ALLEGATO PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DEFINITIVO
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ALLEGATO PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DEFINITIVO
PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO AI SENSI DELL’ ART. 2, COMMI 594 E SEGUENTI, DELLA L. 24/12/2007, N. 244. RELAZIONE A CONSUNTIVO ANNUALE DEL PIANO TRIENNALE 2009-2011 E APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2010-2012. I commi dal 594 al 599 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), viduazione di m isure finalizzate alla prevedono l’adozione di piani triennali per l’indi razionalizzazione dell’utilizzo: a) delle dotazioni s trumentali, anche inform atiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio, con indi cazione d elle m isure d irette a circoscrivere l’as segnazione di apparecchiature di telefonia mobile (comma 594, lettera a), e comma 595); b) delle autovettu re di serviz io, a ttraverso il ricorso, prev ia verif ica di f attibilità, a m ezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo (comma 594, lettera c)); c) dei beni immobili ad uso abita tivo o di servizio, con esc lusione dei beni inf rastrutturali, previa svolgimento di una ricognizione propedeutica (comma 594, lettera c) e comma 599). I com petenti Settori/servizi co munali stanno da tem po pers eguendo alcuni obiettivi di razionalizzazione dei beni individuati dalla predetta norma . Ciò nonostante nel corso del 2009 hanno avviato una più approfondita at tività di ricognizione dei beni interessati, con riguardo alle modalità di utiliz zo e ai cons eguenti co sti a car ico de ll’Ente, a l f ine di indiv iduare ev entuali diseconomie e proporre m isure per ottim izzare i costi ovvero ridurli, p erseguendo in tal m odo gli obiettivi di razionalizzazione. In sede di predisposizione della relazione annuale prevista dal comm a 597 si è deciso di riunirla al piano per il triennio 2010-2012 al fine di dare anche form almente continuità all’azione di razionalizzazione. Relativam ente al 2009 sono stati i ndividuati gli obiettiv i ra ggiunti rispetto alla programmazione 2009-2011, e sono stati definiti pe r il 2010-2012 le misure di contenim ento dei costi e g li o biettivi di risparm io. I p redetti obiet tivi (m isure di razionalizz azione dell’utilizzo dei beni al fine del contenim ento della spesa pubblic a) s i r iflettono ne gli strum enti d i b ilancio (relazione previs ionale e programmatica, bilancio plurienna le, bilancio annuale, PEG), e conseguentemente sugli stanziam enti di spesa is critti in bilancio pe r ridurli o com unque per ridimensionarli. Si è anche deciso, visto il percorso avviato or mai dal 2006, di includere nel presente documento anche i piani di razionalizzazion e per l’Unione delle Terre d’Argine, tenu to conto an che dell’affidamento delle funzioni di direzione e supporto da parte di quest’ultima al Comune di Carpi (delibere della Giunta dell’Unione n. 2 del 04/07/2006 e 27 del 25/05/2010). Come l’anno scorso il presente piano relativo al triennio 2010 – 2012 si suddivide in tre parti: 1. “Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali delle stazioni di lavoro, della telefonia e delle autove tture di s ervizio” p redisposto da l Settore S2 - Finanze e bilancio controllo di gestione; 2. “Piano di razionalizzazione dell ’utilizzo de lla strum entazione inf ormatica” pr edisposto da l Settore S1 – Sistema Informativo Gestionale Territoriale Telematico; 3. “Beni immobili ad us o abitat ivo o di servizio, con esclusio ne de i beni inf rastrutturali” predisposto congiuntam ente dal Settore A3 – Gestione del Patrim onio e dal S ettore S2 – Finanze e bilancio controllo di gestione. 1 Per ognuna delle succitate s ezioni si procede ad an alizzare i dati anche dell’Unione delle Terre d’Argine in quanto, come indicato nella delibera di Giunta n. 2 del 04/07/2006, le funzioni generali di supporto di cui necessità l’Ente per lo svolgimento delle proprie attività sono affidate al Comune di Carpi. 2 PARTE 1 PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI DELLE STAZIONI DI LAVORO, DELLA TELEFONIA E DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO TRIENNIO 2010 – 2012. FOTOCOPIATRICI – COMUNE DI CARPI Descrizione 2007 2008 n. n. 2009 2010 PREV. CONS. (1) n. n. n. 2011 2012 n. n. Fotocopiatrici in proprieta 15 15 10 11 8 8 8 Fotocopiatrici con contratti di noleggio tutto incluso (Consip, Intercent-er e altri) 18 18 24 25 24 24 24 Fotocopiatrici a colori per nuovo servizio Biblioteca LORIA (da Novembre 2007) contratto di noleggio 2 2 2 2 2 2 TOTALE 33 35 36 38 34 34 34 TOTALE SPESA 27.587,95 37.782,00 36.076,80 37.492,80 31.368,00 31.368,00 31.368,00 Note: (1) nel 2010 la riduzione del numero delle fotocopiatrici in proprietà dell'Ente è dovuta sia per la dismissione delle attrezzature presenti nell'ufficio Turismo e nella Segreteria del Sindaco sia per il passaggio delle funzioni e delle relative attrezzature, compresa una fotocopiatrice, del CEA all'Unione delle Terre d'Argine. Risultati conseguiti nell’anno 2009 Nell’ottica del progetto di raziona lizzazione della sp esa relativa alle attrezzatu re C omunali, si è proceduto, in sostituzione delle vecchie fotocopiatrici in proprietà, ad acquisire a noleggio, a seguito di ades ione a conven zione Cons ip, m acchine multifunzione che, oltr e alla funzione di fotocopiatrice, associano quella di stampante, ed in alcuni casi anche quella di scanner e fax. Nel corso del 2009 il numero delle fotocopiatrici è aumentato di n. 2 unità in quanto: non è stata dimessa una fotocopiatrice in proprietà rispetto a quanto previsto; è stato attivato 1 contratto di noleggio mediante adesione a Consip in aggiunta a quelli previsti a seguito del trasferimento dei Servizi Demografici nei nuovi uffici. La spesa si mantiene sui livelli del 2008. Obiettivi per il triennio 2010 – 2012 Proseguire l’acquisizione di macchine multifunzione per ridurre le attrezzature con funzioni diverse (stampanti, scanner e fax). Questa azione de terminerà risparm i dovuti ai m inori costi di acquisto/noleggio di apparecchiature, della manutenzione e della riduzione delle scorte dei pezzi di ricambio. Attrezzature più m oderne inoltre agevoleranno lo sviluppo di processi di dematerializzazione d i docum enti car tacei g razie alla po ssibilità di archiviazione elettronica d ei documenti mediante scansione automatica e non foglio per foglio. 3 FOTOCOPIATRICI – UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE Descrizione Fotocopiatrici n roprieta p Fotocopiatrici con contratti di noleggio tutto incluso (Consip, Intercent-er e altri) TOTALE TOTALE SPESA 2007 n. i 14 7 21 19.103,96 2008 2009 2010 2011 2012 n. 9 n. 8 n. 7 n. 7 n. 7 9 18 14.944,80 13 21 16.492,80 15 22 17.496,80 15 15 22 22 17.496,80 17.496,80 Analogamente a quan to fatto per il Com une di Carpi neg li ultim i anni si è ritenuto opportuno aderire a contratti di noleggio full service (Consip ed Intercent-er), in sostituzione delle attrezzature in proprietà. Si è quindi agito, da un lato, m antenendo quasi ina lterati i costi di noleggio con contratti quadriennali, con risparmi econom ici dovuti alla m ancanza degli aum enti inflattivi, e dall’altro tram ite l’ins tallazione d i nuove fotoc opiatrici multifunzion e con prestazioni superiori, aventi funzione di stampante e di scanner e la possibilità di esse re collegate a più postazioni di lavoro, con ammortam ento dei co sti imm ediati tram ite la riduzione d elle attrezzatu re acqu istate, incentivando l’utilizzo della tecnologia di rete. L’aumento dei servizi trasferiti in Unione non consen te ulteriori riduzioni delle fotocopiatrici che, se effettuata, comporterebbe disagi e inefficienze nel lavoro giornaliero. Obiettivi per il triennio 2010 – 2012 Contenere la spesa attraverso l’an alisi delle richieste e la verifica delle reali necessità proseguendo nella politica di utilizzo delle convenzioni Consip ed Intercent – ER. 4 AUTOMEZZI (Art. 2, lettera b, comma 594, legge 244/07) Premessa Il Dipartim ento della Funzione Pubblica ha em anato una direttiva (n. 6/2010) che ha richiam ato l’attenzione delle pubb liche amministrazioni sulle modalità di gestione e utilizzo delle au tovetture in dotazione alle PA, con l’intento di conosce re il reale im patto econom ico e funzionale del servizio, al fine di elaborare idonei strumenti di razionalizzazione e abbattimento della spesa. In particolare, il questionario richiedeva la suddivisione del parco auto nelle seguenti categorie: auto di rappresentanza (“auto blu blu”), ovvero le auto ad uso escl usivo e non esclusivo dei vertici politici e istituzionali delle amministrazioni; auto di servizio (“auto blu”), ovvero le auto con autista utilizzate dai vertici politici e dagli amministratori oltre che dal personale (dirigenziale e non) per esigenze di servizio; auto assegnate a uffici e/o settori (“auto grigie”), ovvero le auto senza autista, a disposizione degli uffici per attività strettam ente operative, ad esclusione di quelle riportate nell’art. 54 codice della strada e qu elle adibite ad uso sp ecifico per la realizzazi one dei serv izi erogati dall’ente (ad esempio: auto della polizia municipale, scuolabus, …). Ci si è ritro vati perciò in una situazione in cu i a fronte di un dato parco autom ezzi si è dovu to effettuare più rilevazioni mirate su alcuni sotto gruppi di esso. Questo ha com portato in molti casi un’onerosa analisi m ezzo per m ezzo e fattura per fattura al fine di ripartire correttamente le spes e. Nelle tabelle che seguono si riporta lo “stato dell’ar te” delle informazioni raccolte riferite all’intero parco automezzi. 5 COMUNE DI CARPI 2008 2007 SERVIZI TIPO SERVIZI SOCIALI ONORANZE FUNEBRI Magazzino SERVIZI AMBIENTE economale GENERALI SETTORE A3 n. VALSU GANA autovetture autocarri veicoli speciali macchine operatrici macchine agricole TOTALE autovetture a noleggio autovetture autocarri veicoli promiscui 7 29 6 7 7 56 2 23 7 0 veicoli speciali 1 macchine operatrici 1 TOTALE autovetture autocarri veicoli speciali TOTALE autovetture veicoli speciali veicoli promiscui TOTALE autovetture TOTALE TOTALE 32 3 1 4 8 7 4 1 12 1 1 109 spese manut. 90.000,00 90.000,00 25.000,00 n. 8 32 6 7 7 60 2 23 7 1 1 spese manut. n. prev. n. cons. 7 33 6 7 7 60 1 23 7 1 7 30 6 7 7 57 1 23 7 1 1 1 1 1 33 3 1 4 8 6 3 1 10 0 0 111 33 3 1 4 8 6 3 1 10 0 0 108 90.000,00 90.000,00 22.000,00 1 25.000,00 4.500,00 4.500,00 8.000,00 8.000,00 1.300,00 1.300,00 128.800,00 33 3 1 4 8 7 4 1 12 1 1 114 22.000,00 7.500,00 7.500,00 7.000,00 7.000,00 248,20 248,20 126.748,20 2009 spese manut. prev. spese manut. cons. 60.000,00 90.000,00 60.000,00 90.000,00 22.000,00 22.650,00 2010 spese manut prev. n. 7 27 6 7 7 54 1 23 7 1 1 40.000,00 40.000,00 21.000,00 1 22.000,00 22.650,00 7.500,00 8.000,00 7.500,00 8.000,00 6.000,00 7.000,00 6.000,00 95.500,00 7.000,00 127.650,00 33 3 2 3 8 6 3 1 10 0 0 105 21.000,00 8.000,00 8.000,00 6.000,00 6.000,00 75.000,00 Si veda l’allegato 1 al presente documento per l’elenco completo degli automezzi. Si riportano inoltre i dati trasmessi alla Funzione Pubblica. CATEGORIA AUTOVETTURA auto blu auto di servizio auto assegnate a uffici/settori 2008 spesa km totali n. auto complessiva annui - - 2009 spesa km totali n. auto complessiva annui - - 2010 n. auto - - 2 21.160,20 63.960 1 13.097,60 42.840 1 39 74.950,45 226.333 38 70.237,62 242.294 37 6 Risultati raggiunti nel 2009 Dall’anno 2007 è stata avviata una progressiva sostituzione degli autoveicoli obsoleti con veicoli ad alimentazione a metano. Nel corso del 2009 si è proceduto all’alienazione m ediante perm uta di n. 4 autocarri e n. 2 autovetture, non più utilizzabili, i cui costi di ri parazione sarebbero stati troppo elevati rispetto al valore dei veicoli e all’acquisto in permuta di: a) 1 furgone per il pronto intervento di reperibilità di tutti i servizi manutentivi; b) 1 furgone Fi at Daily 4x4 con cassone ribaltab ile (per protezione civile, servizio strade e segnaletica, piano neve); c) 1 autovettura Fiat Bravo destinata ai Servizi Generali. Il risparmio conseguito in termini di costo per minori manutenzioni dei mezzi alienati è pari a circa euro 3.367,50 . Ma nonos tante la riduzione com plessiva d i 3 m ezzi i cos ti di m anutenzione non sono dim inuiti soprattutto per i continui interventi richiesti per gli automezzi utilizzati dai Servizi di Manutenzione. Obiettivi per il triennio 2010 – 2012 1. Sostituzione dei veicoli più obsoleti Proseguire nella sostituzione degli autoveicoli obsoleti con veicoli ad alimentazione a metano . 2. Studio di riduzione del parco mezzi Alla luce dell’esperienza 2009 si è visto com e le spese di manutenzione risultino in comprimibili oltre un certo livello. A tal fine andranno individ uate le autovetture meno utilizzate per valutare la loro eventu ale rottam azione senza sostituzion e. Anche fra i m ezzi dei Servizi di Manutenzio ne andranno individuati quelli effettivamente necessari tenute presente anche le esigenze di protezione civile. 3. Gestione del parco auto. La gestione amministrativa dell’autoparco comunale è attualmente effettuata in parte su cartaceo ed in parte per via informatica. Le prenotazioni vengono annotate su apposite schede indicando l’orario di utilizzo, il persona le rich iedente che ne us ufruisce e il Servizio richiedente. Le coperture assicurative, le scad enze dei bolli, le m anutenzioni e le rev isioni sono inv ece registrate in apposito applicativo. L’utilizzo di tale ap plicativo consentirà un’ottim izzazione dei controlli per m onitorare il costo di ogni singolo automezzo e verificare, sulla base dei Km percorsi o sugli eccessivi costi di manutenzione, i mezzi da dismettere ed un corretto utilizzo da parte dei dipendenti. 4. Proseguimento della gestione del servizio di car sharing interno all’ente. L’Amministrazione ha ritenu to opportuno, al fine di proseguire nell’azi one di razionalizzazio ne delle spese confermare il servizio, sottoscrivendo n. 6 abbonamenti annui per l’utilizzo del trasporto pubblico al fine di favorire l’utilizzo di tali mezzi da parte dei dipendenti e amministratori comunali per gli spostamenti di lavoro. Tale servizio è in fase di analisi per eventuale soppressione in quanto non utilizzato a pieno regime. 7 5. Proseguimento dell’uso di mezzi alternativi per piccoli spostamenti in città. Il Comune di Carpi ha messo a disposizione dei di pendenti biciclette elettriche per gli spostam enti necessari p er ragg iungere altre sedi e per effe ttuare piccole comm issioni anziché utilizzare autoveicoli nell’ambito di ristrette percorrenze ch ilometriche. Per incentivare l’uso d elle biciclette, l’Amministrazione, nell’anno 2009, ha potenziato le pr oprie dotazioni con l’acquisto di ulteriori 16 biciclette. Altri obiettivi possono essere così riassunti: 1. verificare sempre la possibilità di utilizzo di m ezzi alternativi di trasporto, al fine di consentire un eventuale risparmio economico; 2. esigere la com pilazione delle s chede presenti in tu tti g li autom ezzi in dotazione al fine d i consentire il controllo dei km percorsi, il coerente utilizzo del veicolo in base alla prenotazione fatta e l’individuazione degli utilizzatori; 3. proseguire nella verifica che ogni rifornim ento riporti puntualm ente l’indicazione della targa dell’automezzo, i dati del dipendente che l’ha effettuato ed i chilometri in cui è stato effettuato; 4. la ste sura d i reports con riguardo a lle m otivazioni di utilizz o delle au tovetture, dei chilom etri percorsi, dei rifornim enti di car burante, al fin e di elim inare ev entuali anom alie di gestione riscontrate; 5. proseguire nell’attività di dismissione dei mezzi datati e poco utilizzati al fine di ridurre anche le spese m anutentive. Si p rocederà, o ve sorga la n ecessità, in linea con la po litica di rispetto dell’ambiente perseguita negli ultim i anni, all’acquisto di automezzi ad alimentazione a metano e/o GPL ad eccezione degli automezzi speciali. 6. dismettere le autovetture che, come è emerso dall’indagine sulla flotta di rappresentanza e delle auto di servizio nella Pubblic a Amministrazione, vengono utilizzate poco, dato riscontrato sulla base dei Km percorsi. UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE SERVIZI TIPO autovetture POLIZIA motociclo MUNICIPALE veicoli speciali TOTALE veicoli promiscui TRASPORTO scuolabus SCOLASTICO TOTALE TRASPORTO autocarri PASTI TOTALE autocarri GATTILE TOTALE TOTALE ANNO 2007 18 12 7 37 1 10 11 1 1 0 0 49 Spesa manut. 2007 25.500,00 25.500,00 42.450,00 42.450,00 67.950,00 ANNO 2008 19 17 7 43 1 10 11 1 1 0 0 55 Spesa manut. 2008 38.000,00 38.000,00 47.000,00 47.000,00 1.256,00 1.256,00 86.256,00 Anno 2009 19 17 7 43 1 10 11 1 1 0 0 55 Spesa manut. 2009 43.300,13 43.300,13 48.100,00 48.100,00 600,00 600,00 92.000,13 Si veda l’allegato 2 al presente documento per l’elenco completo degli automezzi. 8 ANNO 2010 19 17 7 43 1 9 10 1 1 1 1 54 Spesa manut. 2010 40.000,00 40.000,00 57.000,00 57.000,00 1.000,00 1.000,00 98.000,00 Risultati raggiunti nel 2009 Si è pro ceduto alla so stituzione di m ezzi ormai obsolete con n. 2 nuov e autovetture per la Po lizia Locale. Tali autovetture sono state allestite recuperando in parte gli allestimenti dalle auto che sono state cedute in permuta. Tale acquis to è stato f inanziato al 70% da c ontributo della Regione Em ilia Rom agna erogabile all’Unione nell’am bito dell’acco rdo di programma per l’istituzione e lo svilupp o di un Corpo Intercomunale di Polizia Locale, come definito dall’art. 14 della L.R. 04.12.2003 n. 24. Per la realizzazione di u n Corpo Intercom unale di Polizia L ocale, l’Unione delle T erre d’Argin e, infatti, ha d ovuto: a) ad eguarsi ag li standard regionali del rapporto pop olazione res identi/numero operatori attraverso l’incremento del numero degli addetti; b) garantire la continuità del servizio per tutti i giorni dell’anno; c) adeguare ed am pliare la sede del C omando con contestuale adeguam ento delle strutture e delle attrezzature per la creazione di una centrale operativa efficiente; d) adeguare il parco ve icoli; e) m ettere a reg ime la stru ttura organ izzativa e le m odalità opera tive di funzionamento dell’organizzazione; f) m ettere a reg ime dei s istemi contabili ed amm inistrativi unificati; g) promuovere attività di formazione del personale assunto. Nel 2010, anche per l’Unione delle Terre d’Argine, è stato richiesto di partecipare all’indagine sulla flotta di rappresentanza e delle auto di servizio nella P.A..; i dati trasmessi sono: - 2008 spesa complessiva - 1 1.029,00 CATEGORIA AUTOVETTURA n. auto auto blu auto di servizio auto assegnate a uffici/settori km totali n. auto annui 20.000 1 2010 2009 spesa complessiva - km totali annui - 1.201,00 20.000 n. auto 1 Obiettivi per il triennio 2010 – 2012 Consistono principalmente in: 1. proseguire nella verifica che ogni rifornim ento riporti puntualm ente l’indicazione della targa dell’automezzo, i dati del dipendente che l’ha effettuato ed i chilometri in cui è stato effettuato; 2. la stesura di reports con riguardo ai chilom etri percorsi, ai rifornim enti di carburante, al fine di eliminare eventuali anomalie di gestione riscontrate; 3. proseguire nell’attività di dismissione dei mezzi datati e poco utilizzati al fine di ridurre anche le spese m anutentive. Si p rocederà, o ve sorga la n ecessità, in lin ea con la po litica d i r ispetto dell’ambiente perseguita negli ultimi anni, all’acquisto di automezzi ad alimentazione a metano e/o GPL ad eccezione degli automezzi speciali. 9 APPARECCHI FAX Comune di Carpi Il num ero com plessivo degli apparecchi fax esis tenti al 31.12.2009 è pari a n. 35 dislocati nelle diverse sedi di uffici comunali. Gli apparecchi FAX sono di proprietà dell’Amm inistrazione Com unale. Il se rvizio di assisten za tecnica e la fornitura di pezzi di ricambio, al fin e di garantire il funzionamento delle viene affidato annualmente. Il costo m edio annuo stimato per ogni apparecchio è di circa € 100,00 + IVA pari ad un costo complessivo annuo di € 3.500 + IVA. Nell’ottica del progetto di raziona lizzazione della sp esa relativa alle attrezzatu re C omunali, si è proceduto alla riduzione di n. 5 fax per effetto de i progetti di dem aterializzazione dei documenti e l’interscambio degli stessi tramite Internet. Obiettivi per il triennio 2010 - 2012 Mantenere la dotazion e attuale e verificare l’effe ttivo utilizzo degli ap parecchi in modo da poter calare il loro num ero con il p rogressivo avan zamento dei progetti d i dem aterializzazione d ei documenti, della PEC e dell’utilizzo di Internet per la trasmissione dei documenti. Unione delle Terre d’Argine Il numero complessivo degli apparecchi fax esistenti al 31.12.2009 è pari a n. 40 di cui: n. 7 presso uffici vari dell’Unione; n. 24 presso i servizi per l’infanzia ( 13 nelle scuole materne e 9 nei nidi d’infanzia); n. 9 nelle segreterie scolastiche. Gli apparecchi Fax sono di proprietà dell’Ente. Obiettivi per il triennio 2010 - 2012 Mantenere la dotazion e attuale e verificare l’effettivo u tilizzo de gli apparecch i in modo da poter calare il lo ro num ero con il progressivo avan zamento dei progetti di dem aterializzazione dei documenti, della PEC e dell’utilizzo di Internet per la trasmissione dei documenti. 10 TELEFONIA MOBILE (Art. 2, comma 595, legge 244/2007) COMUNE DI CARPI A seguito di una ricognizione effettuata risultano assegnate n. 99 schede di telefonia mobile (SIM) così ripartite: SIM (SOLO DATI) TOTALE SIM (SOLO DATI) ASSESSORI + SINDACO DIRIGENTI DIPENDENTI 65 TOTALE SIM PER TELEFONIA TOTALE SIM 16 16 9 9 83 99 Si è ritenu to necess ario dotare si a gli Amm inistratori che i Dirige nti di apparecchi di telefonia mobile da utilizzare per lo svolgim ento ottim ale delle m ansioni loro c onferite; in specia l m odo quando gli stessi si recano in sedi diverse in occasion e di sopr alluoghi, riunion i, comm issioni, nonché quando necessitano d i essere contattati con so llecitudine per com unicazioni urg enti o attinenti alla responsabilità derivante dal ruolo del quale sono investiti. Le apparecchiature di telefonia m obile sono state assegnate ai soli casi in cui il dipendente debba assicurare, per esig enze di serv izio, la pronta e cost ante reperibilità (quali il pron to intervento, la protezione civile, ect). Per tutte le apparecchiature assegnate è previsto un codice specifico per addebitare direttamente sul conto corrente dell’utilizzatore della SIM le te lefonate personali in modo da poter lim itare i consumi telefonici alle sole telefonate necessarie per fini lavorativi. Inoltre è opportuno sottolineare co me l’utilizzo delle SIM non è più limitato al solo ed esclusivo traffico voce. Infatti le SIM vengono sem pre più u tilizzate per serv izi tecnologici e voluti come ad esempio per attivare servizi di g estione come gli allarmi negli imm obili, ma anche per ga rantire il rispetto della normativa sulla sicurezza come le SIM attivate per gli allarmi degli ascensori o per il rilevatore di livello del fium e Secchia posizion ato sul ponte si S. Martin o s/S (attu almente le SIM utilizzate non per uso fonia sono pari al 16% delle SIM attive). Il gestore attuale è Telecom Italia col quale è attiva una convenzione Intercent-E R alla quale il Comune di Carpi ha aderito con Determ ina Dirigenziale n. 538 del 31/03/2009 per il periodo dal 31/03/2009 al 17/06/2014. Con Determ ina Dirigenziale n. 793 del 07.05.2009 si è aderito all’iniziativa amministrativa e giudiziale prom ossa dall’ANCI Emilia Rom agna al fi ne di ottenere il rim borso delle tasse di concessione governative indebitam ente corrisposte anche sulle utenze utilizzate dagli Enti Locali. In tal m odo si potrebbe ottenere un risparm io, previsto nella de termina di adesione alla convenzione Intercent –ER, per l’intero periodo 2009-2014, pari a 71.005,00 euro. 11 I costi sostenuti per la telefonia mobile negli ultimi anni dal Comune di Carpi risultano: SPESA SOSTENUTA 2007 SPESA SOSTENUTA 2008 29.277,09 25.860,00 iva compresa iva compresa SPESA SOSTENUTA 2009 Previsione 25.000,00 iva compresa Consuntivo 22.677,35 iva compresa SPESA SOSTENUTA 2010 PROIEZIONE 24.077,90 iva compresa Obiettivi per il triennio 2010 – 2012 Il piano triennale di razionalizzazione si concentrerà principalmente in: il monitoraggio dei consum i dei te lefoni cellulari, in m odo da rius cire a m antenere costante la situazione attuale. l’adeguamento a nuove m odalità d’uso consen tite dalla tecnologia ten denti ad un risparm io della spesa. UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE Il numero di SIM attualmente in uso sono così ripartite: SIM (SOLO DATI) TOTALE SIM (SOLO DATI) CONSIGLIO UNIONE DIPENDENTI POLIZIA LOCALE DIPENDENTI SERVIZI SCOLASTICI DIPENDENTI GATTILE TOTALE SIM PER TELEFONIA TOTALE SIM 11 11 1 26 14 2 43 54 Anche per l’Unione delle Terre d’A rgine, l’utilizzo delle SIM non è lim itato al solo ed esclusivo traffico voce. Il 19% delle num ero complessivo delle SIM sono utilizzate per permettere l’utilizzo dei marcatempo. Con determ ina dirigenziale n. 156 del 31.03.2009 è stat a assegnata la f ornitura del servizio alla ditta Te lecom Italia spa aggiud icataria della co nvenzione Intercent – E R denom inata Servizio di telefonia mobile 2. 12 I costi sostenuti per la telefonia mobile dall’Unione delle Terre d’Argine sono : SPESA SPESA SOSTENUTA SPESA SPESA SOSTENUTA SPESA SOSTENUTA SOSTENUTA 2010 2011 SOSTENUTA 2007 2008 2009 PROIEZIONE PROIEZIONE 6.800,00 iva compresa 5.000,00 iva compresa 4.029,90 iva compresa 9.087,72 iva compresa 9.087,72 iva compresa Obiettivi per il triennio 2010 – 2012 Il piano triennale di razionalizzazione si concentrerà principalmente in: il monitoraggio dei consumi dei telefoni cellulari, in modo da riuscire a mantenere costante la situazione attuale. l’adeguamento a nuove modalità d’uso consentite dalla tecnologia tendenti ad un risparmio della spesa. TELEFONIA FISSA Il Comune di Carpi è dotato di centrali telefoniche interconnesse fra loro poste nelle varie sedi per il traffico interno ed esterno che supportano n. 450 tele foni (compresa la Pubblica Istruzione e la sede della Polizia Locale di Carpi, funzioni trasferite in Unione) e n. 35 fax. Per contenere la spesa relativa al traffico tele fonico sono state im poste delle lim itazioni alla possibilità di effettuare chiamate da apparecchi fissi interni. In par ticolare il cos to delle te lefonate pe rsonali ef fettuate da i dip endenti, ide ntificate gr azie all’utilizzo di un codice specif ico, vengono trattenute in busta pa ga. All’ufficio del personale è assegnato il com pito di fare verifiche a cam pione per controllare il corretto utilizzo da parte dei dipendenti dei telefoni fissi interni. Con determinazione dirigenziale n.1049 del 19/06/ 2008 il Com une di Carp i ha aderito alla convenzione Intercent – ER per la prestazione dei servizi di telefonia fissa per il periodo giugno 2008 – gennaio 2014 con la ditta Telecom Italia spa. Per il 2010, la spesa complessiva per telefonia fissa, comprensiva di varie utenze, è così suddivisa: CENTRALINO. Nella sede di Corso Alberto Pio è presente un centralino di proprietà dell’Ente in grado di gestire le chiamate interne, per le quali non si sostiene alcuna spesa, ed esterne sia in entrata che in uscita. 13 PRIMARI (gruppi di linee che servono alle centra li telefoniche per le chiam ate esterne). Da agosto 2010, in seguito alla graduale conversi one dell’impianto telefonico alla tecnologia Voice over IP (Voce tram ite prot ocollo Internet), acronimo VoIP, tecnologia che rende possibile effettuare una conversione telefonica sfruttando una connessione Internet o un’altra rete dedicata che u tilizza il pro tocollo IP, anziché attrav erso la rete telefonica tradizionale, i canoni dei 4 primari presenti è calato del 37%. In particolare: PRIMARI CANONE BIMESTRALE 2009 CANONE BIMESTRALE da agosto 2010 244,20+IVA 90,00+IVA 122,10+IVA 45,00+IVA 3 da n.30 linee 1 da n.15 linee LINEA RTG (linee telefoniche normali per marcatempo – fax – telefoni non collegati alle centrali etc). Il canone bimestrale per le 45 linee in dotazione è pari ad € 21,98 più IVA. LINEA ISDN ( linee telefoniche s imili alle R TG; vengono utilizzate principalm ente per il collegamento di dati). Così com e per il 2009, il canone bim estrale per le 25 linee in dotazione è pari ad € 25,12 più IVA. LINEA ADSL (collegamento Internet per le sedi distaccate e per il CED). Per il 2010 il canone bimestrale delle 4 linee ha subito un evidente aumento passando da 60,66 euro + IVA a 169,88 euro . INTERCONNESSIONI. Sono utilizza ti per collegare tra lo ro il cen tralino con due centrali satellite (dove ancora n on esiste la fibra ottica ), collocate in particolare in Via T. Trieste e presso la sede degli uffici delle OO.FF., ed alcuni telefoni dirett i. Da agosto 2010 il contratto per le in terconnessioni u tilizzate per i collegam enti relativi al progetto della rete semaforica è stato chiuso; si avrà in tal modo un risparmio di euro 20.000 nel 2010 e di euro 60.000, pari alla spesa telefonica complessiva per semafori, a partire dall’anno 2011. Per le 15 interconnessioni in dotazione si sostiene un costo per canone che va da un m inimo di € 111,48 + IVA ad un massimo di €174.98 + IVA per ogni bimestre). Il numero delle linee esistenti negli ultimi anni e la previsione di quelle che saranno nei prossimi anni ha il seguente andamento: DESCRIZIONE Telefonia base Linee ISDN Linee ADSL Linee Primarie Interconnessioni TOTALI ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 52 45 45 45 45 45 26 26 25 25 25 25 9 6 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 47 46 45 15 15 15 137 127 123 93 93 93 14 Risultati raggiunti nel 2009 Con delibera di Consiglio n. 31 del 02.02.2006 è stat a approvata l’adesione alla convenzione “Rete privata delle Pubbliche Am ministrazioni d ell’Emilia Rom agna – LEPIDA Convenzione pe r la seconda fase di attività – MAN – Reti Cittadine”. La fibra ottica da progetto viene fornita “spenta” e per esse re effettivam ente utiliz zata è necessario l’acqu isto di apparati attiv i c he perm ettano l’effettivo collegamento alla rete. L’acquisto di tu tta la d otazione tecnologica necessaria all’accens ione della fibra o ttica della rete LEPIDA sul territorio carpigiano è avvenuta solo in parte nel 2009, pe r cui si prevede di rim andare al 2010 il completamento del progetto. Anche per la realizzazione del progetto VoIP bisogna attendere il 2010. Obiettivi per il triennio 2010 – 2012 La spesa per gli anni 2010/2012 tenderà gradualm ente a ridim ensionarsi in parte per effetto dell’espansione della tecnologia VOIP ed, in m aniera più evidente, per la chiusura del contratto per 30 interconnessioni per semafori. UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE Con determinazione dirigenziale n. 356 del 21/06/2008 l’Ente ha ader ito alla convenzione Intercent – ER per la prestazione dei servizi di telef onia fissa per il periodo giugno 2008 – gennaio 2014 con la ditta Telecom Italia spa. Per l’Unione delle Terre d’Argine, il numero delle linee in dotazione è il seguente: DESCRIZIONE Telefonia base Linee ISDN Linee ADSL Linee Primarie Interconnessioni TOTALI ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 88 88 88 88 88 26 26 26 26 26 24 24 24 14 14 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 139 139 139 129 129 Per il 2009, la situazione si è mantenuta costante. Obiettivi per il triennio 2010 – 2012 L’Unione delle Terre d’Argine ha aderito, così come il Comune di Carpi, al progetto LEPIDA . Già da anni, si sta procedendo ad estendere il collegamento in fi bra ottica a quasi 40 sedi scolastiche, tra asili nido, scuole materne e scuole elementari. Da inizio 2011, con l’avvio di tale progetto, verranno cessate 10 dell e attuali linee ADSL ottenendo co sì un risparm io del canone di affitto stimato in € 10.192,80 + IVA. 15 Spesa telefonica complessiva Se conf rontiamo la spesa sostenuta dal Com une di Carpi per la telef (comprensiva di telefonia fissa e telefonia mobile) risulta: 2007 DESCRIZIONE 2008 SPESA SOSTENUTA SPESA SOSTENUTA Spese telefoniche (Vc 660.00.16) Spese telefoniche per semafori (Vc 2310.00.02) TOTALI onia negli ultim i eserc izi 2009 SPESA SOSTENUTA SPESA SOSTENUTA PROIEZIONE CONSUNTIVO € 143.000,00 iva compresa € 135.000,00 iva compresa € 105.000,00 iva compresa € 110.000,00 iva compresa € 75.000,00 iva compresa € 53.246,46 iva compresa € 60.000,00 iva compresa € 53.000,00 iva compresa € 218.000,00 iva compresa € 188.246,46 iva compresa € 165.000,00 iva compresa € 163.000,00 iva compresa Se confrontiam o la spesa sostenut a dall’Unione delle Terre d’Argine per la telefonia negli ultimi esercizi (comprensiva di telefonia fissa e telefonia mobile) risulta: 2007 2008 2009 SPESA SOSTENUTA SPESA SOSTENUTA SPESA SOSTENUTA Polizia Locale € 11.000,00 € 5.000,00 € 6.000,00 (Vc 950.00.55) iva compresa iva compresa iva compresa DESCRIZIONE Istruzione (Vc 1580.00.84) € 3.800,00 iva compresa € 4.000,00 iva compresa € 4.000,00 iva compresa TOTALI € 14.800,00 iva compresa € 9.000,00 iva compresa € 10.000,00 iva compresa 16 Allegato 1 Veicoli di proprietà del Comune di Carpi Aggiornamento al 31/08/2010 AUTOVETTURE SERVIZIO A3 - Illuminazione pubblica A3 - Man. Fabbricati A3 - Protezione Civile A3 - Uffici A3 - Uffici A3 - Uffici A3 - Uffici Onoranze Funebri Onoranze Funebri Onoranze Funebri Portineria Manicardi Portineria Manicardi Portineria Manicardi Portineria Manicardi Portineria Manicardi Portineria Manicardi Portineria Manicardi Portineria Manicardi Portineria Manicardi Portineria Manicardi Portineria Manicardi Portineria Manicardi Portineria Sede Centrale Portineria Sede Centrale Portineria Sede Centrale Servizi sociali Servizi sociali - Uffici Servizi sociali - Borgofortino Servizi sociali - Borgofortino Servizi sociali - De Amicis Il Faro Servizi sociali - Handicap adulti CED Edilizia Privata Messi Palazzo Pio San Rocco Sport Teatro Valsugana TARGA ANNO IMMATRICOLAZIONE AM 202 KW 1996 AM 201 KW 1996 BT 495 NY 2001 MO 973146 1993 AR 480 SK 1997 AR 481 SK 1997 AR 482 SK 1997 AR 931 SJ 1997 DB 219 EC 2006 CL 889 BG 2004 DJ 530 CT 2007 DJ 531 CT 2007 AD 682 ZN 1996 AF 494 VM 1996 CL 890 BG 2004 DJ 386 CT 2007 DJ 387 CT 2007 DJ 388 CT 2007 MO A04686 1994 AF 965 TY 1996 CT 679 ND 2005 CT 681 ND 2005 MO A04685 1994 DV 352 YS 2009 CL 835 AZ 2004 DG 165 KD 2007 CT 694 ND 2005 MO 971565 1993 MO 971566 1993 AR 625 SR 1997 AR 550 SM 1997 CT 682 CW 2005 BP 480 LA 2000 DJ 389 CT 2007 BT 705 PA 2002 CL 833 AZ 2004 MO 959567 1992 BP 482 LA 2000 AV 800 WP 1998 17 AUTOCARRI SERVIZIO A3 - Illuminazione pubblica A3 - Illuminazione pubblica A3 - Man. Strade A3 - Man. Strade A3 - Man. Strade A3 - Man. Strade A3 - Man. Strade A3 - Man. Strade A3 - Man. Strade A3 - Man. Strade A3 - Man. Verde Pubblico A3 - Man. Verde Pubblico A3 - Man. Verde Pubblico A3 - Man. Fabbricati A3 - Man. Fabbricati A3 - Man. Fabbricati A3 - Man. Fabbricati A3 - Man. Fabbricati A3 - Man. Fabbricati A3 - Segnaletica A3 - Segnaletica A3 - Segnaletica A3 - Segnaletica A3 - Segnaletica A3 - Segnaletica A3 - Reperibilità Magazzino Economato Magazzino Economato Magazzino Economato Magazzino Economato Magazzino Economato Magazzino Economato Onoranze Funebri Ambiente - Canile Toponomastica A3 - Manutenzione TARGA CT 746 ND MO 954130 DG 662 KG DJ 439 CT MO 479524 MO 460915 MO 649400 MO 430209 MO 651892 AV 521 WV MO 804634 CX 001 EV DK 507 ZS DJ 438 CT BZ 431 ZC DJ 442 CT MO 739801 MO 689168 CX 433 GF DJ 443 CT MO 954129 AF 658 TT AR 770 SH AF 473 VR DB 185 JD EA 432 HV CX 398 GF MO 295799 AV 434 WX BY 129 FA CG 493 PC DJ 440 CT DJ 441 CT AF 728 VG DA 738 CN DM 375 VR ANNO IMMATRICOLAZIONE 2005 1992 2007 2007 1980 1979 1985 1988 1985 1998 1989 2005 2007 2007 2002 2007 1987 1986 2005 2007 1992 1996 1997 1996 2006 2010 2005 1973 1997 2001 2003 2007 2007 1995 2006 2008 TARGA DG 694 LT ANNO IMMATRICOLAZIONE 2007 AUTOVETTURA A NOLEGGIO SERVIZIO Servizi Generali 18 MACCHINE AGRICOLE SERVIZIO A3 - Man. Strade A3 - Man. Strade A3 - Man. Verde Pubblico A3 - Man. Verde Pubblico A3 - Man. Verde Pubblico A3 - Man. Verde Pubblico A3 - Man. Verde Pubblico TARGA MO 037867 AED 542 RE AE543 RE AE542 MO 32733 MO 33798 ADC102 ANNO IMMATRICOLAZIONE 1987 2005 1997 1997 1982 1983 2001 MACCHINE OPERATRICI SERVIZIO A3 - Man. Strade A3 - Man. Strade A3 - Man. Strade A3 - Man. Strade A3 - Man. Strade A3 - Man. Strade A3 - Man. Strade Magazzino Economato TARGA ANNO IMMATRICOLAZIONE AT 150 1999 MO AA661 1990 MO AA048 1989 ACA 360 1999 1032724269 2002 MO AA099 1989 MO AE135 1992 MO AE105 1992 VEICOLI SPECIALI SERVIZIO A3 - Illuminazione pubblica A3 - Illuminazione pubblica A3 - Man. Strade A3 - Man. Strade A3 - Man. Verde Pubblico A3 - Man. Fabbricati Onoranze Funebri Onoranze Funebri Onoranze Funebri Onoranze Funebri Servizi sociali - Croce Blu (1) Servizi sociali - Croce Blu (1) Servizi sociali - Minori (1) Ambiente TARGA ANNO IMMATRICOLAZIONE MO 888953 1991 BK 155 DR 2000 MO 871551 1990 MO 731314 1987 MO 367736 1976 MO 442934 1984 MO 974567 1993 BJ 810 PA 2000 BM 059 VE 2001 CB 475 XG 2004 CK 849 LN 2004 CK 569 LN 2004 MO 938381 1992 CD 862 CW 2003 (1) Veicoli ceduti in comodato d'uso ad associazioni, ma i cui costi sono a carico del Comune VEICOLI PROMISCUO SERVIZIO Portineria Sede Centrale TARGA BZ 432 ZC 19 ANNO IMMATRICOLAZIONE 2002 Allegato 2 Veicoli di proprietà delL'Unione delle Terre d'Argine Aggiornamento al 31/08/2010 AUTOVETTURE SERVIZIO Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale TARGA CE 932 TH CL 892 BG CL 893 BG CL 894 BG DC 711 CN DC 712 CN CT 680 ND DD 244 RL DG 468 YP DR 311 BD DR 312 BD DR 313 BD DM 734 BL DM 735 BL DG 467 YP DR 216 MT DC 160 CP DY 974 CP DY 973 CP ANNO IMMATRICOLAZIONE 2003 2004 2004 2004 2003 2003 2005 2006 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2008 2006 2009 2009 SERVIZIO TARGA Pubblica istruzione - Trasporto pasti AF 606 TN Gattile AF 771 SX ANNO IMMATRICOLAZIONE 1996 1995 AUTOCARRI MOTOCICLO SERVIZIO Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale TARGA AX 92605 AB 69875 AB 69876 BW 03593 BW 03594 CD 230501 CD 230502 DG 48242 DG 48243 DH 56061 DH 56062 ANNO IMMATRICOLAZIONE 2000 1998 1998 2003 2003 2005 2005 2008 2008 2008 2008 20 MOTOCICLO SERVIZIO Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale TARGA DH 56063 BM 03229 BM 03230 BW 02788 BW 02789 ANNO IMMATRICOLAZIONE 2008 2002 2002 2003 2003 SCUOLABUS SERVIZIO Pubblica istruzione (1) Pubblica istruzione Pubblica istruzione Pubblica istruzione Pubblica istruzione Pubblica istruzione Pubblica istruzione Pubblica istruzione Pubblica istruzione Pubblica istruzione TARGA ANNO IMMATRICOLAZIONE MO 747766 1988 AF 278 TN 1996 BR 904 LJ 2001 CR 243 PV 2006 BG 639 KN 1999 AR 202 SW 1997 MO 699375 1986 AF 165 TR 1997 AV 060 WZ 1998 CM 439 FP 2004 (1) Scuolabus dato in comodato d'uso alla ditta SACA; a carico dell'Ente risulta il 50% delle spese di assicurazione e di bollo. VEICOLI SPECIALI SERVIZIO Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale TARGA BE 387 LL CS 195 BN CE 778 PT CT 852 VB DG 612 YN DF 017 BB CY 479 XP ANNO IMMATRICOLAZIONE 1999 2004 2003 2005 2007 2007 2006 VEICOLI PROMISCUO SERVIZIO Pubblica istruzione TARGA ANNO IMMATRICOLAZIONE DW 124 RF 2009 21 Sistema Informativo Gestionale Territoriale Telematico Via III febbraio, 2 41012 Carpi (MO) Tel 059.649421 Fax 059.649497 PARTE 2 - P IANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELL ’ UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE INFORMATICA INTRODUZIONE Il presente piano dà conto della razionalizzazione dell’uso della strum entazione informatica che avviene attraverso: 1) PROGETTI ANNUALI si tratta di singole azioni m irate al contenim ento della spesa attraverso l’ottimizzazione dello sfruttamento della dotazione informatica : Canoni di manutenzione evolutiva e correttiva degli applicativi in uso: ai fini del contenimento della spesa vengono rinegoziati i canoni di m anutenzione, analizzando l’uso effettivo degli applicativi da parte dei vari settori e verificando in m aniera attenta gli aggiornamenti effettivamente rilasciati dalle software-house. Canoni di manutenzione delle attrezzature hardware con sostituzione delle parti di ricambio: ogni anno si cerca di contenere la spesa per m anutenzione hardware attraverso il confronto di preventivi. Nuovo sistema automatizzato di accesso ai locali: un sistem a elettronico di aggiornamento della banca dati che perm ette il controllo degli accessi evitando il presidio delle portinerie. 2) PIANI PLURIENNALI da più di 4 anni il CED del Co mune di Carpi sta lavorando in base alle linee guida di un piano di tecnologica in 5 ambiti diversi: razionalizzazione dell’uso della strum entazione client in uso agli utenti dell’Ente: Il piano di svecchiam ento del parco m acchine è costante e graduale; ogni anno vengono fa tti acquisti per rinnovare la parte di attrezzatura più obsoleta. I client di ultim a generazione vengono distribuiti agli utenti che hanno esigenze particolari e avanzate (Dis egnatori e Grafici ecc.) ed agli utenti con i personal più obsoleti. Non viene bu ttato nulla: i personal com puter usati e 22 Sistema Informativo Gestionale Territoriale Telematico Via III febbraio, 2 41012 Carpi (MO) Tel 059.649421 Fax 059.649497 dismessi vengono dotati di sistem hardware meno performanti; i ope rativi open source che richiedono risorse stampanti locali e di rete: si sta attuando un piano per l' elim inazione delle stampanti locali a fronte di installazioni di stampanti di rete condivise, che permettono un notevole risparmio in termini di consumabili e assistenza; server: si sta perseguendo l’obiettivo di ridurre il num ero delle m acchine dedicate all’attività server, consentendo un risparm io in termini di consumi elettrici e di m inor acquisto di componenti hardware e di licenze software; linee adsl e linee telefoniche tradizionali: si tende alla progressiva riduzione dei costi delle linee af fittate da operatori telef onici attraverso la posa di reti proprie in fibra. 23 Sistema Informativo Gestionale Territoriale Telematico Via III febbraio, 2 41012 Carpi (MO) Tel 059.649421 Fax 059.649497 P ROGETTI N UOVO ANNUALI SISTEMA AUTOMATIZZATO DI ACCESSO AI LOCALI E’ stato realizzato, in collaborazione con l’ ufficio tecnico, Settore A3, un nuovo sistem a automatizzato di accesso controllato per tutti i piani della sede com unale di Via Peruzzi. Il personale dipendente può accedere agli uffici com unali anche fuori dagli orari di apertura al pubblico utilizzando la stessa tessera m agnetica già in uso per il controllo delle presenze. Le autorizzazioni all' accesso sono autenticate direttam ente nella banca che contiene le informazioni relative ai dipendenti, aggiornata in tem po reale con le variazioni inserite e gestita dall’ufficio personale che in questo m odo mantiene la titolarità dei dati garantendone la correttezza. In assenza di questa integrazi one di banche dati l’accesso ai locali sarebbe stato a discrezione dell’operatore addetto alla gestione dei rilevatori elettronici . Il nuovo sistema garantisce pertanto un accesso estrem amente controllato, che ha perm esso la dismissione del servizio portineria. Finalità del piano di razionalizzazione (indicatori di performance): riduzione del personale di presidio agli accessi (portinerie di piano), aum entare il livello di controllo (tracciabilità degli accessi), annullare i tem pi uom o di m anutenzione delle banche dati . Prima di questo intervento i nuovi assunti o chi ad esempio cambiava il cartellino magnetico per le timbrature improvvisamente si trovava nell’impossibilità di accedere ai locali. Infatti la banca dati collegata ai dispositivi elettronici per l’accesso non era aggiornata in tem po reale con le nuove em issioni di cartellini. Per ripristin are i diritti di accesso occorreva l’intervento manuale di un addetto ai dispositivi elettronici di accesso. Obiettivi del piano di razionalizzazione (driver di performance): aggiornamento in tempo reale della banca dati che gestisce i dispos itivi elettronici di accesso prendendo le informazioni automaticamente dall’archivio elettronico gestito dall’ufficio personale: perfetta integrazione di due banche dati che pur affere ndo a pacchetti applicativi differenti riescono a colloquiare fra loro in modo da disporre di dati congruenti e aggiornati. Sul fronte del contenimento della spesa: ogni anno è previsto un risparm io per personale di presidio delle portinerie (2 unità di personale ) ed un risparm io nella gestione operativa dei dispositivi elettronici di controllo degli accessi. 24 Sistema Informativo Gestionale Territoriale Telematico Via III febbraio, 2 41012 Carpi (MO) Tel 059.649421 Fax 059.649497 SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA E CORRETTIVA DEI SOFTWARE Ogni anno il Settore Sistem a Inform ativo Gestionale, Territoriale e Telem atico, deve provvedere all' attivazione di contratti di m anutenzione evolutiva e correttiva per le soluzioni applicative in uso presso il Comune di Carpi, per garantirne il buon funzionamento. Si tratta dei contratti di assist enza annuali il cui im porto viene definito in sede di acquisto dei pacchetti software. Su ta li forniture non si possono fare docum entate indagini di mercato, in quanto trattasi di serv izi di manutenzione relativi a software soggetti a privativa, per cui non sarebbe possibile trovare altre Ditte in grado di operare su tali prodotti/procedure. Ciononostante ogni anno viene verificato in m aniera dettagliata, quali e quanti aggiornamenti sono stati effettivam ente r ilasciati dalle ditte. Contestualm ente vengono analizzate le esigenze dei settori e l’effettivo u tilizzo di tutti i pacchetti software delle suite applicative. Le attività di verifica degli aggiornamenti rilasciati e di analisi delle esigenze dei settori inducono a negoziare i canoni nel tentativo di contenere i costi. Vengono dism essi i canoni degli applicativi che non vengono utilizzati. Si veda l’allegato 3 al presente documento per l’elenco completo dei software in dotazione. Finalità del piano di razionalizzazione (indicatori di performance): mantenere a un buon livello i servizi di manutenzione evolutiva e correttiva riducendo i costi in parte corrente. Obiettivi del piano di razionalizzazione (driver di performance): analisi accurata delle esigenze degli utenti e verifica costante della qualità degli aggiornamenti rilasciati. Sul fronte del contenimento dei costi: 1) si prevede un risparmio di circa € 30.000 sull’anno 2010 rispetto all’anno 2009; 2) si dà conto dei seguenti risparmi sul 2009 rispetto al 2008. Comune di Carpi Risparmi su canoni di manutenzione per servizi cessati: dismessa la manutenzione evolutiva del software di disegno Archicad e del software Stige funeral e del software di base AS 400 25 € 9.108 Sistema Informativo Gestionale Territoriale Telematico Via III febbraio, 2 41012 Carpi (MO) Tel 059.649421 Fax 059.649497 Risparmi per riduzioni sui canoni di manutenzione in seguito ad analisi dei servizi effettivamente necessari € 2.280 Unione delle Terre d’Argine Risparmi per riduzioni sui canoni di manutenzione in seguito ad analisi dei servizi effettivamente sul fronte del programma City budget € 1.200 SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI Ogni anno il Settore Sistem a Inform ativo Ge stionale, Territoriale e Telem atico, deve provvedere all'attivazione di contratti di m anutenzione con sostituzione delle parti in caso di guasti per tutta l’attrezzatura inform atica. Attr averso gare inform ali si confrontano i preventivi. Le indagini di mercato hanno lo scopo di contenere i costi. Finalità del piano di razionalizzazione (indicatori di performance): ottenere servizi buoni e a prezzi contenuti. Obiettivi del piano di razionalizzazione (driver di performance): indagini di m ercato e gare informali per il confronto dei preventivi. Piano di razionalizzazione descrizione delle strategie tecniche e dei programmi operativi del periodo 2010-2011 - 2012 per le macchine SUN Solaris Considerando che a partire dal 2010, term inano le garanzie triennali ON SALE dei server Sun e degli apparati storage Storagetek/B rocade acquistati nel 2007-2008, particolare attenzione si è posta sulla previsione di spes a per l' indispensabile contratto di m anutenzione hardware che deve seguire il periodo di garanzia. Finora, avendo puntato sull' affidabilità della marca Sun nel cam po server, si è preferito avvalerci dell' assistenza diretta della casa m adre Sun, anche acquisita attraverso rivenditori partner della stessa. Dal 2010 però, anche in seguito alla riorganizzazione seguita all' acquisizione di Sun da parte di Oracle, i listini Sun sono stati rivisti con pesanti rialzi dei pr ezzi. A tal punto che ci è stato presentato un preventivo troppo oneroso e inaccettabile: la m anutenzione hardware per l’anno 2010 per le macchine Sun-Storagetek-Brocade costa € 37.000. Al fine di contenere la spesa è stato 26 Sistema Informativo Gestionale Territoriale Telematico Via III febbraio, 2 41012 Carpi (MO) Tel 059.649421 Fax 059.649497 messo a frutto il know how e le competenze dei sistemisti di data base, che in maniera attiva potranno svolgere direttam ente parte delle attività com prese nel servizio a pagam ento. In questo modo è sufficiente un tipo di assistenza hardware ad un livello base. Si prevede una spesa annua che non superi € 15.000. Si sta ve rificando altresì di assegnare solo poche macchine: le 4 principali, in assistenza garantita dalla casa m adre SUN, per non perdere l’opportunità della consulenza diretta Sun ed essere pronti nel caso si verifichino malfunzionamenti firmware , per i quali le altre ditte non sarebbero in grado di rispondere . E’ al vaglio la scelta della soluzione migliore. Sul fronte del contenimento della spesa si prevede un m inor cost o di € 15.000 rispetto al servizio preventivato dalla casa madre. P IANI PLURIENNALI PERSONAL COMPUTER Continuano dagli scorsi anni le attività rela tive al piano di razionalizzazione dell’utilizzo della strumentazione informatica a disposizione degli uffici. Si veda l’allegato 4 al presente docum ento per l’elenco com pleto dei personal com puter in dotazione. Finalità del piano di razionalizzazione (indicatori di performance): contenimento della spesa di acquisto : cercare di ridurre al m necessario l’acquisto di macchine nuove; 27 inimo Sistema Informativo Gestionale Territoriale Telematico Via III febbraio, 2 41012 Carpi (MO) Tel 059.649421 Fax 059.649497 ottimizzazione dell’uso: sintonizzare le caratteristiche tecniche all’utilizzo effettivo degli utenti; anche le macchine più lente possono essere utilizzate per funzioni che non richiedono necessariam ente caratteristiche tecniche particolarmente perform anti, com e ad esem pio la m era consultazione Internet. Le macchine dismesse vengono smontate e utilizzate com e pezzi di ricambio per altre macchine; risparmi sulla m anutenzione e gestione : aggregando più utenti su pochi terminal server si ridurrebbero drasticamente le spese di manutenzione e di assistenza. Obiettivi del piano di razionalizzazione (driver di performance): ridurre l’acquisto di nuove m acchine prolungando la longevità di quelle esistenti, attraverso l’utilizzo delle vecchie macchine dismesse dagli uffici comunali, per le scuole o per la mera navigazione (usi che non necessitano di caratteristiche tecniche performanti). Piano di razionalizzazione: descrizione delle strategie tecniche e dei programmi operativi del periodo 2007-2009 Per i diffusi sistemi operativi commerciali, un computer di 5 anni è obsoleto ed inutilizzabile, perciò trattandosi di beni indispensabili per il lavoro quotidiano di ogni utente dell’Ente, alla fine del 4/5 anno vengono dotati di sistem i operativi “open source”, m olto più adatti ad operare su m acchine poco potenti. Queste pos tazioni vengono gradualm ente date in uso a quegli utenti che per tipologia di lavoro non abbisognano di sistem i particolarm ente performanti, allungando cosi la vita m edia in attività di ogni m acchina finanche a 7/8 anni. I personal computer che non soddisfano più le esigenze operative: se non funzionanti, vengono parzialm ente disassem blati per costituire un m agazzino interno di parti di ricam bio dei com ponenti che possono essere riutilizzati nei pc che ancora sono in uso presso l’Ente, com e schede di rete, schede video, lettori Cd e DVD e dischi fissi; se funzionanti, vengono form attate a basso liv ello per elim inare ogni residuo di dati sui dischi fissi e successivam ente date in uso ad operatori che necessitano di m acchine non performanti per un utilizzo di base. 28 Sistema Informativo Gestionale Territoriale Telematico Via III febbraio, 2 41012 Carpi (MO) Tel 059.649421 Fax 059.649497 Tutti i client in uso al Comune di Carpi, sono configurati allo scopo di un utilizzo multiplo dei medesimi da parte di più persone. Ciò è st ato possibile razionalizzando l’utilizzo delle configurazioni personali dei singoli utenti (ro aming profile), che non sono residenti e vincolati al Personal Com puter, m a risiedono su un server condiviso su tutta la rete del Comune. All’inserim ento del nom e utente e password, vengono eseguite delle operazioni (login script) che trasferiscono la configurazi one personale dell’utente dal server alla macchina locale. Con questa gestione (roam ing profile ed esecuzione locale del software ) si razionalizza anche l’uso della banda di rete, attraverso cui transitano esclusivam ente le informazioni necessarie (non program mi o librerie) in un lasso di tem po limitato, sfruttando in modo più sistematico le risorse (spazio disco, Ram e CPU) dei client. Piano di razionalizzazione: descrizione delle strategie tecniche e dei programmi operativi del periodo 2010 - 2012 È in corso uno studio di fattibilità per poter sfruttare le potenze, troppo spesso inutilizzate, dei singoli personal com puter facendoli diventare dei veri e propri server ai quali più utenti si collegherebbero contem poraneamente in m odalità rem ota perm ettendo l’utilizzo di macchine anche molto datate. In modo con la semplice aggiunta di una tastiera, un m ouse ed un monitor si allunga ulteriorm ente la longevità dei pc in possesso all’ente. In conseguenza di ciò, si otterrebbe una notevole riduzione dell’acquisto di nuove m acchine, dovuta al prolungamento della longevità dei pc già in possesso e ad una riduzione del num ero di macchine su cui intervenire in caso di guasti o manutenzione. CARPI 2009 2010 2011 Previsione di acquisto 40 40 20 Previsione Pc riutilizzati 80 80 80 Previsione di risparmio nel solo acquisto € 20.000 € 25.000 € 25.000 29 Sistema Informativo Gestionale Territoriale Telematico Via III febbraio, 2 41012 Carpi (MO) Tel 059.649421 Fax 059.649497 S TAMPANTI DI RETE 2007 2008 2009 Stampanti di rete 79 81 81 Stampanti Inkjet 150 135 125 TOTALE 229 216 206 Finalità del piano di razionalizzazione (indicatori di performance): Risparmi sui materiali di consumo: minor numero di stampanti inkjet significa minore numero di cartucce acquistate. Riduzione del costo copia : la capacità in num ero di stam pe dei toner delle stam panti laser, permette un abbassamento sostanziale del costo per copia. Riduzione del consum o di carta : i m oduli full-duplex delle stam panti laser perm ettono la stampa su entrambe le facciate del foglio in un’unica passata, dimezzando il consumo di carta stampata. Riduzione dei costi di m manutenzione. anutenzione: m eno stam panti significano m eno oneri di Obiettivi del piano di razionalizzazione (driver di performance): diminuire il numero di stampanti locali e ridurre il consumo di cartucce e di carta con l’introduzione di stampanti di rete con moduli full-duplex. Piano di razionalizzazione: descrizione delle strategie tecniche e dei programmi operativi del periodo 2008-2010. Da qualche anno si sta perseguendo una razionali zzazione delle gestione delle stam panti date in uso agli uf fici dell’Ente. Si è pref erito installare un numero sufficiente di stam panti di rete 30 Sistema Informativo Gestionale Territoriale Telematico Via III febbraio, 2 41012 Carpi (MO) Tel 059.649421 Fax 059.649497 e multifunzione che potessero soddisfare le esigenze di stampa degli uffici dei vari settori in termini di qualità e quantità, preferendo questa m odalità ad una distribuzione capillare di piccole stampanti desk-jet. Ciò ha perm esso un notevole risparm io di m ateriale consumabili (cartucce e nastri), di costo di assistenza e di tempi di installazione e gestione centralizzata. Ad oggi sono attive e gestite in modalità remota n° 83 stampanti Laser. Piano di razionalizzazione: descrizione delle strategie tecniche e dei programmi operativi del periodo 2010-2012 Nel triennio 2009-2011 si prevede di conti nuare la strategia del triennio 2007-2009, seguitando a lavorare sul ritiro, ove possibile e non strettamente necessario, delle stam panti desk-jet collegate ad un solo personal com puter e continuando a contingentarne l’uso. Il numero di stam panti laser verrà portato, ne l corso del prossim o triennio, a 100 favorendo l’acquisto di attrezzatura multifunzione. 2009 Previsione di risparmio nell’acquisto di cartucce € 15.000 2010 € 20.000 2011 € 22.000 S ERVER I server sono quelle com ponenti informatiche, hardware e software, che forniscono servizi ad altre componenti, tipicamente chiamate client, attraverso una rete. La server Farm continua ad essere composta, nonostante l’aumento dei servizi richiesti, da n. 35 m acchine server, tutte di fascia m edio-bassa. Su poche m acchine perform anti girano i database principali del Com une, m entre sui vecchi server o personal com puter gira 31 Sistema Informativo Gestionale Territoriale Telematico Via III febbraio, 2 41012 Carpi (MO) Tel 059.649421 Fax 059.649497 l’infrastruttura di rete civica (trattandosi di sistemi operativi open hanno bisogno di m acchine meno potenti). Si veda l’allegato 5 al presente documento per l’elenco completo dei server in dotazione. Finalità del piano di razionalizzazione (indicatori di performance): economie di apprendim ento nella gestione : l’om ogeneità nell’ hardware (m acchine e attrezzature) nei sistem i operativi e nei vari software perm ette la sem plificazione nella gestione, nell’apprendim ento di tutte le conoscenze professionali necessarie per gestire sistemi operativi e nel controllo di assistenza; risparmi sul consumo di energia elettrica: a fronte dell’ aumento degli applicativi si cerca di concentrare e far convivere più applicativi all’interno dei m edesimi server . Abbiam o in tal m odo un m aggior num ero di serv izi erogati a fronte del m edesimo consum o energetico. Si noti che a fronte di ogni KW assorbito dalle m acchine, il com une consuma oltre 2 KW a causa del condiziona mento e del gruppo di continuità, quindi il risparmio è maggiore del mero consumo energetico della macchina; contenimento della spesa di acquisto : è im pensabile effettuare acquisti di server f atti a pioggia, dedicando una m acchina ad ogni applica tivo. Tutte le procedure, per contenere gli investim enti, sono installate su un si stema unitario di m acchine acquistato con un piano programmato e sostituendo macchine acquistate nel 2000; contenimento delle spese correnti di gestione e risparm i sui canoni di manutenzione delle macchine: un num ero lim itato di m acchine perm ette di contenere i canoni di manutenzione, pur aumentandone la complessità gestionale. Obiettivi del piano di razionalizzazione (driver di performance): diminuire il rapporto tra server e servizi e omogeneizzare il più possibile la gestione dei servizi. Piano di razionalizzazione: descrizione delle strategie tecniche e dei programmi operativi del periodo 2008-2010 Per contenere gli investim enti è stato realizzat o un piano di acquisti attento e program mato, attraverso il quale le m acchine acquistat e nel 1999 e nel 2001 sono state sostituite con 32 Sistema Informativo Gestionale Territoriale Telematico Via III febbraio, 2 41012 Carpi (MO) Tel 059.649421 Fax 059.649497 macchine acquistate alla fine del 2007, dim ostrando che le pratiche utilizzate nella gestione della server farm, ne hanno aumentato la longevità. Piano di razionalizzazione: descrizione delle strategie tecniche e dei programmi operativi del periodo 2010-2012 Nel triennio 2010-2012 si prevede di con tinuare la strategia del triennio 2008-2010 proseguendo a lavorare sul consolidam ento della server farm e sullo storage, puntando sul contenimento del num ero delle m acchine e omogeneizzazione dei server. Tenendo in considerazione che una parte dei server - quelli dedicati alle funzioni principali - sono stati acquistati appena prim a del triennio sopracitato, sono quindi recenti e presum ibilmente adeguati ancora per alcuni anni. Ove possib ile proseguirà l' opera di om ogeneizzazione dei dati delle varie applicazioni (da una parte con centrazione della m aggior parte di essi nel Database Oracle, dall’altra lim itando, ove possibile , la diffusione di altri tipi di database), mirando alla concentrazione dei dati in un num ero m inore di m acchine e razionalizzando quindi il costo delle apparecchiature e lo spazio fisico nella Server Farm . Ove possibile dal punto di vista tecnico si continuerà ad appli care la virtualizzazione software di parte dei server stessi su server hardware. Si ipotizza che nel triennio 2010-2012 non saranno acquistati nuovi server, tranne nel caso in cui si renda indispensabile un nuovo application server per la nuova procedura anagrafica o risulti economicamente vantaggioso rinunciare alla manutenzione sun, a favore dell’acquisto di nuovo hardware in sostituzione di una parte dell’esistente, che verrebbe destinato a magazzino parti di ricambio per le macchine restanti. Per gli stessi scopi elencati nella omogeneizzazione di applicativi e server, si st a continuando nella pratica di consolidam ento dello storage. In am bito inf ormatico con il term ine storage si identif icano i dispositivi hardware, i supporti per la m emorizzazione, le infrastrutture ed i software dedicati alla memorizzazione non volatile di grandi quantità di informazioni in formato elettronico. Per contrastare le esigenze di storage cres cente su architetture diverse data dalla proliferazione di applicativi e soluzioni inform atiche all' interno dell' Ente, si e' pensato di migrare lo spazio disco utilizzato dai principali server su storage dedicato. Questo consente un dimensionamento più oculato e dinam ico dello spazio disco necessario ai vari applicativi (permette di aum entare la capacità di cias cun server senza dover m etter m ano al proprio hardware), un aum ento di prestazioni, una m aggiore f acilità di gestione ed una ottimizzazione dei processi di backup. Con la virtualizzazione auspicata dei server, si darà 33 Sistema Informativo Gestionale Territoriale Telematico Via III febbraio, 2 41012 Carpi (MO) Tel 059.649421 Fax 059.649497 maggiore affidabilità ai dati contenuti in disc hi non ridondati; ad oggi la server farm del CED è dotata di uno storage di 101.700 GigaByte sul quale sono installati i database (Oracle, MSSql, Lotus), i File System (Unione TdA, Pr otocollo e Novell), i servizi internet (Mail e Web) e i servizi Sam ba, Virtual Machine e tutte le im magini delle 14 telecam ere della Videosorveglianza urbana. LINEE ADSL Per un elenco dettagliato delle linee dati Adsl e Isdn installate nelle scuole elem entari, materne e asili nido si rim anda al docum ento sul piano di razionalizzazione redatto dall' Uff. Economato (sezione telefonia Unione). Finalità del piano di razionalizzazione (indicatori di performance): accesso alla banda larga a costi ridotti. Obiettivi del piano di razionalizzazione (driver di performance): posa di rete in fibra. Piano di razionalizzazione descrizione delle strategie tecniche e dei programmi operativi del periodo 2009-2011 Per consentire un adeguato collegam ento ad Internet delle scuole del Com une di Carpi, negli anni scorsi si procedette al noleggio di varie linee Adsl, una per ogni insediam ento scolastico. Ad oggi si sta concludendo la reali zzazione tram ite Lepida della rete in fibra ottica a banda larga delle Pubbliche am ministrazioni dell'Emilia-Romagna, che collegherà la Regione, i suoi 341 Com uni, le 9 Province, le 18 Com unità m ontane, Università, Aziende sanitarie, ospedali e scuole. Il Com une di Ca rpi/Unione delle Terre d’Argine per il territorio di Carpi ha perciò deciso di aderire al pr ogetto estendendo il collegam ento in fibra ottica a quasi 40 sedi scolastiche, tra asili nido, scuole materne e scuole dell’infanzia. Sul fronte del contenimento della spesa, con la cessazione delle attuali linee Adsl si otterrà un risparm io del canone annuo di affitto stim ato in € 10.192,80 annui per le scuole del territorio di Carpi. L INEE TELEFONICHE TRADIZIONALI 34 Sistema Informativo Gestionale Territoriale Telematico Via III febbraio, 2 41012 Carpi (MO) Tel 059.649421 Fax 059.649497 N° 10 linee installate. Canone annuo a linea compreso tra € 111 e € 175 al bimestre. Finalità del piano di razionalizzazione (indicatori di performance): dim inuire le spese fisse per l’affitto di linee di collegamento fra le varie macchine del centralino. Obiettivi del piano di razionalizzazione (driver di performance): posa di rete in fibra. Piano di razionalizzazione descrizione delle strategie tecniche e dei programmi operativi del periodo 2009-2011 Il collegamento telefonico tra le varie sedi co munali è strutturato in un' architettura "a stella" formata da un centralino Telecom principale o "m aster" (situato nella sede centrale del Municipio) a cui si collegano vari centralini "satelliti" situati nelle varie altre sedi. Fino a pochi anni f a tali collegam enti erano im plementati tutti via linee telef oniche tradizionali di tipo dedicato, soggette naturalm ente a canone (v ariante tra € 111 e € 175 al bim estre). A partire dagli anni im mediatamente successivi al 2000, col diffondersi del collegam ento in fibra ottica tra le sedi com unali, si pensò di utilizzare lo stesso canale anche per il collegamento dei centralini Telecom : così è a vvenuto per le sedi di via Peruzzi, ex Coop, Sede Manicardi, via Trento Trieste e Pal azzo Pio. Restano ancora esclusi da tale collegamento più veloce e senza canone i centralini Telecom delle sedi di San Rocco e delle Onoranze Funebri, più una serie di linee singole di sedi comunali periferiche. Questo costo verrà risparm iato solo con la r ealizzazione - prevista a partire dal 2011 - del progetto VoIp (Voice over Ip) per m ezzo del quale si potranno collegare tutte le postazioni telefoniche del Com une con lo stesso sistem a - protocollo di com unicazione e cablaggio usato per i personal com puter e rendendo così superfluo il cablaggio dedicato Telecom . Resterà un unico centralino Telecom collegat o, tram ite apposite apparecchiature attive (switch e router), ai nuovi apparecchi abilitati al VoIp che andranno a sostituire tutti i telefoni tradizionali. Il VoIP (Voce su rete IP) è un sistem a che perm ette di utilizzare la telefonia sfruttando la connessione ad Internet o la rete utilizzata dai pc. Con il progetto Lepida e' stata predisposta una duplice infrastruttura per l'utilizzo del sistema VoIP: 1. il collegam ento in f ibra alla dorsale telef regionale CNER; 2. onica tradizionale attraverso la rete la rete in fibra comunale che collega scuole e sedi comunali. 35 Sistema Informativo Gestionale Territoriale Telematico Via III febbraio, 2 41012 Carpi (MO) Tel 059.649421 Fax 059.649497 Il collegam ento in f ibra alla dorsale telef onica tradizionale verrà sf ruttato a breve per utilizzare le tariffe agevolate con l'operatore telefonico aggiudicatario della gara regionale per la fornitura di telefonia attraverso Lepida. La rete in fibra del Com une di Carpi, che collega scuole, altre sedi e altri Com uni dell' Unione delle Terre d' Argine verrà valorizzata con un progetto pluriennale di VoIP a partire dal 2011. La complessità e' intrinseca nel progetto di inserimento della tecnologia VoIP nella inf rastruttura telef onica tradizionale, per cui sarà necessario la strutturazione di un piano di lavoro pluriennale. Il progetto verrà gestito dall’Unione delle Terre d’Argine per ottenere ulteriori vantaggi, anche econom ici e per sfruttare al m eglio le econom ie di scala. Il prim o step d’avanzam ento, rappresentato dall'acquisto degli apparati attivi per il collegamento ad internet delle scuole si è già concluso. L’installazione dell’infrastruttura necessaria al progetto Voip si svolgerà nel corso del 2011. Tra i vantaggi principali vi sono: il m inor costo telefonico delle chiam ate, minori costi delle infrastrutture (si usa lo stesso cablaggio usato dai computer), nuove funzionalità. Sul fronte del contenimento dei costi Il progetto sarà senz' altro complesso e costoso, m a si ripagherà con gli anni; non solo dal punto di vista econom ico, m a anche per la potente semplificazione che porterà a livello di cablaggi e collegamenti. D EMATERIALIZZAZIONE Finalità del piano di razionalizzazione (indicatori di performance): risparm io nell’utilizzo della carta, risparm io di tem po nella gestione e consultazione della documentazione archiviata in maniera elettronica. Obiettivi del piano di razionalizzazione (driver di perform ance): adottare nuove procedure che prevedano la produzione e gestione di documenti elettronici. La dem aterializzazione della docum entazione am ministrativa rappresenta un passaggio fondamentale per l’innovazione per far decollare progetti più am pi di interoperabilità e la condivisione delle inform azioni. L’attività di dem aterializzazione ha com e obiettivo una ridefinizione del processo di acquisizione documentale, dalla produzione del docum sottoscritto con f irma elettronica o digitale, fino alla protocollazione, f ento ascicolazione e archiviazione in m odalità elettronica, definendone criteri e attività, al fine di m antenere le stesse garanzie rispetto al documento cartaceo in termini di integrità, autenticità del contenuto 36 Sistema Informativo Gestionale Territoriale Telematico Via III febbraio, 2 41012 Carpi (MO) Tel 059.649421 Fax 059.649497 e sicurezza degli accessi. E’ iniziato uno studio di fattibilità all’interno dell’ente, attraverso un tavolo permanente di lavoro per analizzare le diverse esigenze dei settori. Sono allo studio di fattibilità la dem aterializzazione della gestione delle fatture e di tutti i docum enti (disegni, allegati e contratti) che com pongono i progetti del settore patrimonio storico e conservativo e del settore inf rastrutture. Nel sistem a informativo territoriale è stata al m omento configurata la possibilità nelle m appe inf ormatiche della c ittà di collegare gli edif ici di proprietà del Comune ai docum enti relativi alla gestione de gli edif ici stessi, si tratta di docum enti consultati frequentem ente com e: docum enti sulla sicurezza, contratti, piantine dell’edificio. Nei vari settori sono stati distribuiti scanner pe r iniziare la digitalizzazione dei docum enti più importanti. E’ difficile al momento quantificare i risparmi. A TTI AMMINISTRATIVI CON FIRMA DIGITALE E DIFFUSIONE DELLE FIRME DIGITALI IN SOSTITUZIONE DELLE COPIE CARTACEE Finalità del piano di razionalizzazione (indicatori di performance): risparm io nell’utilizzo della carta, risparm io di tem po nella gestione e consultazione della documentazione archiviata in maniera elettronica. Obiettivi del piano di razionalizzazione (driver di perform ance): adottare nuove procedure che prevedano la produzione e gestione di documenti elettronici. Questo progetto prenderà una direzione precisa dai primi mesi del 2010 a partire dall’avvio in esercizio del nuovo pacchetto applicativo per la gestione della “scrivania elettronica”. In nuovo software che com prende la gestione de gli atti am ministrativi introdurrà strum enti necessari allo sviluppo dei progetti di de m aterializzazione e archiviazione ottica sostitutiva come la f irma digitale e la posta elettronica certif icata. Attualm ente i certif icati di f irma rilasciati sono 60, di cui 40 per il Com une di Carpi e 20 per l’Unione delle Terre d’Argine, prevalentemente usati per le operazioni elettr oniche di pagam ento e riscossione, attivate a partire dal marzo 2005. 37 Sistema Informativo Gestionale Territoriale Telematico Via III febbraio, 2 41012 Carpi (MO) Tel 059.649421 Fax 059.649497 38 Sistema Informativo Gestionale Territoriale Telematico Sede Municipale Via III febbraio, 2 41012 Carpi (MO) Tel 059.649421 Fax 059.649497 Allegato 3 Elenco Software Applicativi Comune anno 2009 Software Ditta Pro-Sap Professional per Uff. Tecnici 2S.I. Stige Funeral per Onoranze Funebri Altea ICARE WEB solution for welfare state per Gestione dei Sevizi Sociali Atena Service desk per Gestione chiamate di assistenza informatica C.A. Gestione contratto EE LL PERSEO (aggiornamento) CO CO CO Stampa Laser Cud per Gestione Uff. Personale Cedaf Archicad (progettazione elettronica) N.2 licenze Cigraph Service CUBE Per Creazioni Simulazione traffico Uff. Tecnici Citilabs V&B SW Service (ex Sisplan) Anagrafe edilizia per Uff. Tecnici CORE Gestione cartografia di base per Uff. Tecnici CORE Editor PRG e Modulo gestione varianti per Uff. Tecnici CORE Gestione rete pubblica illuminazione per Uff. Tecnici CORE CITY TREK WEB per Uff. Tecnici CORE GeoView licenza singola per Uff. Tecnici CORE Pratiche edilizie per Uff. Tecnici CORE Note Cessata Manutenzione Cessata Manutenzione 2010 Cessata Manutenzione 39 Comune di Carpi - Corso A. Pio n. 91 , 41012 Carpi (MO) - Tel 059.649111 - Codice Fiscale 00184280360 Sistema Informativo Gestionale Territoriale Telematico Sede Municipale Via III febbraio, 2 41012 Carpi (MO) Tel 059.649421 Fax 059.649497 Repertorio per Uff. Tecnici CORE Street Editor per Uff. Tecnici CORE Gestione Atti amministrativi CORE Sigesp per Uff. Casa Gestione graduatorie Corma GesPer (Gestione Assunzioni Nno Ruolo- malattie per ruolo) Uff. Personale Corma Sciat (Gestione statistiche) per Uff. Turismo Corma ICI-LINK ICI-THEBIT untime MAGIC per Uff. Tributi Enginering Tributi Assistenza GINVE Futura Sistemi SW offerte lavoro per Qui Citta LYNX 2000 Tradewin Gestione Commercio e Istruttorie per Uff. Commercio Maggioli CITY BASE per Uff. Ragioneria PAL City FEE Gestione Entrate per Uff. Ragioneria PAL MM (Gestione chiamate manutenz.) Assistenza Tecnici per Uff. Cessata Manutenzione Cessata Manutenzione PAL Modulo per Gestione Beni Mobili PAL Vs3 Vestiario per Uff. Economato Proveco MC3 Gestione Notifiche (per Uff. Messi) Proveco Anagrafe e Stato Civile per Uff. Demografici SAGA 40 Comune di Carpi - Corso A. Pio n. 91 , 41012 Carpi (MO) - Tel 059.649111 - Codice Fiscale 00184280360 Sistema Informativo Gestionale Territoriale Telematico Sede Municipale Via III febbraio, 2 41012 Carpi (MO) Tel 059.649421 Fax 059.649497 Gestione protocollo SAGA Gestione Indirizzario SAGA ArcGis Sit sistema informativo territoriale per Uff. Tecnici Semenda Software elaborazioni statistiche per Uff. Statistica SPSS Linea32 Tecnica - Gestione Cantieri per Uff. Tecnici Str Gestione Mod.730 per Uff. Personale Zucchetti Toad per Gestione DB per Uff. Ced QUEST Software (Ireland) Gestione automezzi per Uff. Economato WEB-Commerce Concerto Plus per raccolta timbrature (Uff. Personale) Honeywell 41 Comune di Carpi - Corso A. Pio n. 91 , 41012 Carpi (MO) - Tel 059.649111 - Codice Fiscale 00184280360 Sistema Informativo Gestionale Territoriale Telematico Sede Municipale Via III febbraio, 2 41012 Carpi (MO) Tel 059.649421 Fax 059.649497 Elenco Software Applicativi UNIONE anno 2009 Software Ditta Gestione contratto EE LL PERSEO (aggiornamento) CO CO CO Stampa Laser Cud per Gestione Uff. Personale Cedaf Cat2Com per Gestione Territorio Uff. Tecnici CORE Gestione Atti amministrativi CORE Concilia Gestione Polizia Municipale Maggioli Gestione dati pregressi Polizia Municipale Open Software CITY BASE per Uff. Ragioneria PAL City FEE Gestione Entrate per Uff. Ragioneria PAL Vs3 Vestiario per Uff. Economato Proveco Toad per Gestione DB per Uff. Ced QUEST Software (Ireland) Gestione Protocollo Saga Concerto Plus per raccolta timbrature (Uff. Personale) Honeywell Note Cessata Manutenzione 42 Comune di Carpi - Corso A. Pio n. 91 , 41012 Carpi (MO) - Tel 059.649111 - Codice Fiscale 00184280360 Sistema Informativo Gestionale Territoriale Telematico Sede Municipale Via III febbraio, 2 41012 Carpi (MO) Tel 059.649421 Fax 059.649497 Allegato 4 Personal Computer N° di postazioni in uso suddivise fra Comune di Carpi e Unione Terre d’Argine CARPI Personal computer Notebook UNIONE TERRE D’ARGINE Personal computer Notebook 2007 327 69 2007 54 2008 402 75 2008 76 2009 408 81 2009 104 2010 408 81 2010 110 Il trend di crescita relativo al trienno 2007/2009 si spiega: per l’Unione, essendo un Ente nato nel 2006, è stata completata la dotazione informatica dei due settori conferiti (Polizia Locale e Istruzione) per il Comune solo nel 2009 si è raggiunto l’obiettivo di dotare di un computer ogni dipendente addetto all’uso di applicativi. CARPI Dipendenti informatizzabili Personal computer UNIONE TERRE D’ARGINE Dipendenti informatizzabili Personal computer 2007 2008 2009 2010 408 2009 408 2010 104 110 420 ca 327 2007 402 2008 54 76 360 ca 43 Comune di Carpi - Corso A. Pio n. 91 , 41012 Carpi (MO) - Tel 059.649111 - Codice Fiscale 00184280360 Sistema Informativo Gestionale Territoriale Telematico Sede Municipale Via III febbraio, 2 41012 Carpi (MO) Tel 059.649421 Fax 059.649497 Allegato 5 Elenco server in dotazione presso il Comune di Carpi. MARCA MODELLO DATA CONSEGNA NOME SEDE IBM NETFINITY 5100 16/06/2000 EXTERNAL2 CED ora virtualizzato; macchina fisica usata come ricambio pezzi per servers fisici in produzione IBM IBM IBM IBM IBM NETFINITY 5100 XSERIES232 XSERIES232 XSERIES232 XSERIES232 16/06/2000 31/01/2002 31/01/2002 12/04/2002 12/04/2002 DELIBERE SERVERCED1 SERVERNETW2 MIZAR VENERE CED CED CED CED CED ora virtualizzato; macchina fisica usata come ricambio pezzi per servers fisici in produzione Ex file system server del Comune principale Ex file system server del Comune secondario server Ldap, proxy esterno, People, Dns esterno log e backup configurazione firewall HP PROLIANT ML350 G3 19/11/2004 CARONTE CED server Dns interno, proxy, VmWare, anagrafe web in cluster con sirio HP PROLIANT ML350 G3 19/11/2004 SIRIO CED server Dns interno, proxy, VmWare, anagrafe web in cluster con caronte MANSIONE E NOTE 44 Comune di Carpi - Corso A. Pio n. 91 , 41012 Carpi (MO) - Tel 059.649111 - Codice Fiscale 00184280360 Sistema Informativo Gestionale Territoriale Telematico Sede Municipale Via III febbraio, 2 41012 Carpi (MO) Tel 059.649421 Fax 059.649497 HP HP HP PROLIANT DL380 G3 PROLIANT DL380 G3 PROLIANT DL380 G3 01/12/2004 06/10/2004 06/10/2004 DIONE DMCARPI SERVDOMINO CED CED CED server Sit, ACI-Vesta in attesa di installazione server di riuso primo server Lotus ; server Verbatel HP PROLIANT DL380 G3 01/12/2004 SERVDOMINO2 CED Secondo server Lotus per Concessioni edili; server Red&Speed HP PROLIANT DL380 G4 28/11/2005 FEBE CED server People, Icare, Regulus, Sicraweb in cluster con galatea HP PROLIANT DL380 G4 28/11/2005 GALATEA CED server People, Icare, Regulus, Sicraweb in cluster con febe GIANO CED server Web e posta elettronica per Comune e Campogalliano; db MySql Elisa; in cluster con oberon OBERON CED server Web e posta elettronica per Comune e Campogalliano; db MySql Elisa; in cluster con giano NETWARE1 CED file system server del Comune principale NETWARE2 CED file system serverdel Comune secondario HP PROLIANT ML570 G2 HP PROLIANT ML570 G2 HP PROLIANT ML570 G2 HP PROLIANT ML570 G2 Sett. 2006 Autunno 2007 Autunno 2007 Autunno 2007 45 Comune di Carpi - Corso A. Pio n. 91 , 41012 Carpi (MO) - Tel 059.649111 - Codice Fiscale 00184280360 Sistema Informativo Gestionale Territoriale Telematico Sede Municipale Via III febbraio, 2 41012 Carpi (MO) Tel 059.649421 Fax 059.649497 SUN X4200 SUN X4200 SUN X4200 SUN X4200 SUN X4200 SUN X4200 SUN SUN SUN SUN SUN X4200 X4200 X4200 X4200 X4200 Autunno 2007 Autunno 2007 Autunno 2007 Autunno 2007 Autunno 2007 Autunno 2007 Autunno 2007 28/08/2007 28/08/2007 28/08/2007 28/08/2007 CED file system server dell'Unione; server People, Alfresco, Arcmuseo, VmWare; tutti servizi in cluster con rigel RIGEL CED file system server dell'Unione; server People, Alfresco, Arcmuseo, VmWare; tutti servizi in cluster con meissa ORASERV2 CED server secondario database Oracle ORASERV1 CED server di produzione database Oracle POLARE CED server di salvataggio su cassette nastro per tutti i dati del Comune VIDEOSORVEGLIANZA1 CED primo server per videosorveglianza VIDEOSORVEGLIANZA2 PLEIONE ALCIONE MYBIBLIOCR MYBIBLIOCRBK CED CED CED BIB. BIB. secondo server per videosorveglianza server rete Civica server rete Civica primo server biblioteca multimediale secondo server biblioteca multimediale MEISSA 46 Comune di Carpi - Corso A. Pio n. 91 , 41012 Carpi (MO) - Tel 059.649111 - Codice Fiscale 00184280360 PARTE 3 ° - BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI ( Art. 2, comma 594, lett. c) della legge 244/07 – Finanziaria 2008) a) IMMOBILI AD USO ABITATIVO Patrimonio di edilizia residenziale pubblica ( ERP) e patrimonio destinato alla abitazione sociale in genere. Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi del piano di razionalizzazione 2009-2011 e obiettivi del piano 2010-2012. Gli obiettivi indicati nel piano di razionalizzazione 2009 –2011, con riguardo al patrimonio abitativo ERP e sociale in genere, di proprietà comunale, sono descritti nei punti seguenti ; tali obiettivi restano confermati anche per il triennio 2010-2012. 1) Incremento della dotazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di circa 10/12 unità all’anno. L’obiettivo di crescita dell’offerta di patrimonio abitativo pubblico, risponde ad una primaria esigenza di politica sociale in un periodo di grave emergenza abitativa ma persegue anche obiettivi di razionalizzazione delle dotazioni patrimoniali, nella misura in cui consente di programmare una maggiore mobilità degli inquilini di alloggi pubblici, al fine di consentire l’attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e di abbattimento delle barriere architettoniche sugli alloggi più vetusti. Nel 2009 sono stati acquisiti a patrimonio 25 nuovi alloggi portando la dotazione complessiva degli alloggi a destinazione ERP da 591 a 616. Entro il 2011 si prevede l’acquisizione di ulteriori 6 alloggi ( con l’ultimazione dei lavori di costruzione in via delle Nazioni Unite) e l’avvio delle procedure di realizzazione di circa 10 alloggi in attuazione del Programma di Riqualificazione Urbana “ Area ferroviaria “. Popolazione residente Numero alloggi ERP al 31.12.2007 65.837 591 al 31.12.2008 67.203 591 al 31.12.2009 68.059 616 Rapporto Proventi dei canoni 0,897 783.107 0,879 860.125 0,905 906.723 Gli incrementi di alloggi programmati nel triennio determinano un lieve aumento del rapporto alloggi / popolazione residente, rapporto che rimane comunque ancora al di sotto degli obiettivi a cui tende l’azione amministrativa ( rapporto = 1%). 2) Garantire efficienza alla gestione del patrimonio ERP tramite ACER MODENA Nel 2010 termina il primo quinquennio di gestione tramite ACER del patrimonio di edilizia residenziale pubblica del Comune, in attuazione della Legge Regionale 8 agosto 2001 n.24. Le verifiche compiute sui risultati di gestione hanno consentito di mettere a fuoco gli obiettivi di razionalizzazione da perseguire, a 47 partire dal 2011, con la sottoscrizione della prossima convenzione con ACER per la gestione del patrimonio ERP. a ) contenimento del costo ordinario di gestione per alloggio. 2007 Spesa di gestione ordinaria annua per alloggio tramite ACER ( in euro) 680 2008 2009 2010 ( semestre) 756 704 360 1° La spesa di gestione massima annuale per alloggio ammonta ad euro 756 di cui euro 480 per gestione amministrativa ed euro 276 per manutenzione ordinaria. L’obiettivo di razionalizzazione prevede il mantenimento del budget massimo di euro 276 annui per manutenzione ordinaria e il conseguimento di una riduzione dell’attuale costo per gestione amministrativa, come conseguenza di una rimodulazione dei compiti affidati ad ACER e dei compiti che rimarranno in capo al Comune. b) riduzione dei tempi di programmazione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria. Gli obiettivi di razionalizzazione si sono concentrati sull’analisi delle attività di programmazione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria. L’analisi ha portato ad individuare le risorse organizzative interne al Comune da dedicare all’attività di ricognizione, proposta, progettazione e controllo; attività da svolgere ad integrazione dei compiti gestionali affidati ad ACER, per rendere più rapide le decisioni e più veloci i tempi di spesa delle risorse proprie e di quelle messe a disposizione dalla Regione nei programmi di manutenzione di alloggi erp. 3) Favorire la sperimentazione di nuove forme di creazione e di gestione di edilizia sociale diversa da ERP Tra gli obiettivi di razionalizzazione più significativi relativi al patrimonio abitativo perseguiti dall’amministrazione comunale si evidenziano i seguenti: - la differenziazione degli strumenti di creazione e gestione di patrimonio abitativo sociale, diverso da ERP. - la ricerca di strumenti tecnici e giuridici per favorire una maggiore mobilità degli assegnatari di alloggi ERP. La ricerca di strumenti e di sperimentazioni in tema di “abitare sociale “ ovvero di edilizia rivolta alle fasce più fragili della popolazione, si inserisce in un contesto di ricerca in atto anche a livello nazionale, volto a favorire la disponibilità di alloggi in affitto a canone calmierato. A tal fine, è stata avviata dal Settore Servizi Sociali, Ufficio Casa , una attività di ricognizione delle migliori 48 esperienze di riferimento utilizzate per accrescere la disponibilità di alloggi a canone calmierato e delle migliori soluzioni adottate per regolamentarne l’accesso. L’obiettivo è mettere a punto un regolamento per l’assegnazione e la gestione di alloggi a canone calmierato e destinare a tale scopo le risorse abitative costituite da: - alloggi di proprietà del Comune esclusi dalla normativa di Edilizia Residenziale Pubblica; - alloggi privati messi nella disponibilità diretta o indiretta dell’Amministrazione Comunale, mediante apposite convenzioni urbanistiche nelle quali sia prevista la conduttori facoltà del Comune di individuare i che stipuleranno contratti di locazione a canone calmierato con soggetti privati proprietari; - alloggi privati, nella disponibilità diretta o indiretta dell’Amministrazione in quanto acquisiti sul libero mercato dall’Agenzia per l’Affitto. b) IMMOBILI DI SERVIZIO Il Comune di Carpi non possiede/gestisce immobili di servizio in senso stretto, intendendosi per “ immobili di servizio “ fabbricati destinati a custodia o guardiania . Per quanto riguarda gli immobili destinati a colonia o foresteria il comune possiede i seguenti due immobili. a) Colonia montana in Comune di Borgo Valsugana: trattasi di immobile utilizzato per scopi di vacanza prevalentemente da parte delle scuole e delle associazioni sportive, ricreative e culturali presenti sul territorio del Comune di Carpi. L’utilizzo della colonia è disciplinato da apposito regolamento comunale e gli utilizzatori corrispondono le tariffe deliberate annualmente dalla Giunta Comunale. Il relativo centro di costo presenta i seguenti dati di consuntivo relativi al 2009: Entrate da tariffe utilizzo colonia 66.386 Costi per manutenzioni Costi per utenze, acquisti e servizi Totale costi 11.100 28.417 39.517 Non si segnalano particolari obiettivi di razionalizzazione con riguardo all’immobile destinato a colonia montana il cui contributo alle entrate dell’ente rimane positivo nonostante le finalità sociali perseguite. b) Alloggio foresteria c/o il Centro Sociale “ La Fontana “ di Fossoli : trattasi di piccolo alloggio ad uso foresteria utilizzato in modo sporadico in occasione di importanti eventi sportivi cittadini . L’uso dell’alloggio quale foresteria è in via di dismissione in seguito alla realizzazione del nuovo “ Ostello della Gioventù” la cui ultimazione è prevista nel 2011. L’alloggio è collocato all’interno di un Centro sociale per anziani e la sua nuova destinazione d’uso verrà valutata in funzione delle esigenze dell’associazionismo locale. c) ALTRI OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE TRIENNIO 2010- 2012 49 NEL Nell’ambito degli obiettivi di razionalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare sono stati adottati i seguenti programmi da completare nel triennio 2010-2012. Adozione di un nuovo software per la gestione degli inventari . Il settore patrimonio ed il settore bilancio dell’ente hanno compiuto un’analisi congiunta degli obiettivi di miglioramento del modello organizzativo utilizzato per l’aggiornamento degli inventari patrimoniali e la redazione del contro del patrimonio. Al termine dell’ analisi è stata decisa la migrazione dei dati di inventario dal vecchio software ad un nuovo gestionale, dotato di una architettura più avanzata e in linea con le esigenze contabili più recenti. Il nuovo gestionale, oltre a facilitare la creazione e la lettura pubblica degli inventari patrimoniali, dovrà consentire la convergenza, in tempo reale, tra la parte descrittiva degli inventari, la valorizzazione dei beni e la redazione del conto del patrimonio che costituisce l’allegato annuale al rendiconto di bilancio . Il nuovo gestionale realizza l’integrazione tra la contabilità finanziaria, garantendo l’allineamento dei valori di iscrizione inventariale/ patrimoniale e la contabilità dei beni nell’inventario e nel conto del patrimonio. L’attività di migrazione dei dati costituisce anche un momento di verifica straordinaria degli inventari immobiliari, delle reti e degli impianti ed è affiancata dal lavoro, ove necessario , di allineamento catastale dei beni , attività di allineamento da effettuarsi anche alla luce delle recenti disposizioni in materia di conformità delle risultanza delle banche dati catastali, di cu al DL. 31.05.2010 n. 78. Nel corso del 2010 il settore patrimonio ha dedicato una unità di personale interno ( con qualifica di geometra) all’attività di migrazione e aggiornamento del nuovo gestionale degli inventari. Si prevede che tale attività continuerà anche per tutto il 2011. Adeguamento degli schemi di convenzione per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune. ( Legge Regionale Emilia Romagna n. 11/2007). La legge regionale Emilia Romagna n. 11 del 6 luglio 2007 ha definito “la disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali “; la legge prevede l’obbligo di adeguare le convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, alle disposizioni nella stessa contenute, entro il 31 dicembre 2009. 50 Il Servizio Patrimonio, in collaborazione con gli uffici e servizi comunali competenti, ha messo a punto il nuovo schema di convenzione tipo che persegue i seguenti obiettivi: - rispetto dei criteri previsti dalla legge per l’affidamento della gestione degli impianti; - applicazione di regole uniformi con riguardo ai criteri d’uso e alle condizioni giuridiche di contratto; - trasparenza nel monitoraggio dei costi e dei benefici per l’Ente inerenti la gestione di ogni singolo impianto; - programmazione delle attività manutentive degli impianti. Il Consiglio Comunale con delibera n. 20 del 28.01.2010 ha approvato il nuovo schema di convenzione per l’affidamento degli impianti sportivi . Il Servizio Sport e Tempo Libero è impegnato a dare attuazione alla delibera, sia con riguardo ai nuovi affidamenti, sia con riguardo all’adeguamento degli affidamenti in essere. Attuazione del piano annuale di dismissione degli immobili non strategici per i fini istituzionali dell’ente ( triennio 2010 – 2012). Con delibera del Consiglio Comunale n.12 del 21/01/2010 è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2010 -2012 di cui all’art. 58 del decreto legge n.112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n.133 del 6 agosto 2008. I contenuti del piano delle alienazioni risultano coerenti con gli obiettivi dei programmi di razionalizzazione del patrimonio immobiliare individuati nel presente documento. Le linee guida del piano di dismissione degli immobili possono essere riassunte come segue: - alienazione di immobili che presentano elevati oneri di ristrutturazione ed una modesta possibilità d’uso di lungo periodo dei medesimi; - alienazione di immobili non utilizzati, collocati in zone inidonee all’uso pubblico; - razionalizzazione della logistica relativa alle sedi e ai magazzini comunali. Con riguardo al percorso di razionalizzazione della logistica relativa alle sedi e ai magazzini comunali, già previsto nel piano delle alienazioni 2009-2011, nel 2009 è stato completato il percorso di acquisizione del fabbricato Ex Uffici Doganali in zona ferroviaria , di complessivi 760 mq., da destinare ad archivi comunali, in sostituzione dei due depositi detenuti in locazione in via Catellani ( mq. 380) e in via Piemonte (mq. 406). In attesa di conseguire il pieno utilizzo di tale immobile che necessita di interventi di adeguamento, si è provveduto a cessare la locazione del magazzino di via Catellani dal mese di giugno 2010 (canone di locazione annuo 10.402). Relativamente al piano delle alienazioni 2010 -2012, la difficile situazione del mercato immobiliare, ha condizionato l’esito delle gare e delle procedure di vendita 51 ( deserta la gara per Villa Magiera del 13/05/2010, in attesa di un nuovo esperimento con base d’asta ribassata, per il 22/09/2010 ). Il perdurare della crisi del settore immobiliare fa ritenere che il programma delle alienazioni necessiterà di tempi di attuazione più lunghi di quanto preventivato. Gli obiettivi in esso contenuti restano comunque confermati. 52