Det 40-2011 approvazione Stato FinaleCOMPLETAMENTO MURO

COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO
PROVINCIA DI ASTI
Piazza Marconi n° 8 14030 ROCCA D’ARAZZO Tel 0141/40.81.44
Ufficio Tecnico
DETERMINAZIONE N. 40 DEL 22/06/2011
OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MURO IN VIA CAVOUR (MURO DEI CAPPERI).
APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RICHIAMATA la DGC n. 57 del 24/06/2009, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo a
lavori di completamento Consolidamento muro in Via Cavour (Muro dei capperi), dell’importo a base d’asta
di € 350.516,00 oltre a € 14.604,81 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
CONSIDERATO che al finanziamento della spesa si provvede per € 500.000,00 mediante Contributo in
conto capitale del Ministero per l’Ambiente;
RICHIAMATO il contratto n. 1029 di rep. In data 30/09/2009 stipulato tra il Comune di Rocca d’Arazzo e
l’Impresa INJECTOSOND ITALIA srl Piazza dello Zerbino 3/3 16122 Genova aggiudicataria dell’opera in
oggetto per l’importo netto di € 344.124,90 risultanti dal ribasso del 5,99 % offerto in sede di gara d’appalto
sull’importo a base d’asta di 350.516,00 oltre a € 14.604,81 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
RICHIAMATA la DRT n. 20 del 15/05/2010 con la quale si approvava il 1° Sal per un importo di € 88.061,56
di cui € 3.737,37 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
RICHIAMATA la DRT n. 41 del 14/07/2010 con la quale si approvava il 2° Sal per un importo di €
173.611,01 di cui € 7.368,13 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
RICHIAMATA la DGC n. 56 del 23/07/2010 con la quale veniva approvata una perizia supplettiva di variante
dei lavori di cui trattasi per un importo totale netto di €362.292,07 di cui € 15.389,13 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso;
RICHIAMATA la DRT n. 53 del 08/10/2010 con la quale si approvava il 3° Sal per un importo di € €
347.293,18;
VISTO il Verbale di Ultimazione dei Lavori in data 09/10/2011 nonché lo Stato finale dei Lavori, redatto dall’ Ing. Branda
Alberto in qualità di Progettista e Direttore dei lavori incaricato, presentato in data 10/06/2011 dal quale risulta che :
- i lavori eseguiti ammontano a
€ 396.006,42
- dedotto il ribasso del 5,99 % sull’importo al netto degli oneri per la sicurezza
€
22.103,48
-------------------IMPORTO NETTO DEI LAVORI
€ 346.892,94
- aggiunti oneri per la sicurezza
€
15.389,13
-------------------TOTALE
€ 362.292,07
A dedurre i Sal già liquidati
€ 345.556,71
-------------------DIFFERENZA
€
16.735,36
VISTO il Certificato di Regolare esecuzione in data 07/01/2011 pervenuto in data 10/06/2011 dal quale risulta che il
credito liquidabile all’Impresa INJECTOSOND ITALIA srl Via Ilva 4/4b 16122 Genova ammonta, a € 16.735,36
(compresi gli oneri per la sicurezza) al netto dell’IVA 20% e pertanto per un totale di € 20.082,43;
VISTA altresì la proposta di parcella dello studio Ingeoproject di € 548,57 spese e Iva incluse a saldo delle spese di
progettazione ai e coordinamento in fase di esecuzione della sicurezza;
CONSIDERATO che i lavori risultano eseguiti a regola d’arte;
VISTO il dlgs 267/2000;
DETERMINA
1)
Di approvare, in merito ai lavori di Completamento consolidamento muro di sostegno Via Cavour (muro dei
capperi):
a)
b)
2)
3)
4)
5)
6)
Lo stato finale dei lavori di € 362.292,07;
Il Certificato di Regolare esecuzione dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e
che si può liquidare all’Impresa INJECTOSOND ITALIA srl Via Ilva 4/4b 16122 Genova
l’importo di €. 16.735,36 (dedotto i sal già liquidati) al netto dell’I.V.A.;
Di liquidare all’ Impresa INJECTOSOND ITALIA srl - Genova quale saldo per i lavori eseguiti, la somma di €
20.082,43 Iva 20% inclusa;
Di liquidare allo studio Ingeoproject C.so Matteotti, 12 Torino, la somma di € 548,57 Spese e Iva incluse, a
saldo per la progettazione e il coordinamento in fase di esecuzione, della sicurezza;
Di liquidare al Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 18 L. 109/94, la somma di € 1.921,98 oneri
riflessi inclusi;
Di approvare il quadro economico a consuntivo che si allega alla presente;
Di imputare le somme al Bilancio del corrente esercizio – gestione competenze – al cap. 8230/8 del peg
interno all’intervento 2.08.01.01 in conto R.P. del bilancio di previsione 2011, che su attestazione del
Responsabile del Servizio Finanziario, presenta la necessaria disponibilità finanziaria.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Gabriella Gentile
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI
COPERTURA FINANZIARIA
, ai sensi dell’Art. 151 - 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.
O Si certifica di aver accertato, ai sensi dell’art.9, comma 1, lettera a) numero 2, del D.L.n°78/2009
convertito con modificazioni in L. n° 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione
degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica.
Data,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Bordino Ivana
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
n°________ Reg. Pubbl.
Certifico , io Messo Comunale, che copia del presente provvedimento viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
informatico del Comune, ove rimarrà esposta per quindici (15) giorni consecutivi.
Rocca d’Arazzo, _____________________
IL MESSO COMUNALE
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Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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