2016 Definizione interventi al fine dell'inserimento nel Piano SI Annuale 2017 Dipendenti collegati Servizio Pianificazione Progettazione Esecuzione Opere Pubbliche 113 A4.04.10 - Servizio Pianificazione Progettazione Esecuzione Opere Pubbliche Ing. Gian Piero Borghesi Data Inizio Data Fine 01/01/2016 30/09/2016 Target 2017 Target 2018 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 5 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 4.01 Il patrimonio culturale tra continuità e innovazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 4.01.01 Gli spazi culturali 4.01.01.02 Complesso San Domenico - Allestimento Chiesa San Giacomo - III stralcio Nr. e Titolo Obiettivo Valorizzazione della Chiesa di San Giacomo Descrizione obiettivo A4.04.10 - Servizio Pianificazione Progettazione Esecuzione Opere Pubbliche Ing. Gian Piero Borghesi Data Inizio Data Fine Definizione soluzione progettuale definitiva per la valorizzazione della Chiesa di San Giacomo 01/01/2016 30/06/2016 Redazione progetto esecutivo 01/07/2016 31/12/2016 Completamento lavori 01/01/2017 31/12/2017 Target 2017 Target 2018 Assessore Ass. Gardini Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti Azioni Indicatori Target 2016 Definizione soluzione progettuale SI Redazione progetto SI Esecuzione lavori: rispetto della tempistica Dipendenti collegati SI Servizio Pianificazione Progettazione Esecuzione Opere Pubbliche 114 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 5 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 4.01 Il patrimonio culturale tra continuità e innovazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 4.01.01 Gli spazi culturali 4.01.01.03 Palazzo del Merenda Nr. e Titolo Obiettivo Attivazione nuovo progetto per la biblioteca, attraverso interventi di restauro dell'edificio del Merenda in corso della Repubblica e nella sede dell'ex Asilo Santarelli. Descrizione obiettivo A4.04.10 - Servizio Pianificazione Progettazione Esecuzione Opere Pubbliche Ing. Gian Piero Borghesi Data Inizio Data Fine Supporto per l'inserimento del progetto nell'Art Bonus 01/01/2016 31/03/2016 Individuazione concordata degli interventi essenziali e progettazione di massima 01/01/2016 31/12/2016 Adeguamento progetto definitivo sulla base della nuova progettazione di massima 01/01/2017 30/06/2017 Target 2017 Target 2018 Assessore Ass. Gardini Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti Azioni Indicatori Target 2016 Fornitura dei dati necessari alla pubblicazione sul sito SI Verifiche sull'edificio ed esame delle risultanze SI Adeguamento progetto definitivo Dipendenti collegati SI Servizio Pianificazione Progettazione Esecuzione Opere Pubbliche 115 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 4 Collegamento bilancio Programma 4 DUP SES - Obiettivo Strategico 5.03 Campus universitario, la vocazione internazionale del territorio DUP SEO - Obiettivo Operativo 5.03.03 Campus universitario 5.03.03.01 Padiglione Sauli-Saffi - parte centrale Nr. e Titolo Obiettivo Completamento del padiglione centrale Sauli Saffi per la totale fruizione del Campus. Descrizione obiettivo Assessore Ass. Gardini Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A4.04.10 - Servizio Pianificazione Progettazione Esecuzione Opere Pubbliche Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti Servizio Viabilità Azioni Ing. Gian Piero Borghesi Data Inizio Data Fine Completamento lavori padiglione I con nuova Ditta 01/01/2016 31/12/2016 Approvazione accordo Università-Fondazione per completamento Padiglione Sauli-Saffi 01/07/2016 01/10/2016 Target 2017 Target 2018 Indicatori Target 2016 Completamento lavori padiglione I con nuova Ditta SI Approvazione accordo Università-Fondazione per completamento Padiglione Sauli-Saffi SI Dipendenti collegati Servizio Pianificazione Progettazione Esecuzione Opere Pubbliche 116 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 6 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 6.05 Lo sport per tutti DUP SEO - Obiettivo Operativo 6.05.01 Impianti sportivi 6.05.01.03 Campo Gotti Nr. e Titolo Obiettivo Salvaguardia delle condizioni idonee alle diverse discipline attraverso la manutenzione degli impianti sportivi in gestione diretta o in concessione: ristrutturazione pista ad anello a otto corsie con pedane di atletica leggera e nuovo manto sportivo del Campo Scuola “C. Gotti” Descrizione obiettivo Assessore Ass. Gardini Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A4.04.10 - Servizio Pianificazione Progettazione Esecuzione Opere Pubbliche Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti Servizio Contratti, Gare, Logistica e Sport Azioni Ing. Gian Piero Borghesi Data Inizio Data Fine Progettazione esecutiva 01/01/2016 31/08/2016 Procedure di aggiudicazione lavori 01/09/2016 31/12/2016 Esecuzione dei lavori 01/01/2017 30/06/2017 Target 2017 Target 2018 Indicatori Target 2016 Redazione progetto esecutivo SI Aggiudicazione lavori SI Esecuzione lavori: rispetto della tempistica Dipendenti collegati SI Servizio Pianificazione Progettazione Esecuzione Opere Pubbliche 117 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 14 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 2.01 Il Centro storico? Vivo e vivibile DUP SEO - Obiettivo Operativo 2.01.06 Valorizzazione del Centro storico 2.01.06.01 Programma Centro storico Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Il carattere integrato del Centro storico implica l'elaborazione di un Programma per la sua valorizzazione che attraverso l'utilizzo degli strumenti di cui l'Amministrazione può disporre, massimizzi i benefici che possono svilupparsi attraverso le singole azioni. Costituiscono elementi essenziali del Programma, oltre all'individuazione delle azioni, l'indicazione per ciascuna di esse del Responsabile operativo, del timing e del fabbisogno di risorse finanziarie, oltre alla previsione di un sistema di monitoraggio e quindi, di rendicontazione periodica sullo stato di realizzazione delle azioni programmate. Vice Sindaco Zanetti Assessore Durata obiettivo 2016 - 2018 A4.05.10 - Servizio Sviluppo Economico Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Dr. Ercole Canestrini Direzione Generale, Servizio Viabilità, Servizio Gestione edifici pubblici e Arredo urbano, Forlì Mobilità Integrata, Servizio Cultura Musei Turismo e Politiche giovanili, Servizio Entrate tributarie Bilancio e Investimenti, Servizio Biblioteche e Fondo Piancastelli, Servizio Programmazione e Gestione Patrimonio, Servizio Ambiente e Protezione civile, Servizio Urbanistica, Servizio Edilizia, Servizio Associato di Polizia Municipale Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine Elaborazione del Programma e sua approvazione 01/01/2016 30/06/2016 Rapporto e coinvolgimento dei portatori di interessi su elaborazione, monitoraggio ed eventuale revisione del Piano 01/07/2016 31/12/2016 Attivazione del sistema di monitoraggio e rendicontazione sullo stato di avanzamento delle azioni 01/07/2016 31/12/2018 Eventuale riposizionamento degli obiettivi e/o relativo timing 01/01/2017 31/12/2018 Target 2017 Target 2018 4 2 Rielaborazione Programma (eventuale) Rielaborazione Programma (eventuale) Indicatori Elaborazione del Programma e sua approvazione in Giunta Comunale Nr. soggetti esterni coinvolti Target 2016 SI Nr. Monitoraggio e rendicontazione (report trimestrale) 4 Riposizionamento obiettivi e/o timing Dipendenti collegati Direzione Generale, Servizio Viabilità, Servizio Gestione edifici pubblici e Arredo urbano, FMI-Forlì Mobilità Integrata, Servizio Cultura Musei Turismo e Politiche giovanili, Servizio Entrate tributarie Bilancio e Investimenti, Servizio Biblioteche e Fondo Piancastelli, Servizio Programmazione e Gestione patrimonio, Servizio Ambiente e Protezione civile, Servizio Urbanistica, Servizio edilizia, Servizio Associato di Polizia Municipale 118 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 14 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 2.01 Il Centro storico? Vivo e vivibile DUP SEO - Obiettivo Operativo 2.01.06 Valorizzazione del Centro storico 2.01.06.02 Riordino disciplina dei dehors Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Si tratta di azione ricompresa nel Programma Centro storico con la quale si intende riformulare la regolamentazione che disciplina l'allestimento delle aree esterne degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, con l'obiettivo di migliorare la qualità degli spazi pubblici anche attraverso l'allestimento delle aree esterne realizzato dagli esercizi pubblici in cui si somministrano alimenti e bevande. L'azione è strettamente correlata ad altre azioni (tutte comprese nel Programma Centro storico), di competenza di altri Servizi, attraverso le quali si intende incentivare il rinnovo degli allestimenti esterni anche in anticipo rispetto alla naturale scadenza delle concessioni ed implementare al contempo gli spazi occupati. Assessore Vice Sindaco Zanetti Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti A4.05.10 - Servizio Sviluppo Economico Servizio Viabilità, Servizio Edilizia Azioni Elaborazione del Regolamento e sua approvazione Indicatori Elaborazione del Regolamento e sua approvazione in Consiglio Comunale Nr. nuovi dehors Dipendenti collegati Dr. Ercole Canestrini Target 2016 SI Nr. Servizio Sviluppo Economico 119 Data Inizio Data Fine 01/01/2016 30/06/2016 Target 2017 Target 2018 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 14 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 2.01 Il Centro storico? Vivo e vivibile DUP SEO - Obiettivo Operativo 2.01.06 Valorizzazione del Centro storico 2.01.06.03 Promozione del Centro storico come "centro commerciale naturale" Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Si tratta di azione ricompresa nel Programma Centro storico con la quale si intende concorrere alla valorizzazione del Centro storico come "centro commerciale naturale", inteso anche come reale ed efficace risposta ai centri commerciali periferici. L'intervento richiede una partecipazione finanziaria diretta, da parte dell'Ammministrazione comunale, sotto forma di contributo, per la realizzazione in una logica di partnership pubblico-privata, di azioni di promo-commercializzazione e promozione eventi. Assessore Vice Sindaco Zanetti Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti A4.05.10 - Servizio Sviluppo Economico Dr. Ercole Canestrini Data Inizio Data Fine Elaborazione disciplinare per l'erogazione dei contributi con relativa dotazione finanziaria 01/01/2016 30/06/2016 Approvazione disciplinare per l'erogazione di contributi (Giunta Comunale) 01/01/2016 30/06/2016 Emanazione avviso pubblico, approvazione del programma ed assegnazione contributo 01/01/2016 30/06/2016 Indicatori Elaborazione ed approvazione disciplinare con relativa dotazione finanziaria Assegnazione del contributo e sottoscrizione convenzione/i con il/i soggetto/i beneficiario/i Rendicontazione del programma: azioni realizzate e presentazione documentazione di spesa Target 2017 Target 2018 Azioni Target 2016 SI/NO Realizzazione del programma annuale Sistema di rilevazione dell'efficacia Dipendenti collegati Erogazione contributo a saldo SI/NO Servizio Sviluppo Economico 120 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 14 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 2.01 Il Centro storico? Vivo e vivibile DUP SEO - Obiettivo Operativo 2.01.06 Valorizzazione del Centro storico 2.01.06.04 Riqualificazione Mercato alimentare di Piazza Cavour Nr. e Titolo Obiettivo Si tratta di azione ricompresa nel Programma Centro storico con la quale si intende accompagnare la riqualificazione strutturale ed architettonica del Mercato alimentare, con un processo di rifunzionalizzazione della struttura e di promozione di nuove modalità gestionali che implichino un coinvolgimento più diretto degli operatori commerciali. Occorre sviluppare le potenzialità dello stesso contenitore come luogo di valorizzazione dell’enogastronomia e delle tipicità locali, di intrattenimento e di socialità anche attraverso la realizzazione di corner dedicati alla degustazione o alla vera e propria ristorazione (con l’inclusione di esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande). La realizzazione di tali obiettivi presuppone la definizione di un modello di gestione unitaria del mercato di cui siano innanzitutto partecipi gli operatori. Descrizione obiettivo Assessore Vice Sindaco Zanetti Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti A4.05.10 - Servizio Sviluppo Economico Dr. Ercole Canestrini Servizio Programmazione e Gestione del patrimonio Azioni Data Inizio Data Fine Riassegnazione dei posteggi agli operatori 01/01/2016 30/06/2016 Individuazione nuove modalità di gestione della struttura 01/01/2017 31/12/2017 Attuazione nuova modalità di gestione condivisa con gli operatori 01/01/2018 31/12/2018 Target 2017 Target 2018 Indicatori Target 2016 Assunzione determinazione dirigenziale di riassegnazione Riassegnazione dei posteggi Individuazione nuove modalità di gestione della struttura: Elaborazione studio di fattibilità Attuazione nuova modalità di gestione condivisa con gli operatori Dipendenti collegati SI/NO SI/NO Servizio Sviluppo Economico 121 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 14 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 2.01 Il Centro storico? Vivo e vivibile DUP SEO - Obiettivo Operativo 2.01.06 Valorizzazione del Centro storico 2.01.06.05 Revisione Codice VI Nr. e Titolo Obiettivo Si tratta di procedere a revisione del Testo unificato delle norme regolamentari in materia di attività economiche, con un duplice obiettivo: procedere al riallineamento con le norme sovraordinate sopravvenute ed adeguare al contempo la disciplina, per quanto possibile, agli obiettivi di mandato dell'Amministrazione comunale ed al Programma centro storico in particolare. E' comunque richiesto uno specifico intervento di adeguamento del Codice VI in relazione ai Criteri per il rilascio delle autorizzazioni delle medie strutture e relative Norme procedimentali, da effettuarsi in stretto coordinamento con la rielaborazione ed approvazione della correlata disciplina urbanistico-edilizia. Descrizione obiettivo Assessore Vice Sindaco Zanetti Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Durata obiettivo 2016 - 2018 Altri Servizi coinvolti A4.05.10 - Servizio Sviluppo Economico Dr. Ercole Canestrini Data Inizio Data Fine Elaborazione della proposta di revisione 01/01/2016 30/06/2016 Approvazione della proposta di revisione da parte del Consiglio Comunale 01/07/2016 31/12/2016 Target 2017 Target 2018 Azioni Indicatori Target 2016 Elaborazione della proposta di revisione SI/NO Approvazione della proposta di revisione da parte del Consiglio Comunale SI/NO Dipendenti collegati Servizio Sviluppo Economico 122 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 8 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 1.1 Unione dei Comuni della Romagna Forlivese: economie di scala e razionalizzazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 1.1.3 Pianificazione territoriale 1.01.03.01 Formazione di nuovo Regolamento Urbanistico-Edilizio (RUE) Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Assessore Durata obiettivo L'obiettivo si propone di redigere una normativa urbanistico-edilizia (Regolamento urbanistico edilizio - RUE) unica a livello di Unione dei Comuni, attraverso un processo di elaborazione condiviso con i 15 comuni di appartenenza, con il Servizio Giuridico della Regione Emilia Romagna e con gli operatori del settore. Tale obiettivo viene attuato mediante la suddivisione del RUE in due distinte sezioni. La prima, di natura regolamentare - comprendente definizioni, usi, dotazioni pubbliche e private, incentivazione sismica ed energetica, disposizioni in materia di igiene - sarà redatta in forma unitaria per tutti i comuni dell'Unione. La seconda parte, di natura progettuale, sarà redatta singolarmente da ciascun comune, in quanto strettamente correlata alle specifiche territoriali e socio-ecomoniche degli ambiti di riferimento. Gardini 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A4.06.10 - Servizio Urbanistica Arch. Massimo Visani Servizio Edilizia Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine Redazione, in collaborazione con gli altri referenti tecnici dell'Unione, della prima parte del RUE, comprendente l'omologazione/omogeneizzazione, a livello di Unione, delle norme riguardanti: definizioni tecniche urbanistiche ed edilizie, definizioni degli interventi edilizi, usi, dotazioni pubbliche e private. Il testo normativo coordinato con il RUE vigente (comparato) sarà trasmesso alla Giunta dell'Unione ed alle rispettive giunte comunali per valutazione preventiva. Previo avallo dell'Amministrazione, saranno predisposti i documenti finali (Relazione illustrativa, Valsat, Norme, Criteri per l'esame delle osservazioni in forma congiunta con i referenti tecnici dell'Unione) per l'ADOZIONE CONSILIARE ex art. 34 LR 20/2000. 01/01/2016 01/04/2016 Deposito; redazione di eventuali integrazioni; controdeduzioni alle riserve provinciali e ai rilievi di ARPA e ASL, alle osservazione di enti e privati e APPROVAZIONE. 01/04/2016 31/12/2016 01/01/2016 31/12/2017 01/01/2018 31/12/2018 Target 2017 Target 2018 Redazione della seconda parte del RUE, comprendente la revisione di tutte le zone urbanistiche e delle modalità di intervento ad esse associate. Tale seconda parte, che costituisce il "progetto" di piano, dovrà essere finalizzata al conseguimento dei seguenti principali obiettivi: - semplificazione delle tipologie di zona del sistema insediativo (urbano, storico e rurale); - accelerazione dei processi di riqualificazione delle aree urbane ed extraurbane, a partire dalle aree di completamento dismesse o sottoutilizzate, da rifunzionalizzare, avendo maggiore attenzione verso le parti di territorio in cui si manifestino i caratteri del degrado ambientale ed economico; - promozione della residenzialità nel centro storico e nei borghi ad esso adiacenti - anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione,per migliorare la qualità strutturale ed energetica degli edifici e per consentire la realizzazione di parcheggi interrati; - promozione di mix funzionale in aggiunta alle funzioni tradizionalmente ammesse. Previo avallo dell'Amministrazione, predisposizione dei documenti finali (Relazione illustrativa, Valsat, Norme, Criteri per l'esame delle osservazioni) per ADOZIONE CONSILIARE ex art. 34 LR 20/2000 Deposito; redazione di eventuali integrazioni; controdeduzioni alle riserve provinciali e ai rilievi di ARPA e ASL, alle osservazione di enti e privati e APPROVAZIONE. Indicatori RUE 1° parte - Predisposizione elaborati per propos ta di adozione. Target 2016 SI 123 RUE 1° parte - Predisposizione elaborati per propos ta di controdeduzioni e approvazione. RUE 2° parte - Predisposizione elaborati per propos ta di adozione. RUE 2° parte - Predisposizione elaborati per propos ta di controdeduzioni e approvazione. Dipendenti collegati SI 2 SI SI SI Servizio Urbanistica e Servizio Edilizia 124 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 8 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 2.1 Il centro storico? Vivo e vivibile DUP SEO - Obiettivo Operativo 2.1.2 Risorse per il Centro Storico 2.01.02.01 Coordinamento attività per l'utilizzo in Centro Storico di risorse derivanti dall'Accordo di Programma del Centro Commerciale di Pieveacquedotto Nr. e Titolo Obiettivo L'obiettivo consiste nell'approntare il coordinamento di attività tecnico-amministrative, trasversali a più Servizi, finalizzate all'utilizzo delle risorse derivanti dal contributo versato dal soggetto attuatore del comparto “Centro Commerciale Pieveacquedotto”, previsto dall'Art. 6 del relativo Accordo di Programma. Nel rispetto della finalità originaria dell'Accordo di programma, detto contributo deve essere impiegato per la realizzazione di interventi di riqualificazione e di miglioramento infrastrutturale della mobilità, nell'ambito del Centro Storico. Descrizione obiettivo Gardini Assessore Durata obiettivo 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A4.06.10 - Servizio Urbanistica Arch. Massimo Visani Servizio Viabilità, Servizio Gestione Edifici Pubblici Verde e Arredo Urbano, FMI Altri Servizi coinvolti Azioni Trasmissione per approvazione, della proposta di atto di indirizzo, contenente la ricognizione puntuale degli interventi, in parte finanziati ed in parte da finanziare, con il contributo versato dal soggetto attuatore del comparto “Centro Commerciale Pieveacquedotto”. Progetto 1- Realizzazione di due rotatorie adiacenti a Porta “Schiavonia” Progettazione esecutiva dell'intervento Progetto 1- Realizzazione di due rotatorie adiacenti a Porta “Schiavonia” Espletamento procedure di Affidamento Progetto 2 – Riqualificazione vie dei Filergiti e Gaudenzi Progettazione esecutiva dell'intervento Progetto 2 – Riqualificazione vie dei Filergiti e Gaudenzi Espletamento procedure di Affidamento Progetto 3 – Sistemazione e riqualificazione area esterna del Campus Universitario Progettazione esecutiva dell'intervento Progetto 3 – Sistemazione e riqualificazione area esterna del Campus Universitario Espletamento procedure di affidamento Progetto 4 – Riqualificazione e valorizzazione delle vie Giorgina Saffi, Caterina Sforza e Vochieri Progettazione esecutiva dell'intervento Progetto 4 – Riqualificazione e valorizzazione delle vie Giorgina Saffi, Caterina Sforza e Vochieri Espletamento procedure di Affidamento Progetti 1, 2, 3, 4 Direzione Lavori, Completamento intervento Data Inizio Data Fine 01/01/2016 30/03/2016 29/02/2016 30/06/2016 01/07/2016 31/12/2016 29/02/2016 30/06/2016 01/07/2016 31/12/2016 29/02/2016 30/06/2016 01/07/2016 31/12/2016 29/02/2016 30/06/2016 01/07/2016 31/12/2016 01/01/2017 31/12/2017 Progettazione definitiva/esecutiva di eventuali altri interventi 01/01/2017 31/12/2017 Affidamento e realizzazione di eventuali altri interventi 01/01/2018 31/12/2018 Target 2017 Target 2018 Indicatori Target 2016 Atto di indirizzo: approvazione SI progetto esecutivo dei primi interventi previsti: approvazione SI 125 realizzazione primi interventi previsti SI progetto esecutivo di eventuali ulteriori interventi: approvazione SI realizzazione eventuali ulteriori interventi Dipendenti collegati SI Unità Strumenti Attuativi e Urbanizzazioni – Unità Supporto alla Pianificazione Espropri Segreteria – Unità Posizione organizzativa RUP ed attuazione OOPP Unità Progettazione e Direzione Lavori, Manutenzioni Straordinarie e Opere Edilizie – FMI 126 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 8 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 2.3 La "Città compatta": dal consumo di suolo alla riqualificazione urbana DUP SEO - Obiettivo Operativo 2.3.6 Tutela del territorio 2.03.06.01 Redazione nuovo P.S.C. (Piano Strutturale Comunale) Nr. e Titolo Obiettivo Redazione ai sensi della L.R. 20/2000 del nuovo Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) incentrato sul tema del contenimento del consumo di suolo, della sostenibilità ambientale, della rigenerazione urbana, del recupero e riqualificazione anche energetica del patrimonio edilizio esistente. Descrizione obiettivo Gardini Assessore Durata obiettivo 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A4.06.10 - Servizio Urbanistica Arch. Massimo Visani Servizio Edilizia Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine Redazione prima parte del Quadro conoscitivo (art. 4 L.R. 20/2000) elemento costitutivo del P.S.C. nel quale si provvede alla organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e che costituisce riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del nuovo P.S.C. e per la relativa valutazione di sostenibilità. La prima parte del Quadro conoscitivo comprende Sistema economico e sociale, Sistema naturale ed ambientale (ad eccezione della Carta idrogeologica), Sistema infrastrutture per la mobilità, Sistema insediativo (parte) e nuova Carta della potenzialità archeologica del territorio. 01/01/2016 31/07/2016 Redazione seconda parte del Quadro conoscitivo comprensiva di completamento dei dati relativi al Sistema insediativo, di completamento della Carta idrogeologica (che richiede misurazioni del livello della falda oltre che nel periodo primaverile anche nel periodo autunnale), della mappatura del consumo di suolo e delle superfici impermeabilizzate (connessa anche ad eventuale avvio a luglio 2016 del Progetto europeo SOS4Life) , della verifica dello stato di attuazione del PSC-POC-RUE vigente (Sistema della pianificazione) e dell'attività di schedatura immobili in Centro storico da riclassificare per favorire politiche di recupero del patrimonio edilizio esistente. 01/09/2016 15/12/2016 01/01/2017 30/09/2017 01/10/2017 31/01/2018 Redazione elaborati PSC e seguito conclusione fase di concertazione (Conferenza di Pianificazione) 01/02/2018 31/03/2018 Fase di adozione, deposito, controdeduzione e approvazione nuovo P.S.C. 01/04/2018 31/12/2018 Target 2017 Target 2018 Redazione Documento preliminare (art. 14 L.R. 20/2000) al nuovo P.S.C. e redazione Valsat preliminare (art. 5 L.R. 20/2000) Convocazione e svolgimento Conferenza di pianificazione relativa al nuovo P.S.C. (artt. 14 e 32 L.R. 20/2000) Indicatori Target 2016 % Completamento redazione Quadro conoscitivo nuovo PSC - parte 1 100% % Completamento Quadro conoscitivo nuovo PSC - parte 2 100% % Redazione Documento preliminare 100% 127 % Redazione Valsat preliminare 100% Atti della Conferenza di pianificazione nuovo P.S.C. SI Conclusione Conferenza di Pianificazione SI % Redazione elaborati PSC e schema delibera per adozione Deliberazione di Consiglio Comunale di adozione nuovo PSC 100% SI % Fase di adozione-deposito nuovo PSC 100% % Fase di controdeduzione osservazioni riserve e approvazione nuovo PSC 100% Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione nuovo PSC Dipendenti collegati SI Unità Riqualificazione Urbana e Unità Pianificazione Urbanistica-Servizio Urbanistica - Servizio Edilizia 128 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 14 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 2.3 La "Città compatta": dal consumo di suolo alla riqualificazionbe urbana DUP SEO - Obiettivo Operativo 2.3.8 Nuova pianificazione urbanistica 2.03.08.01 Variante POC-RUE per localizzazione medie strutture di vendita Nr. e Titolo Obiettivo Effettuazione studio sulla nuova Pianificazione Urbanistica degli ambiti per lo sviluppo delle Medie Strutture di Vendita, attraverso analisi della sostenibilità territoriale dei nuovi insediamenti e di quelli pianificati nel POC. Le valutazioni urbanistiche prevederanno attenta analisi delle normative sovraordinate in materia di liberalizzazione, senza prescindere da una vera pianificazione urbanistica delle aree ad esse connesse. Descrizione obiettivo Gardini A4.06.10 - Servizio Urbanistica Arch. Massimo Visani Azioni Data Inizio Data Fine Completamento procedura di affidamento del Servizio di redazione Valsat relativa alla variante al POC-RUE inerente la localizzazione delle medie strutture di vendita 01/01/2016 15/02/2016 Redazione Valsat relativa alla variante al POC-RUE inerente la localizzazione delle medie strutture di vendita 15/02/2016 31/03/2016 Redazione elaborati di Variante al POC-RUE inerente la localizzazione delle medie strutture di vendita e di schema di delibera di adozione 01/01/2016 08/04/2016 Fase di adozione, deposito, controdeduzione e approvazione variante al POC-RUE inerente la localizzazione delle medie strutture di vendita 26/04/2016 15/02/2017 Target 2017 Target 2018 Assessore Durata obiettivo 2016 - 2018 Indicatori Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Altri Servizi coinvolti Target 2016 Affidamento Servizio redazione Valsat approvato con determinazione dirigenziale SI % Completamento Redazione di Valsat 100% % Redazione elaborati di Variante al POC-RUE 100% Deliberazione di Consiglio Comunale di Adozione Variante POC-RUE % Fase di deposito-controdeduzioni riserve e osservazioni Variante POC-RUE SI 60% Completamento attività di controdeduzione osservazioni e riserve, aggiornamento elaborati di variante e predisposizione schema di delibera di approvazione SI Deliberazione di Consiglio Comunale di Approvazione Variante POC-RUE SI Dipendenti collegati Unità Riqualificazione Urbana e Unità Pianificazione Urbanistica-Servizio Urbanistica 129 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 8 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 2.3 La “città compatta”: dal consumo di suolo alla riqualificazione urbana DUP SEO - Obiettivo Operativo 2.3.7 Edilizia Privata 2.03.07.01 Politiche rivolte alla prevenzione del rischio sismico Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Assessore Durata obiettivo Creazione di un ufficio deputato alla istruzione e rilascio autorizzazioni sismiche relative al territorio del Comune di Forlì Gardini 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A4.07.10 - Servizio Edilizia Arch. Massimo Visani Servizio Programmazione e Gestione del Patrimonio – Servizio Affari Generali e Risorse Umane – Direzione Generale Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine Analisi ed individuazione delle attività di competenza dell'Ufficio Sismica e del personale necessario 01/03/2016 30/04/2016 Individuazione del personale e degli spazi da destinare all'Ufficio Simico 01/05/2016 31/12/2016 Organizzazione dell'ufficio e assegnazione delle attività al personale destinato 01/01/2017 28/02/2017 Indicatori Relazione alla Giunta Comunale riportante un progetto di Ufficio Sismico con l'individuazione delle competenze, l'articolazione delle attività e stima del personale necessario Target 2017 Target 2018 SI 2 Target 2016 SI Schede di richiesta del fabbisogno di personale SI Documento per l'individuazione degli spazi necessari per gli uffici (presentazione richiesta a Direzione Generale) SI Attivazione ufficio sismica Dipendenti collegati Servizio Edilizia – Servizio Programmazione e Gestione del Patrimonio ( arch. Scattolin Simona) – Servizio Affari generali e risorse umane – Direzione Generale 130 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 8 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 2.3 La “città compatta”: dal consumo di suolo alla riqualificazione urbana DUP SEO - Obiettivo Operativo 2.3.5 Edilizia Privata 2.03.05.01 Semplificazione partecipata Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Attivazione di un tavolo di coordinamento costituito da tecnici professionisti e personale del Servizio, al fine di promuovere momenti di confronto in merito alle problematiche connesse all'applicazione delle normative nazionali, regionali e regolamentari, nonché alla prassi amministrativa, nell'ambito dell'attività edilizia A4.07.10 - Servizio Edilizia Arch. Massimo Visani Data Inizio Data Fine Individuazione dei soggetti coinvolti per l'attivazione del tavolo di coordinamento 01/03/2016 01/04/16 Definizione calendario d'incontri a cadenza bimestrali 01/04/2016 01/05/2016 Incontri bimestrali con redazione verbale di sintesi dell'esito di ogni incontro 01/05/2016 31/12/2018 Indicatori Documento riportante l'attivazione del tavolo di coordinamento e la predisposizione del calendario degli incontri Target 2017 Target 2018 Assessore Durata obiettivo Gardini 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Altri Servizi coinvolti Azioni Target 2016 SI n. incontri effettuati 3 3 6 Nr. verbali di sintesi dell'esito di ogni incontro e pubblicazione dei verbali e di eventuali documenti condivisi sul sito web dello Sportello Unico dell'edilizia 3 6 6 Dipendenti collegati Servizio Edilizia 131 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 9 Collegamento bilancio Programma 3 DUP SES - Obiettivo Strategico 3.1 Si al riciclo, no all'incenerimento DUP SEO - Obiettivo Operativo 3.1.2 Piano gestione rifiuti 3.01.02.01 Applicazione obiettivi Piano Regionale Rifiuti Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Con questa azione si intende cercare di applicare con strumenti che possono essere approvati dall'amministrazione comunale una serie di progetti/programmi che possano portare al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi proposti dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) in ambito di prevenzione del rifiuto, di % raccolta differenziata e di monitoraggio e controllo per il corretto conferimento A4.08.10 - Servizio Ambiente e Protezione Civile Ing. Silvano Allegretti Azioni Data Inizio Data Fine Migliorare la qualità del rifiuto conferito dagli utenti attraverso Convenzione con GEV (sanzioni in capo al Comune) 01/01/2016 31/12/2016 Promuovere la riduzione di rifiuti, attraverso l'elaborazione di un Piano riduzione rifiuti e relativa comunicazione. Tale piano comprenderà anche azioni connesse di sostenibilità e educazione ambientale alle scuole di Forli 01/01/2017 31/12/2017 Implementazione delle aree urbane con raccolta dei rifiuti porta a porta, in ottemperanza di quanto previsto dal piano industriale della società inhouse. Aumento RD con l'obiettivo di raggiungere nel 2018 almeno il 65/68% (in linea con quanto previsto dal PRGR che prevede il 70% al 2020) 01/01/2018 31/12/2018 Target 2016 Target 2017 Target 2018 approvazione di Giunta n. sanzioni effettuate n. sanzioni effettuate completamento atti % riduzione rifiuto urbano % riduzione rifiuto urbano % % % Assessore Ass. Zaccarelli 2016 - 2018 Durata obiettivo Indicatori Convenzione con GEV Piano riduzione rifiuti comunali Progetto area porta a porta: % raccolta differenziata (in linea con quanto previsto dal PRGR) Dipendenti collegati Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Altri Servizi coinvolti Unità Ambiente 132 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 9 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 3.1 Sì al riciclo, no all'incenerimento DUP SEO - Obiettivo Operativo 3.01.05 Rete di monitoraggio e controllo ambientale 3.01.05.02 Istituzione Rete di Monitoraggio e Controllo Ambientale Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Istituzione di una rete di monitoraggio e controllo ambientale in collaborazione con l'Università e gli organismi preposti, per potenziare i sistemi di monitoraggio ambientale, con particolare riguardo al bio-monitoraggio e al monitoraggio epidemiologico Zaccarelli Assessore Durata obiettivo 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Istituzione e attivazione Tavolo con Università, Arpa e AUSL Target 2016 Attivazione tavolo Dipendenti collegati Ing. Silvano Allegretti Data Inizio Data Fine 01/01/2016 31/12/2016 Target 2017 Target 2018 Altri Servizi coinvolti Azioni Indicatori A4.08.10 - Servizio Ambiente e Protezione Civile SI/NO Unità Ambiente 133 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 17 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 3.2 “Forlì Città Solare”: risparmio energetico e fonti rinnovabili DUP SEO - Obiettivo Operativo 3.2.2 Piano di azione per l'energia sostenibile 3.02.02.01 Iniziative per il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Assessore Durata obiettivo Questa azione è mirata a promuovere l'efficienza energetica attraverso la sensibilizzazione e l'informazione. L'azione prevede di influenzare le abitudini di famiglie con bambini sia nei comportamenti domestici che nell'acquisto di nuovi elettrodomestici attraverso una serie di obiettivi che includono l'apertura di uno Sportello per l'Energia e lo svolgimento di audit dedicati. Inoltre nell'ambito del programma Horizon si ritiene di poter proporre nuovi progetti europei finalizzati alla promozione di energia da fonti rinnovabili Ass. Zaccarelli 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A4.08.10 - Servizio Ambiente e Protezione Civile Ing. Silvano Allegretti Servizio Edifici Pubblici Altri Servizi coinvolti Azioni Azioni di sensibilizzazione per le famiglie e le scuole a sostegno delle politiche energetiche in particolare all'efficentamento energetico e risparmio energetico Data Inizio Data Fine 01/01/2016 31/12/2017 Presentazione di un progetto a finanziamento diretto su l'energia sostenibile (Horizon) 01/01/2016 31/12/2016 Consulenze gratuite dedicate alla cittadinanza per il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili 01/01/2016 31/12/2017 Indicatori eventi, moduli didattici e promozione: n. iniziative realizzate Target 2016 Target 2017 Target 2018 nr. nr. nr. progetto europeo: invio alla commissione europea SI realizzazione audit energetici Dipendenti collegati % pop interessata a consulenze % pop interessata a consulenze Unità Ambiente 134 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 10 Collegamento bilancio Programma 5 DUP SES - Obiettivo Strategico 3.4 Educazione alla sostenibilità DUP SEO - Obiettivo Operativo 3.4.1 Politiche urbanistiche 3.04.01.01 Sviluppo di scenari urbani per una città sostenibile ed efficiente Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Assessore Durata obiettivo Il Comune di Forlì grazie al supporto di due progetti europei Road Map for Europe e SMARTSET sta individuando, tramite meccanismi partecipati, degli scenari urbani in tema di spazi urbani e di logistica delle merci che siano innovativi dal punto di vista della sostenibilità ambientale e dell'efficienza energetica. I risultati e le soluzione innovative definite dai progetti potranno poi trovare collocazione negli strumenti di pianificazione propri dell'amministrazione Ass. Zaccarelli 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Dipendenti collegati Ing. Silvano Allegretti Data Inizio Data Fine 01/01/2016 31/12/2018 01/01/2016 31/12/2016 Target 2017 Target 2018 attivazione tavolo completamento proposta Altri Servizi coinvolti Azioni Forlì nel Progetto Road Map for Europe: scenari per una smart city. sviluppo di scenari urbani che favoriscano l'attivazione delle politiche urbanistiche sostenibili con un approccio partecipativo Presentazione del business plan per una distribuzione delle merci per il centro storico ecosostenibile (progetto SMARTSET) Indicatori Target 2016 Tavoli di lavoro per attivazione di politiche urbanistiche attivazione tavolo sostenibili presentazione business plan A4.08.10 - Servizio Ambiente e Protezione Civile approvazione proposta Unità Ambiente 135 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 1.01 Unione dei Comuni della Romagna Forlivese: economie di scala e razionalizzazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 1.01.02 Unione dei Comuni della Romagna Forlivese: gestione associata dei servizi 1.01.02.03 Perfezionamento e monitoraggio obiettivi conferiti al Servizio Informatica dell'Unione Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Assessore Durata obiettivo Con il conferimento delle attività informatiche all'Unione, il Servizio Innovazione Tecnologica del Comune di Forlì, oltre ad avere qualche proprio obiettivo per le poche funzioni non trasferite (es. statistica, videosorveglianza), ha anche il compito primario di interfacciarsi con il Servizio Informatica dell'Unione per seguire tutti gli altri obiettivi ICT ch,e a questo punto, sarà l'Unione a eseguire per il Comune, previo trasferimento delle risorse umane, economiche e strumentali. Le azioni in cui si esplica il presente obiettivo, pertanto, non sono altro che il riflesso dei progetti conferiti al Servizio Informatico dell'Unione (cfr. PEG Unione) Zanetti 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A2.00.30 - Servizio Innovazione Tecnologica Dott. Camillo Acerbi Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine GEN: Riorganizzazione del Servizio Informatica in termini di microstruttura e modalità di lavoro 01/01/2016 30/04/2016 GEN: Stesura e approvazione dei nuovi regolamenti per uso di Internet, strumenti, helpdesk ecc. 01/05/2016 31/12/2016 GEN: Stesura Piano di Informatizzazione e Agenda Digitale Locale 01/05/2016 30/06/2016 SIS: Passaggio al nuovo sistema di posta elettronica, calendario, rubrica contatti su cloud 01/02/2016 30/09/2016 SIS: Aggiornamento e standardizzazione del parco macchine e dotazione sw base 01/02/2016 01/04/2017 SIS: Progetto di rinnovo del datacenter di Forlì e consolidamento server 01/10/2016 30/06/2017 SIS: Sostituzione del centralino telefonico con uno di nuova tecnologia VoIP 01/10/2016 30/06/2017 SW: Passaggio a nuovo sistema di gestione documentale, protocollo e segreteria 01/03/2016 02/01/1900 SW: Supporto informatico ad avviamento sw LL.PP. Per debiti informativi 01/02/2016 31/12/2016 SW: Progetto digitalizzazione liquidazioni tecniche di spesa e ciclo passivo 01/02/2016 31/12/2016 SW: Dispiegamento modulo fitti sw gestione patrimonio immobiliare comunale 01/02/2016 31/12/2016 SW: Supporto informatico ad avviamento sw SUAP (VBG / SuapER) ed edilizia 01/01/2016 30/09/2016 SIT: Progetto Anagrafe Comunale degli Immobili: regolamento, formazione, configurazione e avvio 01/04/2016 31/03/2017 WEB: Progetto di sviluppo sw online anagrafe dei contributi per sportello sociale diffuso 01/04/2016 31/03/2017 WEB: Dispiegamento Calendario Unico degli Eventi ed evoluzioni 01/01/2016 30/06/2016 Target 2017 Target 2018 Indicatori GEN: Riorganizzazione del Servizio Informatica in termini di microstruttura e modalità di lavoro GEN: Stesura e approvazione dei nuovi regolamenti per uso di Internet, strumenti, helpdesk ecc. GEN: Stesura Piano di Informatizzazione e Agenda Digitale Locale Target 2016 SI SI SI 136 SIS: Passaggio al nuovo sistema di posta elettronica, calendario, rubrica contatti su cloud SIS: Aggiornamento e standardizzazione del parco macchine e dotazione sw base SIS: Progetto di rinnovo del datacenter di Forlì e consolidamento server SIS: Sostituzione del centralino telefonico con uno di nuova tecnologia VoIP SI SI SI SI SW: Passaggio a nuovo sistema di gestione documentale, protocollo e segreteria SW: Supporto informatico ad avviamento sw LL.PP. Per debiti informativi SW: Progetto digitalizzazione liquidazioni tecniche di spesa e ciclo passivo SW: Dispiegamento modulo fitti sw gestione patrimonio immobiliare comunale SW: Supporto informatico ad avviamento sw SUAP (VBG / SuapER) ed edilizia SIT: Progetto Anagrafe Comunale degli Immobili: regolamento, formazione, configurazione e avvio WEB: Progetto di sviluppo sw online anagrafe dei contributi per sportello sociale diffuso WEB: Dispiegamento Calendario Unico degli Eventi ed evoluzioni Dipendenti collegati SI SI SI SI SI SI SI SI Servizio Innovazione tecnologica 137 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 14 Collegamento bilancio Programma 4 DUP SES - Obiettivo Strategico 2.05 La città viaggia in rete DUP SEO - Obiettivo Operativo 2.05.03 Sviluppo della rete cittadina della fibra ottica 2.05.03.01 Estensione della rete in fibra ottica e del sistema di videosorveglianza Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo L'obiettivo raggruppa una serie di azioni fra loro indipendenti ma tutte legate dal comune denominatore dell'estensione dei servizi di rete a finalità pubblica, sia che si tratti di connettività ai fini della navigazione (es. banda larga per le scuole, WiFi in aree pubbliche), sia di fibra ottica e apparati destinati ad implementare il sistema di videosorveglianza. Si tratta di azioni che proseguiranno certamente anche negli anni successivi, ma che qui si delineano solamente per l'anno in corso in attesa degli sviluppi del piano di conferimento di alcuni di essi alla partecipata FMI. Assessore Zanetti A2.00.30 - Servizio Innovazione Tecnologica Dott. Camillo Acerbi Data Inizio Data Fine Estensione del sistema di videosorveglianza a zona stazione FFSS e Portici 01/03/2016 31/12/2016 Estensione della fibra ad ulteriori scuole nell'ambito del progetto School Net 01/03/2016 31/12/2016 Revisione sistema videosorveglianza in incroci stradali strategici ora scoperti 01/04/2016 30/09/2016 Valutazione nuovo software videosorveglianza 01/03/2016 31/07/2016 Revisione sistema WiFi con valutazione passaggio a WispER 01/03/2016 31/12/2016 Target 2017 Target 2018 2016 - 2018 Durata obiettivo Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Altri Servizi coinvolti Azioni Indicatori Target 2016 Nuovi armadi VS raggiunti (nr) 3 Nuove scuole raggiunte da fibra (nr) 14 Nuovi incroci stradali coperti da VS (nr) 4 Progetto acquisizione nuovo sw VS SI Progetto revisione sistema WiFi SI Dipendenti collegati Servizio Innovazione tecnologica 138 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 1 Collegamento bilancio Programma 8 DUP SES - Obiettivo Strategico 7.01 Innovazione e semplificazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 7.01.05 Progetto open data 7.01.05.01 Attivazione di un progetto open data ad uso interno ed esterno Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Assessore Gli open data sono andati rapidamente imponendosi come strumento privilegiato non solo per la trasparenza o comunque la fornitura di dati utili a cittadini e imprese, ma anche come strumento interno di raccolta e fruizione di statistiche e report utilizzabili per il monitoraggio e la pianificazione dell'attività amministrativa dell'Ente. L'obiettivo è dunque quello di dotare anche il Comune di Forlì di un sistema di tale tipo, partendo da un'analisi funzionale condivisa fino all'implementazione e all'avvio dei primi servizi. Zanetti A2.00.30 - Servizio Innovazione Tecnologica Dott. Camillo Acerbi Data Inizio Data Fine Creazione gruppo di lavoro e redazione documento di progetto 01/04/2016 31/12/2016 Censimento dataset presenti nei sistemi informativi e presso i Servizi 01/10/2016 31/12/2016 Individuazione di un prodotto di mercato o redazione capitolato di sviluppo 01/01/2017 31/03/2017 Implementazione del sistema e caricamento primi dataset di avvio 01/04/2017 31/12/2017 Target 2017 Target 2018 2016 - 2018 Durata obiettivo Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Altri Servizi coinvolti Azioni Indicatori Target 2016 Redazione progetto SI Censimento dataset SI Individuazione prodotto software SI Dataset pubblicati (nr.) 30 Fonti dati incluse in datawarehouse Dipendenti collegati 5 8 Servizio Innovazione tecnologica 139 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 14 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 2.01 Il Centro storico? Vivo e vivibile DUP SEO - Obiettivo Operativo 2.01.06 Valorizzazione del Centro storico 2.01.06.06 SUAP TELEMATICO UNIFICATO - Sviluppo ed implementazione della gestione unitaria Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Assessore Durata obiettivo Sviluppare ed implementare la gestione delle procedure di competenza del SUAP unificato, in coerenza con il relativo progetto esecutivo, approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese (UCRF) n. 43 del 27 marzo 2015, ed in coordinamento con il conseguente riassetto organizzativo per la gestione delle residue competenze comunali in materia di attività economiche, di edilizia e di ambiente. Zanetti 2016 - 2018 A4.05.10 - Servizio Sviluppo Economico Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Dr. Ercole Canestrini Servizio Edilizia, Servizio Urbanistica, Servizio Ambiente e Protezione civile Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine Completamento attuazione della fase 1 del progetto: passaggio dalla gestione provvisoria a quella a regime dei procedimenti cd. semplici inerenti alle attività economiche, che non richiedono il rilascio di un'autorizzazione per iniziare l'attività, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 160/2010 (SCIA, Comunicazioni e simili). 01/01/2016 31/12/2016 Attuazione della fase 2 del progetto: attivazione della gestione unitaria degli altri procedimenti cd. semplici di competenza SUAP in materia di ambiente e di edilizia produttiva, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 160/2010, e dei procedimenti ordinari, di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, i cui provvedimenti unici finali abbiano valore di un'autorizzazione singola (ad es. solo valore di permesso di costruire). 01/01/2017 30/06/2017 Attuazione della fase 3 del progetto: attivazione della gestione unitaria dei procedimenti cd. complessi, ossia procedimenti ordinari, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, i cui unici provvedimenti finali abbiano valore di più provvedimenti autorizzativi (ad es. valore di permesso di costruire e di AUA). 01/07/2017 31/12/2017 Target 2017 Target 2018 Indicatori Inizio ricezione pratiche delle attività economiche tramite l'Ufficio centrale di Forlì del SUAP e smistamento agli uffici decentrati di back-office territorialmente competenti. Target 2016 Protocollazione centralizzata delle pratiche presentate Inizio ricezione pratiche dell'edilizia produttiva e dell'ambiente tramite l'Ufficio centrale di Forlì del SUAP e smistamento agli uffici decentrati di backoffice territorialmente competenti. Protocollazione centralizzata delle pratiche presentate Inizio ricezione e gestione istruttoria pratiche di procedimenti complessi da parte dell'Ufficio centrale di Forlì del SUAP Dipendenti collegati Protocollazione e comunicazione di avvio del procedimento centralizzate delle pratiche presentate Servizio SUAP - Uffici centrale, di back-office e di staff di Forlì 140 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 11 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 1.1 Unione dei Comuni della Romagna Forlivese economie di scala e razionalizzazione DUP SEO - Obiettivo Operativo 1.1.5 Promozione della sicurezza territoriale 1.01.05.01 Azioni di Promozione della Sicurezza Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Assessore Durata obiettivo Aggiornamento degli strumenti di Valutazione dei Rischi e divulgazione alla popolazione Sindaco 2016 - 2018 Servizio - CdR e Dirigente Responsabile A4.08.10 - Servizio Ambiente e Protezione Civile Ing. Silvano Allegretti Data Inizio Data Fine 01/01/2016 31/12/2018 01/01/2016 31/12/2018 Target 2017 Target 2018 Altri Servizi coinvolti Azioni Revisione/aggiornamento Piano di Protezione Civile Comunale Promozione della attività didattica nelle scuole e nei quartieri per la divulgazione delle buone pratiche in caso di calamità col supporto eventuale delle Associazioni Volontari Protezione Civile Indicatori Target 2016 % aggiornamento 33% 33% 33% Nr. incontri complessivi > 10 > 10 > 10 Dipendenti collegati Unità Protezione Civile 141 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 3 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 3.3 Mobilità sostenibile ed ecologica DUP SEO - Obiettivo Operativo 3.3.1 Sicurezza stadale 3.03.01.01 Sicurezza stradale Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo L'attività della Polizia Municipale si concentra al fine di prevenire e reprimere i comportamenti che più incidono sulla sicurezza stradale con particolare riferimento al controllo della guida in stato di ebbrezza. L'azione si concretizza inoltre attraverso un intensificazione di servizi di controllo sul trasporto pesante finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale ed alla tutela del mercato nel rispetto delle direttive UE, e alla tutela del consumatore mediante controlli commerciali mirati al rispetto delle regole sullo svolgimento delle diverse attività. Verranno inoltre attivati servizi di controllo del territorio mediate le apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità autovelox e telelaser. E’ inoltre previsto l’ulteriore acquisto di strumentazione elettronica targa system (sistema di riconoscimento delle targhe) e l’attivazione dei servizio di controllo del territorio. Sindaco Assessore 2016 - 2018 Durata obiettivo Polizia Municipale Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine Incremento controlli per guida in stato di ebrezza 01/01/2016 31/12/2018 Incremento controlli sul trasporto pesante 01/01/2016 31/12/2018 Tutela del consumatore mediante controlli commerciali mirati al rispetto delle regole sullo svolgimento delle diverse attività 01/01/2016 31/12/2018 Attivazione servizi di controllo mediate le apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità 01/01/2016 31/12/2018 Target 2017 Target 2018 Indicatori nr. conducenti sottoposti a pre-test alcool Target 2016 3.000 Servizi comandati di controllo del territorio mediante l’utilizzo di strumentazione elettronica con autovelox e/o telelaser 200 Servizi coordinati di controllo del territorio finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale disposti con ordinanze emesse dall’Ufficio di Gabinetto della Questura di Forlì – Cesena: nr. richieste pervenute/richieste soddisfatte 60% Dipendenti collegati 142 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 3 Collegamento bilancio Programma 1 DUP SES - Obiettivo Strategico 6.4 Tavolo delle sicurezze e azioni per la legalità: dal contrasto alla prevenzione DUP SEO - Obiettivo Operativo 6.4.1 Tavolo delle Sicurezze 6.04.01.01 Contrasto al degrado Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Assessore Durata obiettivo L'obiettivo è finalizzato ad un incremento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini e riguarda gli ambiti di intervento sanciti dal Patto per la Sicurezza per la Provincia di Forlì – Cesena sottoscritto in data 22/06/2015. Lo specifico intento del Patto per la Sicurezza si concretizza attraverso la cooperazione operativa tra le Forze di Polizia dello Stato e locali, massimizzare le capacità di intervento della Amministrazioni locali nell’ambito della lotta alle situazioni di degrado urbano e sociale, rinnovare le strategie di analisi e di contrasto dei fenomeni considerati attraverso il concorso di tutte le risorse informative ed operative disponibili sul territorio, intensificare le attività operative congiunte, ottimizzare il modello operativo locale di prevenzione e contrasto della criminalità anche attraverso la condivisione dei patrimoni informativi e il ricorso alle nuove tecnologie. Sindaco 2016 - 2018 Polizia Municipale Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine Analisi delle strategie per il contrasto dei fenomeni di degrado 01/01/2016 31/12/2018 Intensificazione delle attività operative congiunte 01/01/2016 31/12/2018 Ottimizzazione del modello operativo locale di prevenzione e contrasto della criminalità 01/01/2016 31/12/2018 Indicatori Servizi straordinari di controllo del territorio “posti di blocco”: Nr. richieste pervenute/ richieste soddisfatte Target 2016 Target 2017 Target 2018 % % % Servizi straordinari itineranti di controllo del territorio: Nr. richieste pervenute/ richieste soddisfatte % % % Servizi antidegrado - Gestione degli esposti pervenuti: tempo evasione delle segnalazioni (gg.) 30 Servizi volti alla copertura di graffiti e scritte murali con supporto di servizi comunali e associazioni di volontariato: Nr. servizi predisposti 48 Servizi antidegrado – Stazionamenti in aree verdi (annuo) 400 Dipendenti collegati 143 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 Missione 9 Collegamento bilancio Programma 2 DUP SES - Obiettivo Strategico 3.1 Sì al riciclo, no all'incenerimento DUP SEO - Obiettivo Operativo 3.01.05 Rete di monitoraggio e controllo ambientale 3.01.05.01 Controllo su trasporto rifiuti Nr. e Titolo Obiettivo Descrizione obiettivo Incremento dei controlli sul trasporto dei rifiuti anche tramite collaborazione tra Polizia Municipale e Provinciale Sindaco Assessore 2016 - 2018 Durata obiettivo Polizia Municipale Servizio - CdR e Dirigente Responsabile Altri Servizi coinvolti Azioni Data Inizio Data Fine Formazione mirata al controllo del trasporto rifiuti 01/01/2016 31/12/2016 Accordo di collaborazione con Polizia Provinciale 01/01/2016 31/12/2016 Target 2017 Target 2018 Indicatori Target 2016 Nr. agenti di P.M. formati 10 Sottoscrizione accordo SI/NO Nr. controlli effettuati Dipendenti collegati Nr. Servizio Polizia Municipale 144