e 111,00 ee - ISISS Antonio SANT`ELIA

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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
I.S.I.S.S. "ANTONIO SANT'ELIA"
Via Sesia, 1 - 22063 CANTÙ (CO)
Tei. 031.709443 Fax 031.709440 e-mail: •isissanloniosanleliaepec.como.il
Codice Meccanografico: COIS003007 - Codice Fiscale: 81004210134
Cod Mccc COTLG0301X - COSTRUZIONI. AMBIENTE E TERRITORIO (Isl Tecnico settore tecndogco)
C«l Mocc COm00301V - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECMCA (Isl Pr« setfcxe indljslrw C drtigianrtlo)
I«FP OPERATORE ELETTRICO, OPERATORE ELETTRONICO. TECNICO ELETTRICO. TECNICO ELETTRONCO
Coo Mocc COPS00301N • LICEO SCIENTIFICO • LICEO SCIENTIFICO op&MM SCIENZE APPUCATE
Spelt.le
Ditta DIEMME STRUMENTI srl
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2206S Cantù (CO)
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I.S.I.S.S. "A. SANT'ELIA" - CANTU'
Via Sesia, I - 22063 Cantù (CO)
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Fax. OS 1 7O944O
e-mail:
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CIG N.ZB50ACD756
Con riferimento alla Vs.Offerta del 20/08/2013 , si prega fornire alle condizioni in essa indicatala seguente fornitura:
Descrizione
Codice
Q.ta
CARTUCCIA BROTHER LC1240 NERO
5
5
CARTUCCIA BROTHER LC1240 MAGENTA
3
TONER PER HP 11 60
CARTUCCIA BROTHER LC1240 GIALLO
5
CARTUCCIA BROTHER LC1240 CYANO
3
2
TONER PER HP 1600 CIANO
CARTUCCIA HP DESIGNJETT 110 CIANO
2
2
CARTUCCIA HP DESIGNJETT 110 MAGENTA
3
CARTUCCIA HP DESIGNJETT 110 GIALLO
2
CARTUCCIA HP DESIGNJETT 110 NERO
TONER PER LEXMARK LX 544 NERO
3
TONER PER LEXMARK LX 544 CIANO
TONER PER LEXMARK LX 544 MAGENTA
5
4
TONER PER LASERJET 11 02W
2
TONER PER LEXMARK LX 544 GIALLO
3
4
CARTUCCIA HP 500 NERO
3
3
3
CARTUCCIA HP 500 MAGENTA
CARTUCCIA HP 500 GIALLO
CARTUCCIA HP 500 CYANO
2
4
CARTUCCIA HP 45
CARTUCCIA HP 78
Indicare in fattura CIG.
C
€
€
€
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€
€
€
€
€
€
€
€
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€
€
€
€
€
Pieno
unitario
63.00
16,10
10,50
10,50
10,50
65,50
27,90
28.10
28,10
28,10
37,00
48,84
48,84
48,00
48,84
27,90
31,50
31,50
31,50
24.00
27,50
Sc%
Importo
complessivo
€
315,00
€
80,50
€
31,50
€
52,50
€
31 ,50
C
131,00
€
55,80
€
56,20
€
84,30
€
56,20
€
111,00
€
244,20
€
195,36
€
96,00
€
146,52
e
111,00
€
C
€
€
t
94,50
94,50
94,50
48,00
110,00
Importo complessivo €
Totale Iva e
Importo complessivo ordine e
2.240,08
470,42
2.710,50
e cod.lBAN
CONDIZIONI DI FORNITURA
La tornitura dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni
• porto franco al seguente indirizzo: I.S.I.S.S. 'SANT'ELIA' CANTU' VIA SESIA N 1 (CO)
• le spese di imballo, di bollo, di registro, di trasporto, viaggio, scarico e tutte quelle inerenti e conseguenti, nel presente e nel futuro, alla tornitura, sono a completo carico di
codesta Ditta:
• il materiale di cui alla presente ordinazione dovrà essere consegnato alla scrivente entro ti termine tassativo di
/
/
: se il materiale non verrà spedito
entro il termine stabilito, la scuola provvedere all'acquisto presso altro tornitore, senza necessità di ulteriori tnformaztonì/awisi;
• questa scuola si impegna a provvedere al collaudo del materiale entro io giorni dalla data del ricevimento dello stesso:
• sarà data immediata comunicazione, dei difetti di fabbricazione, delle avarie sopravvenute durante il trasporto, nonché della mancata conformità dell'ordinazione,
eventualmente riscontrati all'atto del collaudo e sarà restituito l'oggetto o ia pane di esso riscontrata difettosa, con spese di spedizione a carico di codesta Dina. L'obbligo di
consegna continuerà a sussistere tino a quando non si sarà provveduto con ogni urgenza alla sostituzione Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali smarriti, tìt
• la fattura emessa sarà intestata all'istituzione scolastica, indicando una delle seguenti modalità di pagamento: i ) accreditamento su e e p . 2) accreditamento su c.c.b. (indica
• si provvedere al pagamento della fattura dopo collaudo favorevole e quando la tornitura sarà completata.
L'accettazione della ditta tornitrice del presente ordine implica l'accettazione di tutte le condizioni suddette
i. La Iattura deve essere intestata alla scuola scrivente indicando in fattura il numero di protocollo del buono d'ordine
2 L'appaltatore si assume tutti gli oblligni di tracciabilrtà finanziaria di cuiall'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche, con ciò impegnandosi anche a indicare per
ciascuna fattura M numero di conto da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere a uno di quelli già dichiarati utilizzando il modulo a ciò predisposto
dall'lstrtuto3. In relazione al presente buono, la ricezione del DURC negativo ritento alla vostra ditta, comporterà la revoca di tale ordine ai sensi dell'ari.2 del D.L. 25/09/2002 n 210
come convcrtito dalla L. 22/11/2002 n. 266 e dall'ari 35. e.i leti I) del D.L.gs 163/2006 Eventuali fatture emesse non saranno liquidate ime all'emissione di successivo DURC
positivo e senza riconoscimento di interessi per rrtardoto pagamento imputabile a tale causa.
4. il contratto concluso con l'emissione di tale ordine è risono di diritto ai sensi dell'ai. 1456 e e con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso m cui, le transazioni
finanziane inerenti l'esecuzione, non siano state disposte mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
II Dirigente Scolastico
Referente acquisto Di Lorenzo M.