AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO”

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO”
Ospedale “San Carlo” di Potenza - Ospedale “San Francesco di Paola” di Pescopagano
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
70.2016/00002
del 02/02/2016
n.
OGGETTO
Liquidazione fatture materiale informatico vario.
Unità operativa proponente
U.O.C. Servizio Informativo Ospedaliero
Documenti integranti il provvedimento:
pag.
Descrizione Allegato
pag.
Descrizione Allegato
Ft EXEL n_909
4
Ft AnalistGroup n_46
3
Ft PD TONER n_201593-E
7
Ft PD TONER n_201592-E
Ft PD Toner n_201583-E
7
Ft MC CARD n_750
10
5
Dichiarazione di immediata esecutività
Destinatari dell’atto per l’esecuzione
U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria
Destinatari dell’atto per conoscenza
U.O.C. Controllo di Gestione
U.O.C. Servizio Informativo Ospedaliero
La presente Determinazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti
allegati è assoggettata a:
pubblicazione integrale
pubblicazione della sola determinazione
pubblicazione del solo frontespizio
Determinazione n.
70.2016/00002
del
02/02/2016
Dirigente Proponente
Franco Labroca
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Il Dirigente Responsabile dell’U.O.
U.O.C. Servizio Informativo Ospedaliero
Richiamata la deliberazione n. 2016/00012 del 15/01/2016, con la quale l’U.O. Sistema
Informativo Ospedaliero è stata delegata, in relazione ad ambiti predefiniti, all’adozione di
atti anche nella forma di “Determinazione Dirigenziale”
PREMESSO CHE: l’AOR San Carlo ha predisposto l’acquisto di materiale informatico vario e nello
specifico:

ordine n° 10619 del 14/11/2014 – Aggiornamento del software Integra (2015);

ordine n° 11418 del 24/11/2015 – Rinnovo licenza Autodesk Building Design Suite
Premium Subscription 2016;

ordine n° 11009 del 13/11/2015 - Acquisto n° 15 toner per stampante Lexmark T652 –
Rigenerato;

ordine n° 11238 del 19/11/2015 - Acquisto n° 30 toner per stampante Lexmark MS 310 –
Rigenerato;

ordine n° 10618 del 03/11/2015 - Acquisto n° 10 toner per stampante Lexmark T652 Rigenerato e n° 20 toner per stampante Brother MFC TN3170 – Rigenerato;

ordine n° 12355 del 23/12/2015 - Acquisto n° 1000 badge laminato neutro formato ISO
Standard spessore 0,76 mm con banda magnetica HI-CO e n° 3 Nastri YMCKO per
stampante Fargo DTC300 (colore);
VISTE:

la fattura n° 909 del 23/12/2015 di € 373,00 oltre IVA emessa dalla ditta Exel Srl e relativa
all’aggiornamento del software Integra (2015);

la fattura n° 46 del 30/11/2015 di € 1.100,00 oltre IVA emessa dalla ditta Analist Group Srl
e relativa al rinnovo licenza Autodesk Building Design Suite Premium Subscription 2016;

la fattura n° 93/E del 21/12/2015 di € 941,85 oltre IVA emessa dalla ditta PD Toner Srl e
relativa all’ acquisto di n° 15 toner per stampante Lexmark T652-Rigenerato;

la fattura n° 92/E del 21/12/2015 di € 929,40 oltre IVA emessa dalla ditta PD Toner Srl e
relativa all’ acquisto di n° 30 toner per stampante Lexmark MS 310 – Rigenerato;

la fattura n° 83/E del 30/11/2015 di € 998,70 oltre IVA emessa dalla ditta PD Toner Srl e
relativa all’ acquisto di n° 10 toner per stampante Lexmark T652 - Rigenerato e n° 20 toner
per stampante Brother MFC TN3170 – Rigenerato;

la fattura n° 750 del 23/12/2015 di € 311,00 oltre IVA emessa dalla ditta MC CARD e
relativa all’ acquisto di n° 1000 badge laminato neutro formato ISO Standard spessore 0,76
mm con banda magnetica HI-CO e n° 3 Nastri YMCKO per stampante Fargo DTC300
(colore);
Determinazione n.
70.2016/00002
del
02/02/2016
Dirigente Proponente
Franco Labroca
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CONSIDERATO CHE: le fatture corrispondono a quanto ordinato e le stesse sono regolari ai fini
contabili ed il prezzo praticato corrisponde a quanto convenuto;
RITENUTO

che le prestazioni di che trattasi rientrano nella casistica prevista nel Regolamento
approvato con deliberazione n° n. 2013/00453 del 23/10/2013;

che è necessario liquidare le fatture sopra elencate debitamente riscontrate e firmate dal
personale della U.O. S.I.O. per un importo complessivo pari ad € 4.653,95 oltre IVA;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa:
DI LIQUIDARE:

la fattura n° 909 del 23/12/2015 di € 373,00 oltre IVA alla ditta Exel Srl;

la fattura n° 46 del 30/11/2015 di € 1.100,00 oltre IVA alla ditta Analist Group Srl;

la fattura n° 93/E del 21/12/2015 di € 941,85 oltre IVA alla ditta PD Toner Srl;

la fattura n° 92/E del 21/12/2015 di € 929,40 oltre IVA alla ditta PD Toner Srl;

la fattura n° 83/E del 30/11/2015 di € 998,70 oltre IVA alla ditta PD Toner Srl;

la fattura n° 750 del 23/12/2015 di € 311,00 oltre IVA alla ditta MC CARD;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 4.653,95 oltre IVA di € 1.023,87 per un totale di
€ 5.677,82 IVA compresa verrà finanziata con i fondi ordinari di bilancio;
DI AUTORIZZARE la U.O.C. Gestione Economico Finanziaria alla liquidazione ed al pagamento
delle fatture sopra indicate.
Il presente atto
comporta oneri
NON comporta oneri
Franco Labroca
Il Dirigente
L’Istruttore
Determinazione n.
70.2016/00002
del
02/02/2016
Dirigente Proponente
Franco Labroca
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Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria
e all'U.O.C. Controllo di Gestione
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Azienda Ospedaliera
Regionale “San Carlo” Potenza e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono
disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.
La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente
eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001,
decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.
Potenza lì,
Determinazione n.
02/02/2016
70.2016/00002
del
02/02/2016
Dirigente Proponente
Franco Labroca
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