D.D.A. n. 12 del 14.02.2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
N. 12 DEL 14.02.2013
OGGETTO:
Impegno di spesa per pulizia tende dell’Istituto - Lavanderia Il Pinguino - Caltanissetta
- C.I.G. n. Z380A6D78
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
PREMESSO
che si rende necessario procedere alla pulizia di n. 2 tende dell’Istituto;
RITENUTO
di poter procedere all’acquisizione di che trattasi in economia ai sensi dell’art. 51
lett. “ o” ed art. 53 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e
Contabilità dell’Istituto;
PRESO ATTO
che la lavanderia Il Pinguino di Nadia Campo, Piazza Trento - Caltanissetta a seguito di
informale indagine di mercato, ha comunicato i costi più vantaggiosi per il predetto
servizio, per l’importo complessivo presunto di € 84,00 IVA 21% inclusa;
CONSIDERATO
che la suddetta spesa rientra nei limiti di cui all’art. 163, del D. Lgs.vo 267/00;
VISTA
la Delibera n. 22 del 28.12.2012 con la quale il C.d.A. dell’Istituto autorizza l’esercizio
provvisorio per l’esercizio finanziario 2013;
DATO ATTO
che si è provveduto ai sensi della L. n. 136/2010 all’assegnazione da parte dell’Autorità
di vigilanza dei Contratti Pubblici al numero identificativo di gara C.I.G. n Z380A6D78;
CHE
il fornitore dovrà espressamente indicare un conto corrente bancario o postale dedicato
alle commesse pubbliche;
RITENUTO
quindi di poter provvedere all’impegno della suddetta somma;
VISTO
il D. LGS. n. 267/2000;
VISTO
il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità;
VISTO
lo Statuto dell’Ente;
Per i motivi espressi in premessa
DETERMINA
1. Impegnare la somma di € 84,00, IVA compresa al 21%, quale spesa per la pulizia di tende
dell’istituto, a favore della lavanderia Pinguino di Nadia Campo, Piazza Trento - Caltanissetta P. IVA
01450360832.
2. Dare atto che la suddetta spesa rientra nei limiti di cui all’art. 163, del D. Lgs.vo 267/00.
3. Dare atto che si è provveduto ai sensi della L. n. 136/2010 all’assegnazione da parte dell’Autorità di
Vigilanza dei Contratti Pubblici al numero identificativo di gara C.I.G. n. Z380A6D78.
4. Dare atto, inoltre, che al pagamento della fornitura si procederà con successivo provvedimento
previa acquisizione regolare fattura, di DURC e di comunicazione degli estremi di un conto corrente
bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche.
La spesa complessiva di € 84,00 fa carico sulla U.P.B. 1.1.3. - Cap. 319 (Uscite per servizi di pulizia e
disinfestazione)) - Bilancio esercizio 2013 – Impegno n. 07/2013.
Il Direttore Amministrativo
F.to Dott. Alberto Nicolosi
SERVIZIO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole, la spesa di
€ 84,00 è imputata alla U.P.B. n. 1.1.3. Cap. 319 (Uscite per servizi di pulizia e disinfestazione) - Bilancio
esercizio 2013 – Impegno n. 07/2013.
L’Addetto al Servizio
F.to Rag. Angela Alba
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Alberto Nicolosi