Allegato a_ atto di indirizzo delibera del 10 aprile 2014

Allegato a) alla delibera della Giunta comunale n. 33 del 10.04.2014
f.to il Segretario
Dr. Graziano Sensato
Atto di indirizzo per la gestione delle spese di investimento
previste nel bilancio anno 2014 e di alcuni capitoli di spesa
corrente.
Programma 100 della RPP – Funzioni generali di amministrazione
Responsabili: Segretario, Responsabile ufficio tecnico, Responsabile Ufficio Ragioneria
Spese di investimento:
1)
E’ intenzione dell’amministrazione mantenere sempre adeguato il sistema informativo comunale. Il
responsabile dovrà valutare lo stato attuale del sistema informativo e disporre l’acquisto di hardware e
software necessario a garantire il perfetto funzionamento dello stesso, nonché le riparazioni necessarie. In
particolare si dovrà valutare la sostituzione del server della rete, l’aggiornamento dei sistemi operativi, e
delle apparecchiature hardware (scanner, stampanti codici a barre) per il passaggio al sistema di protocollo
informatico PI TRE.
2)
Dovranno essere acquistati eventuali componenti hardware e software per garantire il
mantenimento dei livelli minimi di sicurezza per il trattamento dei dati personali (rinnovo o sostituzione
licenze antivirus, programmi antispyware e antispam, registrazione dei log di accesso al sistema
informatico), sistemi di backup.
3)
Qualora necessario il responsabile dovrà provvedere all’acquisto di apparecchiature necessarie per
l’emissione della carta d’identità elettronica, per la fatturazione digitale ed eventuali dispositivi per la firma
digitale.
4)
Si dovrà provvedere a rivedere e completare il sito internet aggiungendo ulteriori informazioni e
funzionalità a servizio dei cittadini. In tal senso è già stato dato incarico al Consorzio dei Comuni per il
progetto Comunweb. Il Segretario dovrà valutare e se ritenuto opportuno affidare parte del caricamento
dei dati al personale del Consorzio dei Comuni Trentino.
5)
Dovranno essere acquisiti dispositivi per la firma digitale per tutti i dipendenti dotati di poteri di
firma, caselle di posta elettronica certificata nominative, nonché di un sistema di conservazione dei
contratti stipulati in forma digitale.
6)
Si dovrà provvedere alla sostituzione dei fotocopiatori multifunzione dell’ufficio anagrafe e
dell’ufficio tecnico ormai non più riparabili a costi accettabili.
Spese correnti:
1)
Si individua il responsabile per gli impegni di spesa relativi alle polizze di assicurazione sui
dipendenti, amministratori, automezzi amministratori derivanti da necessità di variazione delle coperture
assicurative (per nuove adesioni, sostituzione automezzi) o da adeguamenti dei premi. Il responsabile se
necessario potrà effettuare impegni anche sul bilancio pluriennale 2014-2016 relativamente al capitolo
assegnato. Per le polizze stipulate aderendo alla convenzione del Consorzio dei Comuni Trentini in scadenza
a giugno 2014 il responsabile potrà determinare l’adesione alla nuova convenzione. La stipula di nuovi
contratti e l’eventuale proroga degli altri contratti esistenti sarà invece riservata alla Giunta comunale.
2)
Si affidano al Segretario le risorse per eventuali aggiornamenti dei documenti di valutazione dei
rischi sul lavoro e per la formazione dei dipendenti comunali. In tal senso si dovrà provvedere a nuove
valutazioni del rischio rumore, vibrazioni.
3)
Come per gli anni precedenti si vuole procedere alla fatturazione del legname uso commercio
assegnato dall’Autorità forestale. Il responsabile individuato nel Segretario comunale dovrà procedere ad
individuare le ditte per poter fatturare il legname e a tutti gli adempimenti necessari per l’affidamento dei
lavori. Il responsabile si confronterà comunque con l’assessore alle foreste per stabilire i programmi di
taglio. Il responsabile dovrà provvedere alla vendita del legname tramite asta pubblica, avvalendosi
possibilmente della Camera di Commercio di Trento. Per il lotto Pian de Mandra di cui al verbale di assegno
01/2011 si da indicazione di fatturare in primavera.
4)
Si individua il responsabile per le spese relative a consultazioni elettorali e per gli acquisti di
cancelleria di alcuni uffici.
5)
Per le spese per conto terzi derivanti dalle elezioni (referendum, europee, ecc) si affidano al
responsabile ulteriori disponibilità per il pagamento dei compensi agli scrutatori ed eventuali acquisti di
materiale necessario per le elezioni.
6)
In seguito alla sostituzione del centralino telefonico il responsabile dovrà provvedere a rivedere i
contratti di telefonia fissa e mobile per eliminare le linee non più necessarie e per sfruttare al meglio la
tecnologia voip.
Le risorse assegnate sono individuate per ciascun responsabile nel prospetto allegato b)
Per le forniture e servizi si dovrà provvedere tramite mercato elettronico e convenzioni MEPAT CONSIP.
I mezzi strumentali e di personale:
Il Segretario comunale si avvale del personale dell’ufficio segreteria (1 assistente amministrativo addetto ai
servizi demografici), ragioneria e tributi (1 collaboratore contabile, 1 assistente amministrativo, 1 assistente
amministrativo-contabile)
Il responsabile ufficio ragioneria si avvale del personale dell’ufficio ragioneria e tributi ( assistente
amministrativo contabile e assistente amministrativo )
Il responsabile dell’Ufficio tecnico si avvale del personale ufficio tecnico e degli operai comunali (due +
stagionale)
I mezzi strumentali sono le normali attrezzature in dotazione agli uffici (server, pc, stampanti, fotocopiatori,
cancelleria, fax, carta, telefono, cellulare, ecc)
Indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi: nessuno in quanto non è stato
adottato il peg.
Programma 200 della RPP Servizi finanziari e tributari
Responsabili: Segretario, Responsabile Ufficio Ragioneria, Responsabile gestione associata entrate
Spese di investimento: quelle già previste nel programma 100
Spese correnti:
1)
I vari responsabili dovranno preoccuparsi del corretto funzionamento dei sistemi informatici
incaricando della manutenzione ordinaria una ditta di assistenza informatica.
2)
Per il software si dovranno stipulare gli incarichi di assistenza con le ditte fornitrici degli applicativi.
3)
Dovrà essere verificato il corretto funzionamento delle procedure di backup e effettuati gli
aggiornamenti software del server dando incarico a tecnici informatici.
4)
Anche per le altre assicurazioni si individua un responsabile per gli impegni che dovessero essere
necessari per variazione dei mezzi/beni assicurati o adeguamento dei premi assicurativi.
5)
Per la raccolta differenziata dei rifiuti è necessario garantire il funzionamento delle isole ecologiche
pulsar e la manutenzione ordinaria del C.R.M.. Il responsabile potrà inoltre provvedere all’acquisto di
attrezzatura, cartellonistica, ecc per potenziare la raccolta differenziata. Vengono a tal fine affidate le
risorse derivanti dal rimborso delle quote ammortamento discariche.
6)
Si individua nel responsabile della gestione associata entrate il funzionario che dovrà emanare i
provvedimenti di rimborso di tributi , tariffe erroneamente versati da contribuenti e utenti;
Per le forniture e servizi si dovrà provvedere tramite mercato elettronico e convenzioni MEPAT CONSIP.
Le risorse assegnate sono individuate per ciascun responsabile nel prospetto allegato b)
I mezzi strumentali e di personale:
Il Segretario comunale si avvale del personale dell’ufficio segreteria (1 assistente amministrativo addetto ai
servizi demografici), ragioneria e tributi (1 collaboratore contabile, 1 assistente amministrativo, 1 assistente
amministrativo contabile)
Il responsabile ufficio ragioneria si avvale del personale dell’ufficio ragioneria e tributi ( assistente contabile
e assistente amministrativo)
I mezzi strumentali sono le normali attrezzature in dotazione agli uffici (server, pc, stampanti, fotocopiatori,
cancelleria, fax, carta, telefono, cellulare, ecc) e le dotazioni di attrezzature e mezzi del magazzino
comunale.
Indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi: nessuno in quanto non è stato
adottato il peg.
Programma 300 della RPP Scuola, cultura, sociale, turismo
Responsabili: Segretario, responsabile ufficio ragioneria, responsabile ufficio tecnico
Spese di investimento:
1)
Si individua il responsabile per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio
adibito a scuola media.
2)
E’ previsto un capitolo apposito per l’acquisto di arredi per gli appartamenti della scuola media. Il
responsabile dovrà provvedere in merito, rimanendo nei limiti previsti dalla normativa provinciale vigente.
3)
In caso di richiesta da parte del plesso scolastico il responsabile dovrà provvedere all’acquisto di
banchi, arredi e altra attrezzatura per la scuola media nei limiti previsti dalla normativa provinciale vigente.
4)
Il responsabile ufficio tecnico sarà inoltre competente a deliberare nuovi lavori in economia per la
sistemazione dell’edificio ex Scole Veies per i fondi disponibili sul capitolo 30405-504 del bilancio anno
2014.
Per le forniture e servizi si dovrà provvedere tramite mercato elettronico e convenzioni MEPAT CONSIP.
Spese correnti:
1) Si individuano i responsabili per l’erogazione di contributi alle famiglie per il servizio di Tagesmutter, e
l’acquisto di combustibili per il riscaldamento per la scuola media.
2) Si ritiene opportuno garantire anche per l’estate 2014 il servizio di Estate Ragazzi. Tale servizio viene
organizzato dal Comune di Canazei e il Comune di Campitello compartecipa alle spese in base al numero di
bambini partecipanti all’iniziativa. Il responsabile potrà pertanto impegnare la relativa spesa sulla base di
quanto indicato come preventivo da parte del Comune di Canazei.
3) Si individua il responsabile per la manutenzione ordinaria dell’ufficio adibito a sede dell’A.P.T.
4) Il responsabile dell’Ufficio ragioneria potrà inoltre provvedere ad impegnare la spesa per i contributi
relativi agli eco pannolini fino ad un limite di Euro 1000,00 utilizzando le risorse disponibili all’intervento
10519 cap. 10160-367 codice bil. 1100105 anno 2014.
Per le forniture e servizi si dovrà provvedere tramite mercato elettronico e convenzioni MEPAT CONSIP.
Le risorse assegnate sono individuate per ciascun responsabile nel prospetto allegato b)
I mezzi strumentali e di personale:
Il Segretario comunale si avvale del personale dell’ufficio segreteria (1 assistente amministrativo addetto ai
servizi demografici), ragioneria e tributi (1 collaboratore contabile, 1 assistente amministrativo, 1 assistente
amministrativo contabile)
Il responsabile ufficio ragioneria si avvale del personale dell’ufficio ragioneria e tributi ( assistente contabile
e assistente amministrativo)
Il responsabile dell’Ufficio tecnico si avvale del personale ufficio tecnico (assistente tecnico) e degli operai
comunali (due + stagionale)
I mezzi strumentali sono le normali attrezzature in dotazione agli uffici (server, pc, stampanti, fotocopiatori,
cancelleria, fax, carta, telefono, cellulare, ecc) e le dotazioni di attrezzature e mezzi del magazzino
comunale.
Per le forniture e servizi si dovrà provvedere tramite mercato elettronico e convenzioni MEPAT CONSIP.
Indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi: nessuno in quanto non è stato
adottato il peg.
Programma 400 della RPP – sport
Responsabili: responsabile ufficio tecnico
Spese di investimento:
1) Il responsabile dovrà verificare la situazione dei vari campi da gioco del centro sportivo Ischia e in
caso di necessità acquistare quanto necessario per garantire l’uso sicuro degli impianti sportivi
(manutenzione straordinaria del fondo di gioco, ecc).
2) per l’edificio servizi Ischia si dovrà provvedere ad eseguire i lavori di adeguamento dei locali, bagni,
sistemazione depositi, compartimentazione e sostituzione caldaia, allaccio gas metano, il tutto
possibilmente entro il 15 maggio 2014
3) Il responsabile dovrà disporre eventuali interventi di manutenzione straordinaria del padiglione
manifestazioni Ischia.
4) E’ necessario inoltre provvedere ad una valutazione delle sistemazioni esterne del centro servizi
Ischia, per eventuali completamenti/manutenzioni straordinarie delle stesse.
5) Il responsabile dovrà provvedere a valutare la situazione del parco giochi e in particolare la
sicurezza dei giochi già presenti, nonché l’eventuale sostituzione/integrazione degli stessi con altri a
norma, confrontandosi con l’assessore competente per l’eventuale scelta della tipologia di gioco da
installare.
Le risorse assegnate sono individuate per ciascun responsabile nel prospetto allegato b)
I mezzi strumentali e di personale:
Il responsabile dell’Ufficio tecnico si avvale del personale ufficio tecnico (assistente tecnico) e degli operai
comunali (due + stagionale)
I mezzi strumentali sono le normali attrezzature in dotazione agli uffici (server, pc, stampanti, fotocopiatori,
cancelleria, fax, carta, telefono, cellulare, ecc) e le dotazioni di attrezzature e mezzi del magazzino
comunale.
Indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi: nessuno in quanto non è stato
adottato il peg.
Per le forniture e servizi si dovrà provvedere tramite mercato elettronico e convenzioni MEPAT CONSIP.
Programma 500 della RPP – gestione territorio e beni immobili
Responsabili: responsabile ufficio tecnico
Spese di investimento:
1) Si affidano al responsabile ufficio tecnico le somme necessarie per fronteggiare le somme urgenze e
in particolare quella del parcheggio della Lesta.
2) Il responsabile dovrà inoltre valutare la necessità di manutenzioni straordinarie per gli altri edifici
comunali (municipio, ex Cantinetta, ex Agnello, magazzino VV.FF, rifugio Pertini).
3) Si affidano le risorse per la manutenzione straordinaria/ordinaria dell’acquedotto e delle fognature
e per l’acquisto di nuovi contatori.
4) servizio RSU: Sono previsti altri limitati interventi di manutenzione straordinaria/ordinaria della
struttura del Centro di raccolta materiali e delle isole ecologiche.
5) Si affidano al responsabile le risorse per l’installazione delle telecamere presso il CRM.
6) E’ prevista la sistemazione di aree a verde, passeggiate e sentieri di montagna. Per tali interventi il
responsabile si confronterà con l’assessore competente.
7) Anche per le malghe il responsabile dovrà valutare la necessità di lavori di manutenzione
straordinaria. A tal fine il responsabile si confronterà con l’assessore competente.
8) Per il cimitero in attesa della conclusione della progettazione dell’intervento di ampliamento si
prevede solo di eseguire alcune sistemazioni o acquisto di attrezzature.
9) Si affidano le risorse per l’acquisto di arredi e attrezzature per il magazzino comunale nel limite
previsto dalla normativa provinciale vigente
10) Si affidano al segretario comunale le risorse per la redazione di eventuali documenti di valutazione
dei rischi e piani di emergenza.
Per le forniture e servizi si dovrà provvedere tramite mercato elettronico e convenzioni MEPAT CONSIP.
Spese correnti:
manutenzione ordinarie C.R.M. e isole ecologiche secondo necessità.
Manutenzione cimitero e attrezzature cimiteriali.
Per motivi legati al mantenimento del decoro del paesaggio e dell'immagine turistica si provvederà a
sfalciare i prati incolti nelle zone vicine agli abitati e in prossimità delle scarpate stradali di Pian.
Al responsabile viene affidato l’incarico della manutenzione dei giardini comunali e verde pubblico.
Per le forniture e servizi si dovrà provvedere tramite mercato elettronico e convenzioni MEPAT CONSIP.
Le risorse assegnate sono individuate per ciascun responsabile nel prospetto allegato b)
I mezzi strumentali e di personale:
Il responsabile dell’Ufficio tecnico si avvale del personale ufficio tecnico (assistente tecnico) e degli operai
comunali (due + stagionale)
I mezzi strumentali sono le normali attrezzature in dotazione agli uffici (server, pc, stampanti, fotocopiatori,
cancelleria, fax, carta, telefono, cellulare, ecc) e le dotazioni di attrezzature e mezzi del magazzino
comunale.
Indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi: nessuno in quanto non è stato
adottato il peg.
Programma 600 della RPP – viabilità e spazi pubblici
Responsabili: responsabile ufficio tecnico
Spese di investimento
1) Il responsabile dovrà valutare la situazione delle strade forestali e disporre eventuali lavori di
manutenzione straordinaria e ordinaria.
2) Proseguirà la manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica in particolare la
sostituzione di alcuni punti luce che verranno individuati dal responsabile, confrontandosi con
l’Assessore competente.
3) Si dovrà procedere alla riasfaltature delle strade che risultano più usurate o che verranno
interessate da lavori di scavo per la manutenzione dell'acquedotto/fognatura. Anche qui le
eventuali priorità dovranno essere stabilite confrontandosi con l’assessore ai lavori pubblici.
4) Al responsabile vengono affidate le risorse per l’acquisto di attrezzature per l’arredo di strade
piazze e giardini.
5) Il responsabile dovrà curare la manutenzione straordinaria degli automezzi comunali adibiti al
servizio viabilità e per il cantiere comunale.
Spese correnti:
Il responsabile dovrà curare la manutenzione ordinaria di strade, impianti di illuminazione pubblica,
automezzi, magazzino comunale, parcometri, rifacimento segnaletica stradale, acquisto di attrezzature,
vestiario e dispositivi di sicurezza per gli operai comunali impiegati nei servizi sulla viabilità.
Vengono affidate le risorse per le spese per gli addobbi luminosi (Natale, Marcialonga)
Per le forniture e servizi si dovrà provvedere tramite mercato elettronico e convenzioni MEPAT CONSIP.
Le risorse assegnate sono individuate per ciascun responsabile nel prospetto allegato b)
I mezzi strumentali e di personale:
Il responsabile dell’Ufficio tecnico si avvale del personale ufficio tecnico (coadiutore amministrativo) e degli
operai comunali (due + stagionale)
I mezzi strumentali sono le normali attrezzature in dotazione agli uffici (server, pc, stampanti, fotocopiatori,
cancelleria, fax, carta, telefono, cellulare, ecc) e le dotazioni di attrezzature e mezzi del magazzino
comunale.
Indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi: nessuno in quanto non è stato
adottato il peg.