Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino IL DIRETTORE
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Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte ASOOM_TO.Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino - Rep. DD 21/12/2016.0000070.I Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino Determinazione Dirigenziale del Responsabile della SC I.C.T. e Sistemi Informativi Dr.ssa Silvia Torrengo Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE. DICEMBRE 2016 IL DIRETTORE Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 414 del 27 maggio 2015 e l'allegato regolamento in materia di adozione di Determinazioni Dirigenziali; Preso atto della delibera 347 del 25.5.2016, in cui si autorizzare, ai sensi dell'art. 32. c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more dell'adozione delle linee guida da parte dell'ANAC relativamente alle acquisizioni sotto soglia in attuazione delle previsioni del “Codice degli appalti e delle concessioni” approvato con il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, il ricorso alle procedure per l'acquisizione di beni, servizi, lavori di importo unitario massimo di euro 10.000, 00 (euro 15.000,00 qualora ricorrano le condizioni per l'affidamento ad un unico fornitore ai sensi dell'art. 63, c. 2 lett. b e c. 3 lett.b del D.lgs. n. 50/2016 ) Preso atto della necessità di provvedere ad effettuare interventi di manutenzione hardware e software “straordinari” per sopperire a dei malfunzionamenti e/o per ottemperare a quanto richiesto dalla normativa vigente, nello specifico: Quantità n° 20 Cod. 105934-035 - Kit Platen Roller - Rullo di Trascinamento per Zebra GK420T Quantità n° 10 - Cod. 18738 Trust Tablet/ebook readers - ACCESSORI MODELLO: 18738; SPECIFICHE:nero, pennino per tablet, alluminio; GARANZIA: 24 mesi. Quantità n° 6 - Cod. SDCZ60-032G-B35 Sandisk CHIAVETTE USB MODELLO: Cruzer Glide; 32 GB, Funzione di protezione dei dati, USB 2.0, Velocità Lettura : 9 MB/s, Velocità Scrittura: 15 MB/s, Nero; COMPATIBILITÀ:WIndows 8, Windows 7, Mac; GARANZIA: 24 mesi. Contiene software di protezione dei dati SanDisk Secure Access. Quantità n° 20 business key S-6LBL-1GB-2, S-1CNSCERTSOTT, S-1CNSCERTIF; S1CNSCARTELL per la firma digitale dei referti e della terapia Controller con monitor e registratore ingresso HD-SDI e HDMI e scheda memoria SD 128 Gb per le Sale Operatorie Sostituzione testina di lettura per rilevatore presenze sito presso Portineria 1 Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte ASOOM_TO.Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino - Rep. DD 21/12/2016.0000070.I Fornitura e posa in opera di un antenna Dect sul sistema telefonico Siemens Hipath per il padiglione 1C Dato atto che relativamente alle componenti sopra indicate è stata richiesta, dopo confronti con altre Società, offerta economica (agli atti) alle Società a cui è affidato il contratto di manutenzione e assistenza dell'hardware/software oggetto di intervento: Descrizione Fornitore Qta Importo unitario escluso IVA Importo totale Cod. 105934-035 - Kit Platen Roller - Rullo di Zucchetti Trascinamento per Zebra GK420T 20 20,00 400,00 Cod. 18738 Trust Tablet/ebook readers - Zucchetti ACCESSORI MODELLO: 18738 10 7,00 70,00 Cod. SDCZ60-032G-B35 Sandisk CHIAVETTE Zucchetti USB MODELLO: Cruzer Glide; 32 GB, 6 7,00 42,00 Business Key Infocert 30 55,00 1.650,00 Monitor 5” con registratore ingresso HD-SDI Acusan 1 615,00 615,00 Testina di lettura rilevatore presenze Microntel 1 59,00 59,00 Antenna Dect sul sistema telefonico Telecom 1 1.867,00 1.867,00 4703 Dato atto che i dispositivi di firma digitale (business key) sono stati acquistati tramite mercato elettronico con numero RDO 3372730 (agli atti) dalla Società Infocert, in quanto la Società fornitrice dei certificati ed è uno dei principali conservatori attivi accreditati presso AgID, come da Circolare Agid n.65/2014, relativa alla Modalità per l'accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici di cui all'articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dato atto che la suddetta spesa di € 4,703,00 IVA esclusa rientra nelle acquisizioni in economia sostenute dalla SC I.C.T. e Sistemi Informativi per tipologie di acquisti effettuati nel rispetto delle disposizioni previste dalla succitata Delibera n 347 del 25.5.2016. Altresì le suddette forniture si connotano dal carattere dell’occasionalità, della segnalata urgenza e dal modico importo, per le quali in applicazione del principio di economicità del procedimento amministrativo è stato valutato come più opportuno procedere con l’affidamento diretto, anche previa negoziazione con un unico fornitore qualificato nel settore Dato atto che la spesa totale del presente provvedimento ammonta complessivamente a € 5.737,66 oneri fiscali inclusi e trova copertura economica nell’ambito del programma di spesa 71 sotto conto 3100254 e per la fornitura dell'Atenna dect sul Programma di spesa n° 201658/2016 Codice commessa 1_INF_2 – Finanziamento 2016_FSR_1 (Gpi 116) -sotto conto 1120711 2 Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte ASOOM_TO.Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino - Rep. DD 21/12/2016.0000070.I Preso atto che la fornitura è stata registrata sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, CIG: Z821B27628 – ZA71C92E77 – ZB21C8C594 – ZE91C93287 - Z1A1C9329F Rilevata la necessità di adottare il presente provvedimento al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività sanitarie, sulla base degli indirizzi programmatici dati dalla Direzione Aziendale Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento; determina per tutto quanto in premessa indicato e attestata la regolarità formale del presente provvedimento dell'iter procedurale seguito e verificata la copertura economica-finanziaria della spesa individuata; 1. Di approvare le spese relative agli interventi di manutenzione hardware e aggiornamento software indicate in premessa per sanare i malfunzionamenti segnalati dalle strutture sanitarie e amministrative dell'A.O. Ordine Mauriziano, per un importo complessivo di € 5.737,66 IVA inclusa. 2. Di autorizzare la SC I.C.T. e Sistemi Informativi ad emettere ordinativo alla Società Zucchetti Informatica S.p.a., per un importo totale di € 624,64 (I.V.A. compresa): Centro Importo Sotto Costo Articolo Qtà escluso IVA Note Conto 300226 20 Cod. 105934-035 - Kit Platen Roller 20,00 Rullo di Trascinamento per Zebra 3100254 2999000 GK420T 300254 10 7,00 Cod. 18738 Trust Tablet/ebook readers - 3100254 2006126 ACCESSORI MODELLO: 18738 300095 6 Cod. SDCZ60-032G-B35 Sandisk 7,00 CHIAVETTE USB MODELLO: Cruzer 3100254 2999000 Glide; 32 GB, 3. Di autorizzare la SC I.C.T. e Sistemi Informativi ad emettere ordinativo (offerta n. 142/16mg) alla Società Acuson – P.IVA 02198210011, per un importo totale di € 750,30 (I.V.A. compresa): Articolo Qtà 1 300084 1 Importo escluso IVA Note Sotto Conto 445,00 Monitor 5” con registratore 3100254 ingresso 170,00 Scheda memoria SD 128GB 3100254 3 Centro Costo 2006126 2006126 Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte 4. ASOOM_TO.Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino - Rep. DD 21/12/2016.0000070.I Di autorizzare la SC I.C.T. e Sistemi Informativi ad amettere ordinativo attraverso MEPA alla Società Infocert S.p.A. - Piazza Sallustio 9 – 00100 Roma (RM) – P.IVA 07945211006 – per un importo totale di € 2.013,00 I.V.A. compresa: Articolo Qtà 300410 30 5. Note 55,00 Business Key Sotto Conto Centro Costo 3100254 2999000 Di autorizzare la SC I.C.T. e Sistemi Informativi ad amettere ordinativo alla Società Telecom - Via Borgaro, 21 - 10147 Torino – per un importo totale di € 2.277,74 I.V.A. compresa: Articolo Qtà 300060 1 6. Importo escluso IVA Importo escluso IVA Note 1.867,00 Antenna Dect Sotto Conto Centro Costo 1120711 Di autorizzare la SC I.C.T. e Sistemi Informativi ad emettere ordinativo alla Società Microntel – Via Reiss Romoli 147, 10148 Torino – P.IVA 05095330014, per un importo totale di € 71,98 I.V.A. compresa: Articolo Qtà 300188 1 Importo escluso IVA Note 59,00 Testina di lettura rilevatori presenze Sotto Conto Centro Costo 3100254 1003002 7. Di approvare la seguente ripartizione della spesa totale € 5.737,66 (I.V.A inclusa): Sotto conto Programma Commessa Finanziamento Euro Bilancio spesa 3100254 71 3.459,92 2016 1120711 201658/2016 1_INF_2 2.277,74 2016 2016_FSR_1 (Gpi 116) 8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 della L.R. 24/01/1995, n. 10. 4