deliberazione del direttore generale

REGIONE DEL VENETO
Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 – Treviso
Sede Legale Borgo Cavalli, 42 31100 Treviso
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
17/10/2013, n. 892
Il Direttore generale di questa Azienda U.L.S.S. dott. Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.
29 dicembre 2012, n. 229, coadiuvato da:
Direttore amministrativo
Direttore sanitario
Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale
- Dott. Oliviero Beni
- Dott. Michele Tessarin
- Dott. Ubaldo Scardellato
ha adottato la seguente deliberazione:
20135992013Delibera: 892/2013 -
OGGETTO
GESTIONE PERCORSI RIABILITATIVI AREA DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE,
RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI E DI ALCUNI NUCLEI DEL POLO DISABILITÀ.
PRESA D'ATTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO E CONSEGUENTI
DETERMINAZIONI.
Proposta: 599/2013
Delibera: 892/2013 -1
deliberazione n. 892 del 17/10/2013 pagina 1 di 15
OGGETTO:
GESTIONE PERCORSI RIABILITATIVI AREA DIPARTIMENTO SALUTE
MENTALE, RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI E DI ALCUNI NUCLEI DEL
POLO DISABILITÀ. PRESA D'ATTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL
SERVIZIO E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.
Relaziona il Dirigente responsabile ad interim della Direzione Amministrativa e
Programmazione dei Servizi Sociali d’intesa con il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale
(DSM), che espone quanto segue.
A seguito di procedura di gara d’appalto, con deliberazione del Direttore Generale n. 299 del
22/3/2012, è stato aggiudicato l’affidamento del servizio riguardante i percorsi riabilitativi
dell’area del Dipartimento della Salute Mentale, delle Residenze Sanitarie Assistenziali e della
gestione di alcuni nuclei del Polo Disabilità all’Associazione Temporanea d’Impresa - Altamira
con capogruppo Consorzio Restituire.
La stipula del relativo contratto è avvenuta in data 31/7/2012 per l’importo complessivo di €
45.779.082,56 (IVA inclusa), riferito al periodo dall’1/8/2012 al 31/7/2016. I servizi oggetto
dell’appalto sono così individuati:
1. Servizio di residenzialità e semiresidenzialità terapeutico-riabilitativo rivolto ad utenti
del Dipartimento Salute Mentale e di Ex Ospedali Psichiatrici.
2. Gestione di una RSA presso la Struttura Pancrazio per persone dimesse dagli exospedali psichiatrici (ex-O.P.) o con passato di istituzionalizzazione, la gestione del
servizio infermieristico e di assistenza per disabili del Polo Disabilità, attualmente accolti
presso la struttura del Pancrazio.
3. Progetti Riabilitativi Individualizzati (P.R.I.).
4. Organizzazione e gestione di centri di promozione della salute per persone con disagio
psichico.
5. Progetti finalizzati al trattamento dei disturbi mentali e all'inserimento lavorativo per
utenti del DSM da parte di aziende private di tipo produttivo in grado di garantire in
forma integrata e contestuale attività riabilitativa e opportunità di i mpiego.
Al riguardo si evidenzia, con particolare riferimento ai percorsi della residenzialità di cui al
Servizio 1, che l’appalto prevede l’avvio progressivo delle attività tenuto conto delle esigenze
degli utenti, delle capacità di spesa dell’Az. Ulss 9 e dei tempi legati alla disponibilità delle
nuove strutture.
In ogni caso l’A.T.I.-Altamira assicura comunque l’assistenza a tutti gli utenti del DSM inseriti
nelle strutture del territorio dell’Az. ULSS 9 in regime residenziale in attesa dell’inserimento
degli stessi nelle nuove unità di offerta previste dall’appalto.
Tenuto conto delle esposte considerazioni e in applicazione della legge n. 135 del 7/8/2012
“Spending Review”, nel mese di agosto 2012 si è dato avvio parziale ai servizi oggetto
dell’appalto.
Ad un anno dall’inizio delle attività si ritiene opportuno ripercorrere, in sintesi, le principali
tappe del percorso che si sono realizzate.
SERVIZIO 1: Residenzialità e semiresidenzialità terapeutico-riabilitativo rivolto ad utenti del
Dipartimento Salute Mentale e di Ex Ospedali Psichiatrici (ex O.P).
Nel mese di novembre 2012 sono state attivate le seguenti unità di offerta:
- n. 1 Comunità Alloggio per Anziani ex O.P.: sono stati inseriti n. 10 utenti ex O.P. nella
struttura ubicata nel Comune di Preganziol con retta giornaliera procapite pari ad € 117,4056
(IVA inclusa);
- n. 1 Nucleo di 30 posti per Anziani presso il Centro Servizi di Zero Branco: sono stati inseriti
n. 27 utenti ex O.P. con retta giornaliera procapite pari ad € 107,5984 (IVA inclusa).
Proposta: 599/2013
Delibera: 892/2013 -2
deliberazione n. 892 del 17/10/2013 pagina 2 di 15
SERVIZIO 2: Gestione di una RSA presso la Struttura Pancrazio per persone ex O.P. o con
passato di istituzionalizzazione, la gestione del servizio infermieristico e di
assistenza per disabili del Polo Disabilità, attualmente accolti presso la struttura
del Pancrazio.
L’attivazione del servizio, presso la RSA Pancrazio di proprietà dell’ULSS 9, è avvenuta a
partire dal mese di novembre 2012 con le seguenti attività:
- Gestione di 1 nucleo di n. 21 utenti ex O.P. con retta giornaliera procapite pari ad € 77,7296
(IVA inclusa);
- Gestione di 1 nucleo di n. 20 utenti del Polo Disabilità con retta giornaliera procapite pari ad
€ 98,4745 (IVA inclusa);
- Servizio Infermieristico per complessivi n. 70 utenti, che riguarda i 41 sopra citati ed altri 29
ospitati presso i 2 nuclei del Polo Disabilità in gestione diretta, per un costo complessivo
annuo di € 353.884,65 (pari ad una quota complessiva giornaliera di € 969,547).
Si evidenzia che i riferiti importi rispetto all’offerta economica presentata in sede di gara
dall’ATI-Altamira, a seguito della riduzione degli ospiti e della revisione degli standard, sono
stati rideterminati (in ribasso) con l’accordo integrativo sottoscritto in data 21/12/2012 dall’ATI
e dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
Corre altresì l’obbligo di rilevare che questa Az. Ulss, stante la inadeguatezza degli spazi della
struttura Pancrazio, ha chiesto da tempo alla Regione Veneto di valutare la possibilità di
attivare alternative assistenziali per le persone ivi accolte e la conseguente alienazione del
complesso immobiliare nella sua interezza.
A luglio 2012 la Regione Veneto, con nota prot. n. 315875/ASS, ha approvato l’ipotesi di
esternalizzare completamente i servizi della RSA Pancrazio, compresi quelli gestiti direttamente
dall’Az. Ulss n. 9, con conseguente trasferimento degli ospiti presso nuove unità di offerta del
privato sociale.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 1316 del 20/12/2012 si è dato avvio alle procedure
di dismissione della suddetta struttura.
Essendo mutate le condizioni che hanno portato all’affidamento all’A.T.I.-Altamira dei riferiti
servizi, questa Azienda Ulss, con nota n. 19947 del 18/2/2013, ha chiesto alla capogruppo
dell’A.T.I.-Altamira di formulare una proposta di integrazione/estensione del contratto in
essere per il trasferimento di tutti i servizi del Pancrazio e dei relativi ospiti, presso unità di
offerta in possesso degli standard strutturali, funzionali e organizzativi previsti dalla L.R.
22/2002 e successivi provvedimenti attuativi.
L’ATI-Altamira, con nota del 06/05/2013 successivamente integrata dalle note del 08/07/2013
e del 30/07/2013, ha comunicato le possibili soluzioni atte al trasferimento dei servizi di cui
trattasi. La progettualità proposta comporta maggiori costi annuali, rispetto ai costi in gara del
Servizio 2, per € 1.195.787,27. A fronte del maggior onere si rileva però che la chiusura della
struttura Pancrazio determina costi cessanti per forniture dirette (ristorazione, pulizie,
riscaldamento, utenze e beni di consumo) per circa € 700.000. Pertanto i maggiori oneri sono
quantificati in € 495.784,27.
La dismissione della RSA Pancrazio consente inoltre il ripristino della piena disponibilità di tutta
l’area di Marocco dove insiste la struttura con conseguente valorizzazione del patrimonio
immobiliare dell’Az. Ulss 9, nonché il recupero di figure professionali, quali 28 OSS e 2
educatori, da impiegare in altri servizi.
SERVIZIO 3: Progetti Riabilitativi Individualizzati (P.R.I.)
A) Progetti in accoglienza familiare: sono alternativi ai percorsi residenziali in struttura e
complementari ad altre soluzioni extra-istituzionali rivolti ad utenti in carico ai servizi
psichiatrici. A partire dal mese di agosto 2012, rispetto ad un massimo di 12 progetti previsti
nell’appalto, sono stati progressivamente attivati 4 progetti ed altri 4 sono in fase di avvio. Il
costo mensile per progetto è di € 470,288 (IVA inclusa), eccetto il contributo dato alle
famiglie;
B) Progetti riabilitativi a bassa intensità: riguardano utenti che evidenziano il permanere di
alcune carenze in aree del funzionamento personale e dell’autonomia che necessitano di
Proposta: 599/2013
Delibera: 892/2013 -3
deliberazione n. 892 del 17/10/2013 pagina 3 di 15
supporto continuativo, programmato e di durata non breve da parte di operatori per alcune
ore del giorno. I quattro progetti previsti nell’appalto sono attivi da agosto 2012 presso
l’appartamento situato a Lancenigo di Villorba. I 4 progetti prevedono una retta giornaliera
procapite di € 46,3736 (IVA inclusa).
C) Progetti flessibili: riguardano utenti del DSM non rientranti nelle tipologie di cui sopra che
presentano problematiche parziali in riferimento alla intensità dei bisogni e/o alla possibile
durata del progetto. La programmazione degli interventi è stata definita con avvio a luglio
2013.
SERVIZIO 4: Organizzazione e gestione di centri di promozione della salute per persone con
disagio psichico.
Il servizio 4 garantisce l’attività di aggregazione e di inclusione sociale per persone con
disturbo mentale attraverso i centri di promozione alla salute afferenti ai seguenti Distretti
Socio-Sanitari:
Distretto 1 : Centro denominato “Spontaneamente” di Treviso;
Distretto 2 : Centro denominato “Liberamente” di Merlengo;
Distretto 3 : Centro denominato “Liberamente” di Dosson di Casier.
L’Az. ULSS 9 ha valutato la necessità di estendere il servizio anche al Distretto n. 4 di Oderzo,
non previsto nell’offerta di gara in quanto già operativo presso il Centro Promozionale “I Tigli”
gestito dall’Associazione Italiana Tutela Salute Mentale (A.I.T.Sa.M).
Pertanto, è stata richiesta all’A.T.I.-Altamira una proposta economica per l’attivazione del
servizio in parola.
Con nota in data 10/12/2012 l’A.T.I.-Altamira ha comunicato la propria disponibilità ad attivare
un centro promozionale nel Distretto n. 4 alle stesse condizioni economiche offerte in sede di
gara per i tre Centri operativi nei DSS n. 1-2-3, ossia € 31.137,60 annui per ciascun centro.
SERVIZIO 5: Progetti finalizzati al trattamento dei disturbi mentali e all'inserimento lavorativo
per utenti del DSM, da parte di aziende private di tipo produttivo in grado di
garantire in forma integrata e contestuale attività riabilitativa e opportuni tà di
impiego.
I progetti in ambito lavorativo per gli utenti del DSM si realizzano in contesti aziendali e sono
orientati ad incrementare peculiari abilità cognitive e relazionali, attitudini, motivazione e
produttività fino a consentire l’acquisizione del ruolo di lavoratore in azienda.
Sono previste nell’appalto 2 tipologie di progetti:
1) Progetti riabilitativi in ambiente di lavoro (PR) della durata compresa fra i 9 e i 18 mesi
in realtà aziendali di tipo produttivo. Concluso il progetto sulla base della valutazione
formalizzata da parte del Centro di Salute Mentale di riferimento seguono i percorsi
successivi che possono essere :
a) Percorsi di Formazione al lavoro (PF) della durata massima di 4 mesi
b) Percorsi di Integrazione sociale (PI) che hanno una valenza socializzante e/o di
mantenimento lungo assistenziale della durata massima di 24 mesi.
2) Progetti innovativi di integrazione sociale o di tipo riabilitativo in ambiente di lavoro
(PPI) diverso da quello delle Cooperative B, ossia attivazioni di modalità di inserimento
lavorativo sperimentali e innovative su progetti riabilitativi specifici.
Per ciascuna tipologia di progetto (PR,PF,PI,PPI) il costo annuo è di € 8.822,32 (IVA inclusa)
corrispondente ad una quota mensile di € 735,193 (riproporzionata nel mese in 3/3 - 2/3 – 1/3
a seconda se il progetto inizia entro i primi 10 gg, dall’11 giorno o dal 21 giorno del mese). La
quota mensile comprende anche l’erogazione della borsa lavoro a favore dell’utente
corrispondente ad almeno il 40% e secondo i piani individuali di frequenza.
Nel corso del 2012 sono stati attivati 88 progetti tutti associati alla tipologia PR (Progetti
Riabilitativi) con avvio a giugno 2013 di specifici progetti innovativi (PPI).
Ripercorse le tappe intraprese sopra descritte, il Direttore del Dipartimento di Salute
Mentale con nota n. 44809 del 23/4/2013, a seguito dell’incontro avvenuto in data 15/4/2013
con la Direzione Strategica di questa Az. Ulss 9, ha formulato una proposta di aggiornamento
Proposta: 599/2013
Delibera: 892/2013 -4
deliberazione n. 892 del 17/10/2013 pagina 4 di 15
della programmazione riferita ai servizi 1, 3 e 5, integrata in data 26/6/2013 dal
cronoprogramma relativo al trasferimento degli ospiti nelle strutture previste dall’appalto.
Ciò premesso si illustra di seguito il contenuto della riferita riprogrammazione evidenziata per
tipologia, unità di offerta e costi.
SERVIZIO 1: Residenzialità e semiresidenzialità terapeutico-riabilitativo rivolto ad utenti del
Dipartimento Salute Mentale e di Ex Ospedali Psichiatrici attualmente ospitati
presso diverse unità di offerta presenti nel territorio.
TIPOLOGIA UNITA' DI OFFERTA
CTRP
Comunità Terapeutica Riabilitativa
protetta tipo A di Monigo - Via La
Bassa n. 8
Comunità Terapeutica Riabilitativa
protetta tipo A di Ormelle - Via
Tempio n. 5
Totale per unità di offerta
COMUNITA' ALLOGGIO 12H di Base
Comunità alloggio 12h Treviso - via
Altino n. 9
Comunità alloggio 12h Motta di
Livenza - viale Madonna n. 4
Totali per unità di offerta
COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI EX
O.P.
Comunità Alloggio Anziani ex o.p. di
Lutrano - Via Roma n. 415
Totali per unità di offerta
TOTALE
MASSIMO
POSTI
LETTO
N. MASSIMO DI
UTENTI DA
INSERIRE NEL
PERIODO
LUGLIO/DICEMBRE
2013
RETTA PRODIE
12
12
149,0320
329.062,66
12
11
149,0320
301.640,77
24
23
8
8
92,5600
136.248,32
8
16
6
14
78,6864
86.869,79
223.118,11
10
10
9
9
117,4056
194.423,67
194.423,67
15
93,5064
258.077,66
15
93,5064
258.077,66
15
93,5064
258.077,66
COMUNITA' ALLOGGIO A RIABILITAZIONE ESTENSIVA
Comunità alloggio a riabilitazione
estensiva di Mogliano Veneto - via
Rimini n. 22
15
Comunità alloggio a riabilitazione
estensiva di Olmi di s. Biagio - Via
Trento n. 8
15
Comunità alloggio a riabilitazioner
estensiva di Meduna di Livenza - via
Verdi n. 64
15
Totale per unità di offerta
GRUPPI APPARTAMENTO
45
45
Gruppi appartamento di Motta di L.
- Via Verona n. 2
4
4
Totali unità di offerta
4
4
99
95
SERVIZIO 1: TOTALE COSTI NUOVE
UNITA' DI OFFERTA LUGLIODICEMBRE 2013
COSTO ATTIVAZIONI
LUGLIO/DICEMBRE
2013
630.703,42
774.232,99
58,8432
43.308,60
43.308,60
1.865.786,79
Come già ricordato, per tali utenti l’ATI-Altamira ha assicurato l’assistenza nelle strutture
presenti nel territorio dell’ULSS n. 9 dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 con un costo di €
Proposta: 599/2013
Delibera: 892/2013 -5
deliberazione n. 892 del 17/10/2013 pagina 5 di 15
1.816.148,98 a cui si somma l’importo sopra evidenziato di € 1.865.786,79 per il periodo da
luglio/dicembre 2013.
Per quanto riguarda la suddivisione dei costi delle rette tra bilancio sanitario e bilancio sociale,
in attuazione della DGRV n. 494 del 16.04.2013 “..ulteriori determinazioni nel settore della
tutela della salute mentale per l’anno 2013 e seguenti”, sono state determinate le percentuali
da applicare per ciascuna unità di offerta del Servizio 1.
Si riportano, di seguito, i parametri di cui alla citata DGRV e la loro applicazione a decorrere
dal 01/07/2013 sulle unità di offerta:
Parametri previsti dalla DGRV 494 del 16.04.2013
TIPOLOGIA UNITA' DI
OFFERTA
Comunità Terapeutica
Riabilitativa protettaCTRP tipo A
Comunità Alloggio di Base
Comunità Alloggio-estensiva
Gruppo Appartamento
protetto
TIPOLOGIA UNITA' DI
OFFERTA
Comunità Terapeutica
Riabilitativa protettaCTRP tipo A
Tariffa
massima
giornaliera
Quota di
rilievo
sanitario
% della Tariffa
giornaliera sul
Bilancio Sanitario
% della Tariffa
giornaliera sul
Bilancio Sociale
€ 198
Non superiore
€ 198
100%
0%
€ 99
Non superiore
€ 68
69%
31%
€ 128
Non superiore
€ 92
72%
28%
€ 60
Non superiore
€ 38
63%
37%
Applicazione dei parametri previsti dalla DGRV 494 del
16.04.2013 sulle unità di offerta del Servizio 1
quota della
Quota della Tariffa
Tariffa
Quota di
Tariffa
giornaliera sul
giornaliera
rilievo
giornaliera sul
Bilancio Sanitario
sanitario
Bilancio Sociale
Comunità Alloggio di Base
€ 92,5600
Comunità Alloggio-estensiva
€ 93,5064
Non superiore
€ 198
Non superiore
€ 68
Non superiore
€ 92
Gruppo Appartamento
protetto
€ 58,8432
Non superiore
€ 38
€ 149,0320
€ 149,0320
€0
€ 63,87
€ 28,69
€ 67,32
€ 26,18
€ 37,07
€ 21,77
SERVIZIO 3: Progetti Riabilitativi Individualizzati (P.R.I.).
A) Progetti in accoglienza familiare. Per l’anno 2013 le risorse finanziarie messe a disposizione
ammontano ad € 45.147,65 corrispondenti al costo di n. 8 progetti.
B) Progetti riabilitativi a bassa intensità: sono già attivi con un costo annuo di € 67.705,46.
Il costo complessivo dei progetti di cui al punto A) e B) ammonta ad € 112.853,10.
C) Progetti “flessibili”. L’attivazione è partita da luglio 2013. Sono riassumibili in due tipologie
a seconda del bisogno prevalente come di seguito specificato.
 Interventi socio-educativi: sono previsti 800 interventi di durata media di un’ora
ciascuno per una spesa di € 18.162,56;
 Interventi socio assistenziali/riabilitativi: sono previsti 500 interventi di durata media di
un’ora ciascuno per una spesa di € 11.523,20.
Il costo complessivo degli interventi di cui al punto C) è stimato in € 29.685,76.
Proposta: 599/2013
Delibera: 892/2013 -6
deliberazione n. 892 del 17/10/2013 pagina 6 di 15
SERVIZIO 5: Progetti finalizzati al trattamento dei disturbi mentali e all'inserimento lavorativo
per utenti del DSM, da parte di aziende private di tipo produttivo in grado di
garantire in forma integrata e contestuale attività riabilitativa e opportunità di
impiego.
Le risorse finanziarie previste per l’anno 2013 ammontano ad € 794.008,80 corrispondenti al
costo di n. 90 progetti che coinvolgono le seguenti tipologie:
1) PR: Progetti Riabilitativi in ambiente di lavoro (PR):
a) PF: Percorsi di Formazione Lavoro
b) PI: Percorsi di Integrazione Sociale in contesto lavorativo
2) PPI: Progetti innovativi di integrazione sociale o di tipo riabilitativo in ambiente di lavoro
diverso da quello delle Cooperative B. Per questa tipologia il Direttore del
Dipartimento di Salute Mentale in data 27.05.2013 prot. 57877 ha presentato il
progetto “Individual Placement ad Support (IPS)”, che è l’unica metodologia
innovativa nel panorama internazionale per l’inserimento lavorativo di pazienti
psichiatrici. La finalità del progetto è la collocazione lavorativa diretta nel mercato del
lavoro con un supporto individualizzato che accompagna l’utente in tutte le fasi di
mantenimento e rielaborazione dell’esperienza lavorativa. Il DSM, in accordo con le
“Linee Guida Regionali per l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi
psichiatrici e modello formativo” DGRV n.21/2012, ha avviato sperimentalmente dal
mese di giugno 2013 questa metodologia a favore degli utenti in carico ai 4 centri di
Salute Mentale. Il progetto, assunto agli atti della Direzione Amministrativa e
Programmazione dei Servizi Sociali, prevede: obbiettivi, azioni, indicatori di risultato,
personale coinvolto e dettaglio dei costi. Ci sarà la presa in carico di 18/20 soggetti
nel corso dell’anno e il costo mensile del progetto, quantificato in € 5.146,35 (IVA
inclusa), sarà corrisposto alla ditta come l’equivalenza del costo di 7 progetti previsti
nel Servizio 5 dell’appalto. I costi complessivi per il periodo giugno - dicembre 2013
calcolati in € 36.024,45 rientrano nelle risorse finanziarie 2013 messe a disposizione
per il Servizio 5 ammontanti ad € 794.008,80.
Per completezza si rileva, inoltre, che un gruppo di anziani dimessi da ex-ospedali psichiatrici
ospiti della Casa di Riposo di Maserada, con impegnativa di residenzialità e quota alberghiera a
carico dell’ ULSS 9, non rientrano nella nuova gestione dei Servizi affidati all’A.T.I.-Altamira,
diversamente da quanto previsto nel precedente appalto.
Al riguardo, si rammenta che questa tipologia di utenti ex-OP, ai sensi dell’art. 55 della L.R.
7/1999, sono tenuti a contribuire alle spese di residenzialità limitatamente all’ammontare
dell’indennità d’accompagnamento che va a parziale copertura dei costi sostenuti dall’ULSS 9.
Attualmente il gruppo è costituito da sette utenti. La spesa di gestione del nucleo prevista per
l’anno 2013 è di € 118.730,85. Tale spesa dovrà essere contabilizzata sul fondo sanitario ed
adeguata annualmente in relazione al numero di utenti presenti e al costo della retta.
Per quanto concerne infine l’estensione dell’appalto in essere, riferita ai servizi 2 e 4 di cui in
apertura, con nota n. 88065 del 09.08.2013 il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione
Territoriale, di comune accordo con il Direttore del DSM e il Direttore del Distretto n. 3, ha
espresso parere favorevole sui contenuti delle proposte formulate dall’ATI-Altamira. Inoltre in
merito alle proposte che individuano la collocazione di 40 utenti presso il Centro Servizi IPAB
Gris, con note prot. 990 del 09.04.2013 e prot. 1797 del 03.07.2013 il Commissario
Straordinario Regionale dell’IPAB ha dato la disponibilità di concedere gli spazi ad un soggetto
terzo, già convenzionato con l’Az. ULSS 9.
Sul punto si riepilogano di seguito le soluzione prospettate:
SERVIZIO 2. : Costo del servizio su base annua da appalto € 1.668.545,93
Esternalizzazione dei Servizi della RSA Pancrazio
retta pro-die
n. utenti da
Tipologia unità di offerta
(IVA 4%
Costo attivazioni da Costo attivazioni
inserire
inclusa)
novembre 2013
su base annua
Centro Servizi IPAB Gris di
n. 20 utenti
€ 131.259,80
Mogliano Veneto -via Tommasini ex-O.P.
€ 107,59
€785.407,00
Proposta: 599/2013
Delibera: 892/2013 -7
deliberazione n. 892 del 17/10/2013 pagina 7 di 15
Centro Servizi IPAB Gris di
Mogliano Veneto -via Tommasini
Comunità Alloggio di Mogliano
Veneto - via delle Rose
Comunità Alloggio di Spresiano Via Lazzaris
Totale costi annui
n. 20 utenti
Polo Disabilità
n. 12 utenti
Polo Disabilità
n. 12 utenti
Polo Disabilità
64
€ 150,00 (*)
€ 183.000,00
€ 112,32 (*)
€
82.218,24
€491.961,60
€ 112,32 (*)
€ 82.218,24
€ 478.696,28
€491.961,60
€ 2.864.330,20
€1.095.000,00
(*) Va evidenziato che una quota dei costi complessivi relativi all’attivazione delle unità di offerta per gli
utenti del Polo Disabilità sarà imputata sul Bilancio Sociale in quanto trova copertura dall’incasso della
retta alberghiera (€ 60,00 ) che l’Az. ULSS 9 fattura agli enti di provenienza.
SERVIZIO 4. : Costo del servizio su base annua da appalto
€ 93.412,80
Attivazione di un "Centro di Promozione della salute mentale
per persone con disagio psichico per il Distretto di Oderzo.
€ 5.189,60
€ 31.137,60
Per quanto sopra esposto, si propone:
 di prendere atto delle tappe del percorso di cui in premessa relativo allo stato di attuazione
dell’appalto aggiudicato con deliberazione del Direttore Generale n. 299 del 22/3/2012;
 di approvare l’aggiornamento della programmazione per l’anno 2013, proposta dal Direttore
del DSM, di alcuni servizi oggetto dell’appalto;
 di approvare le percentuali da applicare per ciascuna unità di offerta del Servizio 1 per la
determinazione dei costi sanitari e dei costi sociali in attuazione della DGRV n. 494 del
16.04.2013 a decorrere dal 01/07/2013;
 di prevedere l’estensione dell’appalto in essere con l’ATI-Altamira per il Servizio 2 e il
Servizio 4 a decorrere dal mese di novembre 2013 e che riguarda nello specifico:

il trasferimento di tutti i servizi del Pancrazio e dei relativi ospiti, presso unità di
offerta in possesso degli standard strutturali, funzionali e organizzativi previsti
dalla L.R. 22/2002 e successivi provvedimenti attuativi;

l’attivazione di un centro promozionale della salute per persone con disagio
psichico nel Distretto n. 4 alle stesse condizioni economiche offerte in sede di gara
per i tre Centri operativi nei Distretti Socio-Sanitari 1, 2 e 3;
e conseguentemente di incaricare il competente Servizio Provveditorato di predisporre gli
atti per l’estensione del contratto in essere con l’ATI-Altamira.
 di prevedere la spesa complessiva di € 8.192.369,67 che trova copertura nei conti di
contabilità generale del BEP 2013 adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 174
del 12/03/2013 e dovrà essere contabilizzata adeguando le autorizzazioni di spesa create
con la deliberazione di aggiudicazione n. 299/2012. I costi suddivisi nei 5 servizi sono
riepilogati nello schema seguente:
Proposta: 599/2013
Delibera: 892/2013 -8
deliberazione n. 892 del 17/10/2013 pagina 8 di 15
Imputazione dei costi
2013
COSTI
COMPLESSIVI
2013
Descrizione Servizio
Costi
Bilancio
Sanitario
Costi
Bilancio
Sociale
Servizio di residenzialità e semiresidenzialità terapeuticoriabilitativo rivolto ad utenti del Dipartimento Salute Mentale e
di Ex Ospedali Psichiatrici :
Prosecuzione dei percorsi vecchio appalto fino al 30.06.2013
1.816.148,98
1.668.386,29
147.762,69
Attivazioni unità di offerta Salute Mentale a partire da luglio
2013
1.865.786,79
1.559.066,63
306.720,16
2 Unità di offerta per ex OP attivate novembre 2012
1.606.732,92
1.606.732,92
0
Totale Servizio 1
5.288.668,69
4.834.185,84
454.482,85
Gestione di una RSA presso la Struttura Pancrazio per
persone ex O.P. o con passato di istituzionalizzazione, la
gestione del servizio infermieristico e di assistenza per disabili
Servizio 2 del Polo della Disabilità, attualmente accolti presso la struttura
Pancrazio. Gestione del servizio fino al 31.10.2013
1.389.854,64
1.389.854,64
0
Estensione del Servizio per 64 utenti dal mese di novembre
2013
Totale Servizio 2
478.696,28
1.868.550,92
317.656,28
1.707.510,92
161.040,00
161.040,00
Servizio 1
Progetti Riabilitativi Individualizzati (P.R.I.)
112.853,10
Servizio 3
Progetti Flessibili a partire da giugno 2013
Totale Servizio 3
29.685,76
142.538,86
142.538,86
0
Organizzazione e gestione di centri di promozione della salute
per persone con disagio psichico
93.412,80
93.412,80
0,00
Estensione del Servizio con attivazione del nuovo Centro di
Promozione della salute nel Distretto 4
Totale Servizio 4
5.189,60
98.602,40
5.189,60
98.602,40
0,00
0,00
Progetti finalizzati al trattamento dei disturbi mentali e
all'inserimento lavorativo per utenti del DSM, da parte di
Servizio 5 aziende private di tipo produttivo in grado di garantire in forma
integrata e contestuale attività riabilitativa e opportunità di
impiego
794.008,80
649.322,75
144.686,05
8.192.369,67
7.432.160,77
760.208,89
Servizio 4
Totale Complessivo
 di contabilizzare la spesa di € 118.730,85, prevista per l’anno 2013 per la gestione di un
gruppo di anziani dimessi da ex-ospedali psichiatrici ospiti della Casa di Riposo di Maserada,
al conto di contabilità generale 725000 c.o. 16 fondo sanitario, dando atto che tale somma
trova parziale copertura nell’introito relativo all’indennità di accompagnamento versata dagli
utenti all’Az. ULSS 9 ai sensi dell’art. 55 della L.R. 7/1999;
 di dare atto che per l’anno 2013 e per gli esercizi successivi i nuovi inserimenti di utenti o
nuovi progetti che andranno ad incidere sui costi e sulla programmazione dei 5 servizi
Proposta: 599/2013
Delibera: 892/2013 -9
deliberazione n. 892 del 17/10/2013 pagina 9 di 15
potranno essere attivati solo su autorizzazione del Direttore dei Servizi Sociali e della
Funzione Territoriale;
 di attivare il comitato di monitoraggio con le modalità previste nella deliberazione di
aggiudicazione n.299 del 22/03/2012, precisando che a seguito delle modificazioni
organizzative intervenute, la composizione dello stesso risulta la seguente:




il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale;
il Direttore dell’esecuzione del contratto (il Responsabile della Direzione
Amm.va e Programmazione dei Servizi Sociali);
il Direttore di Distretto Socio - Sanitario n. 1;
il Responsabile dell’Ufficio della Salute Mentale della Regione Veneto, o suo
delegato.
IL DIRETTORE GENERALE
preso atto della sopra illustrata relazione;
ritenuto di condividere quanto ivi esposto;
visto il Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
vista l’attestazione con cui il Responsabile della struttura proponente assicura la regolarità
procedurale dell’istruttoria svolta sulla base della vigente legislazione statale e regionale;
acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della
Funzione Territoriale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza;
DELIBERA
Per quanto esposto in premessa e qui puntualmente richiamato:
1. di prendere atto delle tappe del percorso di cui in premessa relativo allo stato di
attuazione dell’appalto aggiudicato con deliberazione del Direttore Generale n. 299 del
22/3/2012;
2. di approvare l’aggiornamento della programmazione per l’anno 2013, proposta dal
Direttore del DSM, di alcuni servizi oggetto dell’appalto, così come descritte in
premessa;
3. di approvare le percentuali da applicare per ciascuna unità di offerta del Servizio 1,
come descritte in premessa, per la determinazione dei costi sanitari e dei costi sociali in
attuazione della DGRV n.494 del 16.04.2013 con decorrenza dal 01/07/2013;
4. di prevedere l’estensione dell’appalto in essere con l’ATI-Altamira per il Servizio 2 e il
Servizio 4 a decorrere dal mese di novembre 2013 e che riguarda nello specifico:
a. il trasferimento di tutti i servizi del Pancrazio e dei relativi ospiti, presso unità di
offerta in possesso degli standard strutturali, funzionali e organizzativi previsti
dalla L.R. 22/2002 e successivi provvedimenti attuativi,
Proposta: 599/2013
Delibera: 892/2013 -10
deliberazione n. 892 del 17/10/2013 pagina 10 di 15
b. l’attivazione di un centro promozionale della salute per persone con disagio
psichico nel Distretto n. 4 alle stesse condizioni economiche offerte in sede di
gara per i tre Centri operativi nei Distretti Socio-Sanitari 1, 2 e 3;
e conseguentemente di incaricare il competente Servizio Provveditorato di predisporre gli
atti per l’estensione del contratto in essere con l’ATI-Altamira.
5. di prevedere la spesa complessiva 2013 di € 8.192.369,67 i cui costi suddivisi nei 5
servizi sono riepilogati nello schema seguente:
Imputazione dei costi
2013
COSTI
COMPLESSIVI
2013
Descrizione Servizio
Costi
Bilancio
Sanitario
Costi
Bilancio
Sociale
Servizio di residenzialità e semiresidenzialità terapeuticoriabilitativo rivolto ad utenti del Dipartimento Salute Mentale e
di Ex Ospedali Psichiatrici :
Prosecuzione dei percorsi vecchio appalto fino al 30.06.2013
1.816.148,98
1.668.386,29
147.762,69
Attivazioni unità di offerta Salute Mentale a partire da luglio
2013
1.865.786,79
1.559.066,63
306.720,16
2 Unità di offerta per ex OP attivate novembre 2012
1.606.732,92
1.606.732,92
0
Totale Servizio 1
5.288.668,69
4.834.185,84
454.482,85
Gestione di una RSA presso la Struttura Pancrazio per
persone ex O.P. o con passato di istituzionalizzazione, la
gestione del servizio infermieristico e di assistenza per disabili
Servizio 2 del Polo della Disabilità, attualmente accolti presso la struttura
Pancrazio fino al 31.10.2013
1.389.854,64
1.389.854,64
0
Estensione del Servizio per 64 utenti dal mese di novembre
2013
Totale Servizio 2
478.696,28
1.868.550,92
317.656,28
1.707.510,92
161.040,00
161.040,00
Servizio 1
Progetti Riabilitativi Individualizzati (P.R.I.)
112.853,10
Servizio 3
Progetti Flessibili a partire da giugno 2013
Totale Servizio 3
29.685,76
142.538,86
142.538,86
0
Organizzazione e gestione di centri di promozione della salute
per persone con disagio psichico
93.412,80
93.412,80
0,00
Servizio 4 Estensione del Servizio con attivazione del nuovo Centro di
Promozione della salute nel Distretto 4 a partire dal mese di
novembre 2013
Totale Servizio 4
5.189,60
98.602,40
5.189,60
98.602,40
0,00
0,00
Progetti finalizzati al trattamento dei disturbi mentali e
all'inserimento lavorativo per utenti del DSM, da parte di
Servizio 5 aziende private di tipo produttivo in grado di garantire in forma
integrata e contestuale attività riabilitativa e opportunità di
impiego
794.008,80
649.322,75
144.686,05
8.192.369,67
7.432.160,77
760.208,89
Totale Complessivo
Proposta: 599/2013
Delibera: 892/2013 -11
deliberazione n. 892 del 17/10/2013 pagina 11 di 15
6. di dare atto che la spesa complessiva di € 8.192.369,67 trova copertura nei conti di
contabilità generale del BEP 2013 adottato con Deliberazione del Direttore Generale n.
174 del 12/03/2013 e dovrà essere contabilizzata come evidenziato nelle seguenti
tabelle adeguando le autorizzazioni di spesa create con la deliberazione di
aggiudicazione n. 299/2012:
Conto
c.o 11
690705
Descrizione
n. autoriz.
fondo
sanitario
Prest.e servizi
a favore di
sogg. con
malattia
psichiatrica
13-00252
Conto
c.o 16
Descrizione
residenzialità
extra
ospedaliera
725000
sogg.privati (ex
O.P. assimilati
agli anziani)
Conto
c.o 16
690711
Descrizione
n. autoriz.
fondo
sanitario
Servizi in
appalto
Servizio 1
Servizio 3
Servizio 4
Servizio 5
Totale
importo
2.959.776,25
142.538,86
98.602,40
649.322,75
Servizi in
appalto
Servizio 1
Fondo
Sanitario
1.874.409,59
Servizio 2
13-00254
n. autoriz.
fondo
sanitario
Prest. e servizi
Polo Disabilità
13-00255
Fondo
Sanitario
Servizi in
appalto
Servizio 1
Servizio 3
Servizio 4
Servizio 5
Totale
3.850.240,26 13-00253 importo
627.485,57
Totale
importo
2.501.895,16
Servizi in
appalto
Servizio 2
Fondo
Sanitario
1.080.025,35
Totale
importo
n. autoriz.
fondo
sociale
n. autoriz.
fondo
Servizi in
sociale
appalto
0,00 Servizio 1
Fondo
Sociale
454.482,85
0,00
144.686,05
599.168,89
Fondo
Sociale
0,00
0,00 Servizio 2
0,00
0,00
0,00
0,00
n. autoriz.
fondo
Servizi in
sociale
appalto
0,00 Servizio 2
Creare
nuova
Totale
1.080.025,35 autorizzaz. importo
Fondo
Sociale
161.040,00
161.040,00
7. di contabilizzare la spesa di € 118.730,85, prevista per l’anno 2013 per la gestione di
un gruppo di anziani dimessi da ex-ospedali psichiatrici ospiti della Casa di Riposo di
Maserada, al conto di contabilità generale 725000 c.o. 16 fondo sanitario, dando atto
che tale somma trova parziale copertura nell’introito relativo all’indennità di
accompagnamento versata dagli utenti all’Az. ULSS 9 ai sensi dell’art. 55 della L.R.
7/1999;
8. di tenere in debito conto nella predisposizione dei bilanci successivi 2014-2015-2016 i
seguenti importi, dando atto che gli stessi potranno essere rideterminati sulla base :
- della programmazione annuale del Dipartimento di Salute Mentale;
- del Piano di rientro degli ospiti del Polo Disabilità;
- dell’eventuale riduzione del nucleo di ex O.P. inseriti nel Centro Servizi di Maserada;
- delle disposizioni nazionali e regionali in materia di revisione della spesa pubblica;
Proposta: 599/2013
Delibera: 892/2013 -12
deliberazione n. 892 del 17/10/2013 pagina 12 di 15
BEP 2014
Conto
c.o 16
Descrizione
conto
Prest.e servizi
a favore di
690705 sogg. con
malattia
psichiatrica
residenzialità
extra
ospedaliera
725000
sogg.privati (ex
O.P. assimilati
agli anziani)
690711
Prest. e servizi
polo disabilità
Servizi
erogati
Servizio 1-34-5
dell'Applato
con
estensione
del servizio 4
Fondo
Sanitario
BEP 2015
Fondo
Sociale
Fondo
Sanitario
BEP 2016
Fondo
Sociale
Fondo
Sanitario
Fondo
Sociale
3.775.049,73
687.413,83
3.775.049,73
687.413,83
2.202.974,23
401.148,35
2.820.670,36
0
2.820.670,36
0,00
1.646.035,03
0,00
1.115.323,20
963.600,00
1.115.323,20
963.600,00
650.859,84
562.320,00
4.499.869,10
963.468,35
Servizio 1-2
dell'Applato
con
estensione
del servizio 2
Servizio 2
dell'Appalto
con
estensione
Totale Complessivo suddiviso
Fondo Sanitario e Fondo Sociale
7.711.043,29 1.651.013,83
7.711.043,29 1.651.013,83
Totale Complessivo costi dell’Appalto
9.362.057,12
9.362.057,12
5.463.337,44
BEP 2014
BEP 2015
BEP 2016
Conto
c.o 16
Descrizione
conto
residenzialità
extra
ospedaliera
725000
sogg.privati (ex
O.P. assimilati
agli anziani)
9.
10.
Servizi
erogati
Fondo
Sanitario
Fondo
Sociale
Fondo
Sanitario
Fondo
Sociale
Fondo
Sanitario
Fondo
Sociale
nucleo di 6 ex
OP del Centro
Servizi di
Maserada
118.730,85
0
118.730,85
0,00
118.730,85
di dare atto che per l’anno 2013 e per gli esercizi successivi i nuovi inserimenti di utenti
o nuovi progetti che andranno ad incidere sui costi e sulla programmazione dei 5 servizi
potranno essere attivati solo su autorizzazione del Direttore dei Servizi Sociali e della
Funzione Territoriale;
di attivare il comitato di monitoraggio con le modalità previste nella deliberazione di
aggiudicazione n.299 del 22/03/2012, precisando che a seguito delle modificazioni
organizzative intervenute, la composizione dello stesso risulta la seguente:
il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale;
il Direttore dell’esecuzione del contratto (il Responsabile della Direzione
Amm.va e Programmazione dei Servizi Sociali);
il Direttore di Distretto Socio - Sanitario n. 1;
il Responsabile dell’Ufficio della Salute Mentale della Regione Veneto, o
suo delegato.
11.
di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento di Salute Mentale, al
Responsabile del Polo Disabilità e al Servizio Provveditorato per gli adempimenti di
competenza;
Proposta: 599/2013
Delibera: 892/2013 -13
deliberazione n. 892 del 17/10/2013 pagina 13 di 15
0,00
12.
di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data della sua
adozione
Proposta: 599/2013
Delibera: 892/2013 -14
deliberazione n. 892 del 17/10/2013 pagina 14 di 15
Deliberazione 17/10/2013, n. 892
Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.
Per il parere di competenza:
Il Direttore amministrativo
- n.ro certificato: 01A1A5832B284E0F
Firmatario: Dott. Oliviero Beni
Il Direttore sanitario
- n.ro certificato: 218819BC92F82C7C
Firmatario: Dott. Michele Tessarin
Il Direttore dei servizi sociali
e della funzione territoriale
- n.ro certificato: 61946EF554E4F170
Firmatario: Dott. Ubaldo Scardellato
Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Roberti
n.ro certificato: 5E8CB703CEEC9684
_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene:
- affissa all'albo Aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi
- inviata in data odierna al Collegio Sindacale
Treviso, 28/10/2013
SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario
n.ro certificato: 342A92108A5CDE43
Firmatario: Sara Baldassin
_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/10/2013
Treviso, 18/10/2013
SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario
n.ro certificato: 342A92108A5CDE43
Firmatario: Sara Baldassin
_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene inviata a:
Uffici/Servizi:
Direzione Amministrativa e Programmazione Servizi Sociali
Direttore dei Servizi Sociali - DSO
Dipartimento Salute Mentale -DIPSM
Servizio Provveditorato
Proposta: 599/2013
Delibera: 892/2013 -15
deliberazione n. 892 del 17/10/2013 pagina 15 di 15