Atto20140716110609

C O M UN E D I BARI
Determinazione
2014/220/00626
Ripartizione Corpo di Polizia Municipale e Protezione
Civile
Pos Approvvigionamenti ed Economato e Contenzioso
Data Adozione:
Altri Settori:
15/07/2014
Estensore:
Annamaria CAZZORLA
Responsabile
Proponente:
Sottoscrizione
Apposto
Dirigente:
Visto Ufficio Mandati:
Visto Ragioniere
Capo:
OGGETTO: ATTO DI LIQUIDAZIONE:
FORNITURA DI N° 110 BRANDE DA CAMPO U.S.A. IN ALLUMINIO – N°
250 KIT DEGENZA FORMATO DA 2 LENZUOLA E DA 1 FEDERA
MONOUSO – N° 110 CUSCINI IN FIBRA ANALLERGICA
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLE DITTE:
1)
“BERTONI CAMPEGGIO SPORT S.R.L.”;
2)
“NOVAMED S.R.L.”;
3)
“SPINOGATTI S.A.S. DI DELL’ELCE MARIO & C.”
Responsabili procedimento
Data Visto
Dirigenti
Antonella Merra
Data Firma Digitale
APPOSTA IL 15/07/2014
ATTO DI LIQUIDAZIONE:
FORNITURA DI N° 110 BRANDE DA CAMPO U.S.A. IN ALLUMINIO – N°
250 KIT DEGENZA FORMATO DA 2 LENZUOLA E DA 1 FEDERA
MONOUSO – N° 110 CUSCINI IN FIBRA ANALLERGICA
Liquidazione della spesa in favore delle ditte:
1) “BERTONI CAMPEGGIO SPORT S.r.l.”;
2) “NOVAMED S.r.l.”;
3) “SPINOGATTI S.a.s. di DELL’ELCE Mario & C.”
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione di G.C. n. 70 del 28/11/2013, di approvazione del Bilancio di
Previsione per l’anno 2013;
VISTO l’art. 9, comma 3, del Vigente Regolamento di Contabilità, che disciplina
l’esercizio di gestione e previsione del Bilancio dell’Ente;
VISTO l’art. 163, commi 2 e 3, del d.lgs. 167/2000 (T.U.E.L.);
CONSIDERATA l’esigenza del Comando di Polizia Municipale e Protezione Civile
di essere dotato di brande da campo con relativi cuscini e di kit degenza, formati da
due lenzuola ed una federa monouso, da utilizzare per il personale della Polizia
Municipale e Protezione Civile impegnato nell’Ordine Pubblico presso i seggi
elettorali, in occasione delle consultazioni elettorali del 25 Maggio 2014;
PREMESSO CHE:
• con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 372 del 30/04/2014, è
stata impegnata la spesa complessiva di € 12.000,00, per la fornitura di cui
sopra;
• con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 462 del 15/05/2014 è
stato attuato l’affidamento alle ditte, individuate sul MEPA, per la fornitura de
quo in favore di:
1. “BERTONI CAMPEGGIO SPORT S.r.l.” con sede in viale
Fulvio Testi n. 140 – 20092 – CINISELLO BALSAMO (MI) Codice Fiscale n° 06367950158 - P. Iva n° 00825000961;
2. “NOVAMED S.r.l.” con sede in via Nazionale n. 188 – 98043
ROMETTA (ME) – Codice Fiscale e P. Iva n° 02948410838;
3. “SPINOGATTI S.a.s. di DELL’ELCE Mario & C.” con sede
in via Alfonso di Vestea n° 32 – 65126 PESCARA (PE) – Codice
Fiscale e Partita Iva n° 01411010687;
RAVVISATA la necessita di liquidare la fattura in tabella indicata, emessa dalla
ditta, “BERTONI CAMPEGGIO SPORT S.r.l.” e relativa alla fornitura in
premessa:
N° Fattura
Data
Importo
001296/14
20/05/2014
€ 9.112,18
CONSIDERATO l’avvenuto riscontro della regolarità della fornitura e della
suddetta fattura;
CONSIDERATO l’avvenuta verifica della regolarità contributiva a mezzo DURC
richiesto d’ufficio ed allegato alla presente quale parte integrante, giusto quanto
disposto con conversione in Legge del Decreto 29.11.2008 nr. 185, Legge nr. 2 del
28.01.2009 che all’art. 16 bis c. 10 “…le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono
d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità
contributiva dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è
richiesto dalla legge”;
CONSIDERATA la non assoggettabilità alla verifica della situazione di non
inadempienza verso gli Agenti della Riscossione, poichè trattasi. di pagamenti non
superiori ad € 10.000,00;
CONSIDERATO applicabile la L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari – codice CIG: Z0A0F14E30 e c/c
dedicato come da dichiarazione
sostitutiva acquisita dal Creditore ed inclusa alla presente come “allegato integrante
privacy”;
DATO ATTO che ricorrono i presupposti di cui all’art. 4 comma 4 del D.Lgs
231/2002;
RAVVISATA la necessita di liquidare la fattura in tabella indicata, emessa dalla
ditta, “NOVAMED S.r.l.” e relativa alla fornitura in premessa:
N° Fattura
Data
Importo
202/I-14
15/05/2014
€ 728,95
CONSIDERATO l’avvenuto riscontro della regolarità della fornitura e della
suddetta fattura;
CONSIDERATO l’avvenuta verifica della regolarità contributiva a mezzo DURC
richiesto d’ufficio ed allegato alla presente quale parte integrante, giusto quanto
disposto con conversione in Legge del Decreto 29.11.2008 nr. 185, Legge nr. 2 del
28.01.2009 che all’art. 16 bis c. 10 “…le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono
d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità
contributiva dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è
richiesto dalla legge”;
CONSIDERATA la non assoggettabilità alla verifica della situazione di non
inadempienza verso gli Agenti della Riscossione, poichè trattasi. di pagamenti non
superiori ad € 10.000,00;
CONSIDERATO applicabile la L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari – codice CIG: Z1B0F14CE3 e c/c
dedicato come da dichiarazione
sostitutiva acquisita dal Creditore ed inclusa alla presente come “allegato integrante
privacy”;
DATO ATTO che ricorrono i presupposti di cui all’art. 4 comma 2 lett. a) del D.Lgs
231/2002;
RAVVISATA la necessita di liquidare la fattura in tabella indicata, emessa dalla
ditta, “SPINOGATTI S.a.s. di DELL’ELCE Mario & C.” e relativa alla fornitura
in premessa:
N° Fattura
Data
Importo
59
09/05/2014
€ 603,90
CONSIDERATO l’avvenuto riscontro della regolarità della fornitura e della
suddetta fattura;
CONSIDERATO l’avvenuta verifica della regolarità contributiva a mezzo DURC
richiesto d’ufficio ed allegato alla presente quale parte integrante, giusto quanto
disposto con conversione in Legge del Decreto 29.11.2008 nr. 185, Legge nr. 2 del
28.01.2009 che all’art. 16 bis c. 10 “…le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono
d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità
contributiva dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è
richiesto dalla legge”;
CONSIDERATA la non assoggettabilità alla verifica della situazione di non
inadempienza verso gli Agenti della Riscossione, poichè trattasi. di pagamenti non
superiori ad € 10.000,00;
CONSIDERATO applicabile la L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari – codice CIG: ZB50F14D37 e c/c
dedicato come da dichiarazione
sostitutiva acquisita dal Creditore ed inclusa alla presente come “allegato integrante
privacy”;
DATO ATTO che ricorrono i presupposti di cui all’art. 4 comma 2 lett. a) del D.Lgs
231/2002;
VISTA la competenza dirigenziale trattandosi di atto di gestione;
VISTO il Dlgs 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
DATO ATTO che:
- la spesa di € 9.112,18, trova copertura al Cap. 15183 Imp. n. 5320 sub 76
C.d.C. 215 del Bilancio Anno 2014 R.P. 2012;
- la spesa di € 728,95 , trova copertura al Cap. 15183 Imp. n. 5320 sub 78
C.d.C. 215 del Bilancio Anno 2014 R.P. 2012;
- la spesa di € 603,90, trova copertura al Cap. 15183 Imp. n. 5320 sub 77
C.d.C. 215 del Bilancio Anno 2014 R.P. 2012;
per un totale di € 10.445,03;
DETERMINA
1) LIQUIDARE per le motivazioni in premessa specificate che qui si intendono
integralmente richiamate, la spesa complessiva di € 10.445,03 come segue:
• Imputazione Contabile:
1) € 9.112,18 Cap. 15183 Imp. 5320 sub 76 C.d.C. 215 del
Bilancio Anno 2014 R.P. 2012;
2) € 728,95 Cap. 15183 Imp. 5320 sub 78 C.d.C. 215 del Bilancio
Anno 2014 R.P. 2012;
3) € 603,90 Cap. 15183 Imp. 5320 sub 77 C.d.C. 215 del Bilancio
Anno 2014 R.P. 2012;
Codice SIOPE: 1209;
• Modalità di pagamento: tramite bonifico bancario dedicato come da
dichiarazioni sostitutive acquisite dai Creditori ed incluse alla presente
come “allegato integrante privacy”;
2) RICHIEDERE l’emissione del mandato relativamente alla spesa sopra
liquidata ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento di Contabilità;
3) DARE ATTO che i documenti richiamati in narrativa sono allegati parte
integrante del presente provvedimento;
4) DARE ATTO che alla presente determinazione sarà data adeguata pubblicità
mediante l’affissione all’Albo Pretorio del Comune per 10 giorni.
Allegati in originale o in copia conforme all’originale:
•
Fatture
•
Certificato di Regolarità Contributiva
•
Verifica Equitalia
•
CIG
•
Comunicazione tracciabilità flussi finanziari
Si omette in stampa l’allegato contenente dati personali ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente determinazione conforme al documento informatico con firma digitale, è
stata adottata in data 15/07/2014 ed è divenuta esecutiva in data .
Il Dirigente Responsabile
Antonella Merra