COMUNE DI AGEROLA Provincia di Napoli ****** SETTORE 1

n . _________
del _______________
Registro
Generale
COMUNE DI AGEROLA
Provincia di Napoli
******
SETTORE 1 “AFFARI GENERALI”
DETERMINAZIONE
N. 97 del 29 ottobre 2015
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI FIORI E DI ALLORO
OGGETTO:
PER RICORRENZE 2 E 4 NOVEMBRE - CIG. ZBC16D6A36
L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di ottobre
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 “AFFARI GENERALI”
VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 11.03.2015 relativo alla nomina del responsabile del Settore 1
“Affari Generali”;
VISTO il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”, ed in particolare:
• l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
• l’art. 147 bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile;
• l’art.151, comma 4, l’art.153, comma 5 e l’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle
determinazioni che comportano impegni di spesa;
• l’art.183 e l’art.191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
• l’art. 184 sulle modalità di liquidazione della spesa;
VISTO il regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 107 del 14.09.2011, come modificato ed integrato con delibera di Giunta
Comunale n. 34 del 06.03.2015;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
ADOTTA la seguente determinazione:
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende, come per gli scorsi anni, partecipare alle
ricorrenze del 2 e 4 novembre provvedendo all’acquisto di una corona di fiori per la
commemorazione dei morti e di due corone d’alloro da deporre al monumento dei caduti il giorno
4 novembre;
ATTESO:
- che per la fornitura in discorso non esistono alla data odierna convenzioni Consip;
- che l’unica offerta presente sul Mercato elettronico della P.A. (www.acquistinretepa.it),
quella della ditta STEMA SRL da l’Aquila, non risulta confacente alle esigenze del Comune
quanto ai costi, data l’incidenza delle spese di spedizione;
DATO ATTO:
- che per la fornitura in discorso sono stati richiesti preventivi di spesa informali a quattro
ditte specializzate nel settore;
- che entro il termine assegnato è pervenuta la sola offerta di seguito riportata: 1) ditta “Fiori
per voi di Franco Naclerio”, con sede in Agerola alla via Villani n. 27 - prot. 8471 in data
29.10.2015, che ha offerto la fornitura in discorso per un costo complessivo di € 280,00
IVA inclusa;
RITENUTO il prezzo praticato congruo e l’offerta rispondente alle esigenze dell’ente;
VISTO l’art. 125 D. Lgs. n. 163/2006, che stabilisce al comma 11 che per i servizi e le forniture di
importo inferiore a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento;
PRECISATO che ai sensi degli articoli 4 e 8 del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione
in economia di beni servizi e lavori, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del
25 giugno 2007 e aggiornato in ultima modifica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41
del 5 ottobre 2011, è consentito procedere all’affidamento diretto in economia dei servizi e delle
forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
RICHIAMATO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale prescrive, per le procedure di affidamento
dei contratti pubblici, l’adozione di preliminare provvedimento a contrarre indicante il fine che si
intende perseguire con il contratto, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità
di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
VISTI:
il D. Lgs. 267/2000;
il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni servizi e lavori;
il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
lo Statuto comunale vigente;
DETERMINA
1. Dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Affidare alla ditta “Fiori per voi di Franco Naclerio”, con sede in Agerola alla via Villani n. 27,
codice fiscale NCLFNC78S28L845C - partita Iva 05906661219, ai sensi dell’articolo 125,
comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 nonchè degli articoli 4 e 8 del vigente
Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni servizi e lavori, la fornitura di n.
1 corona di fiori e di n. 2 corone di alloro, come specificato in premessa, verso il corrispettivo
di € 280,00 comprensivo di iva al 10%;
3. Dare atto ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:
- il fine e l’oggetto che con il contratto si intendono perseguire sono l’affidamento della
fornitura e messa in opera di n. 1 corona di fiori e n. 2 corone di alloro per le ricorrenze
del 2 e 4 novembre 2015;
- le clausole ritenute essenziali sono riportate nel presente provvedimento e nel
preventivo/offerta presentato dalla ditta affidataria che riporta modalità e tempistica
della fornitura;
- la forma del contratto: l’acquisto sarà perfezionato mediante lettera di ordinazione a
norma dell’art. 9 del vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia di
beni, servizi e lavori;
-
le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base: scelta del
contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11 ultimo
periodo, del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 4 e 8 del vigente regolamento comunale per
l’acquisizione di beni, servizi e lavori aggiornato in ultima modifica con deliberazione
consiliare n. 41 del 5.10.2011;
4. Imputare la spesa complessiva di € 280,00, in considerazione dell’esigibilità della medesima,
all’esercizio 2015 intervento 1010202 del bilancio 2015 - imp. 919/15, nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
5. Dare atto che si provvederà al pagamento del corrispettivo con riferimento al presente atto, ad
avvenuta fornitura e dietro presentazione di fattura debitamente vistata dal responsabile del
settore, previo accantonamento - con le modalità di cui allo “split payment” – degli importi
dovuti all’erario a titolo di iva che saranno contabilizzati a carico dell’ente ai sensi dell’art. 17
ter DPR 633/72.
Il Responsabile del Settore Affari Generali
Rossella Mascolo
SETTORE FINANZIARIO
VISTO, si attesta:
- la regolarità contabile del provvedimento retro iscritto, ai sensi della normativa vigente di cui agli
articoli 147 bis, 151 comma 4, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000;
- la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009 - e l’ordinazione della spesa
stessa;
- la copertura finanziaria dell’impegno di spesa dallo stesso disposto, come di seguito imputato:
• per Euro 280,00 intervento n. 1010202 Bil 2015 Imp. 919/2015
lì 29.10.2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Giovanna Peccerillo
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che il provvedimento è esecutivo:
x con l’apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli
articoli 147 bis, 151 comma 4, 153 comma 5 e 183 comma 7 del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. n. 267/2000.
con la sottoscrizione del medesimo in quanto non comporta impegno di spesa.
lì, 29.10.2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Rossella Mascolo
PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo dell’Ente dal _____________ e così
per quindici giorni consecutivi.
Registro pubblicazioni n. _________
li,____________
IL RESPONSABILE DELL’ALBO
Teresa Cuomo
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