lettera invito mammografo- noleggio

S.C. TECNOLOGIE BIOMEDICHE
Tel. 0321.3733976– Fax 0321.032274
E-mail [email protected]
Anticipata via FAX
Prot. 0003271
Novara,24/02/2014
Spett.le ditta
Oggetto: Richiesta di offerta per il noleggio di n. 1 Mammografo per screening
mammografico occorrente alla SCDU Radiologia dell’AOU Maggiore della Carità
MESI 4
Procedura: Procedura negoziata-Cottimo fiduciario- art.125 D.Lgs 163/2006 comma 10 lettera
d) e comma 11 e Regolamento delle spese in economia (delibera n. 285 del 16/05/2013)
Importo a base d’asta: €. 14.000,00 IVA esclusa
Costi della sicurezza: €. 200,00
C.I.G: 56213157E1
N. GARA: 5471905
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Luciano Villarboito – Direttore
Responsabile S.C. Tecnologie Biomediche
Dovendo questa Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara, nelle
more dell’espletamento della nuova gara per l’acquisto di un Sistema Mammografico,
provvedere con urgenza alle attività relative allo screening mammografico, richiede a codesta
spett. le Ditta di formulare offerta per il noleggio immediato del Sistema indicato in oggetto
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La procedura di gara sarà espletata nell'osservanza delle norme contenute nel Decreto
Legislativo 12.4.2006, n. 163 (Codice dei contratti), nel D.P.R. 5.10.2007, n. 207
(Regolamento di attuazione), nella Legge 6.11.2012 n. 190, ed in tutte le rimanenti
disposizioni normative vigenti, nonché, nel Regolamento delle spese in economia dell’AOU
Maggiore della Carità di Novara.
La spesa indotta dalla presente procedura sarà coperta da fondi di bilancio dell’AOU Maggiore
della Carità.
OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO
L'appalto avrà per oggetto il noleggio immediato di:
•
n.1 MAMMOGRAFO PER SCREENING MAMMOGRAFICO occorrente alla SCDU
Radiodiagnostica.
Il sistema se indiretto dovrà essere utilizzabile con CR/fuji in caso di strumento analogico e
/o diretto con sistema pacs.
Il sistema pacs utilizzato presso l’AOU Maggiore della Carità è prodotto dall’aziendaCareastrem versione Polaris
L’importo complessivo posto a base d’asta è stato determinato in € 14.000,00 netto dell’IVA e
comprende:
▪
il canone complessivo dell’apparecchiatura comprensivo di manutenzione full risk;
▪
le spese di imballo, trasporto, scarico, montaggio e collaudo della stessa.
Il contratto avrà durata di 4 mesi con decorrenza a partire dalla data di emissione del
Certificato di collaudo con esito positivo.
Alla scadenza di tale periodo, il contratto potrà essere prorogato per il tempo necessario
all’espletamento della nuova gara
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono legittimati a presentare offerta nella presente procedura gli Operatori economici in
possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli artt.38 e 39
del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163.
COMPOSIZIONE DEL PLICO DELL'OFFERTA
Il plico dell’offerta, sigillato ( nastro adesivo o ceralacca) e controfirmato sui lembi di
chiusura, dovrà recare all’esterno l’indicazione dell’offerente e la dicitura:
“ Offerta per il noleggio di n. 1 Mammografo per screening mammografico occorrente
alla SCDU RADIODIAGNOSTICA dell’AOU MAGGIORE DELLA CARITA’ di
Novara- MESI 4-CIG n. 56213157E1”
dovrà essere indirizzato a:
Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità
Corso Mazzini 18 - Novara
e dovrà pervenire, direttamente o a mezzo posta, all’Ufficio Protocollo dell’ AOU Maggiore
della Carità Corso Mazzini, 18 28100 Novara , entro il termine perentorio delle ore 13,00 del
giorno 5/03/2014 pena l’irricevibilità dello stesso e comunque la non ammissione alla
procedura.
Si ricorda che l’Ufficio Protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle
ore 14.00, festivi infrasettimanali esclusi.
Il suddetto plico dovrà presentare al suo interno tre buste contenenti la documentazione di
gara, come di seguito meglio specificato, chiuse e sigillate sui lembi di chiusura e
controfirmate a scavalco su detti lembi.
1. Busta A ); contenente la sottoelencata documentazione amministrativa
2. Busta B ) contenente la sottoelencata documentazione tecnica
3. Busta C ) contenente la sottoelencata offerta economica
Documentazione amministrativa
• Copia della presente lettera d’invito debitamente sottoscritta per accettazione in ogni sua
pagina da chi ha il potere di impegnare autonomamente l’impresa offerente;
• Dichiarazione redatta ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sulla base del
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modello ( allegato A ) al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione ex
art. 38 del D.Lgs. 163/2006,- debitamente compilata, timbrata e firmata da chi ha il
potere di impegnare autonomamente l’impresa offerente.
Tale dichiarazione non è soggetta ad autenticazione quando è accompagnata da copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
Eventuale procura speciale, nel caso in cui l’offerta economica sia sottoscritta da un
procuratore.
Documentazione tecnica
1. Schede tecniche originali dell’apparecchiatura offerta redatta in lingua italiana o con
traduzione allegata, nella quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
▪
l’indicazione che il prodotto viene fabbricato nel rispetto della normativa CE;
▪
la descrizione dei materiali componenti le singole parti;
▪
la data di introduzione sul mercato e quella di introduzione sul mercato
italiano;
▪
Codice CND se attribuito
▪
Numero di repertorio dispositivi medici
▪
CIVAB ( se esistente);
2. breve descrizione delle prestazioni;
3. Autocertificazione di conformità alle Normative EN 60601, alle norme particolari,
secondo i casi, o ad altre disposizioni internazionali riconosciute;
4. Marcatura CE ai sensi del D.Lgs 46/97 che recepisce la Direttiva 93/42/CEE
5. Conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza stabilite dal D. Lgs 81/2008
e s.m.i;
6. Conformità alle vigenti normative in materia di radioprotezione stabilite dal D.Lgs.
187/2000 e s.m.i;
7. Manuali tecnici e di utilizzo in lingua Italiana;
8. Nominativo di un referente, con cui rapportarsi per la risoluzione di qualsiasi quesito
e/o questione sorgesse in ordine all’esecuzione del contratto, garantendo in tal senso
disponibilità e facile reperibilità;
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9. Dichiarazione sull’eventuale presenza nell’offerta di documenti contenenti segreti
tecnici e/o commerciali, così come stabilito dall’art.13 del D.Lgs n.163/2006;
10. Certificazione di avvenuto sopralluogo;
11. Impegno a partecipare alla riunione per la stesura definitiva del DUVRI.
Offerta economica
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta in ogni sua pagina da chi ha il potere di
impegnare autonomamente l’impresa offerente e dovrà contenere:
1. estremi identificativi della ditta offerente;
2. nome, cognome, data e luogo di nascita di chi la sottoscrive ed indicazione del potere
di rappresentanza della Ditta (titolare , amministratore delegato, procuratore,ecc…..);
3. indicazione del numero di gara;
4. indicazione del CIG di riferimento;
5. indicazione del codice articolo, del CND, del Numero di Repertorio, CIVAB se
esistente;
6. indicazione del canone mensile di noleggio dettagliato comprensivo di manutenzione
full risk IVA esclusa,
7. indicazione del prezzo complessivo della fornitura IVA esclusa;
8. indicazione dell’IVA;
9. indicazione del costo relativo alla sicurezza , inteso quale costo che il datore di lavoro
è tenuto a sostenere per l’assolvimento degli obblighi posti dal D.Lgs. n. 81 /2008 in
relazione all’attività svolta.
Il periodo di validità dell’offerta non dovrà essere inferiore a 180 (centoottanta) giorni
decorrenti dalla data ultima fissata per la presentazione della medesima.
Saranno escluse le offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta.
Non saranno ammesse offerte alternative, parziali, plurime, condizionate o espresse in modo
indeterminato.
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L’AOU Maggiore della Carità si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente/idonea in relazione all’oggetto
della gara nonché di non aggiudicare la medesima qualora nessuna delle offerte pervenute sia
stata ritenuta congrua o per intervenuti motivi di interesse pubblico.
PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
L'apertura dei plichi contenenti le offerte sarà effettuata in seduta pubblica presso la sede
dell’AOU Maggiore della Carità di Novara, in data da destinarsi e che sarà successivamente
comunicata ai concorrenti.
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
La scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art. 7 del regolamento delle spese in economia (
delibera n. 285 del 16/05/2013) secondo il criterio del prezzo più basso tra i presidi conformi a
quanto richiesto.
PRESA VISIONE LOCALI
I concorrenti dovranno necessariamente, a pena esclusione dalla procedura di gara, effettuare
un sopralluogo presso il locale del poliambulatorio dell’A.O.U. Maggiore della Carità di
Novara; tale attività avrà lo scopo di rendere informati i concorrenti sulle condizioni tutte che
potranno influire sull’esecuzione del contratto e, di conseguenza, sull’offerta economica.
Per programmare tale visita di sopralluogo, oppure per maggiori informazioni occorrerà
contattare, nei giorni dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 09.00 alle ore 14.00:
• S.C. TECNICO PATRIMONIALE Ing. Andreello Tel . 0321/3733400
Si precisa che il sopralluogo di presa visione potrà essere effettuato previa prenotazione
telefonica, Si ribadisce che il sopralluogo costituisce elemento essenziale dell’offerta ai sensi
dell’art. 46, comma 1-bis del Codice; pertanto la mancata effettuazione dello stesso comporta
l’esclusione del Soggetto candidato dalla procedura di gara.
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STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato tramite scambio di lettere commerciali . A tal fine l’affidatario della
fornitura dovrà produrre tutta la documentazione richiesta dalla vigente normativa ( compresa
la garanzia fideiussoria prevista per le forniture di importo superiore ad €.40.000,00.)
Prima di procedere alla stipula del contratto, si procederà alla verifica del possesso dei
prescritti requisiti. Qualora a seguito di tali controlli emerga la non veridicità delle
dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 in merito alle condizioni di partecipazione, verrà
disposta la decadenza dell’aggiudicazione. Contestualmente si procederà alla segnalazione
all’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici affinché ne venga fatta annotazione nel
Casellario Informatico.
INSTALLAZIONE APPARECCHIATURA
L’installazione e l’inizio dell’attività, pressoché immediate e oscillanti da tre a cinque giorni,
dovranno essere concordate con la SC Scrivente.
CONDIZIONI DI FORNITURA
•
La consegna dovrà avvenire a cura e spese del fornitore, a seguito di emissione di
regolare ordinativo di noleggio, nella quantità e qualità indicati per merce resa franco
magazzini entro 3/5 giorni dalla data dell’ordine. In caso di mancata o ritardata
consegna del materiale ordinato, la struttura acquisitrice provvederà autonomamente ad
inoltrare nuovo ordine ad altra Ditta con conseguente addebito del maggior onere al
fornitore inadempiente. Il Fornitore si impegna a fornire tutti i prodotti nelle migliori
condizioni di conservazione e di funzionalità. All’atto della consegna il Fornitore dovrà
presentare apposito documento di trasporto in duplice copia, nel quale risultino
dettagliatamente indicate specie e quantità dei prodotti forniti. Una copia sottoscritta
dal ricevente sarà restituita al Fornitore o all’incaricato della consegna. Ci si riserva di
effettuare in ogni momento qualsiasi controllo sulla merce consegnata e, nel caso si
riscontrassero anomalie, di restituirla al Fornitore richiedendone la sostituzione o
procedendo all’acquisto in danno o richiedendo la risoluzione del contratto.
•
I prezzi si intendono fissi ed invariabili per l’intera durata della fornitura, salvo quanto
previsto dall’art. 115 del D.Lvo163/2006. L’aggiudicatario avrà diritto al pagamento
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previa emissione di fatture intestata all’ AOU Maggiore della Carità ed a seguito di
verifica di conformità della fornitura prestata. E’ presupposto per la loro liquidabilità la
regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali.
•
I termini di pagamento e gli effetti dell’inosservanza di tali termini sono disciplinati dal
D:Lgs 231/2002, così come modificato dal D.Lgs 192/2012 con riferimento alle
disposizioni dettate dalla Pubblica Amministrazione ed, in particolare , per gli “enti
pubblici che forniscono assistenza sanitaria”. In caso di ritardo nei pagamenti, in
deroga all’art. 5 del D. Lvo 231/2002, le parti concordano che l’interesse dovuto sia
commisurato al saggio legale vigente ex art. 1284 c.c.
•
Con la firma del contratto il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari.di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 ; nel caso in cui le
transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane
S.p.A. si procederà alla risoluzione del contratto.
•
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre i termini
assegnati, è facoltà della Stazione Appaltante dichiarare risolto di diritto il contratto,
nonché procedere all’esecuzione in danno. Ci si riserva nel primo caso la facoltà di
affidare il completamento della fornitura al concorrente classificatosi secondo in
graduatoria.
•
La fornitura in oggetto dovrà essere effettuata in conformità alla normativa in materia
di sicurezza del lavoro e nella fattispecie ai sensi del D. Lgs n. 81/2008.
OBBLIGO DI PRODUZIONE DOCUMENTALE
La ditta aggiudicataria, entro 10 giorni decorrenti dalla data di avvenuta comunicazione
dell’aggiudicazione, dovrà far pervenire all’Amministrazione contraente i seguenti documenti:
▪
dati anagrafici del sottoscrittore del contratto e relativo codice fiscale;
▪
dati anagrafici e recapito telefonico fisso e mobile del referente della fornitura;
▪
dichiarazione con la quale la Ditta accetta di assumersi la piena responsabilità, pena
nullità del contratto, in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi
all’appalto di cui trattasi ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L. 136/2010 nonché
comunicazione degli estremi identificativi dei c/c bancari e/o postali dedicati all’appalto
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e delle generalità/Codice Fiscale delle persone autorizzate ad operare su tali conti entro 7
giorni dalle loro accensione o, nel caso di c/c già esistenti, dalla loro prima utilizzazione
in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. E’ fatto obbligo al soggetto
affidatario di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La mancata
comunicazione degli estremi identificativi dei conti dedicati comporterà la sospensione
dei termini previsti per il pagamento delle fatture. E’ fatto obbligo al fornitore, pena la
nullità assoluta del contratto, di assumere a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. E’ fatto, altresì, obbligo al
fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e
subcontraenti della filiera di imprese interessate alla fornitura, un’apposita clausola con
la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Per qualsiasi ulteriore informazione si prega di rivolgersi a:
•
Dott. Luciano VILLARBOITO ( tel. 0321/3733299) per informazioni tecniche –
qualitative.
•
Sig. Barbara SERRI (tel. 0321/3732020) per informazioni amministrative
Distinti saluti.
Il Dirigente Responsabile
SC TECNOLOGIE BIOMEDICHE
Dott. Luciano VILLARBOITO
(firmato in originale)
Allegati: Allegato A
Istruttore Pratica:
Serri Barbara tel. 0321/3732020
e-mail [email protected]
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