COMUNE DI SESTU
Transcript
COMUNE DI SESTU
COMUNE DI SESTU SETTORE : Finanziario Responsabile: Saba Maria Laura DETERMINAZIONE N. 221 in data 04/02/2013 OGGETTO: Aggiudicazione RdO n.139117/2012 fornitura toner originale ditta Faticoni Spa. CIG 4813808008 COPIA IL RESPONSABILE DEL SETTORE La sottoscritta Maria Laura Saba, funzionario responsabile del settore finanziario del Comune di Sestu, abilitato dalla Giunta comunale alla gestione provvisoria del P.E.G. con delibera di Giunta n.242 del 31/12/2012 esercizio 2013. Vista l'articolo 1 comma 381 della L.228/2012 del che differisce al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2013 autorizzando ai sensi dell’art.163 del T.U.EE.LL. l’esercizio provvisorio; Vista la determinazione n.2351 del 20/12/2012 avente ad oggetto “Indizione RdO sul Me.Pa. acquisto toner per uffici Comunali. Lotto n.01 toner originale CIG 4813808008, Lotto n.02 toner rigenerato CIG 48138155CD”; Dato atto che, in osservanza alle disposizioni della sopracitata determina ed avvalendosi della piattaforma CONSIP, sono state attivate in data 20/12/2012, per il lotto n.01 Toner originale la RdO n.139117 importo a base d'asta € 26.000,00 (oltre IVA) e per il lotto n.02 Toner rigenerato importo a base d'asta € 16.000,00 (oltre IVA) la RdO n.139143, con invito a n.12 ditte accreditate sul Me.Pa.; Dato atto che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, fissato per le ore 13.00 del 10/01/2013 risulta pervenuta una sola offerta per il lotto N.01 Toner Originale mentre per il lotto n.02 Toner Rigenerato non risulta pervenuta nessuna offerta; Rilevato che l'unica offerta pervenuta, relativamente al lotto n.01 Toner originale, risulta essere quella della Ditta Faticoni per un importo pari ad € 18.998,60 Iva esclusa; Considerato che la documentazione prodotta dalla ditta Faticoni Spa. corrisponde a quanto richiesto nella RdO e verificato il regolare possesso dei requisiti, così come risulta dalla graduatoria della gara elaborata automaticamente dalla piattaforma elettronica CONSIP; Visto il documento di stipula relativo alla RdO N.139117, elaborato automaticamente dalla piattaforma elettronica CONSIP in data 14/01/2013 , che allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarlo; Considerato che la stipula del contratto di fornitura può avvenire anche tramite lo scambio dei documenti di Offerta e Stipula sottoscritti con firma digitale dal Fornitore e dall'Azienda, così come previsto per gli acquisti effettuati nel M.E.P.A. all'art. 53 delle "Regole di eprocurement della Pubblica Amministrazione"; Richiamato il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 in data 07/02/2012, ed in particolare: • l’articolo 3, comma 1, il quale prevede che l’affidamento di interventi in economia non può superare l’importo di € 200.00,00 iva esclusa; • l’articolo 3, comma 1, il quale elenca le forniture di beni/prestazioni di servizio che possono essere eseguite in economia ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, ed in particolare, la lettera g”; • l’articolo 11, comma 2, il quale prevede che l’esecuzione delle spese in economia per cottimo fiduciario deve essere preceduta dall’acquisizione di almeno cinque preventivi, ridotti ad uno qualora l’importo della spesa non superi € 20.000,00 iva esclusa; Considerato che in relazione all’appalto non è stato predisposto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto non si ravvedono rischi da interferenza trattandosi di mera fornitura di beni e che le misure di sicurezza relative all’eliminazione e alla riduzione dei rischi non comportano costi della sicurezza, che, pertanto, sono pari a zero (0); Di dare atto che il codice CIG assegnato alla Fornitura di toner originali è il seguente CIG n.4813808008; Visto il regolamento per acquisti di beni e servizi in economia; Visto lo statuto comunale; Dato atto testo; DETERMINA Di approvare il documento di stipula relativo alla RdO CONSIP N. 139117 Fornitura toner originale , elaborato automaticamente dalla piattaforma elettronica CONSIP in data 14/01/2013, che allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale; Di aggiudicare definitivamente la fornitura in oggetto alla ditta Faticoni Spa con sede legale a Cagliari Via Calamattia, 10, accreditata sul mercato elettronico P.A., previo vaglio da parte del gestore CONSIP, del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.38 del Codice degli appalti, nonché del possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria richiesti dal bando per l'abilitazione al Me.Pa., con una offerta al ribasso pari ad € 18.998,60 Iva esclusa; Di impegnare la somma di € 22.988,31 comprensivo di IVA , come segue: Euro 11.494,15 mediante conversione delle prenotazioni di impegno assunte sul Bilancio pluriennale 2012/2014 in conto esercizio 2013 con DR 2351 del 20/12/2012, in impegno definitivo, come segue Euro 100,00 sul Titolo n.1; Funzione n.01; Servizio n.01; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.22/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato Giunta Comunale”. Euro 600,00 sul Titolo n.1; Funzione n.01; Servizio n.02; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.300/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato Uff.Personale”. Euro 100,00 sul Titolo n.1; Funzione n.01; Servizio n.02; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.350/15 avente ad oggetto “Spese per stampanti e cancelleria “. Euro 300,00 sul Titolo n.1; Funzione n.01; Servizio n.08; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.350/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato SS.GG.”. Euro 400,00 sul Titolo n.1; Funzione n.01; Servizio n.07; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.400/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato Uff.Elettorale”; Euro 200,00 sul Titolo n.1; Funzione n.01; Servizio n.02; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.500/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato per il servizio contenzioso”. Euro 1.800,00 sul Titolo n.1; Funzione n.01; Servizio n.02; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.600/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato Uff.segreteria, Patrimonio e Protocollo”. Euro 50,00 sul Titolo n.1; Funzione n.01; Servizio n.02; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.600/81 avente ad oggetto “Spese Economali Segretario generale”. Euro 50,00 sul Titolo n.1; Funzione n.01; Servizio n.08; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.600/82 avente ad oggetto “Spese Economali servizi amministrativi”. Euro 2.000,00 sul Titolo n.1; Funzione n.01; Servizio n.06; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.780/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato Uff.Tecnico”. Euro 800,00 sul Titolo n.1; Funzione n.01; Servizio n.03; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.800/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato Uff.Ragioneria”. Euro 1.400,00 sul Titolo n.1; Funzione n.01; Servizio n.07; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.940/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato Uff.Anagrafe e Stato Civile”. Euro 300,00 sul Titolo n.1; Funzione n.01; Servizio n.03; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.1400/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato Uff. Pubblica Istruzione Sport e Cultura”. Euro 600,00 sul Titolo n.1; Funzione n.01; Servizio n.04; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.1450/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato Uff. Tributi”. Euro 300,00 sul Titolo n.1; Funzione n.12; Servizio n.06; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.1500/80 avente ad oggetto “Spese Economali e di provved. Ufficio attività economiche”. Euro 600,00 sul Titolo n.1; Funzione n.03; Servizio n.01; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.2190/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato Uff. Polizia Urbana”. Euro 800,00 sul Titolo n.1; Funzione n.05; Servizio n.01; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.3760/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato Biblioteca Comunale”. Euro 150,00 sul Titolo n.1; Funzione n.11; Servizio n.05; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.4135/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato per il servizio SUAP”. Euro 144,15 sul Titolo n.1; Funzione n.05; Servizio n.02; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.4150/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato Uff. Agricoltura, Sport e Spettacolo”. Euro 100,00 sul Titolo n.1; Funzione n10; Servizio n.05; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.5180/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato Cimiteri”. Euro 700,00 sul Titolo n.1; Funzione n.10; Servizio n.04; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.7180/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato Servizi Sociali”. Euro 11.494,16 mediante conversione delle prenotazioni di impegno assunte sul Bilancio pluriennale 2012/2014 in conto esercizio 2014 con DR 2351 del 20/12/2012, in impegno definitivo, come segue Euro 100,00 sul Titolo n.1; Funzione n.01; Servizio n.01; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.22/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato Giunta Comunale”. Euro 600,00 sul Titolo n.1; Funzione n.01; Servizio n.02; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.300/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato Uff.Personale”. Euro 100,00 sul Titolo n.1; Funzione n.01; Servizio n.02; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.350/15 avente ad oggetto “Spese per stampanti e cancelleria “. Euro 300,00 sul Titolo n.1; Funzione n.01; Servizio n.08; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.350/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato SS.GG.”. Euro 400,00 sul Titolo n.1; Funzione n.01; Servizio n.07; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.400/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato Uff.Elettorale”; Euro 200,00 sul Titolo n.1; Funzione n.01; Servizio n.02; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.500/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato per il servizio contenzioso”. Euro 1.800,00 sul Titolo n.1; Funzione n.01; Servizio n.02; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.600/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato Uff.segreteria, Patrimonio e Protocollo”. Euro 50,00 sul Titolo n.1; Funzione n.01; Servizio n.02; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.600/81 avente ad oggetto “Spese Economali Segretario generale”. Euro 50,00 sul Titolo n.1; Funzione n.01; Servizio n.08; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.600/82 avente ad oggetto “Spese Economali servizi amministrativi”. Euro 2.000,00 sul Titolo n.1; Funzione n.01; Servizio n.06; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.780/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato Uff.Tecnico”. Euro 800,00 sul Titolo n.1; Funzione n.01; Servizio n.03; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.800/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato Uff.Ragioneria”. Euro 1.400,00 sul Titolo n.1; Funzione n.01; Servizio n.07; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.940/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato Uff.Anagrafe e Stato Civile”. Euro 300,00 sul Titolo n.1; Funzione n.01; Servizio n.03; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.1400/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato Uff. Pubblica Istruzione Sport e Cultura”. Euro 600,00 sul Titolo n.1; Funzione n.01; Servizio n.04; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.1450/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato Uff. Tributi”. Euro 300,00 sul Titolo n.1; Funzione n.12; Servizio n.06; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.1500/80 avente ad oggetto “Spese Economali e di provved. Ufficio attività economiche”. Euro 600,00 sul Titolo n.1; Funzione n.03; Servizio n.01; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.2190/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato Uff. Polizia Urbana”. Euro 800,00 sul Titolo n.1; Funzione n.05; Servizio n.01; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.3760/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato Biblioteca Comunale”. Euro 150,00 sul Titolo n.1; Funzione n.11; Servizio n.05; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.4135/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato per il servizio SUAP”. Euro 144,16 sul Titolo n.1; Funzione n.05; Servizio n.02; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.4150/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato Uff. Agricoltura, Sport e Spettacolo”. Euro 100,00 sul Titolo n.1; Funzione n10; Servizio n.05; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.5180/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato Cimiteri”. Euro 700,00 sul Titolo n.1; Funzione n.10; Servizio n.04; Intervento n.02. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.7180/80 avente ad oggetto “Spese Economali e provveditorato Servizi Sociali”. L'istruttore (Angela Soro) _____________________________ Il funzionario responsabile (D.ssa Maria Laura Saba) _____________________________ COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari ATTESTATO DI COPERTURA Determina N. 221 del 04.02.2013 Oggetto: Aggiudicazione RdO n.139117/2012 fornitura toner originale ditta Faticoni Spa. CIG 4813808008 Anno Capitolo Art. N.impegno 2013 22 80 D00221 2013 300 80 2013 350 2013 Sub Descrizione Beneficiario Importo 1 Aggiudicazione RdO n.139117/2012 fornitura toner originale ditta Faticoni Spa. CIG 4813808008 SOGGETTI DIVERSI 100,00 D00221 12 Aggiudicazione RdO n.139117/2012 fornitura toner originale ditta Faticoni Spa. CIG 4813808008 SOGGETTI DIVERSI 600,00 15 D00221 15 Aggiudicazione RdO n.139117/2012 fornitura toner originale ditta Faticoni Spa. CIG 4813808008 SOGGETTI DIVERSI 100,00 350 80 D00221 16 Aggiudicazione RdO n.139117/2012 fornitura toner originale ditta Faticoni Spa. CIG 4813808008 SOGGETTI DIVERSI 300,00 2013 400 80 D00221 17 Aggiudicazione RdO n.139117/2012 fornitura toner originale ditta Faticoni Spa. CIG 4813808008 SOGGETTI DIVERSI 400,00 2013 500 80 D00221 18 Aggiudicazione RdO n.139117/2012 fornitura toner originale ditta Faticoni Spa. CIG 4813808008 SOGGETTI DIVERSI 200,00 2013 600 80 D00221 19 Aggiudicazione RdO n.139117/2012 fornitura toner originale ditta Faticoni Spa. CIG 4813808008 SOGGETTI DIVERSI 1.800,00 2013 600 82 D00221 20 Aggiudicazione RdO n.139117/2012 fornitura toner originale ditta Faticoni Spa. CIG 4813808008 SOGGETTI DIVERSI 50,00 2013 600 81 D00221 21 Aggiudicazione RdO n.139117/2012 fornitura toner originale ditta Faticoni Spa. CIG 4813808008 SOGGETTI DIVERSI 50,00 2013 780 80 D00221 2 Aggiudicazione RdO n.139117/2012 fornitura toner originale ditta Faticoni Spa. CIG 4813808008 SOGGETTI DIVERSI 2.000,00 2013 800 80 D00221 3 Aggiudicazione RdO n.139117/2012 fornitura toner originale ditta Faticoni Spa. CIG 4813808008 SOGGETTI DIVERSI 800,00 2013 940 80 D00221 4 Aggiudicazione RdO n.139117/2012 fornitura toner originale ditta Faticoni Spa. CIG 4813808008 SOGGETTI DIVERSI 1.400,00 2013 1400 80 D00221 5 Aggiudicazione RdO n.139117/2012 fornitura toner originale ditta Faticoni Spa. CIG 4813808008 SOGGETTI DIVERSI 300,00 2013 1450 80 D00221 6 Aggiudicazione RdO n.139117/2012 fornitura toner originale ditta Faticoni Spa. CIG 4813808008 SOGGETTI DIVERSI 600,00 2013 1500 80 D00221 7 Aggiudicazione RdO n.139117/2012 fornitura toner originale ditta Faticoni Spa. CIG 4813808008 SOGGETTI DIVERSI 300,00 2013 2190 80 D00221 8 Aggiudicazione RdO n.139117/2012 fornitura toner originale ditta Faticoni Spa. CIG 4813808008 SOGGETTI DIVERSI 600,00 2013 3760 80 D00221 9 Aggiudicazione RdO n.139117/2012 fornitura toner originale ditta Faticoni Spa. CIG 4813808008 SOGGETTI DIVERSI 800,00 2013 4135 80 D00221 10 Aggiudicazione RdO n.139117/2012 fornitura toner originale ditta Faticoni Spa. CIG 4813808008 SOGGETTI DIVERSI 150,00 2013 4150 80 D00221 11 Aggiudicazione RdO n.139117/2012 fornitura toner originale ditta Faticoni Spa. CIG 4813808008 SOGGETTI DIVERSI 144,15 2013 5180 80 D00221 13 Aggiudicazione RdO n.139117/2012 fornitura toner originale ditta Faticoni Spa. CIG 4813808008 SOGGETTI DIVERSI 100,00 2013 7180 80 D00221 14 Aggiudicazione RdO n.139117/2012 fornitura toner originale ditta Faticoni Spa. CIG 4813808008 SOGGETTI DIVERSI 700,00 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) Sestu, 04.02.2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Maria Laura Saba Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, 19.02.2013 L'impiegato incaricato 1/4 MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO A: Numero RdO 139117 Descrizione RdO Fornitura toner originale CIG 4813808008 CUP non inserito Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso Lotto oggetto della Stipula Lotto Unico di Fornitura AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Amministrazione COMUNE DI SESTU Partita IVA 80004890929 Indirizzo Via Scipione 1 - SESTU (CA) Telefono 0702360203 Fax 0702360331 Punto Ordinante Saba Maria Laura RUP Angela Soro CONCORRENTE AGGIUDICATARIO Ragione Sociale FATICONI Tipologia societaria Società per Azioni Partita IVA 01117510923 Codice Fiscale 01117510923 Provincia sede registro imprese CAGLIARI Numero iscrizione registro imprese 01117510923 Codice Ditta INAIL 3828876 n. P.A.T. 006099262, 085084007, 085094872, 21163118 Matricola aziendale INPS 1702704524 CCNL applicato COMMERCIO Settore VENDITA E ASSISTENZA MACCHINE PER UFFICIO Indirizzo sede legale VIA CALAMATTIA 10 - CAGLIARI (CA) Telefono 07052921 Fax 0705292201 2/4 E-mail di Contatto Offerta sottoscritta da Offerta presentata il L'Offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al [email protected] Faticoni Roberto 09/01/2013 12:46 15/02/2013 13:00 3/4 Lotto Descrizione Lotto Unico di Fornitura Fornitura toner originale OGGETTO DELL'OFFERTA AGGIUDICATA Descrizione > Riga unica per la Fornitura di materiale di consumo per apparati copia/stampa Metaprodotto > Riga unica per la Fornitura di materiale di consumo per apparati copia/stampa Quantità Richiesta 1 Aliquota IVA 21 Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto Parametro Richiesto Valore Offerto Prezzo a corpo per l'intera 18998,6 fornitura OFFERTA ECONOMICA: 18998,60 Euro Diciottomilanovecentonovantotto/60 Euro INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 10 giorni dalla stipula Dati di Consegna: Via scipione, 1 Sestu - 09028 (09028) Sardegna Dati di Fatturazione: Via scipione, 1 Sestu - 09028 (09028) Sardegna Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo complessivo di: Euro 22988,31 IVA incl., Euro 18998,6 IVA escl. verrà spedita a: COMUNE DI SESTU / CODICE FISCALE: 80004890929 4/4 DISCIPLINA DEL CONTRATTO Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta. Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti. Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione. Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall’Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta. ------------------------------------------------------------------------------ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE Data Creazione Documento di Stipula: 14/01/2013 COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI GARA TRAMITE R.d.O. Sul Me.Pa. CAPITOLATO SPECIALE APPALTO FORNITURA DI TONER PER I SISTEMI DI STAMPA. Il Comune di Sestu, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. del avvia una procedura tramite R.d.O sul Me.Pa. per l’affidamento della fornitura di TONER PER I SISTEMI DI STAMPA. Codice identificativo Gara (CIG): LOTTO 1 Toner, cartucce originali CIG 4813808008 LOTTO 2 Toner rigenerati CIG 48138155CD Art.1 Oggetto dell’appalto Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di toner a ridotto impatto ambientale per i sistemi di stampa aventi le caratteristiche qualitative indicate nel Capitolato Speciale, tutti i toner sia originali che rigenerati dovranno essere, pena l'esclusione dalla gara, ad alta capacità di numero di copie. Non saranno accettati prodotti a bassa capacità. Le specifiche dei prodotti sono riportate nelle schede allegate alla RdO. La fornitura è divisa in 2 (due) distinti lotti come individuati e specificati nei successivi articoli. I quantitativi indicati si riferiscono al fabbisogno presunto e non sono impegnativi per l'Ente. La quantità dei beni da fornire ha pertanto valore indicativo e non tassativo, potendo variare in più o meno in relazione al concreto utilizzo dei prodotti e quindi alle effettive esigenze dell'Ente. L'Ente si riserva la facoltà di interrompere in ogni momento la fornitura relativamente ad uno o più prodotti, qualora nel corso della fornitura, tali prodotti dovessero essere ritirati o non dovesse più sussistere l'esigenza della loro acquisizione per la messa fuori uso delle apparecchiature utilizzate o la loro sostituzione con altre nuove. Nel caso di acquisizioni di nuove apparecchiature non previste fra le tipologie richieste con la presente gara, il soggetto affidatario dovrà applicare al prezzo di listino, almeno la percentuale di sconto indicata in sede di offerta. I prezzi offerti resteranno validi qualsiasi sia la quantità di materiale di volta in volta richiesta e si intendono, inoltre, comprensivi delle spese di consegna. Il servizio ha durata di mesi 24 e si concluderà con il decorso del termine ovvero con l'esaurimento dei fondi. Per l’espletamento del presente appalto non sono attualmente rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” DUVRI e non sussistono di conseguenza specifici costi della sicurezza di cui all’art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006. L’importo totale presunto della fornitura, a base di gara, è di euro 42.000,00 (IVA esclusa) suddiviso in due lotti. Gli importi a base di gara, IVA esclusa, per ogni lotto, sono i seguenti: • Lotto n. 1 CIG 4813808008 toner, cartucce originali Importo a base d'asta € 26.000,00 oltre oneri IVA • Lotto n. 2 CIG 48138155CD toner, cartucce rigenerati importo a base d'asta € 16.000,00 oltre oneri IVA Gli importi a base d'asta sono da considerarsi puramente indicativi, e l'esatto ammontare della fornitura sarà quello risultante applicando i prezzi unitari offerti dall'appaltatore, alle effettive quantità richieste ed acquistate di volta in volta dall'Amministrazione. Le offerte possono essere presentate: • per un solo lotto • per tutti i lotti L’aggiudicazione avverrà separatamente per singoli lotti, le offerte pertanto dovranno essere formulate separatamente per ciascun lotto, non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo fissato a base di gara. Art.2 Durata dell’appalto Il contratto viene stipulato per anni due a decorrere dalla data di aggiudicazione dell’appalto e si concluderà con il decorso del termine ovvero con l'esaurimento dei fondi. E’ vietato il rinnovo tacito. La Ditta aggiudicataria si impegna alla proroga tecnica dell'affidamento nei casi consentiti dalla legge. Art. 3 Descrizione della fornitura I soggetti offerenti dovranno formulare offerta in ordine alla fornitura dei prodotti previsti nel presente capitolato. La tipologia dei prodotti richiesti e la stima delle quantità sono indicate nelle schede allegate alla RdO. Relativamente ai prodotti indicati nei documenti suddetti si precisa che: • per prodotti “originali” si intendono i prodotti OEM - Original Equipment Manufacturer, ossia fabbricati dagli stessi produttori delle apparecchiature di stampa ai quali tali prodotti sono destinati. • per “cartucce di toner rigenerate” si intendono le cartucce derivanti da un processo di rigenerazione delle cartucce esaurite, ossia da processi di riempimento della polvere e di sostituzione delle parti usurate. I prodotti oggetto del contratto dovranno essere chiaramente identificabili mediante scritte, ideogrammi e/o pittogrammi apposti sull’imballaggio, in modo tale da fornire all’utilizzatore le seguenti informazioni: - identificazione del prodotto; - denominazione del produttore; - modello delle apparecchiature di destinazione. Nel caso delle cartucce di toner rigenerate si dovrà indicare sull’imballaggio anche il luogo e il periodo di produzione (mese e anno) e dovrà essere indicato il numero di processi di rigenerazione subiti dalla specifica cartuccia, dovranno essere inserite in apposito involucro ermetico, onde preservarla da luce ed umidità. Gli imballaggi dei prodotti forniti dovranno essere costituiti da un contenitore atto a prevenirne il danneggiamento durante le fasi di trasporto e stoccaggio in magazziono e avere un'etichetta tale da permettere di inidividuare agevolmente il contenuto e il fornitore. Tutti i prodotti offerti dovranno: • essere prodotti da aziende in possesso di certificazione in corso di validità del proprio Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla norma ISO 9001:2008 per attività comprendenti la fabbricazione della tipologia dei prodotti offerti e rilasciato da un ente di certificazione accreditato. • dovranno essere conformi alla normativa relativa alla proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005 - Codice della proprietà industriale). • Avere marchio CE conformemente al disposto, in termini di esecuzione test, di cui alla direttiva 2004/108 CE (compatibilità Elettromagnetica). • I prodotti offerti dovranno garantire in termini meccanici, di resa e di qualità la massima funzionalità, e per i prodotti rigenerati, avere prestazioni equivalenti a quelle dei corrispondenti modelli originali. Nel caso siano disponibili due versioni per capacità di stampa l'offerta si intenderà riferita all'alta capacità. • I prodotti offerti si intendono garantiti per due anni, la garanzia è altresì estesa ad eventuali danni alle stampanti. I prodotti rigenerati offerti dovranno essere sottoposti al seguente tipo di lavorazione, attestato dal produttore/rigeneratore: • smontaggio completo della cartuccia; • aspirazione toner residuo; • sostituzione di tutti i componenti usurati; • sostituzione del drum(tamburo fotosensibile) con uno nuovo di alta qualità (ove incorporato); • sostituzione della lama di pulizia; • sostituzione del rullo o tubo magnetico; • svuotamento e pulizia del serbatoio di carico del toner con mescola di toner di alta qualità conforme alla normativa italiana; • applicazione al serbatoio del toner del sigillo rimovibile a strappo; • sostituzione del chip con uno nuovo emulato (ove presente nel modello originale). Le cartucce di toner originali e le cartucce di toner rigenerate offerte dovranno essere dotate di: 1. scheda tecnica, in lingua italiana, nella quale dovrà essere indicata la resa della cartuccia; 2. scheda di dati di sicurezza, conforme a quanto contenuto nel Regolamento (UE) n. 453/2010 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (si precisa che la normativa vigente prevede che le schede di dati di sicurezza devono essere redatte in lingua italiana). I toner non devono contenere come parte costitutiva nessuna sostanza o preparato che sia classificato come segue e secondo le rispettive frasi di rischio, ai sensi della Direttiva 67/548/CEE (e successive modifiche e integrazioni): - cancerogeno: R40 Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti R45 Può provocare il cancro R49 Può provocare il cancro per inalazione - teratogeno: R60 Può ridurre la fertilità R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati R62 Possibile rischio di ridotta fertilità R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati - mutageno: R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie R68 Possibilità di effetti irreversibili. Le cartucce di toner rigenerate devono garantire prestazioni equivalenti a quelle del prodotto originale in termini di qualità di stampa e di resa (durata), e devono essere perfettamente compatibili con le apparecchiature cui sono destinate. A discrezione dell'Ente, per alcuni prodotti toner e cartucce rigenerate potrà, ai fini dell’affidamento definitivo, richiedere al soggetto aggiudicatario la fornitura di campioni in una quantità massima di 2. La stazione appaltante con rifermento ai soli prodotti rigenerati, potrà eseguire sulla merce fornita dei controlli a mezzo di idonei test di Laboratorio, su un massimo di n.3 articoli scelti a discrezione dell'Amministrazione nell'ambito della fornitura, i controlli saranno mirati a constatare la conformità del prodotto alle specifiche tecnico/funzionali dichiarate/certificate e saranno effettuati con costi a carico della ditta aggiudicataria. I test saranno eseguiti presso i laboratori della Stazione Sperimentale Carta Cartoni e Paste per Carta (SSCCP) con sede a Milano in Piazza Leonardo da Vinci n.16 e saranno scelti a discrezione dell'Amministrazione tra le seguenti tipologie: - test di resa cartucce toner monocromatiche ISO/IEC 19752 ; - test di resa cartucce di toner a colori ISO/IEC 19798; - test MI 09 metodo interno SSCCP. L'amministrazione potrà effettuare inoltre un controllo annuo di costanza di qualità della fornitura organizzato con prelievo casuale sui prodotti consegnati ponendone i relativi costi a carico dell'Azienda fornitrice. Qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate/certificate nè l'equivalenza prestazionale con il corrispondente prodotto originale sarà comprovata, saranno per gradi applicate ex ante le penali previste dal bando, nel caso di persistenza delle difformità sarà attuata la risoluzione di diritto con riserva di richiesta di risarcimento. In particolare la ditta aggiudicataria, previo accordo con la Stazione appaltante, dovrà farsi carico di ogni attività connessa al ritiro per lo smaltimento o il riciclo dei materiali di consumo oggetto dell’appalto, senza oneri di spesa a carico dell' Ente. La ditta aggiudicataria, attraverso la presa in carico dei materiali esausti, dovrà assumersi con formale dichiarazione ogni responsabilità ed adempimento relativo allo smaltimento o al riciclo del materiale esaurito, liberando, da tale responsabilità, la controparte. A tal fine è richiesto il possesso, da parte dell’esecutore del servizio, dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia (D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche, D.Lgs. 151/2005, D.Lgs. 152/2006, …). ovvero la ditta aggiudicataria dovrà dichiarare, in sede di offerta, di volere subappaltare tale servizio ad impresa in possesso dei requisiti richiesti. Art. 4 Consegne e Penali La consegna del materiale richiesto dall’Ufficio Economato, dovrà essere effettuata, con le modalità ed entro i termini descritti di seguito, presso il Magazzino Economale del Comune di Sestu sito al 2° piano a cura del fornitore, con propri mezzi ed a sue spese, alle condizioni di prezzo aggiudicate per il tempo di validità del contratto di fornitura e somministrazione. La firma all’atto del ricevimento della merce da parte dell’incaricato dell’Ufficio Economato, indica solo una corrispondenza quantitativa dei prodotti inviati e non esonera la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni successive per quanto concerne la qualità e la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche previste nel presente Capitolato e nell’offerta aggiudicata. Le somministrazioni verranno richieste al bisogno, di volta in volta, con appositi ordinativi, e dovranno essere effettuati dalla ditta aggiudicataria prontamente nei luoghi indicati, e comunque entro 5(cinque) giorni lavorativi dall’ordine. In casi di urgenza, la consegna dovrà avvenire entro 24 ore. Il fornitore ha l’obbligo di consegnare il materiale richiesto anche se non raggiunge il “minimo fatturabile”. La merce dovrà essere fornita franca di porto e di imballo. La consegna per essere efficace agli effetti del contratto dovrà risultare da corrispondente ricevuta indicante il numero d'ordine e quantità della merce, dopo che questa sia stata riconosciuta conforme alle prescrizioni del contratto, e come tale accettata. Qualsiasi somministrazione non comprovata con le anzidette modalità, si avrà come non effettuata e non pagata e di ogni conseguenza dovrà rispondere l’appaltatore. In merito alla consegna, la ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti, nonché alle norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale di che trattasi. Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente ed in tempi brevi senza percepire alcun compenso, con riserva del committente circa i casi di più gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del committente medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire. La consegna senza l’osservanza delle modalità sopra previste comporta l’applicazione delle penale cosi come specificato all'Art.10 delle condizioni generali di contratto del pertinente bando Me.Pa. Di abilitazione denominato "CANCELLERIA", cui si fa rimando. L'ente nel caso di mancata consegna della merce richiesta potrà provvedere all'acquisto dei prodotti al libero mercato, addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello pattuito. Art.5 Procedura di gara e criterio di aggiudicazione L’aggiudicazione della fornitura avverrà mediante procedura negoziata, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n.163/2006 determinato mediante offerta a prezzi unitari espressa su apposite schede. L'offerta economica, esclusivamente al ribasso, dovrà essere redatta su apposite schede e devono indicare: • Il prezzo unitario del singolo prodotto • Il prezzo totale per le quantità indicate L’aggiudicazione di ogni singolo lotto avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. Art. 6 Modalità di presentazione dell’offerta Le offerte vanno presentate secondo le modalità della procedura Rdo del Me.Pa. e dovranno essere redatte in lingua italiana. I documenti e le autocertificazioni richieste per l'ammissione alla gara devono essere prodotte unitamente all'offerta, entro il termine previsto per la sua presentazione. Relativamente al lotto n.2 le ditte dovranno presentare le seguenti certificazioni : – Autorizzazione Regionale/Comunicazione alla Provincia competente per territorio, inerente l'attività di recupero rifiuti (artt. 208-214 D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.) – Iscrizione Albo nazionale Gestori Ambientali (art.212 D.lgs. n.152/2006) – Certificazome ISO 9001/2 in materia di qualità e processi produttivi; – Certificazione ISO 14001/4 del sistema di gestione ambientale; – Certificazione S.T.M.C. o altra correlativa. – Certificazione SWAN LABEL o altra correlativa I requisiti su elencati dovranno essere comprovati mediante produzione di copia conforme delle apposite certificazioni. Art.7 Cauzione La ditta aggiudicataria sarà tenuta alla prestazione della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivante dall’inadempimento degli obblighi e/o risoluzione contrattuale, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda dovesse pagare in più rispetto ai corrispettivi contrattuali, a causa di inadempienze dell’appaltatore. Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, è fissato nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Art. 8 Informazioni Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire unicamente in forma scritta, anche a mezzo fax al n°0702360231, all'ufficio Economato-Pr ovveditorato di questa Stazione Appaltante entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima della scadenza fissata per la presentazione delle offerte. Sul sito del Comune di Sestu saranno, inoltre, pubblicate eventuali ulteriori informazioni o delucidazioni che si riterrà opportuno diffondere in ordine all’appalto. Gli interessati, pertanto, sono invitati a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Art.9 Vizi e imperfezioni Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione della presa in consegna, non esonerano comunque la ditta per eventuali vizi ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell’impiego. Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all’impiego, il fornitore ha l’obbligo, a richiesta dell’Azienda, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire quelli difettosi. Art. 10 Sostituzione del materiale. Nel caso in cui il fornitore non provveda all’immediata sostituzione del materiale rifiutato al momento della consegna e/o che risulti difettoso durante l’utilizzo o l’impiego, l’Ente potrà acquistare dal libero mercato eguali quantità e qualità della merce addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla ditta inadempiente, oltre alla rifusione di ogni altra spesa o danno. Allorché il materiale sia stato rifiutato per almeno tre volte, l’Ente avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto con ogni addebito al fornitore dei maggiori oneri conseguenti ad una nuova procedura di aggiudicazione. Art. 11 Norme di rinvio Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle condizione generali di contratto del bando Me.pa. Di abilitazione denominato "Cancelleria 104", alla normativa statale e regionale vigente. Art.12 Foro Competente Foro competente per qualsiasi controversia nascente dalla presente gara sarà quello di Cagliari