DUP 2016-2018 SEZ OPERATIVA P1

Transcript

COMUNE di MAGIONE
DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)
PERIODO: 2016 - 2017 - 2018
1
SEZIONE OPERATIVA
LA SEZIONE OPERATIVA
La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo
strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli
obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa
contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale
che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli
obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei
documenti contabili di previsione dell’ente.
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale
degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione,
in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione
delle scelte “politiche” che è propria del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al
controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e
l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno.
Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi
suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:
• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata
triennale/quinquennale);
• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).
Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in
materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti
locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali
che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del
triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli
investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
2
SEZIONE
OPERATIVA
Parte nr. 1
AREA LAVORI PUBBLICI ............................................................................................................... 4
AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE E CULTURALI....................................................................... 17
AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE ................................................................................. 46
AREA SEGRETERIA GENERALE E INNOVAZIONE ................................................................. 63
Garantire il corretto funzionamento degli organi istituzionali attraverso l’attività di supporto e
assistenza. ....................................................................................................................................... 63
Vengono curate tutte le attività di supporto necessarie per il regolare funzionamento degli organi
istituzionali (ordini del giorno, adempimenti post sedute). Attività gestionali connesse ed
adempimenti concernenti lo status giuridico ed economico degli amministratori (gettoni di
presenza, certificazioni, oneri previdenziali, rimborsi spese si datori di lavoro, ecc.). ................. 63
Garantire il corretto funzionamento dell’attività deliberativa, amministrativa generale attraverso
l’attività di supporto e assistenza. Introduzione progressiva di interventi per la
dematerializzazione e digitalizzazione dei processi e dei documenti. Coordinamento dell’attività
di protocollazione e gestione documentale. ................................................................................... 64
Attività di supporto necessarie per il regolare funzionamento dell’attività deliberativa
(verbalizzazione delle sedute, pubblicazione delibere). Pubblicazione sulla sezione del sito web
“amministrazione trasparente” di tutti gli atti deliberativi e di tutte le determinazioni. ................ 64
Viene affidata a ditta esterna il servizio di trascrizione delle registrazioni audio delle sedute del
consiglio comunale. ....................................................................................................................... 64
3
Formalizzazione di contratti e convenzioni sulla base degli schemi predisposti dalle varie aree di
competenza e vagliati dal segretario generale; tenuta repertorio degli atti pubblici e delle scritture
private, con vidimazione periodica dei relativi registri; per gli atti del Segretario generale,
collazione, documentazione e comunicazioni precedenti e conseguenti al rogito. Calcolo e
versamento delle imposte, dei diritti di segreteria e delle altre spese contrattuali. ........................ 64
Garantire il corretto funzionamento del sistema informatico comunale, dei servizi di telefonia
fissa e mobile e di connettività e degli orologi per la rilevazione delle presenze. Garantire il
corretto svolgimento delle indagini periodiche promosse dall’ISTAT. ......................................... 66
Vengono curate tutte le attività gestionali necessarie all’adesione al progetto RIT (Rete
Informatica Territoriale) ed al coordinamento ad assistenza per il corretto funzionamento dei
servizi negli uffici comunali. ......................................................................................................... 66
SERVIZI ASSICURATIVI: Il Comune provvede a stipulare apposite polizze assicurative per la
garanzia dai rischi derivanti dall’espletamento delle proprie funzioni istituzionali nonché alla
stipula di polizze assicurative obbligatorie per Legge. .................................................................. 67
CONTENZIOSO: L’Area gestisce il conferimento degli incarichi di patrocinio legale e
rappresentanza in giudizio dell’amministrazione comunale sia questa attrice o convenuta. ......... 67
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI: ....................................................... 67
Gestione del servizio di pulizia degli uffici comunali. .................................................................. 67
Con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Segreteria generale n. 1123 del
12/12/2014 è stata avviata la procedura selettiva tra le cooperative sociali finalizzata
all’individuazione dell’affidatario del servizio di pulizia degli uffici comunali mediante
convenzionamento ai sensi della Legge 381/1991. ........................................................................ 67
INCARICO DI MEDICO COMPETENTE: L’incarico di medico competente è stato affidato
al Dr. Pietro Russo a seguito di procedura selettiva per tre anni con scadenza in data 04/06/2018,
importo complessivo € 3.900,00. ................................................................................................... 68
AREA SOCIO-EDUCATIVA ........................................................................................................... 73
AREA URBANISTICA ..................................................................................................................... 98
AREA VIGILANZA ........................................................................................................................ 101
AREA LAVORI PUBBLICI
Sezione Operativa (SeO)
MISSIONE
PROGRAMMA
01
05
Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.
Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di
4
alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad
affittanze attive e passive.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 1: Tutela del paesaggio come volano per il turismo - Turismo culturale come
strategia di crescita
OBIETTIVO
OPERATIVO
Gestione
patrimonio
del
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Project
financing
per
la
concessione per la realizzazione
del
completamento
dell’esploratorio didattico di San
Feliciano con la successiva
gestione.
2016 - 2018
Assessore
Annetti
Maurizio Fazi
Nazareno
Finalità da conseguire:
• Ultimazione di un’opera pubblica incompiuta
• Gestione in concessione di un patrimonio comunale con finalità anche pubbliche.
Azioni:
Con determinazione a contrattare del Responsabile Area Lavori Pubblici n. 803 del 08/10/2014 si è provveduto ad
indire la procedura di gara relativa al completamento del progetto per la realizzazione di un parco scientifico-didattico
in loc. San Feliciano ai sensi dell’art. 153 del dgs. n. 163/2006, tramite finanza di progetto e con procedura aperta, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 55 e dell’art. 153 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 83 del Codice dei Contratti Pubblici.
Nel Bando di gara, pubblicato per lo scopo ai sensi dell’art. 122, comma 5 e 6 del D.Lgs. n. 163/2006 veniva, tra l’altro,
stabilito il termine ultimo per la presentazione delle offerte nel giorno 05/11/2014 ore 13.00.
Con i verbali di gara, redatti nelle sedute del 12/11/2014 e 21/11/2014 dalla Commissione Giudicatrice risultava che,
all’esito dell’espletamento della procedura di che trattasi, l’operatore economico individuato come promotore, ai sensi
della normativa richiamata, è la ditta Mauro Maria Teresa con sede legale in Magione (PG) Via Case Sparse n. 65/U C.F. MRAMTR81A41I982Q - P. IVA 03400670547.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 313 del 24/12/2014 si è provveduto ad approvare il progetto preliminare
presentato dal soggetto promotore al fine di dare seguito all’iter amministrativo così come disciplinato negli artt. 153 e
ss. del D.Lgs. n. 163/2006;
Nel corso dell’anno 2015 è stata terminata la procedura sopra individuata con la pubblicazione della gara per
l’individuazione del soggetto concessionario. Nel corso dell’anno 2016 si addiverrà alla stipula della concessione per la
gestione ed i lavori conseguenti.
Motivazione delle scelte:
Il Project financing è stata l’unica procedura possibile per il completamento della struttura a carico di privati in carenza
di fondi comunali per l’ultimazione dei lavori. La concessione successiva garantisce all’ente un utilizzo della struttura.
Risorse umane:
Le risorse umane utilizzate per questo programma sono le seguenti:
1 unità categoria D – Capo Area – in quota parte
1 unità categoria D
Risorse strumentali:
Una postazione informatica per ciascun dipendente utilizzato nel programma, una fotocopiatrice, un telefono per
ciascun dipendente utilizzato nel programma.
MISSIONE
PROGRAMMA
01
06
Ufficio tecnico
Descrizione programma: Spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione
ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi
istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di
competenza dell'ente.
5
OBIETTIVO OPERATIVO N. 1: Pubblica amministrazione al servizio di imprese e famiglie, Amministrazione
efficiente, veloce, trasparente
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Gestione
del
patrimonio
e
opere pubbliche
Riuso per servizi pubblici degli
spazi dell’ex Comunità Montana
2016 - 2018
Giacomo Chiodini
Maurizio Fazi
• Riutilizzo degli spazi della ex sede della Comunità Montana Monti Trasimeno Medio Tevere e Orvietano
• Incremento dell’offerta sanitaria alla popolazione dovuta alla concessione in comodato gratuito all’ASL n. 1
degli spazi della sede distaccata in Piazza Simincini.
Azioni:
In virtù di contratto a rogito notaio dr. Marco Carbonari di Perugia Rep. n. 62275 – Racc. n. 14103 in data 15 febbraio
2002, registrato a Perugia il 7 marzo 2002 al n. 1585, trascritto a Perugia il 15 marzo 2002 – Part. 4969 - in esecuzione
della deliberazione di Consiglio comunale n. 118 del 9.12.1993, il Comune di Magione ha ceduto gratuitamente alla
Comunità Montana “Monti del Trasimeno” l’edificio di proprietà comunale sito in Magione, via Solatia, n. 1 e v.le
Dante Alighieri, n. 2.
Con detto contratto la Comunità Montana ha assunto diversi oneri, individuati alle lettere da a) ad e) con il Comune di
Magione relativamente al vincolo di destinazione a sede legale dell’immobile ceduto, alla sua ristrutturazione, ecc.
L’atto gratuito era sottoposto all’onere di alcuni lavori ne era prevista la risoluzione di diritto e quindi la retrocessione
del bene in caso di inadempimento a specifica condizione ed oneri di cui alle lettere da a) ad e) dell’articolo secondo;
fra queste “l’obbligo della Comunità Montana di esercitare e mantenere nell’immobile la propria sede legale con i
propri uffici amministrativi e tecnici”; il tutto in funzione delle sinergie tra i due Enti, esplicitate nell’atto richiamato.
La Giunta della Regione Umbria ha precisato che “… l’immobile è stato ceduto alla Comunità montana dal Comune di
Magione con il vincolo di mantenervi la sede e l’impegno ad eseguire opere di manutenzione. A prescindere dal motivo,
qualora il bene non sia più destinato a sede della Comunità montana, la proprietà retrocede al Comune. Pertanto tale
immobile non si ritiene valutabile ai fini della possibile vendita, fermo restando che il ritorno della proprietà al Comune
dovrebbe comportare da parte di quest’ultimo l’accollo del mutuo residuo acceso dalla Comunità per interventi di
ristrutturazione”.
L’Amministrazione comunale di Magione, pertanto - auspicando che si possa pervenire a tale retrocessione con tempi e
modalità da concordarsi con il Commissario liquidatore dell’ex Comunità montana – nelle more del definitivo
perfezionamento delle attività di liquidazione della Comunità Montana e quindi della cessazione della sua attività
istituzionale - manifesta l’interesse ad entrare celermente nella disponibilità di talune porzioni e piani dell’immobile
dell’ex Comunità Montana per organizzare la propria sede distaccata degli uffici comunali in un sito ritenuto più
efficace ed idoneo per l’allocazione di uffici e servizi destinati in modalità particolare e specifica alla persona quali
quelli tecnici, servizi sociali e di polizia municipale.
Tale interesse viene perseguito attraverso la possibilità di addivenire ad un contratto di comodato della durata di
quindici anni, nelle more della retrocessione che intervenendo prima ne produrrà la sua estinzione anticipata.
La Giunta comunale approverà il testo del contratto di comodato.
Nel settembre 2015 è stato sottoscritto il contratto di comodato che diverrà operativo nel corso del 2016 con il
perfezionamento del trasferimento dei servizi comunali e con l’allestimento dei servizi in coerenza con la
riorganizzazione.
Per organizzare la sede distaccata degli uffici comunali in un sito ritenuto più efficace ed idoneo per l’allocazione di
uffici e servizi destinati in modalità particolare e specifica alla persona quali quelli tecnici, servizi sociali e di polizia
municipale
Risorse umane:
1 unità categoria D – Capo Area – in quota parte
6
MISSIONE
PROGRAMMA
PROGRAMMA
04
01
02
Amministrazione e diritto allo studio
Istruzione prescolastica
Altri ordini di istruzione non universitaria
Descrizione programma: Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli
edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia ed alle
scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 1: Investimenti nelle strutture scolastiche
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Edilizia scolastica
Miglioramento delle strutture
scolastiche in genere
2016 - 2018
Assessore
Annetti
Maurizio Fazi
Nazareno
• Riutilizzo degli spazi presso la scuola primaria in Via della Ripa di Magione;
• Ampliamento del plesso scolastico di Villa-Soccorso;
• Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo sugli edifici scolastici
Azioni:
Predisposizione delle progettazioni, inserimento nelle partite di bilancio delle somme necessarie, predisposizione delle
gare di appalto e programmazione della realizzazione degli interventi anche in virtù dei vincoli imposti dal rispetto del
patto di stabilità interno.
Rendere le strutture scolastiche migliori e più adeguate ad una corretta formazione dei bambini
Risorse umane:
Una unità categoria D – Capo Area – in quota parte
2 unità categoria C
ciascun dipendente utilizzato nel programma, auto di servizio, plotter e stampanti.
MISSIONE
PROGRAMMA
06
01
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Sport e tempo libero
Descrizione programma: Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture
per le attività ricreative. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle
attività sportive (stadi, palazzo dello sport...).
OBIETTIVO OPERATIVO N. 1: Investimenti nelle strutture sportive
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Edilizia sportiva
Miglioramento delle strutture
sportive in genere
2016 - 2018
Assessore
Annetti
Maurizio Fazi
Nazareno
• Miglioramento della zona sportiva di Magione;
7
•
•
Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo sugli impianti sportivi esistenti;
Riqualificazione delle strutture sportive di Agello e S.Arcangelo;
Azioni:
Predisposizione delle progettazioni, inserimento nelle partite di bilancio delle somme necessarie, predisposizione delle
gare di appalto e programmazione della realizzazione degli interventi anche in virtù dei vincoli imposti dal rispetto del
patto di stabilità interno.
Rendere le strutture sportive migliori e più adeguate ad una corretta formazione dello sport
Risorse umane:
MISSIONE
PROGRAMMA
07
01
Turismo
Sviluppo e valorizzazione del turismo
Descrizione programma: Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle
relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 1: Manutenzione aree a vocazione turistica
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
Manutenzione
aree turistiche
Miglioramento
turistica
dell’offerta
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
2016 - 2018
Assessore
Annetti
Maurizio Fazi
Nazareno
• Manutenzione aree a vocazione turistica tramite interventi ordinari e straordinari;
• Patto civico per i Comuni rivieraschi.
Azioni:
Predisposizione delle progettazioni, censimento delle aree da mantenere, inserimento nelle partite di bilancio delle
somme necessarie, predisposizione dei patti civici e programmazione della realizzazione degli interventi anche in virtù
dei vincoli imposti dal rispetto del patto di stabilità interno.
Rendere le aree a vocazione turistica migliori e più adeguate ai turisti
Risorse umane:
ciascun dipendente utilizzato nel programma, auto di servizio, stampanti.
8
MISSIONE
PROGRAMMA
09
02
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Tutela valorizzazione e recupero ambientale
Descrizione programma: Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le
spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici,
ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima
missione.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 1: Rivitalizzazione dei tratti di lungolago a rischio degrado
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
Gestione
lungolago
Miglioramento
lacustri
delle
sponde
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
2016 - 2018
Assessore
Annetti
Maurizio Fazi
Nazareno
• Manutenzione aree a vocazione turistica delle frazioni rivierasche tramite interventi ordinari e straordinari;
• Patto civico per i Comuni rivieraschi.
Azioni:
Predisposizione delle progettazioni, censimento delle aree da mantenere, inserimento nelle partite di bilancio delle
somme necessarie, predisposizione dei patti civici e programmazione della realizzazione degli interventi anche in virtù
dei vincoli imposti dal rispetto del patto di stabilità interno.
Rendere le aree rivierasche migliori e più adeguate ai turisti
Risorse umane:
MISSIONE
PROGRAMMA
09
03
Rifiuti
Descrizione programma: Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al
trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali,
mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di
trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione,
della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i
contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni
del servizio di igiene ambientale.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 1: Raccolta differenziata spinta – sanzioni per chi non differenzia – sistemicità
dei controlli su Borgogiglione.
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Gestione
del
sistema rifiuti
Ottimizzazione dei costi del
servizio rifiuti, miglioramento
delle percentuali di RD, sanzioni
per chi non differenzia.
2016 - 2018
Giacomo Chiodini
Maurizio Fazi
9
• Raccolta differenziata d’avanguardia e controlli sulla discarica di Borgogiglione;
• Tariffa puntuale sui rifiuti: “meno produci, meno paghi”: Proseguire e migliorare la sperimentazione già in atto
per il calcolo delle agevolazioni tariffarie per chi produce meno rifiuti (misurazione degli svuotamenti
dell’indifferenziata). Ottimizzare tale pratica tendendo verso una vera e propria tariffa puntuale, pienamente
rispondente ai rifiuti non differenziati realmente prodotti dalla singola famiglia;
• Raccolta differenziata spinta: Ottimizzare il servizio di raccolta differenziata porta a porta migliorando
ulteriormente la percentuale di separazione ad oggi raggiunta. Tendere verso una strategia rifiuti zero
finalizzata al riciclo-riuso-recupero dei materiali e alla produzione di compost di qualità attraverso filiere corte;
• Potenziare l’utilizzo e le agevolazioni legate alla ricicard;
• Sistematicità dei controlli Arpa su Borgogiglione: Filo diretto tra amministrazioni comunali, Agenzia regionale
protezione ambientale (Arpa), comitati cittadini e Trasimeno servizi ambientali (Tsa) per un costante
monitoraggio dei parametri ambientali relativi alla discarica di Borgogiglione;
• Controllo sul numero di tonnellate di rifiuti sversate nel sito.
Azioni:
Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati
Il Comune di Magione in data 09/12/2009 ha provveduto a sottoscrivere il “contratto di servizio per la gestione
integrata dei rifiuti urbani”.
Per l’anno 2015 si prevede un adeguamento del corrispettivo corrispondente alla somma complessiva di €. 2.790.000,00
dovuto dall’aggiornamento delle quantità di rifiuti smaltiti e trattati nell’anno 2014, e dall’accettazione dei servizi di
base, accessori ed opzionali.
Nell’anno 2004 la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti del Comune di Magione era del 18,00 %; con il nuovo
contratto di servizio e con la nuova organizzazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta, estesa con diverse
fasi temporali programmate a tutto il territorio comunale, la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti per il
Comune di Magione alla data del 31/12/2010 al 40,00% circa; per il 2011 si è raggiunto il 55,00% mentre per il 2013 i
dati confermano il raggiungimento della quota del 51,24%, per il 2014 i dati confermano il raggiungimento della quota
del 50,10%.
La raccolta differenziata nel Comune di Magione è sviluppata secondo il modello “Porta a Porta”, esteso attualmente al
100% della popolazione residente.
Nel Comune di Magione il servizio di raccolta differenziata è organizzato secondo un sistema di tipo misto, cioè dato
dall’integrazione del modello per aree ad alta densità con il modello per aree a bassa densità.
Infatti il territorio comunale non risulta essere omogeneo dal punto di vista della distribuzione degli abitanti, ma è
caratterizzato dalla presenza di aree con condomini che si alternano ed a volte si intersecano con zone caratterizzate
invece da abitazioni mono, bi, tri o quadrifamiliari. Per tale motivo sono applicati in maniera coordinata due diversi
modelli organizzativi, Modello organizzativo per aree ad alta densità abitativa
(Sono aree urbane o parti di esse ad alta densità abitativa (aree a forte presenza di condomini con poche pertinenze
private e importante presenza di attività commerciali) nelle quali si applica una raccolta porta a porta integrata seccoumido con frequenze necessariamente elevate e contenitori di volumetria pari a 660 - 1.100 lt. In tali aree la raccolta
differenziata è prevista in forma collettiva per ciascun condominio, classificato quale utenza), Modello organizzativo
per aree a bassa densità abitativa
(Sono aree urbane a bassa densità abitativa (aree rurali, case sparse, villette singole) nelle quali si applica una raccolta
porta a porta integrata con frequenze di raccolta medio-basse e contenitori per la raccolta di ridotte dimensioni. In tali
aree la raccolta dei rifiuti è prevista domiciliare, sulla base di quanto già sperimentato in altre aree su vasta scala)
Il modello di raccolta porta a porta sopra descritto è applicato ad oltre 14.000 abitanti residenti nel territorio comunale;
in particolare risulta che:
•
circa 8.000 abitanti sono serviti con il modello per aree a bassa densità abitativa;
•
circa 6.000 abitanti sono serviti con modello per aree ad alta densità abitativa.
L’U.O. pianificazione e controllo dell’ATI 2, nella sua attività di controllo dei servizi di gestione dell’ATI 2 pubblica
una relazione, elaborata sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio sviluppate in accordo con la GEST s.r.l.,
finalizzata alla verifica dei dati relativi alla produzione dei rifiuti solidi urbani ed all’andamento delle raccolte
differenziate nei Comuni dell’ATI n.2.
Gestione discarica Borgogiglione
Con contratto a rogito notaio G. Brunelli di Perugia in data 4.6.2008 è stata regolata la convenzione per la concessione
del diritto di superficie alla T.S.A. S.p.A. su terreni di proprietà comunale e per la gestione della discarica di 1^
categoria in loc. Borgogiglione. In virtù della clausola inserita (all’art. 3) del precitato contratto T.S.A. S.p.A. è tenuta a
corrispondere al Comune di Magione un canone fisso annuo quantificato in euro 300.000,00, suddivise in diritto di
superfice e gestione. In data 21/06/2012, con atto Notaio Brunelli rep. N. 122879, racc. n. 39880, registrato a Perugia il
03/07/2012 al n. 14419, GEST è subentrata a TSA nella concessione del diritto di superficie relativo alla discarica di
Borgogiglione.
10
Con proprie deliberazioni l’ATI ha determinato, a partire dall’anno 2011, il valore di adeguamento del corrispettivo a
vantaggio del Comune di Magione in ragione dei volumi di rifiuto effettivamente conferiti alla discarica di
Borgogiglione nonché il valore dell’indennità di disagio ambientale da applicare alla quantità di rifiuti conferita alla
stessa discarica di Borgogiglione.
Il Comune di Magione riceve pertanto annualmente il compenso aggiuntivo di €. 1,57 a tonnellata quale indennità di
maggior conferimento ed €. 3,50 a tonnellata quale indennità di disagio ambientale (70% dell’indennità totale pari ad €.
5,00 spettante a tutti i Comuni disagiati per la presenza dell’impianto).
Nel 2015 sono state smaltite a discarica 135.909 tonnellate di rifiuti, nel 2016 si prevede un conferimento, considerando
il trend registrato nelle ultime annualità, pari a 95.000 tonnellate.
Ottimizzazione dei costi del servizio rifiuti, miglioramento delle percentuali di RD, sanzioni per chi non differenzia.
Risorse umane:
MISSIONE
PROGRAMMA
09
04
Servizio idrico integrato
Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle
attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e
sulla quantità dell’acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell’acqua
diversi da quelli utilizzati per l’industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del
funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.
Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.
Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la
gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue
(acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici
o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione,
vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese
per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del
miglioramento dei sistemi delle acque reflue.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 1: Fogne acquedotti e manutenzione idraulica del territorio
OBIETTIVO
OPERATIVO
Gestione
idraulica
territorio
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Gestione idraulica del territorio
2016 - 2018
Assessore
Annetti
Maurizio Fazi
del
Nazareno
• Ciclo idrico integrato;
• Smaltimento acque meteoriche
Azioni:
Ciclo idrico integrato
Cura gli aspetti tecnici ed i rapporti con l’ATI n° 2 ciclo idrico integrato - e la società gestore del servizio stesso, ad
eccezione di convenzioni e/o partecipazioni dell'Ente; Provvede ad inoltrare richieste di realizzazione di nuove condotte
o prolungamento di quelle esistenti da realizzare come investimento da parte del Gestore; Segnala eventuali perdite e
segue la corretta esecuzione dei ripristini; Provvede alla pubblicizzazione alla cittadinanza per eventuali sospensione
11
dell’erogazione del servizio; Predispone le relazioni da sottoporre all’attenzione della Giunta Comunale per l’eventuale
rilascio delle autorizzazioni di investimenti che il concessionario intende realizzare.
Smaltimento acque meteoriche
Cura gli aspetti tecnici del servizio smaltimento acque meteoriche ed i rapporti con l’ATI n° 2 ciclo idrico integrato - e
la società gestore del servizio stesso per la rete di pubbliche fognature.
Miglioramento del territorio
Risorse umane:
MISSIONE
PROGRAMMA
10
05
Trasporti e diritto alla mobilità
Viabilità e infrastrutture stradali
Descrizione programma: Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione,
la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 1: Miglioramento della viabilità
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
Miglioramento
della viabilità
Manutenzione
esistente
rete
viaria
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
2016 - 2018
Assessore
Annetti
Maurizio Fazi
Nazareno
• Miglioramento della sicurezza delle strade
Azioni:
Predisposizione delle progettazioni, inserimento nelle partite di bilancio delle somme necessarie programmazione della
realizzazione degli interventi anche in virtù dei vincoli imposti dal rispetto del patto di stabilità interno.
Miglioramento sicurezza stradale
Risorse umane:
OBIETTIVO OPERATIVO N. 2: Svincolo di Magione
12
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Miglioramento
della viabilità
Realizzazione dello svincolo di
Magione in loc. Bacanella
2016 - 2018
Assessore
Annetti
Maurizio Fazi
Nazareno
• Miglioramento della viabilità del più importante nodo viario del Comune
Azioni:
Sollecitare il finanziamento e la realizzazione, in collaborazione con gli enti sovraordinati (Anas, Regione Umbria e
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), del progetto di sistemazione dello svincolo di Magione lungo il raccordo
autostradale Perugia-Bettolle (opera già progettata).
Miglioramento della viabilità del più importante nodo viario del Comune
Risorse umane:
OBIETTIVO OPERATIVO N. 3: Nuovi parcheggi al servizio dei centri abitati
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Miglioramento
della viabilità
Realizzazione del parcheggio La
Conca e collegamenti al centro
cittadino
2016 - 2018
Assessore
Annetti
Maurizio Fazi
Nazareno
• Miglioramento del centro storico tramite la realizzazione di un parcheggio in loc. La Conca
Azioni:
Realizzazione del parcheggio di via della Ripa a Magione, pari ad oltre cento posti auto (opera in fase di appalto).
Miglioramento del centro storico
Risorse umane:
MISSIONE
PROGRAMMA
11
01
Soccorso civile
Sistema di protezione civile
13
Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile
sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le
calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi
comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 1: Servizio di protezione civile
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Miglioramento
sicurezza
Servizio di protezione civile
2016 - 2018
Assessore
Annetti
Maurizio Fazi
Nazareno
• Previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali
Azioni:
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli
eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.),
per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del
volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento
e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con
le altre amministrazioni competenti in materia.
Miglioramento sicurezza
Risorse umane:
MISSIONE
PROGRAMMA
14
04
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della
competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività
produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 1: Realizzazione reti fibra ottica
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Abbattimento
digital-divide
Realizzazione reti
2016 - 2018
Assessore
Annetti
Maurizio Fazi
Nazareno
• Abbattimento digital-divide.
14
Azioni:
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità.
Collegamento con fibra ottica dell’area artigianale e commerciale di Bacanella e Soccorso utilizzando i fondi regionali
previsti nel progetto di dorsale ovest dell’Umbria. Superamento delle residue sacche di digital divide presenti sul
territorio con un’azione capillare di censimento del problema ed individuazione di possibili soluzioni.
Per quanto concerne l’utilizzo di cavidotti pubblici (pubblica illuminazione o altri cavidotti esistenti), nei rapporti con i
soggetti pubblici, ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 3, della Legge n. 133 del 2008, l’operatore richiedente avrà facoltà di
utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica,
senza oneri e fatta salva la corresponsione di un equo indennizzo qualora dall’esecuzione dell’opera possa derivare un
pregiudizio alle stesse infrastrutture.
L’Area Lavori Pubblici provvederà ad adottare e a pubblicizzare specifici bandi pubblici per l’acquisizione di
manifestazioni d’interesse e quindi ad approvare e a stipulare appositi atti e contratti regolativi dei predetti rapporti, in
conformità all’ordinamento giuridico e tecnico vigente in materia.
• Abbattimento digital-divide.
Risorse umane:
MISSIONE
PROGRAMMA
17
01
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
Fonti energetiche
Descrizione programma: Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel
territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale
dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul
territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti
energetiche.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 1: Realizzazione rete metano
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Realizzazione rete
metano
Realizzazione rete metano
2016 - 2018
Assessore
Annetti
Maurizio Fazi
Nazareno
Estensione della rete metano nelle aree ancora non raggiunte dal servizio, anche tramite compartecipazione
pubblico/privato per le zone meno densamente popolate.
Azioni:
E’ stato stipulato in data 29/6/2011 il contratto di concessione dell’affidamento del servizio pubblico di distribuzione
del gas metano sul territorio comunale per la durata di 12 anni con la Società Estra Reti Gas S.r.l. oggi EDMA s.r.l..
L’importo del contratto è pari ad € 6.000.000,00 con riguardo al valore patrimoniale della rete gas in concessione che
sarà realizzata durante la vigenza del contratto medesimo. Il corrispettivo da corrispondere al Comune è stato definito in
sede di aggiudicazione nella misura dell’8%, della somma dei vincoli VRDLOC e VRMcapex relativi all’anno come
emanato in delibera 315/2012/R/gas.
Fra gli impegni del Gestore vi è l’obbligo di espansione e di potenziamento rete dell’impianto di distribuzione in tre
diverse fasi: 1) Ampliamento della rete nelle frazioni di Soccorso, Villa, in località Rocca Monadi e nella Z.I.
Bacanella, per complessivi ml. 27.340 circa; 2) Ampliamento della rete nella frazione di San Feliciano, per complessivi
15
ml. 11.645 circa; 3) Ampliamento della rete in località Dirindello e nella frazione di Monte del Lago, per complessivi
ml. 3.690 circa.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 159/2011 è stato approvato il primo stralcio del primo lotto del progetto di
ampliamento relativo alla località Madonna del Soccorso; Con deliberazione n. 66/2012, la Giunta comunale ha
proceduto all’approvazione del predetto Progetto generale.
I lavori sono stati regolarmente iniziati da Centri spa ed avanzati con un ritardo di circa 12 mesi rispetto al
cronoprogramma condiviso dal concessionario con il Comune di Magione. Risultano ad oggi realizzati e messi in
esercizio le frazioni di Soccorso, Villa, Zona Industriale di Bacanella e Via Cardinali. Risultano essere consegnati da
EDMA spa i lavori relativi alle zone Sole Pineta e Ravarro che inizieranno materialmente nel mese di luglio.
Servire le zone non metanizzate
Risorse umane:
RISORSE FINANZIARIE AREA LAVORI PUBBLICI
IMPIEGHI
SPESA
Tit. I
Spesa corrente consolidata
Spesa corrente di sviluppo
Totale spesa corrente
Tit. II
Spesa in conto capitale
Tit. III
Spesa per incremento di attività finanziarie
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA
1° anno
2° anno
3° anno
3.648.484,30
3.648.896,16
3.648.896,16
3.648.484,30
3.648.896,16
3.648.896,16
5.765.379,31
1.538.999,68
2.625.441,54
9.413.863,61
5.187.895,84
6.274.337,70
FONTI DI FINANZIAMENTO (DA COMPILARE SOLO SE RICORRE)
Cod. ENTRATE
1° anno
2° anno
Importo
di
cui Importo
non
ricorrenti
FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
ALTRE ENTRATE AVENTI
SPECIFICA DESTIN.
VENDITA DI BENI E SERVIZI
QUOTE
DI
RISORSE
GENERALI
6.697.479,69
2.186.618,77
TOT. FONTI DI FINANZIAMENTO
di
cui
non
ricorrenti
3° anno
Importi
di
cui
non
ricorrenti
3.078.229,77
16
AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE E CULTURALI
Sezione Strategica
(SeS)
OBIETTIVi N. 1, 2, 3, 4, 5, : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
- Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo
dell’ente in un’ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai
rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).
- Comprende le spese, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese
per le attività di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle
procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi
informativi.
- Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e
l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio
di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali
l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione
degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le
spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e
funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste
elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni
elettorali e popolari.
- Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in
genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la
regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.
MISSIONE 01
OBIETTIVO
STRATEGICO
STAKEHOLDERS
FINALI
ORIZZONTE
TEMPORALE
Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione
Svolgimento dell’attività di
programmazione generale, di
gestione
dei
servizi
istituzionali e di tutte le
attività di supporto ai servizi.
Gestione dell’imposta di
soggiorno.
Elezioni
e
consultazioni
popolari
–
Anagrafe e stato civile
Cittadini, imprese,
Consiglieri
Comunali,
Parti
sociali, stranieri
2016 - 2019
ALTRE
AMMINISTRAZIONI
COINVOLTE
Amministrazioni dello Stato,
Regione Umbria, Provincia di
Perugia
OBIETTIVI: N. 7, 8
Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le
attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio
storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione
e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali,
per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per
esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un
17
prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.
Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese
per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed
esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione
straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a
manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni,
prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni
impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche
Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in
ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.
MISSIONE 05
OBIETTIVO
STRATEGICO
STAKEHOLDER
S FINALI
ORIZZONTE
TEMPORALE
Tutela
e
valorizzazione
dei beni e delle
attività
culturali
Valorizzazione dei beni di
interesse storico
Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale
Cittadini,
Consiglieri
Comunali, Parti
sociali
2016 - 2019
ALTRE
AMMINISTRAZIONI
COINVOLTE
Perugia,
altri
Comuni,
Soprintendenze
OBIETTIVO N. 9
Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.
Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.
Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative
(parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).
Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e
diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione
sportiva, società e circoli senza scopo di lucro,centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.
Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e
iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.
Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività
sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature anche in orario extrascolastico.
Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione
con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.
MISSIONE 06
OBIETTIVO
STRATEGICO
STAKEHOLDER
S FINALI
ORIZZONTE
TEMPORALE
Politiche
giovanili, sport
e tempo libero
Promuovere
la
pratica
sportiva non solo tra i giovani
, ma in tutte le fasce d’età, nei
disabili e anziani. Promuovere
iniziative sportive anche a
carattere
territoriale
extracomunale e regionale
Cittadini,
Consiglieri
Comunali, Parti
sociali
2016 - 2019
ALTRE
AMMINISTRAZIONI
COINVOLTE
Perugia, altri Comuni
OBIETTIVO N. 10
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del
turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per
sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per
le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a
quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende
le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne
pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di
attrazione turistica.
Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente
l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
18
MISSIONE 07
OBIETTIVO
STRATEGICO
STAKEHOLDER
S FINALI
ORIZZONTE
TEMPORALE
Turismo
Sviluppo e valorizzazione del
turismo anche in connessione
a
politiche
culturali,
commerciali e giovanili
Cittadini,
Consiglieri
Comunali, Parti
sociali
2016 - 2019
ALTRE
AMMINISTRAZIONI
COINVOLTE
OBIETTIVO N. 11 - Trasporto Pubblico Locale
Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico
urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l’accesso ai
servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e
le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.
MISSIONE 10
OBIETTIVO
STRATEGICO
STAKEHOLDER
S FINALI
ORIZZONTE
TEMPORALE
Trasporti
e
diritto
alla
mobilità
Trasporto pubblico locale
Cittadini,
Parti
sociali, turisti
2016 - 2019
ALTRE
AMMINISTRAZIONI
COINVOLTE
OBIETTIVO N. 6, 12, 13,14
Comprende le spese per i rapporti con le associazioni di categoria, per la programmazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti
comunitari e statali.
Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività, per la programmazione di interventi e progetti di
sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei
mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della
distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la
tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la
regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.
MISSIONE 14
OBIETTIVO
STRATEGICO
STAKEHOLDER
S FINALI
ORIZZONTE
TEMPORALE
Sviluppo
economico e
competitività
Industria, PMI, artigianato.
Commercio, reti distributive,
tutela dei consumatori
Cittadini,
Imprese,
sociali
2016 - 2019
Parti
ALTRE
AMMINISTRAZIONI
COINVOLTE
OBIETTIVO N. 15, 16 - Attività agricole e della pesca
Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all’agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali,
dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione
comunitaria e statale. Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in
materia di pesca. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca.
MISSIONE 16
OBIETTIVO
STRATEGICO
STAKEHOLDER
S FINALI
ORIZZONTE
TEMPORALE
Agricoltura,
politiche
agroalimentari
Sviluppo e promozione del
settore agricolo e del sistema
agroalimentare
Promozione dell’attività di
Cittadini,
Aziende,
sociali,
2016 - 2019
Parti
ALTRE
AMMINISTRAZIONI
COINVOLTE
19
e pesca
pesca del Trasimeno
cooperative
OBIETTIVO N. 17 – Relazioni con altre autonomie
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un
programma specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui
non è possibile indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri
strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa.
MISSIONE 18
OBIETTIVO
STRATEGICO
STAKEHOLDER
S FINALI
ORIZZONTE
TEMPORALE
Relazioni con
le
altre
autonomie
territoriali
e
locali
Relazioni finanziarie con le
altre autonomie territoriali
Cittadini,
Consiglieri
Comunali, Parti
sociali
2016 - 2019
ALTRE
AMMINISTRAZIONI
COINVOLTE
OBIETTIVO N. 18 - Gemellaggi
Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali. Comprende le spese
per incontri, eventi e missioni internazionali. Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i
rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti
economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico
gestiti da organismi internazionali. Comprende le spese per la partecipazione degli enti locali ad associazioni ed
organizzazioni internazionali.
MISSIONE 19
OBIETTIVO
STRATEGICO
STAKEHOLDER
S FINALI
ORIZZONTE
TEMPORALE
Relazioni
internazionali
Relazioni internazionali e
cooperazione allo sviluppo
Cittadini,
Consiglieri
Comunali, Parti
sociali
2016 - 2019
ALTRE
AMMINISTRAZIONI
COINVOLTE
CE, Stati internazionali,
OBIETTIVO N. 19 - Adempimenti per conto dello Stato, Regione, CE in materia di elezioni e referendum
Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale
per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi
MISSIONE 99
OBIETTIVO
STRATEGICO
STAKEHOLDER
S FINALI
ORIZZONTE
TEMPORALE
Servizi
per
conto terzi
Partite di giro
Cittadini,
Consiglieri
Comunali, Parti
sociali
2016 - 2019
ALTRE
AMMINISTRAZIONI
COINVOLTE
20
Sezione Operativa
(SeO)
PARTE PRIMA
MISSIONE
PROGRAMMA
OBIETTIVO STRATEGICO
01
01
5.6
Organi istituzionali
Trasparenza dell’amministrazione e carte dei servizi
Descrizione programma:
Comprende le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di
informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).
- Gestione contratto pluriennale servizio comunicazione istituzionale
- Comunicazione integrata: servizi di service durante lo svolgimento di manifestazioni ed eventi di particolare
rilievo per l’amministrazione comunale
OBIETTIVO OPERATIVO N. 1: Comunicazione istituzionale
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Comunicazione
istituzionale
Attività
connesse
alla
comunicazione, manifestazioni
istituzionali,
cittadinanze
onorarie
2016 - 2018
SINDACO
Paola Ippolito
• Creare un efficace strumento di comunicazione tra amministrazione e cittadino attraverso tutti i mezzi di
comunicazione legati anche alle più recenti tecnologie informatiche. Service in occasione di manifestazioni di
particolare rilevanza.
Adempimenti:
• gestione ordinaria del contratto pluriennale, adozione degli atti relativi, controllo sulla gestione e sviluppo
della comunicazione tra corpo istituzionale con gli organi di informazione; Organizzazione di conferenze
stampa, predisposizione di comunicati; collaborazione alla redazione delle pubblicazioni comunali;
preparazione ed editing di materiale informativo e pubblicazioni a stampa, attività di comunicazione al
cittadino su programmi, progetti, attività istituzionali e programmatiche; composizione quotidiana della
rassegna stampa interna; comunicazione istituzionale sul sito comunale e su social network.
Non essendoci professionalità esperte del settore tra i dipendenti comunali si è proceduto all’assegnazione del servizio
con contratto pluriennale a società specializzata individuata a seguito di pubblicazione di specifico avviso.
Risorse umane:
Una unità categoria D – Capo Area – in quota parte come coordinatrice
soc. Web Press che esegue il servizio tramite proprio operatore
21
MISSIONE
PROGRAMMA
01
04
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Comprende le spese per le attività di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di
progettazione delle procedure, delle risorse informatiche relative al servizio e della gestione dei relativi archivi
informativi.
- deliberazioni per variazioni tariffe o modalità di imposizione
- controlli periodici delle dichiarazioni e quantificazione del gettito fiscale
- destinazione dello stesso ad iniziative dedicate al turismo
- acquisto di software per la gestione del servizio o contratto con soc. specializzata per modalità ASP
OBIETTIVO OPERATIVO N. 2: Gestione imposta di soggiorno
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Gestione fiscale
Attività connesse alla gestione
dell’imposta di soggiorno
2016 - 2018
Assessore Cristina Tufo
Paola Ippolito
• Regolare tenuta di tutte le scritture finalizzate al rispetto della normativa fiscale
Adempimenti:
• rispetto delle norme del settore, verifiche sull’andamento dell’imposta per eventuali possibili modifiche da
proporre all’organo deliberante a seguito del 1° anno di imposizione
Adempimenti interamente regolati dalla normativa comunale, i margini di scelta che ricadono nella sfera dell’Ente
riguardano la destinazione delle risorse derivanti dall’imposizione che devono essere destinate al turismo.
Risorse umane:
Le risorse umane utilizzate per questo programma sono le seguenti:Una unità categoria D – Capo Area – in quota parte
Una unità categoria C in quota parte
MISSIONE
PROGRAMMA
01
07
Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e
l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio
di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali
l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione
degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Amministrazione e
funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste
elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni
elettorali e popolari.
Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività
cimiteriali e dei servizi funebri.
22
OBIETTIVO OPERATIVO N. 3: Anagrafe e stato civile – Elezioni e consultazioni popolari
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Anagrafe e stato
civile
del servizio
2016 - 2018
Sindaco
Paola Ippolito
• gestione di tutti gli adempimenti normativi relativi al servizio,
Adempimenti:
• attività di sportello e di reperibilità per i servizi funebri e cimiteriali;
Essendo adempimenti interamente regolati dalla normativa statale, non vi sono margini di scelta che ricadono nella
sfera dell’Ente.
Risorse umane:
Due unità categoria D: di cui Capo Area – in quota parte
tre unità categoria C: di cui una in quota parte
MISSIONE
PROGRAMMA
01
07
2.13
Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
Eliminazione delle località “Case sparse”
OBIETTIVO OPERATIVO N. 4: Eliminazione delle località “Case sparse”
Informazione ai cittadini, aggiornamenti sul programma di anagrafe e verifiche costanti, e attività di comunicazione agli
enti/servizi pubblici delle variazione di intestazione delle località
Programma di mandato:
Eliminazione delle località “Case sparse”
Sostituzione delle molteplici località “Case sparse” presenti sul territorio comunale con la revisione della toponomastica
in favore dei toponimi tradizionali.
• gestione di tutti gli adempimenti normativi relativi ai servizi
Adempimenti:
• attività di front office, back office e di reperibilità per i servizi funebri e cimiteriali
Essendo adempimenti interamente regolati dalla normativa statale , non vi sono margini di scelta che ricadono nella
sfera dell’Ente.
Risorse umane:
Due unità categoria D: di cui Capo Area – in quota parte
tre unità categoria C: in quota parte
23
MISSIONE
PROGRAMMA
01
08
Statistica e sistemi informativi
Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione e censimento dell’agricoltura e dei servizi) e le
trasmissioni periodiche dei dati ISTAT
OBIETTIVO OPERATIVO N. 5: Anagrafe e stato civile – Adempimenti ISTAT
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Anagrafe e stato
civile
della funzione
2016 - 2018
Sindaco
Paola Ippolito
• gestione di tutti gli adempimenti normativi relativi alla funzione
Adempimenti:
• secondo le direttive ISTAT;
sfera dell’Ente.
Risorse umane:
Le risorse umane da utilizzare vengono individuate in prossimità dell’adempimento. Il prossimo censimento sarà nel
2021
Varie postazioni informatiche in ragione del numero degli operatori coinvolti per ciascun dipendente utilizzato nel
programma.
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit.
III
SPESA
1° anno
36.900,00
0
36.900,00
0
0
2° anno
36.900,00
0
36.900,00
0
0
3° anno
54.900,00
0
54.900,00
0
0
36.900,00
36.900,00
54.900,00
FONTI DI FINANZIAMENTO
Cod.
ENTRATE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
ALTRE ENTRATE AVENTI SPECIFICA
DESTIN.
QUOTE DI RISORSE GENERALI
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO
1° anno
Importo
di cui non
ricorrenti
0
0
0
19.000,00
0
0
0
0
2° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
0
0
0
0
0
0
19.000,00 0
0
26.100,00
45.100,00
0
0
0
0
26.100,00
45.100,00
0
0
0
3° anno
Importi
di cui
non
ricorrenti
0
0
0
0
0
0
64.500,00 0
0
40.100,00
104.600,00
0
0
0
24
MISSIONE
PROGRAMMA
03
01
Ordine pubblico e sicurezza
Polizia amministrativa
Comprende le spese per i procedimenti in materia di gestione del contenzioso sulle attività di commercio, pubblici
esercizi, mercati.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 6: Gestione contenzioso in collaborazione con l’Area Vigilanza
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Polizia
amministrativa
del servizio
2016 - 2018
Paola Ippolito
• gestione di tutti gli adempimenti normativi relativi al servizio,
Adempimenti:
• attività di gestione procedimenti, audizioni, ordinanze
sfera dell’Ente.
Risorse umane:
Una unità categoria D: Capo Area – in quota parte
Una unità categoria C:– in quota parte
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit.
III
SPESA
1° anno
1.210,00
0
1.210,00
0
0
2° anno
1.210,00
0
1.210,00
0
0
3° anno
1.210,00
0
1.210,00
0
0
1.210,00
1.210,00
1.210,00
Cod.
ENTRATE
1° anno
Importo
di cui non
ricorrenti
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
DESTIN.
MISSIONE
PROGRAMMA
05
01
3.5
0
0
0
1.210,00
0
0
1.210,00
0
0
0
0
2° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
0
0
0
0
0
0
1.210,00 0
3° anno
Importi
di cui
non
ricorrenti
0
0
0
0
0
0
1.210,00 0
0
0
0
0
0
1.210,00
0
0
1.210,00
0
0
0
0
0
0
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Valorizzazione dei beni di interesse storico
Una scuola aperta verso l’esterno
25
6.3
6.8
Tutela e valorizzazione dei borghi storici e dei beni storico-artistici
Il Trasimeno come polo culturale
Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le
attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio
storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte,
teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.
- Una scuola aperta verso l’esterno- Rafforzare la cooperazione fra scuola, amministrazione comunale, associazioni
culturali, sportive e di volontariato su specifici progetti finalizzati alla crescita individuale e collettiva dei ragazzi.
Garantire l’apertura pomeridiana delle palestre scolastiche. Favorire escursioni di classe sul territorio come momento di
riscoperta delle bellezze paesaggistiche e culturali del lago.
- Tutela e valorizzazione dei borghi storici e dei beni storico-artistici - Investimenti per la riqualificazione dei centri
storici, favorendo la piena residenzialità e l’insediamento di esercizi commerciali e artigianali. Monitorare lo stato dei
beni storico-artistici pubblici e privati, intervenendo con decisione nei casi di degrado ed abbandono. Definire una
progettazione di dettaglio, da realizzare per stralci, per il recupero delle emergenze architettoniche dei borghi storici.
Valorizzare l’esistenza del patrimonio culturale con iniziative mirate, garantendo l’apertura, la funzionalità e la qualità
di luoghi come Torre dei Lambardi, Museo della Pesca, Biblioteca comunale, Teatro Giuseppe Mengoni ed Oasi La
Valle a San Savino.
- Il Trasimeno come polo culturale - Combinare turismo e cultura valorizzando luoghi di interesse storico, puntando
su eventi di richiamo turistico e favorendo una coscienza culturale diffusa tra la cittadinanza. Mettere a rete le strutture
museali del comprensorio e ottenere il riconoscimento dell’Ecomuseo del Trasimeno. Difendere il ruolo della biblioteca
e dell’archivio storico comunali informatizzando il servizio ed attivando la sezione digitale. Sostenere l’attività teatrale,
sia per adulti che per ragazzi. Incentivare le attività espositive alla Torre dei Lambardi. Supportare le attività culturali e
ricreative delle associazioni del territorio, delle bande musicali e delle istituzioni scolastiche. Rilanciare il ruolo del
Museo della Pesca riqualificando la struttura in accordo con la Provincia. Promuovere percorsi culturali sul territorio
legati alle figure storiche e delle arti. Proseguire l’informatizzazione del patrimonio culturale come avvenuto con
www.magionecultura.it. Aggiornare la segnaletica turistica.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 7 Valorizzazione dei beni di interesse storico
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Valorizzazione
dei
beni
di
interesse storico
dell’attività
2016 - 2018
Consigliere
delegato
Vanni Ruggeri
Paola Ippolito
• gestione di tutti gli adempimenti relativi al servizio, e alle iniziative di seguito indicate
Adempimenti:
• Valorizzare l’esistenza del patrimonio culturale con iniziative mirate
• Organizzazione mostre, giornate di studio, convegni ed eventi nei siti: Torre dei Lambardi, Museo, Biblioteca
• Passeggiando tra i libri, Maggio dei libri, Nati per leggere e Progetto in vitro
• Premio Aganoor Pompilj: Convenzioni con associazioni no-profit e assegnazione di contributi
• Festival delle corrispondenze: Convenzioni con associazioni no-profit e assegnazione di contributi
• Concessione contributi per realizzazione eventi connessi ai beni archeologici, storici e artistici
• Coordinamento, organizzazione e gestione eventi
• Combinare turismo e cultura valorizzando luoghi di interesse storico, archeologico e artistico
• Supportare le attività culturali connesse ai beni archeologici, artistici e storici organizzate dalle associazioni
• Promuovere percorsi culturali sul territorio legati alle figure storiche e delle arti.
• Rilanciare il ruolo del Museo della Pesca riqualificando la struttura
• Proseguire l’informatizzazione del patrimonio culturale
• Patrocini per eventi e manifestazioni
• Convenzioni con altri enti per la promozione dei beni
• Partecipazione anche attraverso soggetti esterni a bandi per finanziamenti da Regione, Com. europea, GAL,
MIUR… e gestione: cofinanziamento comunale, gestione del fascicolo aziendale e rendicontazione conclusiva
26
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Concessione contributi in conto capitale a seguito di relazione tecnica
Regolamento per l’affidamento in gestione di beni mobili e immobili del Comune
Regolamento per sponsorizzazioni culturali
Regolamento art bonus
Azioni di fundraising, crowdfounding nei settori dei beni culturali
Procedure per affidamento e gestione immobili comunali e non
Acquisti in conto capitale per allestimenti: Torre dei Lambardi, Museo, Biblioteca
Comunicazione pubblicitaria per la promozione degli eventi connessi ai beni archeologici, storici e artistici
Iniziative per Giubileo in raccordo con la Curia e con gli enti, le associazione e altri partner
Didattica d’archivio
Progettazione europea, nazionale, regionale e di altri enti pubblici e privati - Cofinanziamenti
v. Programma di mandato del Sindaco.
Risorse umane:
due unità categoria C di cui una in quota parte
una unità categoria B
MISSIONE
PROGRAMMA
05
02
6.3
6.8
3.5
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Tutela e valorizzazione dei borghi storici e dei beni storico artistici
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali,
per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per
esposizioni, ecc.) ad eccezione delle spese inerenti la Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese
per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la
valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e
direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria,
ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni
culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a
sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella
promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il
coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse
comunitarie.
Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le
spese per le attività ricreative e sportive.
- Tutela e valorizzazione dei borghi storici e dei beni storico artistici: Valorizzare l’esistenza del patrimonio
culturale con iniziative mirate, garantendo l’apertura, la funzionalità e la qualità di luoghi come Torre dei
Lambardi, Museo della Pesca, Biblioteca comunale, Teatro Giuseppe Mengoni ed Oasi La Valle a San Savino.
- Il Trasimeno come polo culturale: Combinare turismo e cultura valorizzando luoghi di interesse storico,
puntando su eventi di richiamo turistico e favorendo una coscienza culturale diffusa tra la cittadinanza. Mettere
a rete le strutture museali del comprensorio e ottenere il riconoscimento dell’Ecomuseo del Trasimeno.
Difendere il ruolo della biblioteca e dell’archivio storico comunali informatizzando il servizio ed attivando la
sezione digitale. Sostenere l’attività teatrale, sia per adulti che per ragazzi. Incentivare le attività espositive alla
Torre dei Lambardi. Supportare le attività culturali e ricreative delle associazioni del territorio, delle bande
musicali e delle istituzioni scolastiche. Rilanciare il ruolo del Museo della Pesca riqualificando la struttura in
27
-
accordo con la Provincia. Promuovere percorsi culturali sul territorio legati alle figure storiche e delle arti.
Proseguire l’informatizzazione del patrimonio culturale come avvenuto con www.magionecultura.it.
Aggiornare la segnaletica turistica.
Una scuola aperta verso l’esterno: Rafforzare la cooperazione fra scuola, amministrazione comunale,
associazioni culturali, sportive e di volontariato su specifici progetti finalizzati alla crescita individuale e
collettiva dei ragazzi.Garantire l’apertura pomeridiana delle palestre scolastiche. Favorire escursioni di classe
sul territorio come momento di riscoperta delle bellezze paesaggistiche e culturali del lago.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 8: Valorizzazione dei beni e delle attività culturali
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Valorizzazione
dei beni e delle
attività culturali
dell’attività
2016 - 2018
Consigliere
delegato
Vanni Ruggeri
Paola Ippolito
• gestione di tutti gli adempimenti relativi al servizio,
Adempimenti:
• Gestione convenzione pluriennale Torre dei Lambardi, Museo, Biblioteca
• Valorizzare l’esistenza del patrimonio culturale con iniziative mirate
• Organizzazione mostre, giornate di studio, convegni ed eventi nei siti: Torre dei Lambardi, Museo, Biblioteca
• Convenzione gestione teatro: Rinnovo per la stagione 2016/2017 della convenzione con la Soc. “IFerri s.r.l.”
già affidata in via sperimentale per la stagione 2015/2016
• Stagione di prosa e danza: Convenzione con Teatro Stabile dell’Umbria (come da convenzione con Regione
Umbria proprietaria del Teatro G. Mengoni) per la stagione di prosa 2016/2017
• Teatro ragazzi: Gestione convenzione pluriennale 2015/2016
• Direzione artistica teatro: affidamento servizio per la stagione di prosa e balletto sulla base del regolamento per
l’affidamento in economia dei servizi
• Gestione residenze teatro
• Raccordi con altri uffici comunali per la gestione delle strutture destinate alla cultura
• Regolamento sponsorizzazioni culturali
• Regolamento art bonus
• Azioni di fundraising, crowdfounding nei settori dei beni culturali
• Passeggiando tra i libri, Maggio dei libri, Nati per leggere e Progetto in vitro
• Premio Aganoor Pompilj: Convenzioni con associazioni no-profit e assegnazione di contributi
• Festival delle corrispondenze: Convenzioni con associazioni no-profit e assegnazione di contributi
• C’era una volta…. la merenda
• Trasimeno Blues
• Trasimeno Music Festival
• Olivagando
• Concessione contributi per realizzazione eventi (Riflessi diversi, Trasimeno Music Festival….)
• Coordinamento, organizzazione e gestione eventi (Giornata della memoria e Giornata del ricordo, Carnevale,
Natale…): assegnazione contributi alle associazioni che collaborano allorganizzazione degli eventi
• Eventi legati a Fra’ Giovanni da Pian di Carpine
• Gestione convenzione per Teatro Ripetta: Sottoscrizione convenzione con proprietari immobile e convenzione
con banda di Magione e altre associazioni per uso dell’immobile. Gestione utenze
• Combinare turismo e cultura valorizzando luoghi di interesse storico e puntando su eventi di richiamo turistico
• Mettere a rete le strutture museali del comprensorio e ottenere il riconoscimento dell’Ecomuseo del Trasimeno
• Supportare le attività culturali e ricreative delle associazioni del territorio, delle bande musicali
• Promuovere percorsi culturali sul territorio legati alle figure storiche e delle arti.
• Rilanciare il ruolo del Museo della Pesca riqualificando la struttura in accordo con la Provincia: Convenzione
per la cessione al Comune dell’immobile di proprietà della Provincia sito in S. Feliciano
• Aggiornamento sito e prosecuzione dell’informatizzazione del patrimonio culturale attraverso
www.magionecultura.it. e altri siti tematici
• Patrocini per eventi e manifestazioni
• Convenzioni con altri enti per manifestazioni varie
28
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partecipazione anche attraverso soggetti esterni a bandi per finanziamenti da Regione, Com. europea, GAL,
MIUR… e gestione
Gestione stages studenti scuole Magione e Università degli Studi di Perugia:
Acquisti in conto capitale attrezzature per Teatro, Torre dei Lambardi, Biblioteca, Museo della Pesca
Concessione contributi in conto capitale
Procedure per affidamento e gestione immobili comunali e non
Acquisti in conto capitale per allestimenti anche informatici di : Torre dei Lambardi, Museo, Biblioteca
Gestione convenzione SOMS: Gestione contratto pluriennale, assegnazione locali ad associazioni del territorio
che svolgano attività di utilità (di promozione, sociali….) all’interno del Comune
Comunicazione pubblicitaria
Gemellaggi con Waren (Germania) e Mongolia (per iniziative legate ai viaggi di Fra’ Giovanni da Pian di
Carpine) e collegamento con altri musei esteri per la valorizzazione
Iniziative per Giubileo in raccordo con la Curia e con gli enti, le associazione e altri partner
Laboratori didattici finalizzati alla conoscenza del territorio attraverso i luoghi della cultura
Supporto alle scuole per lo sviluppo di particolari progetti didattici
Risorse umane:
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit.
III
SPESA
1° anno
144.615,93
0
144.615,93
47.209,32
0
2° anno
143.288,93
0
143.288,93
45.000,00
0
3° anno
143.838,93
0
143.838,93
30.000,00
0
191.825,25
188.288,93
173.838,93
Cod.
ENTRATE
1° anno
Importo
di cui non
ricorrenti
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
DESTIN.
2.000,00
0
0
0
0
2° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
0
0
0
0
0
0
0
0
3° anno
Importi
di cui
non
ricorrenti
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Una quota dell’entrata dell’imposta di soggiorno pari a € 62.000,00 sarà destinata a sostenere parte
delle spese di questa missione. Tale ripartizione è stata indicata con deliberazione della Giunta
comunale. N. 85 del 18/04/2016.
MISSIONE
PROGRAMMA
06
01
1.2
Gestione ordinaria del lago
29
1.11
3.5
3.7
3.8
7.4
Sport in acqua e intorno al lago
Sport giovanile come momento di aggregazione e crescita
Palazzetto dello sport di Magione ed altre strutture
Associazionismo e giovani
Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.
Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.
Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e
diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione
sportiva, società e circoli senza scopo di lucro,centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.
Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e
iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.
Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività
sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.
Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione
con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.
- Gestione ordinaria del lago: Qualificare l’offerta turistica privata introducendo nel comprensorio del lago, in
collaborazione con gli operatori, la classificazione delle strutture ricettive agrituristiche per spighe (vedi Toscana): un
modello in grado di mettere in evidenza le eccellenze, combattere l’abusivismo e tutelare i turisti.T
Adesione piena alla promozione turistica di livello intercomunale del Trasimeno (Sistema turistico locale), con un
rinnovato protagonismo del territorio di Magione sia da parte della componente pubblica che da parte di quella privata.
Supporto e promozione di eventi legati agli sport acquatici (canoa, surf, kite, vela e nuoto) e sulle colline (atletica,
mountain bike, equitazione, trekking).
- Sport in acqua ed intorno al lago - Supporto e promozione di eventi legati agli sport acquatici (canoa, surf, kite, vela
e nuoto) e sulle colline (atletica, mountain bike, equitazione, trekking).
- Una scuola aperta verso l’esterno - Rafforzare la cooperazione fra scuola, amministrazione comunale, associazioni
culturali, sportive e di volontariato su specifici progetti finalizzati alla crescita individuale e collettiva dei ragazzi.
Garantire l’apertura pomeridiana delle palestre scolastiche. Favorire escursioni di classe sul territorio come momento di
riscoperta delle bellezze paesaggistiche e culturali del lago.
- Sport giovanile come momento di aggregazione e crescita - Sostegno a tutte le realtà sportive, con particolare
attenzione a quelle che propongono attività destinate ai più giovani. Favorire la pluralità di sport praticabili sul
territorio. Investire nei centri estivi e scuola nuoto.
- Palazzetto dello Sport di Magione ed altre strutture - Rilancio della funzione del Palazzetto dello Sport investendo
nella riqualificazione della struttura e trovando forme di gestione (associazioni e/o privati) che non ne aggravino i costi
e ne favoriscano un utilizzo virtuoso aperto a tutta la cittadinanza e a tutte le pratiche sportive. Miglioramento degli
impianti sportivi del capoluogo e delle frazioni. Ampliamento strutture sportive a Ventinella (in fase di progetto).
Stimolare presso i gestori interventi di rilancio del ruolo dell’autodromo, anche per il suo profilo turistico.
- Associazionismo e giovani - Favorire tutte le possibili attività associative realizzate da giovani o a loro rivolte:
l’aggregazione sociale e ricreativa, sportiva, culturale o di volontariato sociale è veicolo straordinario di coesione e
crescita. Il sostegno a queste esperienze passa anche per la messa a disposizione di spazi autogestiti e per un
riconoscimento tempestivo di autorizzazioni e permessi per le attività. I contributi alle associazioni dovranno sempre
essere vincolati a progetti specifici.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 9: Gestione attività sportive
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Sport
dell’attività
2016 - 2018
Assessore
Lagetti
Paola Ippolito
Massimo
Adempimenti:
• Gara per affidamento in gestione del Palazzetto dello sport ad associazioni e ….. sportive al
• Verifiche gestione impianti sportivi
• Concessione contributi
30
•
•
•
Promozione pratica sportiva attraverso la concessione di patrocini ad associazioni sportive del territorio e non
Strasimeno
Concessione contributi in conto capitale
Risorse umane:
Il centro di costo 36 in capo all’Area Attività produttive e culturali afferente a tale missione è stato
assegnata all’Area Segreteria.
MISSIONE
PROGRAMMA
Obiettivo strategico
07
01
1.2
1.9
1.10
6.8
7.3
Turismo
Sviluppo e valorizzazione del turismo
Gestione ordinaria del lago
Qualificazione offerta turistica
Promozione turistica integrata
Feste paesane come aggregazione e valorizzazione dei borghi
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del
turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per
sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per
le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a
quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende
le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne
pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di
attrazione turistica.
Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente
l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
- Gestione ordinaria del lago: Qualificare l’offerta turistica privata introducendo nel comprensorio del lago, in
collaborazione con gli operatori, la classificazione delle strutture ricettive agrituristiche per spighe: un modello in grado
di mettere in evidenza le eccellenze, combattere l’abusivismo e tutelare i turisti.T
Qualificazione offerta turistica
Qualificare l’offerta turistica privata introducendo nel comprensorio del lago, in collaborazione con gli operatori, la
classificazione delle strutture ricettive agrituristiche per spighe (vedi Toscana): un modello in grado di mettere in
evidenza le eccellenze, combattere l’abusivismo e tutelare i turisti.
Promozione turistica integrata
- Il Trasimeno come polo culturale: Combinare turismo e cultura valorizzando luoghi di interesse storico, puntando su
eventi di richiamo turistico e favorendo una coscienza culturale diffusa tra la cittadinanza. Mettere a rete le strutture
museali del comprensorio e ottenere il riconoscimento dell’Ecomuseo del Trasimeno. Difendere il ruolo della biblioteca
e dell’archivio storico comunali informatizzando il servizio ed attivando la sezione digitale. Sostenere l’attività teatrale,
sia per adulti che per ragazzi. Incentivare le attività espositive alla Torre dei Lambardi. Supportare le attività culturali e
ricreative delle associazioni del territorio, delle bande musicali e delle istituzioni scolastiche. Rilanciare il ruolo del
Museo della Pesca riqualificando la struttura in accordo con la Provincia. Promuovere percorsi culturali sul territorio
31
legati alle figure storiche e delle arti. Proseguire l’informatizzazione del patrimonio culturale come avvenuto con
www.magionecultura.it. Aggiornare la segnaletica turistica.
- Feste paesane come aggregazione e valorizzazione dei borghi
Sostenere l’aggregazione sociale attorno alle feste/sagre paesane. Stimolare in questi contesti la valorizzazione delle
eccellenze e delle tipicità del territorio. Favorire il reinvestimento degli utili nel miglioramento dei centri storici in
compartecipazione con il Comune.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 10 – Sviluppo e promozione attività turistiche
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Promozione
turismo
dell’attività
2016 - 2018
Assesore Cristina Tufo
Paola Ippolito
Adempimenti:
• Riclassificazione quinquennale strutture ricettive
• Imposta soggiorno: Analisi risultati anno precedente, definizione modalità per individuare progetti da
sovvenzionare
• Partecipazione a Bandi nazionali, regionali ed europei
• Raccordi con Regione per iniziative turistiche
• Gestione contributi a favore di soggetti organizzatori individuati nell’elenco regionale delle ecofeste
• Combinare turismo e cultura valorizzando luoghi di interesse storico, puntando su eventi di richiamo turistico
• Festival delle corrispondenze
• C’era una volta…. la merenda
• Trasimeno Blues
• Trasimeno Music Festival
• Olivagando
• Raccordi con altre aree per gestione strutture destinate al turismo
• Concessione contributi ad associazioni senza scopo di lucro
• Contributo all’Unione dei Comuni per promozione turismo
• Coordinamento, organizzazione e gestione eventi legati al turismo
• Gestione adempimenti relativi alle sagre
• Organizzazione e promozione di itinerari e percorsi turistici
• Mettere in rete anche informatica le strutture ricettive per gestione imposta e per promozione
• Dialogo con GAL, URAT, Oasi La Valle e altri organismi pubblici e privati legati al turismo
• Realizzazione opuscoli di promozione turistica
• Rapporti Provincia con Museo della Pesca per comodato immobile S. Feliciano
Risorse umane:
una unità categoria C
IMPIEGHI
SPESA
1° anno
2° anno
3° anno
32
Tit. I
Tit. II
Tit.
III
20.100,00
0
20.100,00
0
0
20.100,00
0
20.100,00
0
0
20.100,00
20.100,00
20.100,00
20.100,00
0
20.100,00
0
0
Cod.
ENTRATE
1° anno
Importo
di cui non
ricorrenti
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
DESTIN.
0
0
0
0
0
0
0
2° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3° anno
Importi
di cui
non
ricorrenti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
comunale. N. 85 del 18/04/2016.
MISSIONE
PROGRAMMA
10
02
1.5
2.12
Trasporto pubblico locale
Trasporto pubblico del lago
Pendolari e trasporto pubblico interurbano
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della
manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le
spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e
extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la
programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la
promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l’accesso ai servizi di interesse pubblico.
Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del
servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati
- Trasporto pubblico sul lago
Difendere e potenziare il servizio di navigazione pubblica affinché sia garantita una quantità adeguata di corse dei
traghetti. Favorire iniziative per il piccolo trasporto privato di collegamento con i punti di maggiore attrattiva turistica
del lago dalla costa.
- Pendolari e trasporto pubblico interurbano
Salvaguardare, integrare e qualificare le forme di trasporto pubblico (treno e bus) tra i centri abitati del Trasimeno e
Perugia, tenendo presente il peso turistico dell’area ed individuando in Magione uno dei possibili snodi di connessione
nel trasporto su gomma e ferrovia.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 11 – Trasporto Pubblico Locale
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Trasporto
Pubblico Locale
dell’attività
2016 - 2018
Assesore Cristina Tufo
Paola Ippolito
33
Adempimenti:
• Prosecuzione del servizio di TPL a seguito di riaffida mento da parte della Regione conseguente a gara dalla
stessa indetta.
• Controlli su gestione servizio
Risorse umane:
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit.
III
SPESA
1° anno
21.500,00
0
21.500,00
0
0
2° anno
22.500,00
0
22.500,00
0
0
3° anno
23.00,00
0
23.00,00
0
0
21.500,00
22.500,00
23.00,00
Cod.
ENTRATE
1° anno
Importo
di cui non
ricorrenti
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
DESTIN.
MISSIONE
PROGRAMMA
12
08
09
5.1
7.6
0
0
0
20.000,00
0
0
0
0
2° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
0
0
0
0
0
0
21.00,00
0
0
0
20.000,00
0
0
0
0
0
21.00,00
0
0
0
3° anno
Importi
di cui
non
ricorrenti
0
0
0
0
0
0
21.500,00 0
0
0
21.500,00
0
0
0
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Cooperazione ed associazionismo
Servizio necroscopico e cimiteriale
Partecipazione dei cittadini: assemblee e web
Le consulte tematiche come raffronto con le associazioni
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e
dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio
civile.
Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in
genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la
manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il
rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.
34
- Partecipazione dei cittadini: assemblee e web -La condivisione delle scelte come pratica costante rispetto ai
cittadini. La verifica puntuale delle necessità dei territori e delle comunità come stimolo ad assemblee pubbliche
frequenti, accompagnate da una comunicazione non unilaterale grazie ai nuovi strumenti informatici via web,
all’utilizzo dei consigli aperti e di questionari mirati. Porre il confronto con le associazioni portatrici di interesse al
centro della decisione politica.
- Le consulte tematiche come raffronto con le associazioni- Attivare una Consulta delle associazioni come luogo
d’individuazione di obiettivi comuni per le tante realtà associative presenti, con temi chiave da affrontare in questa
sede: sport, cultura, volontariato e ambiente.
Partecipazione dei cittadini: assemblee e web
OBIETTIVO OPERATIVO N. 12 Raccordo e partecipazione con associazioni territoriali alla realizzazione di
eventi
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Consulte
e
assemblee
di
coordinamento
iniziative
dell’attività
2016 - 2018
Paola Ippolito
Adempimenti:
• Incontri e raccordi con tutte le associazioni del territorio per la realizzazione di eventi vari
Risorse umane:
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit.
III
SPESA
1° anno
2° anno
3° anno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cod.
ENTRATE
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
DESTIN.
1° anno
Importo
di cui non
ricorrenti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
0
0
0
0
0
0
0
0
3° anno
Importi
di cui
non
ricorrenti
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
35
MISSIONE
PROGRAMMA
14
01
1.8
2.10
2.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sviluppo economico e competitività
Industria, PMI e artigianato
Prodotti agricoli tipici
Sostegno alle imprese attraverso fondi strutturali europei
Nuove attività produttive
Comprende le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e
servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese
manifatturiere, estrattive e edilizie.
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio
anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).
- Prodotti agricoli tipici. Sostegno e valorizzazione dei prodotti agricoli tipici dell’area del Trasimeno, favorendo
consorzi di prodotto, marchi di promo-commercializzazione e processi di filiera corta. È necessario investire
nell’organizzazione di manifestazioni impostate su cultura, prodotti tipici ed ambiente.
- Sostegno alle imprese attraverso fondi strutturali europei
Sostenere le piccole e medie imprese presenti sul territorio anche con specifici progetti europei, da coordinare con
Regione Umbria e associazioni di categoria per migliorarne la competitività ed attirare nuovi investimenti sul territorio.
- Nuove attività produttive
Favorire la nascita di nuovi esercizi economici, rafforzando – in particolare nei centri storici – le agevolazioni su Imu,
costo servizio rifiuti, accesso al credito e semplificando iter d’inizio attività.
Messa a bando della nuova area d’insediamento produttivo a disposizione del Comune. Individuazione spazi comunali
per progetti di co-working.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 13 – Commercio e attività produttive
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Commercio
eattività
Produttive
dell’attività
2016 - 2018
Paola Ippolito
Adempimenti:
• Riclassificazione strutture ricettive
• Mercati e fiere
• Gestione ricorsi
• Mettere in rete strutture ricettive per adempimenti connessi anche all’imposta di soggiorno
• Raccordi con altre Aree per gestione attività promozionali
• Partecipazione a bandi europei, nazionali, regionali e di altri Enti pubblici e privati
• Autorizzazioni iniziative di carattere turistiche e culturali
• Adesione ad organismi associativi:
• Olivagando
• C’era una volta …. la merenda
Risorse umane:
36
MISSIONE
PROGRAMMA
14
02
7.3
Sviluppo economico e competitività
Commercio - reti distributive – tutela dei consumatori
Feste paesane come aggregazione e valorizzazione dei borghi
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e
magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.
Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine.
Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui
prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del
magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione
commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela,
l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la
regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.
- Feste paesane come aggregazione e valorizzazione dei borghi
Sostenere l’aggregazione sociale attorno alle feste/sagre paesane. Stimolare in questi contesti la valorizzazione delle
eccellenze e delle tipicità del territorio. Favorire il reinvestimento degli utili nel miglioramento dei centri storici in
compartecipazione con il Comune.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 14 – Fiere, sagre, istituzione nuove fiere
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Mercati, fiere e
sagre
dell’attività
2016 - 2018
Paola Ippolito
Adempimenti:
• Attività di coordinamento e di calendarizzazione
• Inserimenti nell’elenco regionale delle sagre e feste
• Controllo sulle autorizzazione di commercio ambulante e in posto fisso
Risorse umane:
37
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit.
III
SPESA
1° anno
34.200,00
0
34.200,00
9.000,00
0
2° anno
34.200,00
0
34.200,00
4.500,00
0
43.200,00
38.700,00
3° anno
34.200,00
0
34.200,00
2.500,00
0
36.700,00
Cod.
ENTRATE
1° anno
Importo
di cui non
ricorrenti
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
DESTIN.
0
0
0
0
0
0
0
0
2° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3° anno
Importi
di cui
non
ricorrenti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
comunale. N. 85 del 18/04/2016.
MISSIONE
PROGRAMMA
15
01
3.4
3.5
Sviluppo mercato del lavoro
Commercio - reti distributive – tutela dei consumatori
Stage formativi in azienda per studenti
Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.
Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei
relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le
attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza
sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per
la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la
programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per
la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell’offerta di formazione
per l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e
di orientamento professionale. Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in
settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire
l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio
delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.
Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione.
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei
piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.
- Stage formativi in azienda per studenti: Proseguire e rafforzare il rapporto esistente tra l’Istituto superiore
tecnico economico (Ite) e le aziende operanti nel territorio per l’individuazione di stage formativi estivi in
favore dei ragazzi.
Una scuola aperta verso l’esternoRafforzare la cooperazione fra scuola, amministrazione comunale,
associazioni culturali, sportive e di volontariato su specifici progetti finalizzati alla crescita individuale e
collettiva dei ragazzi.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 15 –
38
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Sportello
del
lavoro, stage per
studenti scuola
superiore
e
università,
cooperazione per
progetti
di
realizzazione
eventi
dell’attività
2016 - 2018
Paola Ippolito
Adempimenti:
• Coordinamento con le scuole per la realizzazione di stage formativi e di accompagnamento al lavoro.
• Elaborazione di protocolli per progetti particolari nei settori produttivi e culturali
• Contatti e adempimenti relativi alla gestione dello sportello del lavoro di Perugia
Risorse umane:
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit.
III
SPESA
1° anno
2.000,00
0
2.000,00
0
0
2° anno
2.000,00
2.000,00
2.000,00
3° anno
2.000,00
0
2.000,00
0
2.000,00
0
0
0
0
2.000,00
Cod.
ENTRATE
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
DESTIN.
1° anno
Importo
di cui non
ricorrenti
0
0
0
0
0
0
0
0
2° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3° anno
Importi
di cui
non
ricorrenti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
MISSIONE
PROGRAMMA
16
01
1.8
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Prodotti agricoli tipici
Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all’agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali,
dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione
comunitaria e statale.
Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e
pesca. Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna
ittica. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia,
inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai.
- Prodotti agricoli tipici. Sostegno e valorizzazione dei prodotti agricoli tipici dell’area del Trasimeno, favorendo
consorzi di prodotto, marchi di promo-commercializzazione e processi di filiera corta. È necessario investire
nell’organizzazione di manifestazioni impostate su cultura, prodotti tipici ed ambiente.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 15 – Promozione attività agricole anche attraverso eventi
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Promozione dei
prodotti
tipici
attraverso sagre
ed eventi
dell’attività
2016 - 2018
Paola Ippolito
Adempimenti:
• Promozione e coordinamento attività agricole connesse al turismo, al commercio e attività imprenditoriali
• Partecipazione a bandi europei, nazionali e regionali
Risorse umane:
MISSIONE
PROGRAMMA
16
02
1.6
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Caccia e pesca
Pesca professionale e acquacoltura
Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e
pesca. Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna
ittica. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia,
inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai.
40
- Pesca professionale ed acquacoltura
Sostegno alla pesca professionale con specifici progetti di acquacoltura – pratica in grado di fornire maggior continuità
alle quantità di pescato – legati al Centro ittiogenico di Sant’Arcangelo.
Azione da sottoporre a finanziamento del Fondo europeo per la pesca (Fep) attraverso la Regione Umbria e le
associazioni professionali della pesca. Promozione del pescato locale attraverso specifiche azioni di marketing e
commercializzazione di filiera corta nelle scuola e nelle mense aziendali.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 16 – Pesca e attività connesse al lago
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Valorizzazione
delle
attività
legate alla pesca
e
alla
sua
promozione
turistica
dell’attività
2016 - 2018
Paola Ippolito
Adempimenti:
• Promozione e coordinamento attività di pesca e acquacoltura connesse al turismo, al commercio e alle attività
imprenditoriali
• Partecipazione a bandi europei, nazionali e regionali
Risorse umane:
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit.
III
SPESA
1° anno
2° anno
3° anno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cod.
ENTRATE
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
DESTIN.
1° anno
Importo
di cui non
ricorrenti
0
0
0
0
0
0
0
0
2° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3° anno
Importi
di cui
non
ricorrenti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
MISSIONE
PROGRAMMA
18
01
0
0
0
0
0
0
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un
programma specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui
non è possibile indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri
strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per
interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti
locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre
amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 17 – Rapporti con altre PA per gestione servizi e funzioni
OBIETTIVO
OPERATIVO
Gestione
associazione
funzioni
in
di
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
dell’attività
2016 - 2018
Paola Ippolito
Adempimenti:
• Rapporti con Regione (TPL, Bandi….), Comune Perugia (gestione sportello lavoro….), Comuni limitrofi ed
Unione Comuni (STL …)per gestione associata funzioni e servizi
Risorse umane:
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit.
III
SPESA
1° anno
2° anno
3° anno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cod.
ENTRATE
1° anno
Importo
di cui non
ricorrenti
2° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
3° anno
Importi
di cui
non
ricorrenti
42
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
DESTIN.
MISSIONE
PROGRAMMA
19
01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Relazioni internazionali
Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo
Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza
internazionale di interesse regionale.
Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per
attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per
contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali.
Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità
turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e
ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio.
- Gemellaggi
OBIETTIVO OPERATIVO N. 18 – Relazioni con Waren e Mongolia
OBIETTIVO
OPERATIVO
Gemellaggi
rapporti
internazionali
e
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
dell’attività
2016 - 2018
Paola Ippolito
Adempimenti:
- gestione rapporti con Waren (Germania) e con Mongolia e organizzazione rapporti di interscambio culturale,
commerciale, turistico
Risorse umane:
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit.
SPESA
1° anno
2° anno
0
0
0
0
0
3° anno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
III
0
0
0
Cod.
ENTRATE
1° anno
Importo
di cui non
ricorrenti
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
DESTIN.
MISSIONE
PROGRAMMA
99
01
0
0
0
0
0
0
0
0
2° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3° anno
Importi
di cui
non
ricorrenti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Servizi per conto terzi
Servizi per conto terzi – Partite di giro
Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale
per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per
trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese
contrattuali.
- Elezioni politiche nell’anno 2018
OBIETTIVO OPERATIVO N. 19 – Partite di giro per svolgimento elezioni CE, politiche e regionali
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Gestione partite
di
giro
rendicontazioni
dell’attività
2016 - 2018
Sindaco
Paola Ippolito
Adempimenti:
• probabili referendum
• elezioni nel 2019
• rendicontazioni
adempimenti obbligatori
Risorse umane:
IMPIEGHI
SPESA
1° anno
2° anno
3° anno
44
Tit. I
Tit. II
Tit.
III
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cod.
ENTRATE
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
DESTIN.
1° anno
Importo
di cui non
ricorrenti
0
0
0
0
0
0
0
0
2° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3° anno
Importi
di cui
non
ricorrenti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RIEPILOGO
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit. III
SPESA
1° anno
372.064,93
0
372.064,93
56.209,32
0
428.274,25
2° anno
371.728,93
0
371.728,93
59.500,00
0
431.228,93
3° anno
418.288,93
0
418.288,93
58.000,00
0
476.288,93
Cod.
ENTRATE
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
ALTRE ENTRATE AVENTI SPECIFICA DESTIN.
1° anno
Importo
di cui non
ricorrenti
0
0
0
0
0
0
42.115,00
2.000,00
0
0
88.195,00
0
130.310,00
2.000,00
2° anno
Importo
di cui non
ricorrenti
0
0
0
0
0
0
41.115,00
0
0
0
88.195,00
0
129.310,00
0
3° anno
Importi
di cui non
ricorrenti
0
0
0
0
0
0
87.115,00
0
0
0
102.195,00
0
189.310,00
0
45
AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE
Sezione Strategica
(SeS)
OBIETTIVO N. 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo
dell’ente in un’ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione,
funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e
fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale
unitaria e di assistenza tecnica.
MISSIONE 01
OBIETTIVO
STRATEGICO
STAKEHOLDERS
FINALI
ORIZZONTE
TEMPORALE
Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione
Svolgimento dell’attività di
programmazione generale, di
gestione
dei
servizi
istituzionali e di tutte le
attività di supporto ai servizi.
Cittadini,
Consiglieri
Comunali,
sociali
2016 - 2019
Parti
ALTRE
AMMINISTRAZIONI
COINVOLTE
Perugia
OBIETTIVO N. 50: DEBITO PUBBLICO
Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese
accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.
MISSIONE 01
OBIETTIVO
STRATEGICO
STAKEHOLDER
S FINALI
ORIZZONTE
TEMPORALE
Debito
pubblico
Pagamento
delle
quote
interessi e delle quote capitale
sui mutui e sui prestiti assunti
dall’ente e relative spese
accessorie.
Cittadini,
Consiglieri
Comunali, Parti
sociali
2016 - 2019
ALTRE
AMMINISTRAZIONI
COINVOLTE
Cassa Depositi e Prestiti
Provincia di Perugia
OBIETTIVO N. 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’istituto di credito che svolge il servizio di
tesoreria, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità.
MISSIONE 01
OBIETTIVO
STRATEGICO
STAKEHOLDER
S FINALI
ORIZZONTE
TEMPORALE
Anticipazioni
finanziarie
Eventuale
attivazione
dell’Anticipazione
di
Tesoreria
Cittadini,
Consiglieri
Comunali, Parti
sociali
2016 - 2019
ALTRE
AMMINISTRAZIONI
COINVOLTE
Tesoriere Comunale
46
Sezione Operativa
(SeO)
PARTE PRIMA
MISSIONE
PROGRAMMA
01
03
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e
finanziaria generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei
programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile
e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall’ente. Amministrazione e
funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni di consumo nonché dei servizi di uso
generale necessari al funzionamento dell’ente.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 1: Programmazione finanziaria
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Programmazione
finanziaria
Attività
connesse
alla
programmazione finanziaria
2016 - 2018
Assessore
Lagetti
Patrizia Del Giacco
Massimo
• coordinamento nella programmazione finanziaria nel suo complesso attraverso la predisposizione del bilancio
di previsione e dei suoi allegati, quali la relazione illustrativa, il bilancio pluriennale, il DUP – parte contabile
generale;
• verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai
responsabili delle varie aree dell’Ente;
Adempimenti:
• esecuzione delle operazioni di programmazione (predisposizione e controllo di regolarità contabile del
Bilancio di previsione e delle rispettive variazioni, elaborazione della relazione illustrativa, del bilancio
pluriennale, del DUP – parte contabile generale – e relativi allegati;
sfera dell’Ente.
Risorse umane:
Una unità categoria D
Due unità categoria C
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit. III
SPESA
1° anno
2° anno
3° anno
47
ENTRATE
Titolo
I
Fondi perequativi
da Amministrazioni
centrali
Titolo
Trasferimenti
II
correnti da
amministrazioni
pubbliche
TOTALE FONTI DI
FINANZIAMENTO
Importo 2016
1.385.842,90
Importo 2017
1.385.842,90
Importo 2018
1.385.842,90
50.867,47
50.867,47
50.867,47
1.436.710,37
1.436.710,37
1.436.710,37
OBIETTIVO OPERATIVO N. 2: Gestione finanziaria
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Gestione
finanziaria
finanziaria
2016 - 2018
Assessore
Lagetti
Patrizia Del Giacco
Massimo
• tenuta della contabilità secondo le norme vigenti;
• gestione del bilancio e del piano esecutivo di gestione;
• verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, degli equilibri finanziari,
di tutti i rapporti con i privati e gli enti pubblici che hanno attinenza con la gestione economico-finanziaria;
Adempimenti:
• gestione ordinaria, consistenti nell’esecuzione e nel controllo di regolarità contabile dei movimenti finanziari
che fanno capo all’Ente (impegni di spesa, accertamenti di entrata, pagamenti e riscossioni);
• rispetto di alcuni obblighi normativi di carattere istituzionale (elaborazione del certificato del Bilancio di
Previsione, del Certificato del conto di bilancio, altre attestazioni di carattere contabile richieste a scadenze
prefissate dalle norme vigenti);
sfera dell’Ente.
Risorse umane:
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit. III
SPESA
1° anno
238.476,29
2° anno
304.357,35
3° anno
372.836,37
Spesa per incremento di attività
finanziarie
238.476,29
304.357,35
372.836,37
48
Cod.
ENTRATE
1° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
2° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
3° anno
Importi
di cui
non
ricorrenti
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
SPECIFICA DESTIN.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 3: Rendicontazione finanziaria
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Rendicontazione
finanziaria
Attività
connesse
alla
rendicontazione finanziaria
2016 - 2018
Assessore
Lagetti
Patrizia Del Giacco
Massimo
• coordinamento nella rendicontazione finanziaria nel suo complesso attraverso l’ elaborazione del rendiconto
della gestione;
• riaccertamento ordinario e straordinario dei residui
Adempimenti:
• esecuzione delle operazioni di rendicontazione dei risultati contabili (predisposizione e controllo di regolarità
contabile del Rendiconto della gestione);
• E’ prevista l’attività di ricognizione ordinaria e straordinaria dei residui, in particolare per quanto riguarda i
mutui assunti relativamente ad opere concluse i cui residui possono essere accorpati e devoluti alla
realizzazione di nuovi investimenti.
sfera dell’Ente.
Risorse umane:
49
OBIETTIVO OPERATIVO N. 4: Gestione fiscale
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Gestione fiscale
fiscale
2016 - 2018
Assessore
Lagetti
Patrizia Del Giacco
Massimo
• Regolare tenuta di tutte le scritture finalizzate al rispetto della normativa fiscale
Adempimenti:
• rispetto delle norme fiscali (Pluralità di adempimenti ai fini IVA, Dichiarazione IVA, Dichiarazione IRAP e
partecipazione, per quanto di competenza, all’elaborazione della Dichiarazione 770);
sfera dell’Ente.
Risorse umane:
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit. III
SPESA
Spesa corrente consolidata: SPLIT
PAYMENT ATT. COM – IVA
VERSAMENTI GESTIONE
ECONOMALE
finanziarie
1° anno
187.811,03
2° anno
169.731,68
3° anno
169.731,68
187.811,03
169.731,68
169.731,68
ENTRATE
Importo
2016
Titolo
III
Importo
2017
Importo
2018
Iva split payment
attività commerciali
70.000,00
70.000,00
70.000,00
TOTALE FONTI DI
FINANZIAMENTO
70.000,00
70.000,00
70.000,00
50
OBIETTIVO OPERATIVO N. 5: Gestione tesoreria
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Gestione
tesoreria
della tesoreria comunale
2016 - 2018
Assessore
Lagetti
Patrizia Del Giacco
Massimo
• Gestione del servizio di Tesoreria comunale
Adempimenti:
• Servizio di Tesoreria: in data 31 dicembre 2014 è scaduto l’affidamento del servizio di tesoreria e sono in
corso di espletamento le procedure per un nuovo affidamento per il periodo di anni quattro. Nel frattempo
l’attuale tesoriere sta svolgendo il servizio in regime di proroga tecnica.
• Tenuta di tutti i rapporti con il Tesoriere
sfera dell’Ente.
Risorse umane:
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit. III
SPESA
1° anno
2.800,00
2° anno
2.800,00
3° anno
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
ENTRATE
Titolo
III
Titolo
III
Titolo
III
Interessi attivi da
conto di Tesoreria
unica
Interessi attivi su
depositi e c/c
postali
Interessi attivi da
cassa depositi e
prestiti
TOTALE FONTI DI
FINANZIAMENTO
Importo 2016
60,00
Importo 2017
60,00
Importo 2018
60,00
40,00
40,00
40,00
300,00
300,00
300,00
400,00
400,00
400,00
51
OBIETTIVO OPERATIVO N. 6: Gestione Patto di stabilità
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Gestione Patto di
Stabilità Interno
Attività
connesse
alla
rendicontazione del 2015 in
materia di rispetto dei vincoli
imposti in materia di Patto di
Stabilità Interno
2016
per
le
rendicontazioni
2015
Assessore
Lagetti
Patrizia Del Giacco
Massimo
• Rendicontazione procedure di rispetto del patto di stabilità interno;
Adempimenti:
• Certificazione finale per l’anno 2015.
sfera dell’Ente.
Risorse umane:
OBIETTIVO OPERATIVO N. 7: Gestione Economato
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Gestione
Economato
delle minute spese economali
2016 - 2018
Assessore
Lagetti
Patrizia Del Giacco
Massimo
• Gestione delle attività di anticipazione delle spese economali, di rendicontazione e di gestione della cassa
economale.
Adempimenti:
• Gestione delle spese economali in relazione alle necessità dei vari uffici, gestione delle spese di cancelleria,
vendita pratiche edilizie, cassa economale.
sfera dell’Ente.
Risorse umane:
Una unità categoria C in quota parte
52
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit. III
SPESA
1° anno
23.600,00
2° anno
23.600,00
3° anno
22.200,58
23.600,00
23.600,00
22.200,58
ENTRATE
Titolo
III
Vendita di beni e
servizi e proventi
derivanti dalla
gestione di beni
Titolo
Rimborso costi per
III
possesso
distributore snak
TOTALE FONTI DI
FINANZIAMENTO
MISSIONE
PROGRAMMA
01
04
Importo
2016
Importo
2017
Importo
2018
100,00
100,00
100,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.100,00
4.100,00
4.100,00
Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali
Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l’accertamento e la riscossione dei
tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, di competenza dell’ente.
Comprende le spese relative ai rimborsi di imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società o gli
enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in
concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.
Comprende le spese per le attività di studio e ricerca in ordine alla fiscalità dell’ente, di elaborazione delle informazioni
e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi
fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.
Comprende le spese per le attività catastali.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 1: Gestione Tributi
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Gestione Tributi
Insieme delle attività connesse
alla gestione dei tributi locali
2016 - 2018
Assessore
Lagetti
Patrizia Del Giacco
Massimo
•
Gestione I.M.U. : La determinazione del valore dell'imposta è stato individuato seguendo le linee normative di
cui all’art. 13 del D.L 201/2011 e successive modificazioni in particolare la Legge di Stabilità 2014 ed
utilizzando le banche dati in possesso dell’Ente ai fini IMU 2013 incrociate con le banche dati IFEL. Alle
suddette basi imponibili sono state applicate le aliquote di base di cui all’art. 13 commi 6, 7 e 8 incrementate
e/o decrementate dal Comune per l’anno 2015, presupponendo un’invarianza delle aliquote.
53
•
•
•
•
Gestione TARI: Per l’anno 2016 le tariffe della TARI saranno determinate in base ali dettami della legge di
Stabilità 2014 e 2015 e in relazione al raggiungimento dell’integrale copertura dei costi come da Piano
Finanziario che dovrà pervenire all’Ente.
Gestione TASI: è stato considerato lo stanziamento a legislazione vigente, con un’invarianza delle
aliquote.
Gestione Addizionale comunale I.R.P.E.F.: è stata determinata per l’anno 2015 (a decorrere dal 1° gennaio
2015) – con deliberazione consiliare e relativo regolamento allegati al bilancio di previsione, ai sensi e per gli
effetti di cui al D. Lgs. n. 360 del 28.9.1998, art. 1, comma 3 e successive modificazioni ed integrazioni – nella
misura dello 0,80 punti percentuali con soglia di esenzione per redditi fino ad euro 10.000,00.
Gestione TOSAP, IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI: Relativamente a tali
imposte e tasse, si ricorda che è stata effettuata apposita gara ad evidenza pubblica aggiudicata alla Ditta Tre.
Esse. Italia S.r.L. per il periodo 01.01.2013 al 31.12.2013; tale periodo è stato volutamente circoscritto in
considerazione dell’art. 11 del D. Lgs. 14.03.2009 n. 23 in base al quale: “L’imposta municipale secondaria è
introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti
forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed
aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per
l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.” In considerazione appunto del fatto che i tributi sopra
indicati sarebbero stati soppressi a decorrere dal 01.01.2014, l’affidamento era valido per il periodo fino al
31.12.2013. Va però dato atto che la Legge di stabilità 2014 e successivamente la Legge di stabilità 2015
contenevano la disposizione di proroga dell’introduzione dell’ Imposta Municipale Secondaria con
conseguente conferma per gli anni 2014 e 2015 dei tributi TOSAP, Imposta di pubblicità e Diritti sulle
Pubbliche Affissioni; dato atto di ciò, per ragioni di opportunità e nelle more dell’impostazione di una nuova
gara costruita per la gestione del nuovo tributo, si è proceduto ad effettuare, una proroga tecnica alle stesse
condizioni del contratto in essere con la Società Tre.Esse.Italia per tutto il 2014, ed un affidamento diretto alla
stessa società, per motivi di economicità, per il 2015 prorogabile di un anno nel caso di ulteriore proroga della
riforma tributaria fiscale locale con la Legge di stabilità 2016.
Adempimenti:
• Gestione e controllo delle rendicontazioni trimestrali effettuate dalla società concessionaria;
sfera dell’Ente.
Risorse umane:
Tre unità categoria C
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit. III
SPESA
finanziarie
1° anno
328.135,78
2° anno
280.435,78
3° anno
265.435,78
328.135,78
280.435,78
265.435,78
54
ENTRATE
Titolo
I
Imposte tasse e
proventi assimilati
TOTALE FONTI DI
FINANZIAMENTO
Importo
2016
Importo
2017
Importo
2018
7.379.514,03
7.360.061,43
7.393.147,53
7.379.514,03
7.360.061,43
7.393.147,53
OBIETTIVO OPERATIVO N. 2: Gestione Recupero evasione fiscale
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Gestione
recupero
evasione fiscale
alla gestione delle attività di
accertamento
e
recupero
dell’evasione fiscale
2016 - 2018
Assessore
Lagetti
Patrizia Del Giacco
Massimo
1. Gestione dell’attività riferita all’evasione fiscale attraverso il completamento di attività già precedentemente
avviate e di attività in programmazione in collaborazione con l’ufficio urbanistica alla luce del nuovo P.R.G.
Adempimenti:
DESCRIZIONE OBIETTIVO: ICI – AREE EDIFICABILI: si proseguirà, anche nel 2016, con una intensa attività di
controllo delle aree edificabili che non sono state dichiarate - tenuto conto della presenza della nuova variante generale
al Piano Regolatore definitivamente approvata, sarà quindi necessario lavorare distinguendo le diverse casistiche delle
aree edificabili. Prioritariamente si accerteranno le aree divenute edificabili per lottizzazioni; poi si continueranno a
verificare quelle per le quali è aumentata la superficie edificabile e quelle che, pur non avendo subito variazioni in
ordine all’edificabilità, non hanno regolarmente versato l’ICI; poi si verificheranno le aree parzialmente edificate
andando ad annullare le schede per le quali la nuova situazione urbanistica avrà comportato un azzeramento della
cubatura residua del lotto. Si ritiene opportuno che l’attività di controllo debba essere sostenuta dalla collaborazione di
un tecnico al fine di rendere tecnicamente sostenibili i valori delle aree oggetto di accertamento. Al riguardo si darà
priorità alle zone dove c’è stato un forte abbassamento delle potenzialità edificatorie.
ICI - FABBRICATI: si rende indispensabile continuare l’attività tesa alla individuazione delle posizioni tributarie che,
dopo la sistemazione delle relative partite, incrociando i dati a disposizione dichiarati, con quelli catastali, presentano
differenze di imposta e conseguente predisposizione degli avvisi di accertamento. Identificazione puntuale delle
tipologie degli immobili (abitazione principale, pertinenze, abitazioni date in uso gratuito a proprio familiare).
Allineamento banca dati all’esenzione dell’abitazione principale e relativa pertinenza stabilita dalla legge 126/2008 con
contestuale verifica della residenza.
ICI – FABBRICATI FANTASMA E FABBRICATI EX RURALI:
In virtù del D.L. n. 262/2006 l’Agenzia del territorio con riferimento alle notizie trasmesse dall’Egea e in relazione ai
dati rilevati e alle verifiche effettuati con gli ordinari mezzi di carattere amministrativo ha pubblicato gli elenchi dei
fabbricati non dichiarati in catasto.
Con maggiore intensità per il 2016 si proseguirà con questo tipo di controllo, anche a fronte delle sempre più aggiornate
informazioni rivenienti dall’agenzia delle entrate tramite i servizi catastali e di pubblicità immobiliare.
ICI. Impianti fotovoltaici: si inizierà a mappare il territorio con il supporto dell’ufficio tecnico comunale sia
analizzando visivamente il territorio, sia controllando le informazioni in possesso dello stesso ufficio; si
utilizzeranno sia le informazioni inerenti i casi in cui l’ufficio tecnico abbia partecipato al rilascio di
autorizzazioni, sia le informazioni su iter autorizzativi di altri enti, al fine di individuare tutti coloro i quali abbiano
installato impianti fotovoltaici di potenza in kw superiore a quanto previsto dalla circolare n. 36/E del 19 dicembre
2013 che riassume tutte le precedenti disposizioni sia a livello tecnico che fiscale.
Nel corso dell’anno 2015 e sino alla data odierna, sono stati notificati n. 304 avvisi di accertamento ICI/IMU per un
totale di euro 210.196,00.
55
DESCRIZIONE OBIETTIVO: TARSU – L’attività ha l’obiettivo di potenziare una Anagrafe Immobiliare Comunale
e una banca dati di riferimento degli oggetti immobiliari contenenti: i dati di ogni singola unità immobiliare; la sua
posizione sul territorio; il suo utilizzo e da chi è occupata; il collegamento al dato catastale; il collegamento al dato
tributario.
TARSU/TARES – FABBRICATI FANTASMA E FABBRICATI EX RURALI:
In virtù del D.L. n. 262/2006 l’Agenzia del territorio con riferimento alle notizie trasmesse dall’Egea e in relazione
ai dati rilevati e alle verifiche effettuate con gli ordinari mezzi di carattere amministrativo ha pubblicato gli elenchi
dei fabbricati non dichiarati in catasto.
Nel corso dell’anno 2015 e sino alla data odierna, sono stati notificati n. 99 avvisi di accertamento
TARSU/TARES/TARI per un totale di euro 93.711,00.
Le fasi di lavoro si concretizzano in : attività di preaccertamento, elaborazione accertamenti, notifica, gestione delle
istanze di riesame, gestione riscossioni, elaborazione ruoli coattivi.
Acquisizione di risorse legate al recupero dell’evasione fiscale che consentano di realizzare un’equità sui pagamenti .
Risorse umane:
Tre unità categoria C
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit. III
SPESA
Spesa corrente consolidata: Trattamenti
retributivi accessori entrate tributarie.
1° anno
10.000,00
2° anno
10.000,00
3° anno
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
ENTRATE
Importo
2016
Titolo
I
Imposte tasse e
proventi assimilati
TOTALE FONTI DI
FINANZIAMENTO
Importo
2017
Importo
2018
210.006,49
248.000,00
293.000,00
210.006,49
248.000,00
293.000,00
56
OBIETTIVO OPERATIVO N. 3: Gestione Contenzioso tributario
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Gestione
contenzioso
tributario
Insieme delle attività
connesse alla gestione
delle attività di
precontenzioso e
contenzioso tributario.
2016 - 2018
Assessore Massimo
Lagetti
Patrizia Del Giacco
2. Gestione del contenzioso in autotutela, gestione del contenzioso innanzi alle Commissioni Tributarie di primo
grado (Provinciale) e di secondo grado (Regionale), attività di relazione sull’eventuale contenzioso in
Cassazione.
sfera dell’Ente.
Risorse umane:
Una unità categoria D in quota parte
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit. III
SPESA
Spesa corrente consolidata: spese legali
entrate tributarie.
1° anno
2.000,00
2° anno
2.000,00
3° anno
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Cod.
ENTRATE
1° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
2° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
3° anno
Importi
di cui
non
ricorrenti
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
SPECIFICA DESTIN.
57
Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del
personale dell’ente. Comprende le spese: per la programmazione dell’attività di formazione, qualificazione e
aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica,
dell’organizzazione del personale e dell’analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione
collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in
materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici
programmi di spesa delle diverse missioni.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 1: Gestione Risorse Umane
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Risorse Umane
alla gestione del personale
dipendente del Comune di
Magione
2016 - 2018
Assessore
Lagetti
Patrizia Del Giacco
Massimo
Attuazione politiche occupazionali per l’anno 2015 in relazione ai posti da ricoprire ed alle sostituzioni per maternità,
malattia ed aspettativa.
Le assunzioni previste per il triennio 2016/2018 sono quelle di cui alla deliberazione della Giunta Comunale N. 277 del
30.11.2015 relativa all’approvazione del Piano Occupazionale 2016/2018.
Adempimenti e competenze:
Elaborazione stipendi mensili e relative denunce, denunce annuali, CUD, Modello 770, denuncia INAIL,
aggiornamenti contrattuali.
Aggiornamenti contratti collettivi nazionali di lavoro: per l’anno 2016 si prevede l’applicazione dell’adeguamento
contrattuale ancorchè da definire in sede di contrattazione nazionale quanto alla misura.
Gestione Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
Gestione Retribuzioni ed aggiornamenti contrattuali: gestione attività relative ai pensionamenti, alle sistemazioni
previdenziali, ai riscatti, ricongiunzioni e alle pratiche previdenziali.
Gestione delle attività afferenti la presenza in servizio, le varie tipologie di assenza (ferie, permessi, malattia, aspettative
ecc), le denunce relative, l’elaborazione delle statistiche mensili ed annuali (come il conto annuale del personale).
Elaborazione del piano della formazione 2014, gestione di tutte le attività di competenza del servizio personale per
l’attuazione del piano previa ricognizione delle esigenze formative manifestate dai singoli titolari di posizione
organizzativa e dal Segretario Generale ed adottate dalla Giunta Comunale.
sfera dell’Ente.
Risorse umane:
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
SPESA
1° anno
2.760.209,90
2° anno
2.786.151,90
3° anno
2.762.206,98
58
Tit.
III
finanziarie
TOTALE SPESA DEL
PROGRAMMA
2.760.209,90
2.786.151,90
2.762.206,98
ENTRATE
Titolo
III
Titolo
III
Indennità
temporanee inail
Rimborso altri enti
per comando dip.
TOTALE FONTI DI
FINANZIAMENTO
MISSIONE
PROGRAMMA
Importo 2016
5.000,00
Importo 2017
5.000,00
Importo 2018
5.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
50
1
Debito pubblico
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Descrizione programma: Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite
dall’Ente mediante l’emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo
termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 1: Gestione debito pubblico/ Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Quota interessi
ammortamento
mutui e prestiti
obbligazionari
alla stipula e al rimborso della
quota interessi ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari
2016 - 2018
Assessore
Lagetti
Patrizia Del Giacco
Massimo
•
stipula dei mutui a carico dell’Ente, su richiesta dei competenti uffici; rinegoziazioni; devoluzioni; estinzioni
nonché loro rimborso secondo i rispettivi piani di ammortamento;
sfera dell’Ente.
Risorse umane:
59
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit. III
SPESA
finanziarie
1° anno
341.819,85
2° anno
309.600,90
3° anno
277.910,91
341.819,85
309.600,90
277.910,91
ENTRATE
Importo 2016
Importo 2017
Importo 2018
Titolo
Titolo
TOTALE FONTI DI
FINANZIAMENTO
MISSIONE
PROGRAMMA
50
2
Debito pubblico
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Descrizione programma: Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote capitale
acquisite dall’ente mediante l’emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio
e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di
anticipazioni straordinarie ottenute dall’istituto cassiere.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 1: Gestione debito pubblico/ Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Quota
capitale
ammortamento
mutui e prestiti
obbligazionari
alla stipula e al rimborso della
quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari
2016 - 2018
Assessore
Lagetti
Patrizia Del Giacco
Massimo
•
stipula dei mutui a carico dell’Ente, su richiesta dei competenti uffici; rinegoziazioni; devoluzioni; estinzioni
nonché loro rimborso secondo i rispettivi piani di ammortamento;
sfera dell’Ente.
Risorse umane:
60
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit. III
SPESA
finanziarie
1° anno
625.653,79
2° anno
632.591,84
3° anno
603.642,99
625.653,79
632.591,84
603.642,99
ENTRATE
Titolo
IV
Titolo
III
Contributi agli
investimenti
Rimborso spese
A.T.I.
TOTALE FONTI DI
FINANZIAMENTO
MISSIONE
PROGRAMMA
Importo 2016
Importo 2017
Importo 2018
6.514,15
94.560,65
4.602,16
94.560,65
4.602,16
94.560,65
101.074,8
99.162,81
99.162,81
60
1
Anticipazioni finanziarie
Restituzione anticipazioni di tesoreria
Descrizione programma: Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito
che svolge il servizio di tesoreria, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per
interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 1: Gestione anticipazione di tesoreria
OBIETTIVO
OPERATIVO
Gestione
anticipazione
tesoreria
di
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
alla gestione dell’anticipazione
di tesoreria
2016 - 2018
Assessore
Lagetti
Patrizia Del Giacco
Massimo
Gestione, in caso di necessità (finora non verificatasi), delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che
svolge il servizio di tesoreria, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità e restituzione delle stesse.
sfera dell’Ente.
Risorse umane:
61
IMPIEGHI
SPESA
Spesa corrente consolidata:
chiusura anticipazioni da
tesoriere/cassiere
Tit. II Spesa in conto capitale
Tit.
III
finanziarie
Tit. V
1° anno
3.021.910,69
2° anno
3.021.910,69
3° anno
3.021.910,69
3.021.910,69
3.021.910,69
3.021.910,69
ENTRATE
Titolo
VII
Anticipazione da
tesoriere /cassiere
TOTALE FONTI DI
FINANZIAMENTO
Importo 2016
3.021.910,69
Importo 2017
3.021.910,69
Importo 2018
3.021.910,69
3.021.910,69
3.021.910,69
3.021.910,69
62
AREA SEGRETERIA GENERALE E INNOVAZIONE
Sezione Operativa
(SeO)
PARTE PRIMA
MISSIONE
PROGRAMMA
OBIETTIVO
STRATEGICO
01
01
5.6
Organi istituzionali
Trasparenza dell’Amministrazione e carte dei servizi
Viene svolta l’attività di supporto e assistenza agli organi istituzionali e gli adempimenti
concernenti lo status giuridico ed economico degli amministratori. Vengono curate tutte le attività
necessarie per il regolare funzionamento degli organi istituzionali (ordini del giorno, adempimenti
post sedute, pubblicazioni delle delibere).
Garantire il corretto funzionamento degli organi istituzionali attraverso l’attività di supporto e
assistenza.
Azioni:
Vengono curate tutte le attività di supporto necessarie per il regolare funzionamento degli organi
istituzionali (ordini del giorno, adempimenti post sedute). Attività gestionali connesse ed
adempimenti concernenti lo status giuridico ed economico degli amministratori (gettoni di presenza,
certificazioni, oneri previdenziali, rimborsi spese si datori di lavoro, ecc.).
Risorse umane:
Una unità di categoria D – responsabile di area – quota parte
Due unità di categoria C – quota parte
una postazione informatica ed un telefono per ciascun dipendente utilizzato, una
fotocopiatrice (quota parte).
OBIETTIVO OPERATIVO N. 1
OBIETTIVO
DESCRIZIONE
ORIZZONTE
OPERATIVO
SINTETICA
TEMPORALE
Garantire
Dematerializzazione 2016/2018
efficienza
e e digitalizzazione di
trasparenza
tutte
le
dell’attività
comunicazioni da
degli
organi inviare
agli
istituzionali
amministratori
attraverso l’uso comunali.
Diretta
del web e delle streaming
delle
RESPONSABILE
POLITICO
Sindaco
Giacomo
Chiodini
RESPONSABILE
GESTIONALE
Roberta
Ambrosi
63
nuove
tecnologie.
MISSIONE
PROGRAMMA
sedute del Consiglio
comunale. Archivio
delle
video
registrazioni delle
sedute disponibile
sul web.
01
02
Segreteria generale
Amministrazione, funzionamento e supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative
degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.
Raccolta e diffusione di atti normativi (statuto e regolamenti). Raccolta delle deliberazioni e delle
determinazioni di tutti gli uffici comunali. Attività del protocollo generale. Archivio di deposito.
Supporto alle attività contrattuali e di rogito del segretario generale.
Garantire il corretto funzionamento dell’attività deliberativa, amministrativa generale attraverso
l’attività di supporto e assistenza. Introduzione progressiva di interventi per la dematerializzazione e
digitalizzazione dei processi e dei documenti. Coordinamento dell’attività di protocollazione e
gestione documentale.
Azioni:
Attività di supporto necessarie per il regolare funzionamento dell’attività deliberativa
(verbalizzazione delle sedute, pubblicazione delibere). Pubblicazione sulla sezione del sito web
“amministrazione trasparente” di tutti gli atti deliberativi e di tutte le determinazioni.
Viene affidata a ditta esterna il servizio di trascrizione delle registrazioni audio delle sedute del
consiglio comunale.
Formalizzazione di contratti e convenzioni sulla base degli schemi predisposti dalle varie aree di
competenza e vagliati dal segretario generale; tenuta repertorio degli atti pubblici e delle scritture
private, con vidimazione periodica dei relativi registri; per gli atti del Segretario generale,
collazione, documentazione e comunicazioni precedenti e conseguenti al rogito. Calcolo e
versamento delle imposte, dei diritti di segreteria e delle altre spese contrattuali.
Risorse umane:
una postazione informatica ed un telefono per ciascun dipendente utilizzato, una
fotocopiatrice (quota parte).
OBIETTIVO
DESCRIZIONE
ORIZZONTE
OPERATIVO
SINTETICA
TEMPORALE
Funzionamento
Garantire il corretto 2016/2018
RESPONSABILE RESPONSABILE
POLITICO
GESTIONALE
Massimo
Roberta
64
dell’attività
deliberativa
ed
amministrativa
generale secondo
canoni
di
digitalizzazione,
dematerializzazione
e trasparenza.
MISSIONE
PROGRAMMA
funzionamento
dell’attività
deliberativa,
del
flusso
dei
provvedimenti
amministrativi e dei
documenti
introducendo
progressivamente
azioni
di
digitalizzazione e
dematerializzazione
dei documenti.
01
08
Lagetti
Ambrosi
Statistica e sistemi informativi
Descrizione del programma:
Coordinamento, supporto generale e gestione dei servizi informatici dell’ente.
1) ACQUISTO, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO HARDWARE E SOFTWARE.
Definizione ed acquisto dell’hardware necessario per il corretto funzionamento del sistema
informatico comunale e per l’attuazione della rotazione annuale delle componenti delle postazioni
di lavoro.
Contratti di assistenza tecnica e manutenzione necessari per le procedure gestionali in uso.
Affidamento dei servizi di:
- assistenza tecnico-sistemistica e manutenzione dei sistemi operativi Windows server, router e
firewall per la durata di due anni.
In particolare in materia di acquisizione hardware lo stanziamento di spesa annuale è di €
17.500,00.
2) MANUTENZIONE – ASSISTENZA PC, SERVIZIO DI HELP DESK
Ai sensi dell’art. 18 del vigente Regolamento comunale in materia di utilizzo e gestione del sistema
informatico tecnologico: “1. L’ufficio CED garantisce agli utenti i seguenti servizi di supporto:
a) servizio di help-desk (o di assistenza tecnica di primo livello),
b) servizio di assistenza tecnica “di secondo livello”.”
E’ attivo il servizio di help desk informatico nel portale intranet al quale può accedere ciascun
operatore per inviare richieste di assistenza tecnica senza ricorrere a contatti telefonici. Sono state
elaborate le linee giuda per la gestione del servizio ed i livelli di assistenza.”
Affidamento a ditta esterna del servizio di manutenzione e assistenza hardware e software di base e
di reinstallazione delle postazioni di lavoro mediante affidamenti in economia. Formazione su
procedure informatiche per tutto il personale comunale.
3) SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, TELEFONIA MOBILE, CONNETTIVITA’
Approvvigionamento dei servizi di telefonia fissa, mobile e connettività. Gestione ed
assistenza tecnica del centralino telefonico e degli orologi marcatempo.
Affidamento in economia dei servizi di:
- manutenzione ed assistenza sul centralino telefonico per la durata di un anno;
- manutenzione ed assistenza degli orologi marcatempo.
65
4) INDAGINI PERIODICHE PROMOSSE DALL’ISTAT
L’Area segreteria generale ed innovazione cura l’affidamento degli incarichi ai rilevatori esterni per
lo svolgimento di indagini periodiche promosse dall’ISTAT. I costi sono a carico dell’ISTAT.
5)
RETE
INFORMATICA
TERRITORIALE
(SISTEMA
INFORMATIVO
TERRITORIALE INTEGRATO, SITO WEB COMUNALE, POSTA ELETTRONICA)
Il Comune di Magione ha aderito al progetto “Rete Civica Diffusa” (RCD) ora ridenominata RIT
(Rete Informatica Territoriale) con la partnership della Comunità Montana – Associazione dei
Comuni “Trasimeno – Medio Tevere”.
Tale servizio si compone di:
- S.I.T.I. (Sistema Informativo Territoriale Integrato) per la gestione integrata del territorio
- Siti WEB comunali e Posta Elettronica
I servizi saranno gestiti in forma associata dai Comuni del comprensorio del Trasimeno.
Garantire il corretto funzionamento del sistema informatico comunale, dei servizi di telefonia fissa e
mobile e di connettività e degli orologi per la rilevazione delle presenze. Garantire il corretto
svolgimento delle indagini periodiche promosse dall’ISTAT.
Azioni:
Procedure di acquisizione di hardware e software per il funzionamento del sistema informatico
comunale.
Stipula dei contratti di assistenza tecnica e manutenzione necessari per le procedure gestionali in
uso e pagamento dei relativi canoni di assistenza annuale.
Procedure di affidamento a ditta esterna dei servizi di manutenzione e reinstallazione delle
postazioni di lavoro.
Per la telefonia mobile gestione dei servizi acquisiti mediante adesione alla convenzione Consip
“telefonia mobile 6”. Per la telefonia fissa migrazione delle utenze alla nuova convenzione Consip
in corso di attivazione. Per la connettività acquisizione dei servizi mediante adesione a convenzione
Consip qualora attivata o approvvigionamento tramite il MEPA.
Affidamento e gestione dei contratti di assistenza tecnica per il centralino telefonico e gli orologi
per la rilevazione delle presenze.
Nel corso dell’anno 2016 dovrà essere formata una nuova graduatoria, previo avviso pubblico, per
l’affidamento degli incarichi di rilevatore per le indagini periodiche promosse dall’ISTAT.
Vengono curate tutte le attività gestionali necessarie all’adesione al progetto RIT (Rete Informatica
Territoriale) ed al coordinamento ad assistenza per il corretto funzionamento dei servizi negli uffici
comunali.
Risorse umane:
Due unità di categoria D – part time
Una categoria di categoria C
una postazione informatica ed un telefono per ciascun dipendente utilizzato.
66
MISSIONE
PROGRAMMA
01
14
Altri servizi generali
SERVIZI ASSICURATIVI: Il Comune provvede a stipulare apposite polizze assicurative per la
garanzia dai rischi derivanti dall’espletamento delle proprie funzioni istituzionali nonché alla stipula
di polizze assicurative obbligatorie per Legge.
Con determinazione del Responsabile dell’Area Segreteria generale n. 286 del 31/03/2014 è stata
aggiudicata definitivamente la procedura aperta a favore della Unipolsai Assicurazioni S.r.l. per la
durata di tre anni dal 30/04/2014 al 30/04/2017 per l’importo complessivo di € 455.104,20 per i
seguenti rischi: polizza incendio; polizza furto; polizza responsabilità civile verso terzi RCT RCO;
polizza RC auto libro matricola; polizza infortuni cumulativa; polizza auto rischi diversi dipendenti
in missione; polizza apparecchiature elettroniche; polizza responsabilità patrimoniale; polizza tutela
legale. Nel corso dell’anno 2016 si avvieranno le attività finalizzate alla definizione dei nuovi
capitolati e all’indizione di procedura aperta per l’affidamento dei servizi tramite centrale unica di
committenza. La durata dell’appalto sarà di tre anni rinnovabile per ulteriori tre. L’importo a base di
gara è di € 455.000,00 per la durata di tre anni.
CONTENZIOSO: L’Area gestisce il conferimento degli incarichi di patrocinio legale e
rappresentanza in giudizio dell’amministrazione comunale sia questa attrice o convenuta.
Nel corso dell’anno 2010 è stato approvato dal Consiglio comunale il regolamento relativo al
servizio contenzioso il quale prevede l’istituzione di un elenco di professionisti legali cui conferire
incarichi di patrocinio e assistenza legale e di rappresentanza in giudizio. Il predetto regolamento
prevede l’aggiornamento biennale dell’elenco. L’elenco è stato istituito ed aggiornato nel corso
dell’anno 2013 ed aggiornato nel corso dell’anno 2015.
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI:
Gestione del servizio di pulizia degli uffici comunali.
Con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Segreteria generale n. 1123 del
12/12/2014 è stata avviata la procedura selettiva tra le cooperative sociali finalizzata
all’individuazione dell’affidatario del servizio di pulizia degli uffici comunali mediante
convenzionamento ai sensi della Legge 381/1991.
Con determinazione del Responsabile dell’Area Segreteria generale n. 9 del 16/01/2015 è stata
aggiudicata la procedura a favore della Cooperativa sociale Isola per la durata di tre anni per €
141.921,00 IVA inclusa. In data 25/02/2015 è stato stipulato il contratto racc. 3192 per
l’affidamento del servizio con scadenza in data 24/02/2018.
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Il servizio di protezione e prevenzione ai
sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. viene gestito con affidamento a ditta esterna, il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione viene affidato ad una figura professionale esterna.
Il servizio di valutazione dei rischi di prevenzione e protezione e dell’incarico di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione è stato affidato a seguito di procedura di cottimo fiduciario per
la durata di tre anni alla Ditta S.A.L.T.U. S.r.l., l’importo contrattuale è pari ad € 11.850,00 con
esclusione dell’IVA. Il contratto è stato sottoscritto in data 27/04/2012 con scadenza 26/04/2015.
Nelle more di approvazione della programmazione di bilancio il servizio è stato affidato il servizio
alle medesime condizioni contrattuali alla Ditta S.A.L.T.U. S.r.l., per la durata di sei mesi per un
importo contrattuale di € 1.975,00 Iva esclusa.
Nel mese di dicembre 2015 è stato formalizzato con apposita determinazione a contrattare
l’affidamento in economia del servizio di valutazione dei rischi, di prevenzione e protezione e
67
dell’incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione a ditta esterna al fine di
curare tutte le attività e gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 per la durata di tre anni con
importo contrattuale di 11.850,00 Iva esclusa.
INCARICO DI MEDICO COMPETENTE: L’incarico di medico competente è stato affidato al
Dr. Pietro Russo a seguito di procedura selettiva per tre anni con scadenza in data 04/06/2018,
importo complessivo € 3.900,00.
GESTIONE INCARICO AL REVISORE DEI CONTI: - Il testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 267/2000) prevede agli artt. 234 e seguenti la nomina e la
disciplina dell’organo di revisione economico-finanziaria. L’organo di revisione economicofinanziaria è stato nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 97 del 14/10/2015 per la
durata di tre anni.
Lo stanziamento per la gestione della spesa relativa all’organo di revisione economico-finanziaria è
di € 11.100,00.
GESTIONE INCARICO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE:
Nell'ottica di favorire l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse e di implementare metodologie
qualificate, efficaci ed obiettive è stato istituito in forma associata mediante convenzione ex art. 30,
D. Lgs. n. 267/2000, il Nucleo di Valutazione, in applicazione delle norme del decreto legislativo
27.10.2009, n. 150, a valenza di principi generali, delle norme direttamente applicabili e di quelle
che saranno recepite a livello regolamentare dai singoli Comuni convenzionati, per la valutazione
della performance dei Comuni associati, dei settori e dei Responsabili di posizione organizzativa dei
medesimi; coerentemente con tale precitato indirizzo, con deliberazioni di Consiglio comunale delle
Amministrazioni comunali interessate (per il Comune di Magione con deliberazione di Consiglio
comunale n. 77 del 18/12/2013) si è definito ed approvato lo schema di convenzione ex art. 30, D.
Lgs. n. 267/2000 per addivenire alla sottoscrizione del presente accordo associativo che disciplina
l’esercizio associato delle funzioni del Nucleo di Valutazione, in applicazione dell’art. 9, del D.
Lgs. n. 150/2009, per la valutazione della performance dei Comuni associati, dei settori e dei
Responsabili di posizione organizzativa dei medesimi. In data 12 marzo 2014 è stata sottoscritta la
predetta convenzione mediante scrittura privata. Con decreto sindacale il presidente ed i
componenti del nucleo di valutazione in forma associata. Nel corso dell’anno 2016 verrà curata la
procedura di rinnovo dell’organismo per il prossimo triennio.
Azioni:
- Servizi assicurativi: Nel corso dell’anno 2016, si provvederà alla gestione ordinaria, comprendente
il pagamento dei premi alle scadenze contrattuali previste e la gestione dei sinistri: ricezione delle
denunce, comunicazioni con la Compagnia assicurativa, pagamento delle franchigie.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 comma 2, lett. l) del D. Lgs. 267/2000, con il presente atto
fondamentale si programma quanto segue:
nel corso dell’anno 2016 si avvieranno le attività finalizzate alla definizione dei nuovi capitolati e
all’indizione di procedura aperta sopra soglia per l’affidamento dei servizi tramite centrale unica di
committenza. Importo a base di gara € 455.000,00 (per tre anni) per la durata di tre anni rinnovabile
per ulteriori tre anni. Polizze 1) Incendio; 2) Furto; 3) RCT/RCO; 4) Infortuni cumulativa; 5) Libro
matricola (RC auto); 6) Kasko dipendenti in missione; 7) Apparecchiature elettroniche; 8) RC
patrimoniale amministratori/dipendenti; 9) Tutela legale.
La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
68
Contenzioso: istruttoria delle delibere di costituzione in giudizio ed affidamento degli incarichi di
patrocinio legale e rappresentanza in giudizio a seguito di relazione del responsabile di Area
competente per materia.
Servizio di pulizia degli uffici comunali: gestione del contratto in essere, revisione prezzi annuali.
Avvio di nuova procedura di affidamento riservata a cooperative sociali nell’anno 2017.
Nucleo di valutazione: nel corso dell’anno 2016 verrà curata la procedura di rinnovo
dell’organismo per il prossimo triennio.
Risorse umane:
Una unità di categoria D – capo area – quota parte
Una categoria di categoria C – quota parte
una postazione informatica ed un telefono per ogni unità.
MISSIONE
PROGRAMMA
12
09
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Servizio necroscopico e cimiteriale
GESTIONE CONCESSIONI CIMITERIALI: Vengono gestite le concessioni cimiteriali di
loculi ed aree. Nel corso dell’anno 2015 è stato pubblicato un avviso pubblico (con scadenza a
gennaio 2016) per ricevere istanze da parte dei cittadini interessati alla concessione di loculi ed
ossari del nuovo progetto di ampliamento del Cimitero di Magione.
Azioni:
Gestione procedura di assegnazione di loculi ed aree cimiteriali al fine di realizzare il nuovo
ampliamento del Cimitero di Magione. Pubblicazione avviso pubblico, formazione graduatoria,
convocazione dei richiedenti ed assegnazione dei loculi, gestione degli incassi delle somme alle
scadenze previste. Stipula dei contratti di concessione al termine dei lavori presumibilmente entro il
30/11/2017.
Risorse umane:
OBIETTIVO
DESCRIZIONE
ORIZZONTE
OPERATIVO
SINTETICA
TEMPORALE
Attività
Assegnazione
2016/2018
gestionali
per di loculi ed aree
RESPONSABILE
POLITICO
Massimo Lagetti
RESPONSABILE
GESTIONALE
Roberta
Ambrosi
69
l’assegnazione di
loculi ed aree al
fine di realizzare
il
nuovo
ampliamento del
cimitero
di
Magione.
Gestione
concessioni
cimiteriali.
MISSIONE
PROGRAMMA
OBIETTIVO
STRATEGICO
sulla base del
progetto
di
ampliamento del
cimitero
di
Magione.
Gestione delle
entrate e stipula
dei
relativi
contratti.
06
01
3.8
Palazzetto dello sport di Magione e altre strutture
Sono stati affidati in gestione ad associazioni sportive dilettantistiche i seguenti impianti sportivi:
campo da calcio di Magione capoluogo, campo da calcio e palestra di Soccorso, campo da calcio di
Agello, campo da calcio e palestra di Sant’Arcangelo, palestra di San Feliciano, campi da tennis e
calcetto di Magione.
Il contratto di affidamento in concessione del Palazzetto dello Sport di Magione è in scadenza in
data 30 giugno 2016. Si procederà all’affidamento in concessione della gestione del servizio, privo
di rilevanza economica, con procedura sotto soglia ai sensi del D. Lgs. 50/2016, della Legge
289/2002 art. 90 e della Legge Regionale Umbria n. 5/2007 in quanto applicabili.
L’affidamento in concessione dell’impianto sarà effettuato privilegiando i seguenti principi
fondamentali:
- l’importanza dello sport ai fini dell’aggregazione sociale, della prevenzione delle malattie, della
formazione dei giovani;
- l’interesse a soddisfare le esigenze generali della collettività ed in particolare l’attività sportiva
destinata alle scuole, quella di carattere educativo e formativo e quella motoria a favore anziani e
diversamente abili nonché quella ricreativa, e che scopi primari del Comune sono altresì quello di:
- mantenere funzionale e in buone condizioni d’uso l’impianto sportivo;
- concorrere alla promozione e al potenziamento dell’attività sportiva, aggregativa, ricreativa
e sociale di interesse pubblico;
- valorizzare le forme associative, ed in particolare quelle sportive, operanti nel territorio;
- realizzare, in adesione al principio di sussidiarietà, una gestione partecipata delle attività;
- assicurare che la pratica sportiva venga svolta a favore del maggior numero possibile di
utenti;
- assicurare lo svolgimento dell’attività agonistica di campionati, tornei, gare, manifestazioni
ufficiali organizzate da organismi riconosciuti dal CONI;
- assicurarsi l’affidabilità soggettiva dei gestori in relazione sia alle destinazioni d’uso
principali dell’impianto in relazione al numero di utenti praticanti.
70
Azioni:
- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 comma 2, lett. e) del D. Lgs. 267/2000, con il presente atto
fondamentale si programma quanto segue:
espletamento della procedura sotto soglia e nell’osservanza dell’allegato IX del nuovo codice degli
appalti pubblici e dei contratti di concessione (D. Lgs. 50/2016) per la concessione dell’affidamento
in gestione del Palazzetto dello Sport di Magione in applicazione delle disposizioni del D. Lgs.
50/2016, dell’art. 90 della Legge 289/2002 e della Legge Regionale Umbria n. 5/2007 in quanto
applicabili. L’affidamento ha durata di tre anni rinnovabile per ulteriori tre anni. L’importo del
contributo annuale – stimato essenziale per l’equilibrio del relativo piano finanziario – gestionale
elaborato dal Comune committente a titolo di corrispettivo e da sottoporre a ribasso in sede di gara è di € 27.000,00 al netto dell’IVA. Il procedimento di ricerca del contraente sarà svolto previo
avviso pubblico secondo la procedura negoziata riservata a società e associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive
nazionali. L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa previa individuazione dei soggetti da invitare con avviso pubblico da approvare e
pubblicare a cura del Responsabile dell’Area Segreteria generale e innovazione. La procedura di
gara sarà svolta dalla centrale unica di committenza.
− Verifiche gestione impianti sportivi;
− Concessione contributi correnti ed in conto capitale;
− Promozione pratica sportiva attraverso la concessione di patrocini a manifestazioni ed eventi
promossi da associazioni sportive del territorio e non;
Risorse umane:
Una unità di categoria D – capo area
Una unità di categoria D part time – quota parte
OBIETTIVO
DESCRIZIONE
OPERATIVO
SINTETICA
Attività connesse
Sport
alla gestione
delle attività
ORIZZONTE
TEMPORALE
2016/2018
RESPONSABILE
POLITICO
Massimo Lagetti
RESPONSABILE
GESTIONALE
Roberta
Ambrosi
Risorse finanziarie programmi Area Segreteria generale e innovazione:
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit. III
SPESA
TOTALE SPESA
1° anno
667.714,16
2° anno
572.592,16
3° anno
560.092,16
75.300,00
85.000,00
80.000,00
71
Cod.
ENTRATE
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
DESTIN.
1° anno
Importo
di cui non
ricorrenti
2° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
3° anno
Importi
di cui
non
ricorrenti
229.016,09
25.000,00
44.016,09
24.016,09
16.000,00
229.016,09
25.000,00
16.000,00
60.016,09
16.000,00
40.016,09
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Analisi e valutazione impegni pluriennali di spesa già assunti
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
72
AREA SOCIO-EDUCATIVA
Sezione Operativa
(SeO)
PARTE PRIMA
MISSIONE
PROGRAMMA
04
01
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Istruzione prescolastica
Descrizione programma: Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio
dell'ente. Comprende le spese per gli acquisti di arredi e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le
spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola
dell'infanzia).
Responsabile Politico: Assessore Eleonora Maghini
Responsabile Gestionale: Responsabile dell’Area Socio Educativa;
•
•
Garantire l’organizzazione e l’erogazione dei servizi di assistenza scolastica, trasporto e refezione per le scuole
di ogni ordine e grado per l'obbligo formativo.
Attuare interventi a sostegno della gestione e del funzionamento delle scuole dell’infanzia situate sul territorio
del Comune di magione
Azioni:
- Verifica delle necessità e dei fabbisogni dei singoli plessi scolastici;
- Predisposizione degli atti amministrativi necessari all’acquisto di beni materiali e servizi volti al
soddisfacimento dei bisogni delle singole realtà;
- Controllo di gestione sulle spese di funzionamento degli immobili con gestione integrata di dati mediante data
base per il controllo continuo dei dati sui consumi di energia elettrica, acqua e per traffico telefonico;
- Approvazione e finanziamento dei Piani per l’Offerta Formativa redatti e presentati dalle Istituzioni
scolastiche;
- Fornitura degli arredi scolastici, delle attrezzature di supporto e di quanto necessario al funzionamento delle
scuole mediante l’analisi delle necessità e alla conseguente redazione degli atti amministrativi necessari;
- gestione della convenzione in essere (Racc. n. 3073 periodo 01/01/2014 - 31/12/2016), con la Scuola
dell’Infanzia “G. Danzetta”, che offre una valida risposta sia sul piano didattico che numerico, accogliendo,
per l’a.s. 2014/2015, n. 74 bambini, e contribuendo cosi all’abbattimento delle liste di attesa. La convenzione
prevede nello specifico l’erogazione di un contributo da parte del Comune in misura di € 25,00 mensili a
bambino. All’interno della scuola paritaria è presente una “Sezione Primavera”, rivolta a bambini dai 24 ai 36
mesi di età.
- Gestione della concessione in comodato gratuito dell’immobile sito in Sant’arcangelo di Magione (scuola
dell’infanzia) in favore dell’Azienda USL UMBRIA 1 Il Comune di Magione ha concesso in comodato
gratuito all’Azienda USL N.2 l’uso di una porzione dell’immobile di proprietà comunale sito in
Sant’Arcangelo, via della Sapienza, per lo svolgimento delle attività di centro diurno. Atto Rep. N. 4035 –
Racc. 3207 stipulato in data 13/04/2015. La durata della concessione è di anni 5 a decorrere dall’ 01/05/2014
fino al 30/04/2019 e potrà essere rinnovata per periodi di 5 anni su richiesta dell’Azienda Usl n.2.
- Predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari.
Sostenere l’organizzazione e il funzionamento della scuola dell’infanzia al fine di garantire a tutti la frequenza della
scuola propedeutica alla scuola dell’obbligo, abbattendo le liste di attesa
73
Risorse umane:
Due unità categoria C - in quota parte
Una unità categoria B - in quota parte
Risorse finanziarie
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit.
III
SPESA
1° anno
42.000,00
3.000,00
45.000,00
5.500,00
2° anno
42.700,00
3.000,00
45.700,00
1.500,00
3° anno
42.700,00
3.000,00
45.700,00
1.500,00
50.500,00
47.200,00
47.200,00
Cod.
ENTRATE
1° anno
Importo
di cui non
ricorrenti
2° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
3° anno
Importi
di cui
non
ricorrenti
************
MISSIONE
PROGRAMMA
04
02
Altri ordini di istruzione non universitaria
Descrizione programma: Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che
erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione
secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle
iscrizioni, delle rette
• Attuare interventi a sostegno della gestione e del funzionamento di tutti gli ordini e gradi di istruzione scolastica
presenti sul territorio del Comune di Magione
Azioni:
74
Le azioni svolte in questo programma sono quelle previste dall’art. 159 del T.U. (D.Lgs. 297/1994) che stabilisce
gli oneri a carico dei comuni nei confronti delle scuole, come di seguito indicato:
- spese relative al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per
l’acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi
o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati
occorrenti per tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati
femminili dello Stato, per le quali si provvede ai sensi dell’art. 139.
Sono inoltre a carico dei comuni le spese per l’arredamento, l’illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la
pulizia delle direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria.
•
•
•
•
•
•
Verifica in itinere, prima dell’inizio e durante tutto l’anno scolastico, delle necessità e dei fabbisogni dei
singoli plessi scolastici in relazione alla fornitura dei materiali necessari a garantire il funzionamento degli
uffici scolastici;
Predisposizione degli atti amministrativi necessari all’acquisto di beni materiali e servizi volti al
soddisfacimento dei bisogni delle singole realtà;
Controllo di gestione sulle spese di funzionamento degli immobili con gestione integrata di dati mediante data
base per il controllo continuo dei dati sui consumi di energia elettrica, acqua e per traffico telefonico;
Valutazione, verifica, approvazione e finanziamento dei Piani per l’Offerta Formativa redatti e presentati dalle
singole Istituzioni scolastiche;
Verifica del fabbisogno relativo all’acquisto di arredi scolastici, valutazione delle singole richieste e
predisposizione degli atti amministrativi necessari all’acquisto degli stessi al fine di garantire un adeguato
allestimento delle aule, soprattutto anche in relazione al crescente fabbisogno di aule in più dovuto all’aumento
degli alunni iscritti;
Gestione della convenzione di comodato d’uso gratuito con la Provincia di Perugia per l’utilizzo di una
porzione di edificio scolastico di competenza provinciale per garantirne la fruibilità da parte degli alunni della
Suola secondaria di primo grado. in conseguenza dell’aumento del numero degli iscritti.
La convenzione ha la durata pari ad ogni singolo anno scolastico.
Il numero di alunni iscritti alle Scuole del territorio comunale per l’a.s. 2015/2016 (dato fornito dalle scuole al mese di
marzo 2016) è il seguente::
-
scuola dell’infanzia n. 338
-
scuola primaria n. 756
-
Scuola secondaria di primo grado n. 408
-
Scuola secondaria di secondo grado n. 102
Risorse umane:
Risorse finanziarie
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit.
SPESA
1° anno
75.720,00
2° anno
75.720,00
3° anno
75.720,00
75.720,00
2.800,00
75.720,00
2.800,00
75.720,00
2.800,00
75
III
78.520,00
78.520,00
78.520,00
Cod.
ENTRATE
1° anno
Importo
di cui non
ricorrenti
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
SPECIFICA DESTIN.
2° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
3° anno
Importi
di cui
non
ricorrenti
3.700,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
************
MISSIONE
PROGRAMMA
04
06
Servizi ausiliari all’istruzione
Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni
portatori di handicap.
Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione
•
•
•
•
Gestione dell’assistenza scolastica, trasporto e refezione
gestione delle iscrizioni e disdette ai servizi scolastici, con applicazione delle agevolazioni tariffarie in vigore,
stabilite da regolamento;
gestione delle modalità organizzative dei servizi scolastici d’intesa con le Ditte affidatarie del servizio e con i
Dirigenti scolastici;
verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate relative al pagamento dei servizi scolastici e
gestione delle morosità;
Azioni:
• Gestione delle iscrizioni ai servizi scolastici di mensa e trasporto mediante inserimento su data base;
-
-
Per il servizio di mensa:
Verifica del rispetto delle norme contrattuali e del rispetto degli standard qualitativi previsti dal capitolato
speciale d’appalto;
Predisposizione degli atti amministrativi necessari alla gestione dei contratti in essere;
Controllo di gestione del servizio mensa mediante contabilizzazione su data base dei pasti divisi per singolo
plesso, singola struttura e beneficiari, con la possibilità di conoscere mensilmente i pasti consumati da alunni,
docenti, personale ausiliario ed eventuali inserimenti lavorativi con medie mensili ed annuali dei pasti, con
costo sostenuto e entrate effettive, percentuali di copertura dei costi, ecc.
Verifica ed inserimento nuovi iscritti nell’apposito software a disposizione;
76
-
Verifica amministrativo-contabile dei versamenti mensili delle quote di compartecipazione degli utenti del
servizio con emissione di solleciti di pagamento periodici ed iscrizione a ruolo dei morosi;
Attivazione della procedura per la gara di appalto del servizio di mensa scolastica che ha scadenza in data
31/08/2016.
Il servizio di refezione scolastica è attualmente affidato, alla A.T.I. Cir Food & Isola Cooperativa Sociale per il
periodo 01/09/2013 - 31/08/2016 giusto contratto racc. 3065 rep. 3984.
Il prezzo attuale, praticato per l’anno scolastico 2015/2016 è di €. 4,78 a pasto IVA compresa e la previsione
di bilancio per l’anno solare 2016 è pari ad € 670.000,00.
Stante la prossima scadenza del contratto prevista alla fine del corrente anno scolastico, con il presente atto
fondamentale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, c. 2, lett. l), D. Lgs. n. 267/2000, si intende avviare il
procedimento di gara europea ad evidenza pubblica, per l’affidamento in appalto dei servizi di mensa scolastica
per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e
con aggiudicazione mediante procedura aperta a sensi degli art.54 e 55 del D. lgs. n. 163/2006, con il criterio
dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art 83 del D. lgs. n. 163/2006, proponendo i
seguenti parametri:
- durata dell’appalto: anni 5
- numero pasti presunti da porre a base d’asta 850 (media dei pasti effettivamente consumati nel
periodo gennaio-novembre 2015)
- giorni mensa presunti n. 165
- numero complessivo presunto pasti ad anno solare 140.250
- prezzo attuale € 4,78 IVA compresa
- prezzo proposto a base d’asta € 4,60 IVA compresa
- spesa annuale presunta € 645.150,00 (IVA compresa)
- spesa complessiva presunta e importo gara € 3.225.750,00
Per il servizio di trasporto scolastico:
- Definizione, in base alle iscrizioni al servizio ed in collaborazione con l’impresa appaltatrice, delle
percorrenze e dei punti di raccolta di ogni singola linea;
- Verifica mensile delle percorrenze giornaliere e degli elenchi relativi alle uscite didattiche con verifica della
rispondenza a quanto trasmesso dagli uffici degli Istituti Scolastici;
- Verifica ed inserimento nuovi iscritti nell’apposito software;
- Predisposizione elenchi ed invio bollettini per il pagamento del servizio con le relative quote
- Verifica amministrativa-contabile dei versamenti trimestrali ed annuali delle quote di compartecipazione
degli utenti del servizio con emissione di solleciti di pagamento periodici ed iscrizione a ruolo dei morosi
•
•
Gestione della convenzione con “Poste Italiane” per la postalizzazione dei bollettini per il pagamento del
servizio di mensa scolastica;
Gestione degli adempimenti relativi al recupero dei contributi CEE per l’utilizzo di prodotti lattiero
caseari all’interno delle mense scolastiche, e gestione del rapporto convenzionale con la Ditta TEBESCO
srl, con sede a Lodi.
Garantire a tutti gli alunni della scuola dell’obbligo la possibilità di frequenza con il minimo disagio per i bambini e le
loro famiglie.
Tali adempimenti sono comunque obbligatori e regolati da leggi statali e regionali.
Risorse umane:
Una unità categoria C - in quota parte
77
Risorse finanziarie
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit.
III
SPESA
1° anno
1.032.120,00
200,00
2° anno
1.042.500,00
200,00
3° anno
1.042.500,00
200,00
1.032.320,00
1.042.700,00
1.042.700,00
Cod.
ENTRATE
1° anno
Importo
di cui non
ricorrenti
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
SPECIFICA DESTIN.
2° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
3° anno
Importi
di cui
non
ricorrenti
675.500,00
675.500,00
676.500,00
675.500,00
675.500,00
676.500,00
***********
MISSIONE
PROGRAMMA
04
07
Diritto allo studio
Descrizione programma: Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante
l’erogazione di fondi alle scuole e agli studenti.
- Fornitura dei libri di testo a tutti gli alunni della scuola primaria residenti nel comune di Magione
- Garantire la corretta applicazione dei benefici a sostegno degli alunni, in essere a livello nazionale e regionale,
agli aventi diritto
•
•
•
Azioni:
Predisposizione, in collaborazione con gli uffici della Direzione Didattica delle cedole librarie, stampa delle
stesse e distribuzione a tutti i richiedenti
Predisposizione e stampa delle cedole librarie su richiesta di tutti gli Istituti scolastici, fuori Comune o fuori
Regione, frequentati da alunni residenti nel Comune di Magione;
Gestione della agevolazione ai sensi della L. n. 448/98 art. 27– “Libri di Testo”, finanziata interamente con fondi
trasferiti dalla Regione, a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l’acquisto dei libri di
testo per gli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante l'assegnazione di un contributo a
parziale copertura della spesa sostenuta in tal senso.
78
•
•
•
Gestione della agevolazione di cui alla DGR n. 349 del 31/3/2014 – Decreto Interministeriale MIUR-MEF
184/2014 recante la disciplina volta ad incrementare l’offerta di servizi per facilitare l’accesso e la frequenza
agli studenti frequentanti le scuole di primo e secondo grado (D.L. 104/2013 art. 1 modificato con Legge n. 128
del 8/11/2013).
Predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari.
Gestione contabile
Risorse umane:
Risorse finanziarie
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit.
III
SPESA
1° anno
42.339,04
2° anno
42.339,04
3° anno
42.339,04
42.339,04
42.339,04
42.339,04
42.339,04
42.339,04
42.339,04
Cod.
ENTRATE
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
DESTIN.
1° anno
Importo
di cui non
ricorrenti
2° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
3° anno
Importi
di cui
non
ricorrenti
28.839,04
28.839,04
28.839,04
28.839,04
28.839,04
28.839,04
***********
MISSIONE
PROGRAMMA
06
01
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo
sport.
79
- Sostenere ed incentivare attività sportive svolte al di fuori dell’orario scolastico rivolte a minori ed a giovani in
genere per favore lo sviluppo di interesse e passione verso attività positive che favoriscano l’aggregazione tra
pari, anche attraverso l’utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.
Azioni:
- Analisi delle possibili attività sportive e ricreative e della loro concreta realizzazione al fine di soddisfare le
diverse richieste in funzione degli interessi e delle necessità dei minori e delle loro famiglie;
- Collaborazione con le Istituzioni scolastiche e con i Soggetti sportivi interessati per la realizzazione di attività
sportive in orario extrascolastico;
- Predisposizione degli atti amministrativi necessari alla realizzazione delle diverse attività;
Promozione ed incentivazione delle attività sportive per minori al fine di creare interessi e modalità positive di
aggregazione giovanile.
Risorse umane:
Risorse finanziarie
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit.
III
SPESA
1° anno
2° anno
3° anno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cod.
ENTRATE
1° anno
Importo
di cui non
ricorrenti
2° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
3° anno
Importi
di cui
non
ricorrenti
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
DESTIN.
MISSIONE
PROGRAMMA
12
01
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
80
Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività per l’erogazione dei servizi e il sostegno a
interventi a favore dell’infanzia e dei minori.
- Favorire uno sviluppo armonico del bambino in riferimento all’emotività, alla socialità, alla relazione, all’autonomia,
all’attività cognitiva e alla motricità;
- Rispondere ai bisogni educativi e sociali dei bambini attraverso una programmazione educativa che escluda ogni
forma di selezione, rimuova i condizionamenti ambientali e socio - culturali per giungere al superamento degli
svantaggi;
- Valorizzazione della capacità propositiva individuale di tutto il personale coinvolto nel processo educativo;
- Rilevare situazioni di disagio familiare e di ritardo evolutivo e adottare le strategie adeguate;
- Collaborare con i servizi del territorio per favorire il raggiungimento del benessere psico fisico;
- Sostegno della genitorialità;
- Sostenere ed incentivare l’organizzazione e la realizzazione di attività estive rivolte a minori durante il periodo di
chiusura della scuola.
L’Asilo nido si configura come servizio educativo per la prima infanzia rivolto ai bambini in età compresa fra i tre
mesi ed i tre anni: nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico.
L’asilo nido di Magione, ad oggi, può accogliere un numero massimo di 54 bambini. Il servizio è aperto dal 1°
settembre al 30 giugno di ogni anno; dal 1° al 31 luglio è attivo il “Nido d’estate” che permette la frequenza a moduli
settimanali.
La retta mensile è composta da una quota fissa, pari al 60%, e da una quota, pari al restante 40%, suddivisa per 20 gg.,
andando così a determinare l’importo di frequenza giornaliero. Solo in fase di inserimento, qualora i giorni di frequenza
effettiva, oltre quelli di inserimento, siano inferiori o uguali a 5, la quota fissa verrà imputata proporzionalmente ai
giorni di frequenza.
Ai bambini per i quali, al momento dell’iscrizione, è stata optata la scelta della frequenza nella fascia oraria 7.30 –
13.30, verrà applicata la retta con una riduzione in misura pari al 20%.
Nel caso di due o più fratelli frequentanti il nido, la retta per il secondo figlio è ridotta del 20%; dal terzo figlio è ridotta
del 30%.
Azioni:
• Gestione annuale delle iscrizioni mediante:
- predisposizione ed emissione bando pubblico per l’iscrizione, di solito nel mese di maggio, istruttoria
delle richieste pervenute con conseguente formazione della graduatoria di ammissione e sua
approvazione e pubblicazione;
- formazione delle sezioni, congiuntamente alle educatrici, per il successivo anno educativo
- individuazione e gestione rette di frequenza mediante emissione bollettini e verifica dei relativi
pagamenti.
• gestione del contratto in essere con la Soc. Coop. Patto 2001, per le attività educative ed ausiliarie del servizio;
• programmazione annuale di attività formative rivolte agli educatori ed ai genitori dei bambini frequentanti
l’asilo nido comunale, mediante l’organizzazione di incontri mirati volti al sostegno della genitorialità, indirizzati
ai genitori dei bambini dell’asilo nido, ma anche a quelli di tutti gli altri livelli scolastici, con figure di esperti
(pediatra e psicologa).
• Attivazione sperimentale nel corso di questo anno educativo, di alcuni giorni di apertura del servizio durante le
festività di Natale e Pasqua, nell’ottica della realizzazione di un servizio sempre più flessibile e capace di
rispondere quanto più possibile alle necessità delle famiglie.
Le attività estive per minori consistono nella programmazione di attività di aggregazione ludico-ricreativa durante il
periodo di chiusura della scuola.
L’Amministrazione Comunale, dallo scorso anno, ha disposto di sostenere l’organizzazione e la realizzazione delle
attività estive per minori, per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, sul territorio comunale mettendo a disposizione delle
famiglie dei minori i il servizio di trasporto gratuito.
Azioni:
• Programmazione e gestione di tutte le azioni amministrative necessarie a garantire l’organizzazione e la
realizzazione di attività estive adeguate alle varie esigenze delle famiglie e dei minori .
• Organizzazione e gestione della fase relativa all’erogazione del servizio di trasporto dei minori verso le varie
attività estive;
• predisposizione degli atti amministrativi e contabili necessari alla realizzazione di quanto sopra.
81
-
-
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
Gestione di tale prestazione sociale agevolata, prevista all’art. 65 della L. n. 448/1998, ed art. 80, comma 5,
della l. n. 388/2000, attraverso l’accoglienza e l’istruttoria delle richieste e la successiva elaborazione degli atti
di competenza
Possono richiedere l’assegno nucleo familiare i nuclei con tre o più figli, tutti di età inferiore ai 18 anni, che si
trovino nelle seguenti condizioni:
o nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti;
o nuclei familiari composti da cittadini comunitari residenti (Art. 2, comma 2, del Decreto 25/05 2001, n°
337);
o nuclei familiari composti da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (Art. 13, della
Legge n. 97/2013);
o valore dell’ I.S.E.E, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti non superiore ad
Euro 8.538,91. (per i nuclei con diversa composizione il requisito economico è riparametrato sulla base
della scala di equivalenza prevista dal Decreto legislativo N.109/98 - rif. comma n. 4 art. 65, Legge N.
448/1998).
ASSEGNO DI MATERNITÀ
Gestione di tale prestazione sociale agevolata, prevista all’art. 66 della L. n. 448/1998, ed art. 80, comma 5,
della l. n. 388/2000, attraverso l’accoglienza e l’istruttoria delle richieste e la successiva elaborazione degli atti
di competenza
Possono richiedere, l’assegno di maternità in riferimento ai figli nati nel corso dell’anno 2016, le madri che
non percepiscono l’indennità di maternità erogata dall’INPS (o da altri Enti Previdenziali), né alcun
trattamento economico (da parte del datore di lavoro per il periodo di maternità) che siano:
o cittadine italiane;
o cittadine comunitarie;
o cittadine extracomunitarie residenti nello stato italiano al momento della nascita del figlio ed in possesso di
permessi di soggiorno CE – soggiornanti di lungo periodo;
o in possesso di un valore dell’I.S.E.E, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti non
superiore ad € 16.921,11. (per i nuclei con diversa composizione il requisito economico è riparametrato
sulla base della scala di equivalenza prevista dal Decreto legislativo N.109/98 – rif. art. 74 del Decreto
Legislativo n. 151 del 26/03/2001 e Legge n. 448/1998).
Gli obiettivi sopra indicati rappresentano una risposta dell’amministrazione comunale alle esigenze complessive dei
bambini e delle famiglie del proprio territorio nella prospettiva di agevolare le famiglie al cui interno abbiano minori in
età scolare e prescolare..
Risorse umane:
Due unità categoria C – a tempo pieno (educatrici)
Risorse finanziarie
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit.
III
SPESA
1° anno
357.334,54
10.850,00
368.184,54
500,00
2° anno
357.334.54
10.900,00
368.234,54
500,00
3° anno
390.334,54
6.900,00
397.234,54
500,00
368.684,54
368.734,54
397.734,54
82
Cod.
ENTRATE
1° anno
Importo
di cui non
ricorrenti
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
SPECIFICA DESTIN.
2° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
3° anno
Importi
di cui
non
ricorrenti
152.533,66
152.533,66
152.533,66
152.533,66
152.533,66
152.533,66
************
MISSIONE
PROGRAMMA
12
02
Interventi per la disabilità
interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a
causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.
Finalità da conseguire
•
Realizzare interventi a sostegno di persone inabili, socialmente svantaggiate, mediante la gestione delle
richieste relative all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Azioni:
• SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – Legge 13/1989:
- Accoglimento e successiva istruttoria delle richieste relative all’assegnazione di contributi a fondo perduto per
la realizzazione di opere finalizzate al superamento ed all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già
esistenti.
- Trasmissione dell’elenco delle richieste pervenute annualmente alla Regione dell’Umbria ai fini della
ripartizione dei fondi;
Considerando la scarsità dei finanziamenti statali rispetto alle necessità locali, è intervenuta la Legge Regionale 23
ottobre 2002, n.19, recante “Contributi regionali per l’eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche
negli edifici privati”, che ha integrato, con contributi regionali il Fondo Speciale di cui all’art. 10 delle L. 13/89.
Sono circa tre anni che non vengono erogati finanziamenti.
• Le scelte fatte sono volte a migliorare gli interventi verso persone inabili, socialmente svantaggiate,
mediante la gestione delle richieste relative all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Risorse umane:
83
Una unità categoria C – in quota parte
Risorse finanziarie
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit.
III
SPESA
1° anno
2° anno
3° anno
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Cod.
ENTRATE
1° anno
Importo
di cui non
ricorrenti
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
DESTIN.
2° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
3° anno
Importi
di cui
non
ricorrenti
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
*************
MISSIONE
PROGRAMMA
12
03
Interventi per gli anziani
interventi a favore degli anziani.
- Realizzare interventi a sostegno della categoria degli anziani per favorirne l’autonomia e la permanenza nel
proprio contesto socio-relazionale.
Azioni:
• Gestione della CONVENZIONE CON RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI “ZEFFERINO RINALDI” rep. N. 169282, racc. n. 8154 - Nel programma di
bilancio per l’E.F. 2008, è stata prevista la spesa per la contribuzione del Comune di Magione al pagamento di
un mutuo a favore della residenza per anziani “Casa Serena” di Magione, in relazione alla convenzione
sottoscritta per la realizzazione delle opere di ristrutturazione, cofinanziate dal Comune e dalla Regione ed ai
fini della riattivazione della residenza protetta ed in riferimento al piano di ammortamento del mutuo di euro
150.000,00, contratto per la durata di 240 mesi a decorrere dal 1° luglio 2008 fino al 1° gennaio 2028.
84
•
Gestione della CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE FRATERNITA DI MISERICORDIA
Nell’ambito delle disposizioni per garantire la massima integrazione delle persone con difficoltà, la grande
parte delle quali costituite da anziani, è necessario ricomprendere anche il trasporto speciale e l’assistenza,
erogata in varie forme, a seconda dei bisogni evidenziati.
Per l’attuazione di quanto sopra è in essere un rapporto convenzionale con l’Associazione “Confraternita di
Misericordia” di Magione che dispone dei mezzi e delle risorse umane necessarie.
La Convenzione, stipulata con atto Racc. n. 3199 del 23/03/2015 ha una durata biennale a partire dal
01/01/2015 con scadenza 31/12/2016.
Le scelte fatte sono volte a migliorare tutte le varie tipologie di servizi legati alla persona ed a potenziare le risorse e le
capacità residue delle famiglie e dei soggetti socialmente deboli, tra i quali gli anziani.
Risorse umane:
Due unità categoria C – a tempo pieno (educatrici)
Risorse finanziarie
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit.
III
SPESA
1° anno
23.000,00
2° anno
23.000,00
3° anno
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
Cod.
ENTRATE
1° anno
Importo
di cui non
ricorrenti
2° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
3° anno
Importi
di cui
non
ricorrenti
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
DESTIN.
**********
MISSIONE
PROGRAMMA
12
04
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale
85
•
Realizzare interventi a sostegno di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale, tra cui
anche gli immigrati
Azioni:
• Gestione della convenzione relativa al progetto “SPORTELLO ARCOBALENO”. Il progetto, giunto
ormai alla XVI annualità, si pone l'obiettivo di affrontare, tramite una informazione personalizzata
ed un contatto diretto con l'utenza, le problematiche connesse all'integrazione degli immigrati che
risiedono nei territori del Comprensorio del Trasimeno, per sostenerli nei diversi percorsi di
inserimento sociale al fine di migliorare le loro condizioni generali di vita. Il progetto, che nel corso
degli anni ha avuto un crescente riscontro tra la popolazione immigrata, si pone i seguenti obiettivi:
- migliorare le prospettive occupazionali delle persone immigrate, valorizzando il
- vissuto personale di ogni utente, le potenzialità e le risorse;
- costruire una rete di solidarietà tra i cittadini e i servizi che si rendano sensibili al problema del
reinserimento sociale e lavorativo delle persone immigrate.
Il servizio è aperto con cadenza settimanale, nel giorno di lunedì dalle ore 11.00 alle ore 14.00.
La convenzione gestita dal Comune di Magione, come comune capofila del progetto, comprende
anche il servizio svolto
•
Gestione amministrativa della parte di bilancio relativa ai contributi economici, a fronte del lavoro
svolto dagli Assistenti sociali dell’Ufficio della Cittadinanza attraverso lo strumento del
“SEGRETARIATO SOCIALE”. Questo opera in stretta connessione con i Servizi Sociali Professionali
favorendo il funzionamento della rete dei servizi integrati, in un’ottica di avvicinamento,
trasparenza e fiducia nei rapporti tra il cittadino e i servizi. L’obiettivo principale del segretariato
sociale è quello di facilitare l’accesso dei cittadini e favorire l'orientamento degli utenti rispetto al
sistema complessivo dei servizi, promuovendo l'uso appropriato dei servizi e riducendo le
disuguaglianze nell'accesso.
Le richieste di aiuto sono in continuo aumento e riguardano soprattutto l’Area Adulti in difficoltà. Di
fatto, nella maggior parte di situazioni difficili, l’adulto in difficoltà che si rivolge ai servizi è
componente di un nucleo familiare in cui comunque sono sempre presenti minori e/o anziani,
quindi problemi e interventi si intersecano e diventano componenti di una complessa attività di
valutazione da parte dei servizi al fine di individuare i possibili percorsi volti alla soluzione del
problema.
Le attività prevalenti svolte attraverso il Segretariato Sociale sono:
- Lettura del bisogno, definizione del problema e accompagnamento nell’attivazione di
prestazioni e/o servizi
- Sostegno all’utente nel percorso di definizione degli interventi che lo riguardano,
valorizzando tutte le risorse presenti nell’ambito socio-familiare e del territorio
- Erogazione di prestazioni e servizi anche in situazioni di emergenza
- Interventi a contrasto della povertà e di sostegno al reddito (contributi economici, altro)
Il Segretariato Sociale è strutturato con l’accoglienza del pubblico da parte delle Assistenti
Sociali, senza previo appuntamento, nei giorni di lunedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e di
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
•
Gestione della “CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ” ai
sensi del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001” stipulata con il Tribunale Ordinario di Perugia in
data 2 luglio 2012, per l’inserimento di persone condannate alla pena del lavoro di pubblica utilità,
consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo
Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di
volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze.
- Gestione delle richieste
- Elaborazione degli “Accordi individuali” per lo svolgimento del lavoro
- Programmazione del lavoro e monitoraggio delle presemnze
86
-
Relazione finale all’Ufficio Esecutivo Penale Esterno.
Le scelte fatte sono volte a migliorare tutte le varie tipologie di servizi legati alla persona ed a potenziare le risorse e le
capacità residue delle famiglie e dei soggetti socialmente deboli ed a rischio di esclusione sociale.
Risorse umane:
Due unità categoria D - Assistenti Sociali - in quota parte
Una unità categoria C – in quota parte
Risorse finanziarie
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit.
III
SPESA
1° anno
74.500,00
100,00
2° anno
74.000,00
100,00
3° anno
74.000,00
100,00
74.600,00
74.100,00
74.100,00
74.600,00
74.100,00
74.100,00
Cod.
ENTRATE
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
DESTIN.
1° anno
Importo
di cui non
ricorrenti
2° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
3° anno
Importi
di cui
non
ricorrenti
10.200,00
9.000,00
9.000,00
10.200,00
9.000,00
9.000,00
**********
MISSIONE
PROGRAMMA
12
05
Interventi per le famiglie
Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività per l’erogazione di servizi e il sostegno a
interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.
87
•
Realizzare interventi a sostegno delle famiglie nei confronti dei minori presenti all’interno del nucleo familiare
ed altresì interventi a sostegno del problema abitativo e relazionale
APPLICAZIONE RIDUZIONI TARIFFARIE per la fruizione dei servizi scolastici di mensa e trasporto
cosi come previsto dal vigente “Regolamento per le Prestazioni Sociali Agevolate”, al fine di garantire a tutti i
minori in obbligo scolastico, la regolare frequenza alla scuola dell’obbligo. L’applicazione di dette
agevolazioni tariffarie per la fruizione dei servizi di mensa e trasporto sono effettuate nei confronti di famiglie
socialmente ed economicamente svantaggiate.
Il “Regolamento Comunale per l’accesso alle Prestazioni Sociali Agevolate” prevede l’effettuazione di esoneri
dal pagamento delle suddette tariffe a seconda della soglia ISEE.
Con delibera di Giunta Comunale n. 131 del 28/07/2005, è stato stabilito che la soglia massima di esonero per
il Comune di Magione è pari al 70%. Eventuali deroghe a quanto disposto, e per tutti quei casi che presentano
ISEE pari a zero, sono ammissibili solo attraverso il passaggio presso l’Ufficio della Cittadinanza, che dietro
un’adeguata indagine sociale, sulla situazione socio-familiare, deciderà se concedere o meno l’agevolazione.
Azioni
- Recepimento delle domande di riduzione della tariffa dei servizi scolastici, redatte sul modulo per le richieste
di “Prestazione Sociale Agevolata”. La richiesta di accesso al beneficio deve essere corredata da certificazione
ISEE;
- Istruttoria delle singole domande, da effettuare in base a quanto stabilito dal vigente Regolamento per le
Prestazioni Sociali Agevolate, e successiva comunicazione della concessione o meno. L’istruttoria delle
richieste viene fatta congiuntamente all’Ufficio della Cittadinanza, laddove siano presentate domande con
ISEE zero oppure laddove ci siano particolari situazioni da valutare;
- predisposizione degli atti amministrativi e contabili necessari
Le fasce ISEE attualmente in vigore sono state individuate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del
18/09/2013 e risultano essere le seguenti:
FASCIA
DA
A
I
€ 0,00
€ 5.000,00
II
€ 5.000,01
€ 6.000,00
III
€ 6.000,01
€ 7.000,00
IV
€ 7.000,01
€ 8.000,00
L.R. 23/2003 - ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Gestione ed attuazione di modalità e procedure necessarie all’assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica secondo quanto stabilito dalla normativa vigente a livello regionale e comunale.
Azioni
- Pubblicazione del bando per l’assegnazione di alloggi di ERS pubblica, in base alle direttive
impartite dalla Regione dell’Umbria;
- Formazione e gestione della successiva graduatoria;
- Assegnazione degli alloggi di cui viene comunicata la disponibilità da parte dell’ATER.
Gestione del “PUNTO DI ASCOLTO” di Magione, in ottemperanza a quanto sancito nel “Protocollo
d’intesa istituzionale fra il Comune di Magione e l’ASL N. 2 – Distretto sanitario del Trasimeno ed il Centro
per le pari Opportunità della Regione, contro la violenza ed il maltrattamento delle donne e loro figli minori”,
Azioni
- Emanazione di apposito bando per manifestazione di interesse volta alla individuazione del
Soggetto gestore del Punto di Ascolto;
- Predisposizione e sottoscrizione di apposita convenzione per l’avvio della gestione
- Gestione delle richieste pervenute attraverso l’attivazione delle opportune reti territoriali
(servizio sociale, avvocati, sostegno psicologico, Forze dell’Ordine, servizi USL e ospedalieri)
TARIFFE SPECIALI PER TRASPORTO LOCALE (L.R. 37/98 ex L.R. 10/95)
Applicazione di tariffe agevolate a favore di soggetti portatori di handicap ed a mobilità ridotta, nonché di
categorie socialmente deboli di cittadini residenti nel Comune.Per quanto riguarda le agevolazioni in favore dei
88
cittadini a basso reddito, le quote di compartecipazione sono determinate secondo quanto stabilito dal
Regolamento per le Prestazioni Sociali Agevolate che stabilisce le varie fasce I.S.E.E.
Azioni
-
Pubblicizzazione della possibilità di accesso alle agevolazioni tariffarie mediante apposito bando divulgato con
tutti i canali di comunicazione disponibili;
gestione della convenzione annuale con la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale (Società
Busitalia-Sita Nord);
Istruttoria di tutte le istanze pervenute ai fini della verifica dell’ammissibilità o meno;;
elaborazione degli atti amministrativi di competenza per il rilascio delle tessere speciali di abbonamento;
elaborazione rendiconto annuale per la Regione dell’Umbria
Nel corso dell’anno 2015 sono state rilasciate n. 48 tessere di abbonamento speciale di cui n. 8 per categorie di disabili e
n. 40 abbonamenti scolastici in favore di famiglie socialmente deboli, in base alla fascia ISEE di appartenenza.
Nel mese di gennaio 2016, sono state rilasciate n. 8 tessere alle categorie di disabili.
A seguito della messa a regime del nuovo sistema di contabilità, la Regione dell’Umbria, per l’anno 2016, non è in
grado di garantire il trasferimento dei fondi annuali
BONUS ENERGIA ELETTRICA E BONUS GAS –
- Gestione della prestazione sociale agevolata relativa alla compensazione della spesa sostenuta per la fornitura
di energia elettrica di gas metano dai clienti domestici.
Il BONUS ENERGIA ed il BONUS GAS possono essere richiesti da tutti coloro i quali presentino un ISEE
per l’anno di riferimento pari o inferiore ad € 7.500,00.
Il BONUS ENERGIA può essere richiesto anche per motivi di saluti certificati dalla Commissione Medica
competente.
Da quest’anno si procede anche alla gestione dei rimborsi per i MAGGIORI ONERI, assegnati dallo SGATE
(Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche) a quei Comuni che stanno gestendo in
economia con proprio personale l’istruttoria delle domande presentate.
Le scelte fatte sono volte a garantire diritti e dignità alle famiglie, ai minori, alle donne vittime di violenza.
Risorse umane:
Due unità categoria C – in quota parte
Risorse finanziarie
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit.
III
SPESA
1° anno
89.000,00
2° anno
86.480,00
3° anno
86.480,00
89.000,00
86.480,00
86.480,00
89.000,00
86.480,00
86.480,00
89
Cod.
ENTRATE
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
DESTIN.
1° anno
Importo
di cui non
ricorrenti
2° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
3° anno
Importi
di cui
non
ricorrenti
15.200,00
15.200,00
15.200,00
15.200,00
15.200,00
15.200,00
*********
MISSIONE
PROGRAMMA
12
06
Interventi per il diritto alla casa
Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.
• Realizzare interventi a sostegno del reddito di persone socialmente svantaggiate che risiedono in abitazioni in
locazione
FONDO NAZIONALE PER LA LOCAZIONE, ART. 11 L. N. 431/98.
Gestione ed attuazione di modalità e procedure necessarie all’assegnazione dei contributi del Fondo Nazionale per la
Locazione di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 11, ed alla deliberazione del Consiglio Regionale dell’Umbria
20 dicembre 1999, n. 755.
Azioni:
- Emanazione del bando, così come indicato dalla Regione dell’Umbria;
- istruttoria delle domande pervenute e loro inserimento nel software regionale
- formazione graduatoria e pubblicizzazione della stessa
- gestione ricorsi
- liquidazione del contributo previo incasso dei fondi regionali
Incentivare le agevolazioni volte al miglioramento del problema abitativo attraverso una maggiore attenzione sia
all’edilizia residenziale pubblica che al sostegno economico per chi vive in abitazioni in locazione
Risorse umane:
90
Risorse finanziarie
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit. III
SPESA
1° anno
16.000,00
2° anno
16.000,00
3° anno
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
Cod.
ENTRATE
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
DESTIN.
1° anno
Importo
di cui non
ricorrenti
2° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
3° anno
Importi
di cui
non
ricorrenti
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
**********
MISSIONE
12
PROGRAMMA
07
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il
coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio anche in
raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.
-
Realizzare la programmazione sociale di zona attraverso l’elaborazione del Piano sociale di zona che viene
predisposto dall’Ufficio di Piano attraverso il tavolo zonale di concertazione;
Il comune di Magione fa parte della Zona Sociale n. 5 del Trasimeno che comprende inoltre i comuni di
Passignano, Tuoro, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Piegaro, Panicale e Paciano.
La Zona Sociale ha come comune capofila il comune di Panicale: in virtù della convenzione in essere, sottoscritta da
tutti i Sindaci, Rep. Spec. n. 1337 del 30/10/2009 del comune di Panicale, per il periodo 01/01/2010 – 31/12/2014,
prorogato fino al 31 dicembre 2015.
Entro tale data si sarebbe dovuta realizzare la costituzione dell’Unione dei Comuni, cosa che invece non è stata
possibile: pertanto la convenzione in essere, su indicazione della Conferenza dei Sindaci della Zona Sociale n. 5, è stata
ulteriormente prorogata con delibera di Consiglio Comunale n. 119 del 28/12/2015 dal 01/01/2016 al 31/12/2016.
91
Per la gestione associata dei servizi socio assistenziali, tutti i comuni della Zona Sociale n. 5 del Trasimeno
trasferiscono al Comune Capofila di Panicale una quota pro-capite ad abitante pari ad € 20.35, applicata alla
popolazione residente al 31 ottobre di ogni anno.
La Zona Sociale n. 5 opera attraverso l’Ufficio del Piano di Zona, apposita struttura operativa preposta alla
pianificazione sociale del territorio.
Azioni:
- gestione delle attività socio assistenziali in forma associata;
- garantire il coordinamento delle attività e delle iniziative relativamente ai progetti gestiti a livello di Ambito;
- garantire il supporto tecnico e metodologico all’impostazione e realizzazione dei piani di intervento
territoriali e/o di specifici progetti;
- predisporre strumenti per il monitoraggio, la verifica e la valutazione delle singole azioni progettuali, dei
servizi e degli interventi;
- tenere i rapporti con la Regione dell’Umbria relativamente ai progetti di Ambito;
- occuparsi dei rapporti con gli Uffici della Cittadinanza presenti sul territorio al fine di garantire uniformità
delle prestazioni su tutto il territorio e fornire agli stessi il supporto tecnico- amministrativo necessario a
garantire l’applicazione di quanto sopra.
•
Attività svolte dall’Ufficio della Cittadinanza del Comune nell’ambito di aree sociali di intervento gestite
in forma associata:
UFFICIO DELLA CITTADINANZA: Costituisce la porta di accesso a tutto il sistema dei servizi socio
assistenziali. E’ l’Ufficio territoriale di servizio sociale pubblico ed universalistico, finalizzato, in via esclusiva, a
garantire l’accesso al sistema territoriale di servizi ed al contatto con l’utenza.
L’Ufficio della Cittadinanza attua interventi mediante la presa in carico delle persone e delle famiglie, con
l’impiego di equipe interprofessionali territoriali, per soddisfare ogni domanda di intervento e di partecipazione
sociale (art. 284 L.R. 11/2015 – Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali”)
- In relazione ai MINORI in carico al servizio, lo stesso provvede a tenere i rapporti con la famiglia di origine o con
i singoli genitori in casi di separazione, a tenere i rapporti con i servizi specialistici e con altre Istituzioni. In
particolare è richiesta stretta collaborazione con il Tribunale per i Minorenni. Il servizio provvede altresì ed
elaborare relazioni periodiche di verifica sui casi in carico, indagini sociali, colloqui, incontri protetti e quant’altro
necessario alla gestione dei singoli casi.
- In relazione ai DISABILI in carico al servizio, gli adempimenti relativi sono costituti da indagini sociali, colloqui,
elaborazione di relazioni sociali finalizzate principalmente all’inserimento lavorativo tramite il Servizio di
Avviamento al Lavoro (S.A.L.). Viene altresì attivato il servizio di assistenza domiciliare, inteso come insieme di
prestazioni di natura socio – assistenziale (aiuto alla persona) finalizzate a favorire la permanenza del disabile nel
proprio nucleo familiare e nel proprio contesto quotidiano di vita.
Nell’Area Disabili sono altresì ricomprese le valutazioni da effettuare per le richieste di integrazione delle rette
per inserimenti in Comunità Alloggio e “Dopodinoi”, il trasporto speciale da mettere a disposizione per permettere
la frequenza alle scuole secondarie di secondo grado, nonché tutte le richieste di relazioni ex legge 68/99 per
l’inserimento lavorativo delle categorie protette.
-
In relazione alla gestione degli ANZIANI, i casi singoli sono seguiti direttamente dal servizio sociale del Comune
e l’eventuale attivazione di servizi o di agevolazioni sono richieste dall’ Assistente Sociale dell’Ufficio della
Cittadinanza titolare del caso. In molti casi si collabora attivamente con il servizio sociale della USL per quanto
riguarda la valutazione dei casi e l’individuazione di interventi mirati integrati socio-sanitari. Tra questi rientra
l’attivazione del servizio di assistenza domiciliare, finalizzato a favorire la permanenza della persona anziana nel
proprio nucleo familiare e nel proprio contesto quotidiano di vita. Tali interventi vengono attivati a fronte di
progetti individuali a breve – medio e lungo termine con documentazione I.S.E.E. vigente e verifiche periodiche.
Gli adempimenti relativi agli anziani riguardano anche le integrazioni di rette per inserimenti presso strutture per
anziani non autosufficienti: il ricovero presso le strutture residenziali viene disposto nei casi in cui sia impossibile il
ricorso ad altre forme di assistenza presenti sul territorio oppure laddove sia inesistente una rete familiare di
riferimento. Il Comune, per tramite dell’Ufficio di Piano, interviene con l’integrazione della retta per l’inserimento
in struttura protetta in base alla documentazione ISEE, previa verifica puntuale dell’esistenza e della collaborazione
dei familiari di riferimento.
Nell’ambito dell’Area Anziani inoltre arrivano moltissime richieste di relazioni ex legge 104/1992.
- In relazione all’area di intervento riguardante la gestione degli ADULTI IN DIFFICOLTA’ (interventi per le
famiglie e soggetti a rischio di esclusione sociale), è prevista l’eventuale attivazione di interventi di sostegno al
reddito, con l’erogazione di contributi continuativi o una tantum volti alla rimozione di una temporanea situazione
di difficoltà e previa costruzione, insieme all’Assistente Sociale, di un progetto condiviso volto alla individuazione
92
di possibili interventi e strategie per affrontare le problematicità attuali. Nell’Area Adulti in difficoltà sono altresì
ricomprese le emergenze abitative tutte le richieste di relazioni ex legge 68/99 per l’inserimento lavorativo delle
categorie protette ed ex legge 104/92.
E’ inoltre l’Area in cui vengono maggiormente attivati progetti di inserimento lavorativo tramite il Servizio di
Avviamento al Lavoro (S.A.L.).
La scelta della gestione associata dei servizi socio assistenziali è stata fatta a livello politico istituzionale al fine di
garantire uniformità delle prestazioni a tutto il territorio della Zona Sociale n. 5 del Trasimeno.
Risorse umane:
Una unità categoria C - in quota parte-comando di 9 ore settimanali presso l’Ufficio di Piano
Due unità categoria D – in quota parte (Assistenti Sociali)
Messe a disposizione dal Comune Capofila di Panicale
Risorse finanziarie
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit.
III
SPESA
1° anno
342.649,12
300,00
342.949,12
2° anno
342.649,12
300,00
342.949,12
3° anno
342.649,12
300,00
342.949,12
342.949,12
342.949,12
342.949,12
Cod.
ENTRATE
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
DESTIN.
1° anno
Importo
di cui non
ricorrenti
2° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
3° anno
Importi
di cui
non
ricorrenti
19.150,00
19.150,00
19.150,00
************
MISSIONE
PROGRAMMA
12
08
Cooperazione e associazionismo
Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo
sviluppo della cooperazione e dell’associazionismo nel sociale.
93
- Sostegno economico alle Associazioni sociali e di volontariato in base alla valutazione del programma delle attività
svolte annualmente oppure in base alla realizzazione di particolari progetti o coinvolgimento in particolari progetti
dell’Amministrazione. (L.R. n. 11 del 9 aprile 2015 “Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali”).
Azioni:
-
Accoglimento ed istruttoria delle richieste di accesso ai contributi pervenute dalle varie Associazioni sociali
del territorio comunale, in virtù della normativa vigente (L.R. n. 11 del 9 aprile 2015 “Testo Unico in materia
di Sanità e Servizi Sociali”; Regolamento comunale);
-
Predisposizione, nel corso dell’anno 2016, di un nuovo regolamento alla luce della recente normativa
regionale;
-
Predisposizione di appositi bandi annuali per la richiesta di contributi
-
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili necessari.
Sostenere le attività delle associazioni di volontariato sociale di Magione, e promuovere l’associazionismo della terza
età, valorizzandone al massimo le attività di volontariato promuovendo e sostenendo la sussidiarietà orizzontale.
Risorse umane:
Risorse finanziarie
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit. III
SPESA
1° anno
2° anno
3° anno
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
2.500,00
2.500,00
15.000,00
15.000,00
2.500,00
Cod.
ENTRATE
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
DESTIN.
1° anno
Importo
di cui non
ricorrenti
2° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
3° anno
Importi
di cui
non
ricorrenti
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
************
94
MISSIONE
13
TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA
07
Ulteriori spese in materia sanitaria
Descrizione programma: Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della
missione (Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture
analoghe)
- La gestione del canile comprensoriale sanitario e del canile rifugio, nella Zona Sociale n. 5 del Trasimeno, viene
svolta in forma associata dai Comuni che ne fanno parte.
La gestione associata è regolamentata da apposita convenzione firmata da tutti i Sindaci della Zona Sociale del
Trasimeno per la durata di tre anni dalla sottoscrizione. La convenzione attualmente in essere è stata sottoscritta in data
29/07/2010 (Rep. Spec. n. 1455), prorogata e con scadenza al 31/12/2015.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 29/02/2016 si è confermata la gestione in forma associata del
servizio di prevenzione del randagismo mediante canile comprensoriale sanitario-rifugio. Con il medesimo atto è stato
dato mandato al Comune di Panicale, in qualità di attuale Ente capofila, di procedere alla stipula del contratto per
l'affidamento del servizio di ricovero cura e mantenimento dei cani randagi catturati nel comprensorio del Trasimeno,
con il canile "Animal House " s.a.s. con sede in loc. Valle n. 10 Monticello Todi (aggiudicatario del servizio), per un
periodo di anni due a partire dalla data di stipula del contratto, a seguito di aggiudicazione definitiva dell'appalto. Inoltre
è stato stibilito, come indicato nella nuova convenzione, che il Comune di Passignano sul Trasimeno, a partire dalla data
di approvazione del bilancio di previsione 2016 da parte del suddetto Comune, subentrerà al Comune di Panicale in
qualità di Comune capofila, nella gestione del servizio associato del canile comprensoriale assumendo tutti gli oneri
contrattuali e le funzioni attualmente a carico del Comune di Panicale in relazione all'applicazione della convenzione
suddetta.
La convenzione in essere prevede il pagamento di una quota pro capite per abitante per tutti i comuni della zona sociale
che, con cadenza semestrale, i singoli comuni trasferiscono al comune capofila.
Azioni:
- gestione dei rapporti con la Polizia Municipale del Comune di Panicale;
- gestione atti di competenza alle scadenze previste dalla convenzione
La forma della gestione associata è stata ritenuta nel tempo quella maggiormente congrua per questo particolare
servizio.
Risorse umane:
Risorse finanziarie
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
SPESA
1° anno
32.000,00
2° anno
33.000,00
3° anno
33.000,00
32.000,00
33.000,00
33.000,00
95
Tit. III
32.000,00
33.000,00
33.000,00
Cod.
ENTRATE
1° anno
Importo
di cui non
ricorrenti
2° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
3° anno
Importi
di cui
non
ricorrenti
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
DESTIN.
***********
MISSIONE
PROGRAMMA
14
04
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di
pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.
Gestione della convenzione in essere per il servizio di Farmacia comunale.
L’ obiettivo è quello di rispondere alle necessità di salute e benessere della cittadinanza, gestendo con efficienza ed
equità il servizio farmaceutico e avendo come punto di riferimento la qualità, la professionalità, l’etica sanitaria e la
corretta informazione sull’uso dei farmaci.
Azioni::
E’ attualmente in essere una convenzione con il Comune di Perugia, per la durata di dieci anni, che contiene l’accordo
di collaborazione tra il Comune di Magione ed il Comune di Perugia per l’estensione dell’attività dell’AFAS del
Comune di Perugia nel territorio del Comune di Magione per la gestione della farmacia comunale.
L’accordo –Racc. n. 2794/2011- è stato firmato in data 15/02/2011 dal Sindaco di Perugia e dal Sindaco di Magione.
Successivamente è stata stipulata convenzione (Racc. 2849-Rep. 3930/2011), regolante i rapporti tra Comune di
Magione e Azienda Speciale Farmacie Afas per la gestione della farmacia di San Feliciano con scadenza 30/06/2021.
L’ attività della farmacia comunale è costituita dalla gestione con criteri di economicità della distribuzione e vendita di
farmaci e parafarmaci, in via integrativa a quella della rete delle farmacie private.
Il primo obiettivo dell’Amministrazione è quello di rispondere alle necessità di salute e benessere della cittadinanza.
Risorse umane:
96
Risorse finanziarie
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit. III
SPESA
1° anno
2° anno
3° anno
Cod.
ENTRATE
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
SPECIFICA DESTIN.
1° anno
Importo
di cui non
ricorrenti
2° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
3° anno
Importi
di cui
non
ricorrenti
7.000,00
8.000,00
8.000,00
7.000,00
8.000,00
8.000,00
97
AREA URBANISTICA
Sezione Operativa (SeO)
MISSIONE
PROGRAMMA
08
01
Assetto del Territorio ed edilizia abitativa
Urbanistica ed Assetto del Territorio
Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla
programmazione dell'assetto territoriale.
Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e
dei regolamenti edilizi.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 1: Piano Regolatore in diminuzione volontaria.
OBIETTIVO
OPERATIVO
Gestione assetto del
territorio
DESCRIZIONE
SINTETICA
Varianti al PRG
Parte Strutturale Parte Operativa
ORIZZONTE
TEMPORALE
2016 -2018
RESPONSABILE
POLITICO
Assessore
Sauro
Montanelli
RESPONSABILE
GESTIONALE
Gian Franco Tancetti
• Recupero qualitativo dell'edificato come alternativa a nuove costruzioni con riguardo alle aree sottoposte a particolare
tutela e di valenza paesaggistica tramite la riduzione delle potenzialità edificatorie a seguito di richieste volontarie
degli interessati nonchè adeguamenti del P.R.G. alle nuove normative regionali.
Azioni:
Avvivo al pubblico della possibilità di richiedere riduzioni della potenzialità edificatoria specie per le zone sottoposte a
vincolo paesaggistico.
Disamina e valutazione delle richieste presentate.
conferimento incarico per la redazione delle conseguenti varianti al P.R.G. vigente (Parte Strutturale - Parte Operativa).
Adeguamento dei P.R.G. vigenti alla normativa regionale (L.R. 1/205 - R.R. 2/2015).
Motivazioni delle scelte:
Riduzione della pressione edificatoria con conseguente beneficio ai fini paesaggistico-ambientale.
Allineamento dei P.R.G. vigenti alla nuova normativa regionale quale obbligo sancito dalla stessa.
Risorse umane:
1 unità categoria D - Capo Area - in quota parte
Un postazione informativa per ciascun dipendente utilizzato nel programma, una fotocopiatrice, un telefono per ciascun
dipendente utilizzato nel programma.
Risorse finanziarie (* i dati di questa sezione saranno caricati a cura dell'Area Economico-Finanziaria durante la
sessione di bilancio).
98
MISSIONE
PROGRAMMA
08
02
Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove e ripristinate, per la pianificazione del
miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture
ricreative ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi
pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 1: Piano regolatore in diminuzione volontaria.
OBIETTIVO
OPERATIVO
territorio
DESCRIZIONE
SINTETICA
Regolamento
impianti radioelettrici
ORIZZONTE
TEMPORALE
2016 -2018
RESPONSABILE
POLITICO
Assessore
Sauro
Montanelli
RESPONSABILE
GESTIONALE
• Un migliore assetto e distribuzione sul territorio degli impianti radioelettrici
Azioni:
Conferimento incarico per redazione studi, rilievi e valutazioni tecniche finalizzate alla proposta del regolamento
comunale per l'installazione di impianti radioelettrici.
Motivazioni delle scelte:
Redazione di un nuovo strumento pianificatorio in conseguenza alla vigente normativa ed ad una più consona
allocazione territoriale sia questa riferita a ragioni paesaggistiche che ambientali.
Risorse umane:
Risorse finanziarie
99
MISSIONE
PROGRAMMA
08
03
Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove e ripristinate, per la pianificazione del
miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture
ricreative ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi
pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 1: Riqualificazione degli edifici esistenti e miglioramento dei centri storici.
OBIETTIVO
OPERATIVO
territorio
DESCRIZIONE
SINTETICA
Adozione piano del
colore centro storico
capoluogo
ORIZZONTE
TEMPORALE
2016 -2018
RESPONSABILE
POLITICO
Assessore
Sauro
Montanelli
RESPONSABILE
GESTIONALE
• Programmazione anche fini cromatici del recupero degli edifici ubicati nel centro storico del capoluogo.
Azioni:
Adozione piano/programma del colore previa partecipazione agli Enti sovraordinati.
Motivazioni delle scelte
Al fine del recupero storico degli edifici posti nel centro storico del capoluogo programmare e pianificare i cromatismi
dei singoli edifici con l'obiettivo di rigenerare un insieme di colori consoni al contesto.
Risorse umane:
Risorse finanziarie
100
AREA VIGILANZA
Sezione Strategica
(SeS)
OBIETTIVO N. 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale,
alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione,
al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di
collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.
MISSIONE
03
OBIETTIVO
STRATEGICO
STAKEHOLDER
S FINALI
ORIZZONTE
TEMPORALE
Ordine
pubblico e
sicurezza
Sicurezza sulle strade e
nella citta’ diffusa per
la serenita’ delle nostre
famiglie.
Cittadini,
sociali
2016 - 2019
Parti
ALTRE
AMMINISTRAZIONI
COINVOLTE
Comuni associati con
convenzione ex art.30
D.lgs.267/2000 - Forze di
polizia
OBIETTIVO N. 10: Trasporti e diritto alla mobilità
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della
circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la
manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle
zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese
per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese
per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o
convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle
zone a traffico limitato, per i passi carrai.
Comprende le spese per gli impianti semaforici.
Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. Comprende le spese per
lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il
funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.
MISSIONE
10
OBIETTIVO
STRATEGICO
STAKEHOLDE
RS FINALI
ORIZZONTE
TEMPORALE
Trasporti e
diritto
alla
mobilità
Sicurezza nella viabilità
stradale
Conducenti di
veicoli e pedoni
2016 - 2019
ALTRE
AMMINISTRAZIONI
COINVOLTE
------------
101
Sezione Operativa
(SeO)
PARTE PRIMA
MISSIONE
PROGRAMMA
03
01
Ordine pubblico e sicurezza
Polizia locale e amministrativa
• Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza
urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese
per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti
nel territorio di competenza dell'ente.
• Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle
attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi
soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le
ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente
preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al
minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende
le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe
e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.
• Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada
cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative
pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e
ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di
confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la
gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e
smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 1: potenziamento del servizio sul territorio
OBIETTIVO
OPERATIVO
Programmazione
attività polizia
locale, commerciale
e amministrativa
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
Attività connessa alla 2016 - 2018
vigilanza della polizia
locale nei territori dei
comuni associati
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABIL
E
GESTIONALE
Sindaco – dott. Rubechini
Giacomo Chiodini Mario
• programmazione della attività vigilanza nel suo complesso, intesa come prevenzione e repressione
degli illeciti amministrativi in genere di competenza della Polizia Locale nei territori dei comuni
associati con convenzione ex art.30 del D.Lgs 267/2000.
• Rapporti con i Sindaci dei Comuni associati.
• potenziamento del servizio esterno anche mediante acquisto di strumenti specifici per la migliore
gestione delle risorse umane e la repressione di tutte quelle violazioni amministrative di particolare
rilevanza sociale.
• Estensione della fascia oraria di servizio nel periodo maggio –ottobre anche mediante l’assunzione di
personale stagionale;
Adempimenti:
• programmazione di servizi di vigilanza e gestione del personale;
• programmazione servizi specifici a progetto finalizzati alla sicurezza stradale ed al controllo
territorio;
• programmazione assunzione personale stagionale;
102
•
controllo e verifica delle degli obiettivi proposti.
Potenziamento del servizio esterno sulla sicurezza stradale e di presenza sul territorio secondo le finalità ed
obiettivi della convenzione ex art-30 D.Lgs 267/2000 per il Servizio Associato di Polizia Municipale.
Risorse umane:
Le risorse umane utilizzate per questo programma sono tutti gli appartenenti al Corpo Intercomunale Polizia
Municipale, con alcuni di essi in quota ed in particolare :
Tre unità categoria D – quota a parte
Undici di categora C –in quota a parte
Tre unità di categoria C a tempo determinato per n.3 mesi
n.1 postazioni informatiche, una per settore di vigilanza ( viabilità, commercio ed edilizia) tutte con telefono
e fotocopiatrice/stampante/scanner.
N.2 postazioni informatica di cui n.1 per centrale operativa postazione informatica,
n.1 centrale radio con telefono, n.3 telefoni cellulari n.4/56 radio portatili;
n. 1 strumento lettura targhe per ricerca veicoli scoperti da assicurazione e revisione;
n.3 autovetture (una per comune) con radio ricetrasmittente e gps, n.2 scooter.
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit.
III
SPESA
1° anno
2° anno
3° anno
€.25.998,15
€.8.386,50
€8.386,50
€.25.998,15
€.8.386,50
€.8.386,50
Cod.
ENTRATE
1° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
2° anno
Importo
di cui
non
ricorrenti
3° anno
Importi di cui non
ricorrenti
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
DESTIN.
103
OBIETTIVO OPERATIVO N. 2: ottimizzazione in termini di efficienza efficacia ed economicità della
gestione amministrativa, finanziaria e del personale.
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABIL
E
GESTIONALE
Ottimizzazione
della
gestione
amministrativa,
contabile e del
personale per i
comuni associati
Attività centralizzata per i
comuni associati connesse
alla gestione delle spese,
delle entrate e di gestione
del personale
2016 - 2018
Sindaco – dott.
Giacomo Chiodini
Rubechini
Mario
• efficienza, efficacia ed economicità derivante dal servizio associato in ragione della gestione
amministrativa, finanziaria e del personale.
Adempimenti:
• gestione associata entrate derivanti dall’attività successive e contabili conseguenti all’accertamento,
verbalizzazione, notificazione degli accertamenti di violazione alle norme rilevate dalla polizia
municipale e da altre forze di polizia i cui proventi sono di competenza comunale del codice della
strada;
• gestione associata delle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi del Corpo associato di
Polizia Municipale ;
• esecuzione delle operazioni di rendicontazione dei risultati contabili (predisposizione e rendiconto
delle attività per i comuni associati);
razionalizzazione delle spese e della gestione economico finanziaria in termini di efficienza , efficacia ed
economicità secondo le finalità ed obiettivi della convenzione ex art-30 D.Lgs 267/2000 per il Servizio
Associato di Polizia Municipale.
Risorse umane:
Tre unità categoria C, di cui n.1 amministrativo/contabile e n.2 in quota a parte agenti di polizia municipale.
n.2 postazioni informatiche, con stampante, telefono ed uso di programmi specifici
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit.
III
SPESA
1° anno
€.172.461,71
2° anno
€.171.915.37
3° anno
€.172.194,92
€.172.461,71
€.171.915.37
€.172.194,92
€.172.461,71
€.171.915.37
€.172.194,92
104
Cod.
ENTRATE
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
3.02.02.01.001 ALTRE ENTRATE
AVENTI SPECIFICA
DESTIN.
VENDITA DI BENI E
SERVIZI
2.01.01.02.003 QUOTE DI RISORSE
GENERALI
1° anno
Importo
di cui
non
ricorre
nti
2° anno
Importo
di cui
non
ricorr
enti
3° anno
Importi
di cui
non
ricorre
nti
€.293.800,00
€.293.800,00
€.293.800,00
€.28.871,08
€.10.848,21
€.10.848,21
€.322.671,08
€.304.648,21
€.304.648,21
OBIETTIVO OPERATIVO N. 3: gestione associata dei procedimenti amministrativi e/o giudiziari
conseguenti all’attività di vigilanza sul territorio.
OBIETTIVO
OPERATIVO
DESCRIZIONE SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
gestione associata dei
procedimenti
amministrativi
e/o
giudiziari conseguenti
all’attività
di
vigilanza
sul
territorio
Attività centralizzata per i
comuni associati connesse
alle
attività
amministrative
e
giudiziarie successive e/o
comunque
legate
all’attività di polizia
2016 - 2018
Sindaco – dott.
Giacomo Chiodini
Rubechini
Mario
• efficienza, efficacia ed economicità derivante dal servizio associato in ragione della gestione dei
procedimenti amministrativi affidati dalla convenzione
Adempimenti:
• puntuale gestione dei procedimenti amministrativi conseguenti l’attività accertamenti di illeciti (sono
ricomprese quelle attività relative e conseguenti a sequestri fermi amministrativi, contenzioso)
emissioni di pareri, emissione di ordinanze, autorizzazioni, pareri in materia di circolazione stradale;
• gestione dell’attività investigativa di iniziativa e/o delegata di polizia amministrativa in genere e
polizia giudiziaria e relativa istruttoria;
efficienza ed efficacia degli adempimenti interamente regolati dalla normativa statale , non vi sono margini
di scelta che ricadono nella sfera dell’Ente.
Risorse umane:
Tre unità categoria D- Ufficiali di P.G. – quota a parte
105
n.3 postazioni informatiche- una per ogni settore (viabilità, edilizi e commercio/polizia amministrativa),
telefoni (uno per postazione), fotocopiatrice/stampante/scanner.
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit.
III
SPESA
1° anno
2° anno
3° anno
Cod.
ENTRATE
1° anno
Importo
di cui
non
ricorre
nti
2° anno
Importo
di cui
non
ricorr
enti
3° anno
Importi
di cui
non
ricorre
nti
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
ALTRE ENTRATE
AVENTI SPECIFICA
DESTIN.
VENDITA DI BENI E
SERVIZI
QUOTE DI RISORSE
GENERALI
OBIETTIVO OPERATIVO N. 4: videosorveglianza
OBIETTIVO
OPERATIVO
videosorveglianza
DESCRIZIONE
SINTETICA
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABIL
E
GESTIONALE
Attività integrativa di
vigilanza attraverso lo
strumento
della
videosorveglianza
2016 - 2018
Sindaco – dott.
Giacomo Chiodini
Rubechini
Mario
• Sicurezza Urbana intesa telecontrollo su alcune specifiche aree del territorio, come le aree più
soggette a furti o vandalismo, le pertinenze delle scuole, le aree verdi e i beni monumentali.
• Ausilio nel controllo della viabilità dei tratti stradali con maggiore traffico e di maggiore sensibilità
ottimizzando le risorse umane destinate a tale attività.
• Prevenzione ed accertamenti di reati.
Adempimenti:
• Predisposizione di un piano per le istallazioni di telecamere;
• Predisposizione ed adozione regolamento disciplinante l’attività di videosorveglianza secondo la
normativa vigente in materia.
106
•
Acquisto ed istallazione degli strumenti ;
Ricorrente richiesta di sicurezza da parte dei cittadini di maggiore sicurezza nel territorio.
Risorse umane:
Una unità categoria D – Capo Area – in quota
Due-tre unità categoria C agenti di polizia municipale -(una per turno) in quota a parte nell’ambito del
servizio di centrale operativa.
Telecamere per la videosorveglianza;
Postazione informatica di controllo delle telecamere all’interno della centrale operativa;
Postazione informatica mobile da utilizzare in particolari servizi di polizia stradale e/o giudiziaria.
Risorse finanziarie
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit.
III
SPESA
1° anno
2° anno
3° anno
€.19.882,00
€.10.000,00
€.10.000,00
€.19.882,00
€.10.000,00
€.10.000,00
Cod.
ENTRATE
1° anno
Importo di cui non
ricorrenti
2° anno
Importo
di cui non
ricorrenti
3° anno
Importi di cui non
ricorrenti
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
DESTIN.
MISSIONE
PROGRAMMA
10
05
Viabilità e infrastrutture stradali
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della
circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la
manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle
zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese
per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese
per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o
convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle
zone a traffico limitato, per i passi carrai.
Comprende le spese per gli impianti semaforici.
Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.
107
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. Comprende le spese per
lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il
funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale
OBIETTIVO OPERATIVO N. 4: manutenzione e miglioramento della segnaletica stradale nelle
strade di competenza comunale
OBIETTIVO
OPERATIVO
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Manutenzione
e
miglioramento
della
segnaletica
stradale
nelle
strade
di
competenza
com
unale
Attività commesse alla
manutenzione
della
segnaletica stradale sia
orizzontale che verticale
deteriorata e attività di
nuova istallazione.
2016 - 2018
Sindaco – dott.
Giacomo Chiodini
Rubechini
Mario
• Mantenimento in efficienza della segnaletica stradale esistente e nuova collocazione di segnaletica in
miglioramento di quella esistente.
Adempimenti:
• Ricognizione periodica dello stato della segnaletica esistente.
• Valutazione di nuove proposte d’ufficio e pervenute da cittadini;
• Acquisto segnaletica tramite Mepa
• Affidamento del servizio di nuova istallazione/rifacimento segnaletica orizzontale e istallazione di
quella verticale;
• Emissione di provvedimenti amministrativi per nuove istallazioni.
Miglioramento e mantenimento della segnaletica stradale al fine di garantire una maggiore sicurezza sulla
viabilità stradale.
Risorse umane:
Una unità categoria D – in quota a parte
Una unità categoria C – in quota a parte
Una postazione informatica per ciascun dipendente utilizzato nel programma, una fotocopiatrice, un telefono
per ciascun dipendente utilizzato nel programma.
Risorse finanziarie
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit.
III
SPESA
1° anno
€.16.231,00
2° anno
€.14.720,00
3° anno
€.14.720,00
€.16.231,00
€.14.720,00
€.14.720,00
€.16.231,00
€.14.720,00
€.14.720,00
108
Cod.
ENTRATE
1° anno
Importo di cui non
ricorrenti
2° anno
Importo di cui non
ricorrenti
3° anno
Importi di cui non
ricorrenti
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
SPECIFICA DESTIN.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 2: Gestione delle aree di sosta di S.Feliciano: “parcheggio “camper service
e autobus” e “parcheggi a pagamento” e rivisitazione della regolamentazione della sosta aree parcheggio
Lungolago.
OBIETTIVO
OPERATIVO
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Gestione delle aree - Predisposizione
di
sosta
fraz.
regolamenti disciplina
S.Feliciano
:
dei
parcheggi
a
“parcheggio “camper
pagamento e dell’area
service e autobus” e
caravan;
della
“parcheggi
a - Modifica
regolamentazione della
pagamento”
e
sosta
in
loc.
rivisitazione
della
regolamentazione
S.Feliciano;
della sosta aree
parcheggio
Lungolago
2016 - 2018
Sindaco – dott.
Giacomo Chiodini
Rubechini
Mario
• Disciplinare il parcheggio a pagamento e l’utilizzo dell’area parcheggio con servizi riservata a
camper, e riorganizzazione della regolamentazione della sosta dei parcheggi.
Adempimenti:
• Progettazione dei spazi sosta e della relativa segnaletica in tutti i parcheggi del Lungolago di
S.Feliciano;
• Controllo della puntuale esecuzione dei lavori di segnaletica stradale;
• Predisposizione Regolamenti per la disciplina dell’utilizzo dei posteggi a pagamento e dell’area
camper con servizi a pagamento;
• Compartecipazione alla convenzione per la gestione delle aree a pagamento;
• Riorganizzazione della disciplina della sosta in tutto il lungolago di S.Feliciano;
• Emissione delle Ordinanze di disciplina alla sosta;
• Formazione del personale ausiliario al controllo delle aree parcheggio a pagamento;
• Gestione delle risorse in entrata ed in uscita relative ai parcheggi a pagamento.
Riqualificazione di offerta turistica mediante di un nuovo servizio dedicato la sosta di camper e una nuova
area posteggio per le autovetture; miglioramento della gestione dei parcheggi ;
Risorse umane:
109
Una unità categoria D – in quota a parte
Una postazione informatica per ciascun dipendente utilizzato nel programma, una fotocopiatrice, un telefono
per ciascun dipendente utilizzato nel programma.
Risorse finanziarie
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit.
III
SPESA
1° anno
€.49.941,00
2° anno
€.49.941,00
3° anno
€.49.941,00
€.49.941,00
€.49.941,00
€.49.941,00
€.49.941,00
€.49.941,00
€.49.941,00
Cod.
ENTRATE
1° anno
Importo
di cui
non
ricorre
nti
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
SPECIFICA DESTIN.
3.01.02.01.020 VENDITA DI BENI E
SERVIZI
QUOTE DI RISORSE
GENERALI
MISSIONE
PROGRAMMA
14
4
2° anno
Importo
di cui
non
ricorre
nti
3° anno
Importi
di cui
non
ricorr
enti
€.49.941,00
€.49.941,00
€.49.941,00
€.49.941,00
€.49.941,00
€.49.941,00
Sviluppo economico e competività
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e
degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la
vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le
spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali.
Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).
Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.
OBIETTIVO
OPERATIVO
Controllo
dell’attività
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
Attività commesse al
controllo
dell’attività
2016 - 2018
Sindaco – dott.
Giacomo Chiodini
Rubechini
Mario
110
della
gestione
della esternalizzata
segnaletica stradale gestione della pubblicità
direzionale stradale
pubblicitaria
• Controllo della gestione esternalizzata della segnaletica direzionale pubblicitaria sulle strade.
Adempimenti:
• Verifica periodica di quanto oggetto previsto nell’appalto
Risorse umane:
Risorse strumentali:----------------------------Risorse finanziarie
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit.
III
SPESA
1° anno
2° anno
3° anno
Cod.
ENTRATE
1° anno
Importo
di cui
non
ricorren
ti
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
SPECIFICA DESTIN.
3.01.02.01.999 VENDITA DI BENI E SERVIZI
MISSIONE
PROGRAMMA
1
11
2° anno
Importo
di cui
non
ricorr
enti
3° anno
Importi
di cui
non
ricorre
nti
€.8.100,00
€.8.100,00
€.8.100,00
€.8.100,00
€.8.100,00
€.8.100,00
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Altri servizi generali
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento
amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della
111
missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per
le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.
Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.
OBIETTIVO
OPERATIVO
Gestione
varie
ORIZZONTE
TEMPORALE
RESPONSABILE
POLITICO
RESPONSABILE
GESTIONALE
ufficio
attività Gestione:
notifiche, veicoli diversi
dalla polizia municipale,
allarmi plessi scolastici,
gestione dei procedimenti
amministrativi
affidati
all’area
2016 - 2018
Sindaco – dott.
Giacomo Chiodini
Rubechini
Mario
• Gestione delle attività connesse alla notificazione degli atti, manutenzione e fornitura carburante di
altri veicoli diversi dalla polizia municipale
Adempimenti:
• Attività di notificazione per altri enti,
• Gestione delle spese di manutenzione e rifornimento carburanti di n.3 veicoli ad uso del servizio
notificazione e affari generali.
Risorse umane:
Una unità categoria B- Messo comunale
- Una postazione informatica;
-
N.3 autovetture
Risorse finanziarie
IMPIEGHI
Tit. I
Tit. II
Tit.
III
SPESA
1° anno
€.19.340,63
2° anno
€.15.060,00
3° anno
€.15.060,00
€.19.340,63
€.15.060,00
€.15.060,00
€.19.340,63
€.15.060,00
€.15.060,00
Cod.
ENTRATE
1° anno
Importo
di cui
2° anno
Importo
di cui
3° anno
Importi
di cui
112
non
ricorre
nti
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
AVANZO VINCOLATO
MUTUI
SPECIFICA DESTIN.
3.01.02.01.035 VENDITA DI BENI E SERVIZI
3.05.02.03.000 QUOTE DI RISORSE GENERALI
€.2.700,00
€.2.300,00
€.5.000,00
non
ricorr
enti
€.2.700,00
€.2.300,00
€.5.000,00
non
ricorre
nti
€.2.700,00
€.2.300,00
€.5.000,00
113

DUP 2016-2018 SEZ OPERATIVA P1

Transcript

Documenti analoghi

6210839 1. Record Nr. Titolo Incubo segreto = View of terror

scheda conto deposito vincolato - 7 anni

dolori articolari

stanchezza e ipotensione capsule

3244455 1. Record Nr. Titolo Manuale per fare di voi ciò che

dolori articolari

Dattiloscritto - Centro Alberto Manzi

Stato di salute finanziaria

uno schema di verbale da utilizzare in occasione

vedi scheda - omniaequipe