Oggetto: ESTENSIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI

ATTI del DIRETTORE GENERALE
dell’anno 2016
Deliberazione n. 0002097
del 30/11/2016 - Atti U.O. Provveditorato
Oggetto: ESTENSIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI
SERVER IBM OCCORRENTE AL PRESIDIO SAN PAOLO ALLA SOCIETA’ SERVIZI
INFORMATICI SRL DAL 01/10/2016 AL 31/03/2017 PER COMPLESSIVI € 16.470,00 IVA 22%
INCLUSA - CIG ZEE1C08C04
IL COORDINATORE UNICO DI S.C. “PROVVEDITORATO ECONOMATO”
Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l’ “Azienda Socio – Sanitaria
Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera
c), della Legge Regionale n. 23 dell’11.8.2015, a decorrere dall’1.1.2016, è subentrata nei rapporti giuridici
attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo.
Vista la propria Deliberazione n. 1 dell’1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Presa d’atto
della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria
Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;
Visti:
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il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
il Decreto Legislativo 20 Marzo 2010, n. 53 “Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le
direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia e delle procedure
di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici”;
il regolamento delegato n. 2015/2170 del 24/11/2015 della Commissione Europea che stabilisce la
soglia comunitaria per gli acquisti di beni e servizi in € 209.000,00+IVA;
Premesso:
 che l’Ing. Cocchi Coordinatore Unico dei Sistemi Informativi Aziendali ha comunicato la necessità di
mantenere attivo il servizio di manutenzione dei Server IBM fino al consolidamento e passaggio dei dati
sul nuovo sistema informativo che avverrà nei primi mesi del 2017;
 che con determina dirigenziale 167 del 22/07/2014 è stato assegnato a seguito di espletamento di
procedura svolta mediante il sistema di intermediazione telematica SinTel, del servizio di manutenzione
dei Server IBM, periodo contrattuale di mesi 24, dal 01/08/2014 al 31/07/2016 alla Società Servizi
Informatici Srl per l’importo di € 71.736,00 IVA 22% inclusa;
 che il contratto per il servizio di cui sopra all’art.2 del capitolato speciale prevedeva l’obbligo per la
Società aggiudicataria, in caso di richiesta dell’Azienda Ospedaliera, di prorogare il contratto alle
condizioni convenute per ulteriori 180 giorni dalla scadenza del contratto;
Vista l’offerta presentata dalla Società Servizi Informatici Srl in data 17/10/2016, agli atti d’ufficio, con la
quale viene proposta l’estensione del contratto in essere per ulteriori mesi 6 e per l’importo di € 13.500,00 +
IVA 22% per un totale di € 16.470,00 rinegoziando di fatto le condizioni del contratto e applicando uno
sconto pari all’8,16% rispetto alle condizioni contrattuali del contratto scaduto in data 31/07/2016 e
concordando il periodo contrattuale dal 01/10/2016 al 31/03/2017;
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Ritenuto pertanto di procedere all’estensione del contratto in essere con la Società Servizi Informatici Srl
relativo al servizio di manutenzione dei Server IBM per ulteriori mesi 6 e per il periodo dal 01/10/2016 al
31/03/2017, per l’importo di € 16.470,00 IVA 22% inclusa - CIG ZEE1C08C04;
Accertato che il costo complessivo di € 16.470,00= IVA inclusa viene imputato al conto 3G020800 “Canoni
gestione impianti fonia/dati”, CDR SIO, e trova copertura nei Bilanci degli esercizi 2016 e 2017 così come
segue:

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conto 3G020800 “Canoni gestione impianti fonia/dati” anno 2016 € 8.235,00
conto 3G020800 “Canoni gestione impianti fonia/dati” anno 2017 € 8.235,00
Preso atto del decreto Direzione Generale Sanità n. 7809 del 04/8/2016 avente per oggetto “Modifica e/o
integrazione dell’assegnazione e contestuale impegno, a favore delle ASST e dell’AREU delle risorse
destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2016”;
Preso atto altresì della deliberazione del Direttore Generale n. 1555 del 15 settembre 2016 avente per
oggetto “Revoca deliberazione n. 233 del 26 febbraio 2016 – Approvazione proposta di Bilancio Preventivo
Economico Esercizio 2016. Versione V1” e contestuale approvazione Bilancio Economico Preventivo
Esercizio 2016.Versione V2;
Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione
IL DIRETTORE GENERALE
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore SocioSanitario;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
1)
di procedere all’estensione del contratto in essere con la Società Servizi Informatici Srl, per il servizio di
manutenzione dei server IBM e per il periodo contrattuale dal 01/10/2016 al 31/03/2017 occorrente al
Presidio San Paolo, per un importo di € 13.500,00 + IVA 22% pari a € 2.970,00 per un totale
complessivo di € 16.470,00= CIG ZEE1C08C04;
2)
di imputare il costo complessivo di € 16.470,00 IVA 22% inclusa come segue e come da autorizzazioni
in calce alla presente:
 conto 3G020800 “Canoni gestione impianti fonia/dati” anno 2016 € 8.235,00
 conto 3G020800 “Canoni gestione impianti fonia/dati” anno 2017 € 8.235,00
3)
di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Coordinatore Unico della Funzione
di S.C. Provveditorato Economato in qualità di Responsabile del Procedimento, fermo restando la
responsabilità del Coordinatore Unico della Funzione di S.C. Economico Finanziaria in merito
alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente;
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4)
di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non
soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art.17
comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.
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Imputazione dei Conti - Spese
Importo (€)
€ 8.235,00 S
€ 8.235,00 S
N. di conto
3G020800 - Canoni Gestione Impianti Fonia/Dati
3G020800 - Canoni Gestione Impianti Fonia/Dati
CDC
Autorizzazione Anno
000000000
2016001035
2016
000000000
2017001035
2017
* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione
Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Grazia Colombo, Direttore
Sanitario Dott. Mauro Moreno, Direttore Socio Sanitario Dott.ssa Daniela Malnis, Direttore Generale Dott.
Marco Salmoiraghi ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R.
n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002
Pratica trattata da: Agostino Milazzotto
Responsabile dell’istruttoria: Paola Delvecchio
Dirigente/Responsabile proponente: Dott. Roberto Daffina'
Il presente atto si compone di n. 4 pagine.
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