COPIA del 31 LUGLIO 2015 n. 158/ST DETERMINA
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COPIA del 31 LUGLIO 2015 n. 158/ST DETERMINA
COPIA DETERMINA n. 158/ST del 31 LUGLIO 2015 DIVISIONE: TECNICA SERVIZIO: UNITA' DI STAFF DETERMINA DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA Oggetto: Ordine diretto per l'acquisizione tramite O.d.A sul MEPA di materiale da ferramenta necessario alla manutenzione delle proprietà comunali - Importo: euro 2.649,80 iva inclusa - Beneficiario: ditta "Ferramenta F.lli Sacco s.n.c." di Veruno (NO) - CIG: ZBF15784B3 ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. (D.Lgs. 18/08/2000 n.267): dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario; dalla data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario. Copia predisposta ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005. La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all’albo pretorio on-line. IL DIRIGENTE Premesso che: - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 21 maggio 2015, è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2015/2017; - con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 13 luglio 2015 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione del bilancio 2015/2017. Richiamata la determinazione dirigenziale ST17 del 04/02/2015, con la quale si affidava alla ditta Ferramenta F.lli Sacco con sede in Via Bogogno n. 30 a Veruno (NO), la fornitura di materiale vario da ferramenta necessario alla manutenzione delle proprietà comunali ad opera delle maestranze del cantiere comunale. Considerato che attualmente, a seguito di numerose richieste di manutenzione pervenute dalle scuole e resosi inoltre necessaria la manutenzione in altri edifici di proprietà comunale, le scorte presenti nel magazzino comunale sono ormai esaurite. Dato atto che si rende necessario pertanto, ristabilire le scorte magazzino, allo scopo di permettere la regolare manutenzione delle proprietà comunali. Considerato opportuno procedere all’affidamento diretto della fornitura, in quanto il valore stimato è inferiore ai 40.000,00 euro previsti all’art.125, comma 11, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. Visti l’art.26 – comma 3 – della Legge 448/1999. Rilevato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il sito “acquistinretepa.it”, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l’emissione degli Ordini diretti di acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.O.). Vista la necessità di adottare il sistema dell’Ordine di Acquisto diretto (O.d.A), in quanto i prodotti necessari alla manutenzione delle proprietà comunali, sono stati individuati sul catalogo della ditta Ferramenta F.lli Sacco s.n.c con sede in Via Bogogno n. 30 a Veruno (NO), partita iva 0131170035 e più precisamente: • Batteria trapano Bosch 24V 3ah • Batteria trapano Bosch GBH 24 VFR • Elettrodi 2.5 • Disco flessibile taglio piccolo • Disco flessibile taglio grande • Tasselli FBN 8T/25S • Tasselli S6V • Tasselli SX8S • Viti bronzate 5x45 • Viti bronzate 45x25 • Guanti monouso Biosoftplus XL • Guanti 310 Grip Orange 9/L • Guanti 451 Showa Thermo 9 • Scarpe Diadora • Giubbino alta visibilità • Lampeggiante magnetico • Spina corrente maschio grande • Grasso spry • Svitol • Filo decespugliatore • Testina decespugliatore rossa • Catena motosega Oregon 91VXLL055E • Catena motosega Oregon X0329 • Nastro segnaletico bicolore • Punte trapano ferro serie • Punte trapano SDS Vidia 8/10/12/14 • Pale alluminio • Scope saggina • Batteria generatore da 10 Kwh Considerato che, in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 2^, della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità CIG, il quale corrisponde al numero ZBF15784B3 Attesa quindi la necessità di assumere il relativo impegno di spesa DETERMINA 1. Di affidare tramite ricorso al MEPA la fornitura di materiale vario da ferramenta necessario alla manutenzione delle proprietà comunali alla ditta “Ferramenta F.lli Sacco s.n.c” con sede in Via Bogogno n. 30 a Veruno (NO), partita iva 0131170035, come da condizioni espresse nell’O.d.A descritto in premessa e che si conserva agli atti, per un importo di € 2.171,97 + iva 22% pari a € 477,83 per complessive € 2.649,80 iva inclusa. 2. L’affidatario del servizio, con l’accettazione del presente affidamento, assume - a pena di nullità del contratto - gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 10/08/2010 n. 136 e ss. mm. ed ii., impegnandosi altresì alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7^ del citato articolo 3. Di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1^, del D.L.gs. n. 267/2000, la somma necessaria imputando la spesa come indicato nel sottostante prospetto. 4. Di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 – allegato n. 4/2, che la spesa è imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere. Responsabile dell’istruttoria del procedimento: geom. Godio Flavio, istruttore tecnico, Servizio Cantiere. Oggetto: Ordine diretto per l'acquisizione tramite O.d.A sul MEPA di materiale da ferramenta necessario alla manutenzione delle proprietà comunali - Importo: euro 2.649,80 iva inclusa - Beneficiario: ditta "Ferramenta F.lli Sacco s.n.c." di Veruno (NO) - CIG: ZBF15784B3 IMPEGNI DI SPESA Esercizio Cap. Anno Art. 2015 1520 2015 1 Cod. Siope 1204 2015 CUP CIG ZBF15784B3 4221 2015 1 Cod. Siope 1212 2015 CUP CIG ZBF15784B3 10521 2015 1 Cod. Siope 1212 Importo Codice bilancio Fornitore Descrizione 1.000,00 SACCO - Ferramenta F.lli ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE Sacco S.n.c 1.01.05.02.00 PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI 1.000,00 SACCO - Ferramenta F.lli ACQUISTO BENI PER Sacco S.n.c MANUTENZIONI SCUOLE 1.04.02.02.00 ELEMENTARI 649,80 SACCO - Ferramenta F.lli ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SERVIZI Sacco S.n.c 1.10.05.02.00 CIMITERIALI CUP CIG ZBF15784B3 Borgomanero, lì 31/07/2015 IL DIRIGENTE DIVISIONE TECNICA F.to Arch. Cristina Renne COPERTURA FINANZIARIA Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000. PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Dott. Angelo Barbaglia Determina di assunzione di impegno di spesa 158/ST del 31 LUGLIO 2015