1 - Comune di Spilimbergo
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COMUNE DI SPILIMBERGO PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI 2011 PIANO DELLA PRESTAZIONE 1 PREMESSA Al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale del personale le amministrazioni pubbliche del comparto pubblico regionale devono adottare progressivamente, in base a quanto disposto dall’art. 6 della Legge Regionale n. 16 del 11.08.2010 un apposito sistema di misurazione e di valutazione che individui le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e di valutazione della prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. Le amministrazioni pubbliche devono adottare progressivamente, in base a quanto disposto dall’art. 6 della Legge Regionale n. 16 del 11.08.2010 , metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la prestazione individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. Si premette che il Piano delle Risorse e degli obiettivi (P.R.O.) è lo strumento con il quale, in luogo del P.E.G. previsto dall’art. 169 del citato D.Lgs. n. 267/2000 (ma non obbligatorio per questo Ente - in quanto ente locale con popolazione inferiore a 15.000 abitanti), l’organo esecutivo determina gli obiettivi di gestione affidandoli ai Responsabili dei servizi, affidando altresì a ciascun Responsabile di Servizio il necessario complesso di mezzi finanziari ai sensi dell’art. 165, comma 8 e 9 del D.Lgs. n. 267/2000. Il Piano delle Risorse e degli Obietti è opportunamente integrato in modo da poter costituire anche Piano della Prestazione, quale documento programmatico che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione del Comune, nonché gli obiettivi individuali assegnati ai responsabili e relativi indicatori. Gli obiettivi strategici e operativi sono definiti in relazione ai bisogni della collettività, alle priorità politiche e alle strategie del Comune; essi devono riferirsi ad un arco temporale determinato, definiti in modo specifico, tenuto conto della qualità e quantità delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili. Il piano della prestazione integrato nel Piano delle risorse e degli obiettivi individua in modo chiaro e trasparente le responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese e realizzate al fine della successiva misurazione della performance organizzativa e della performance individuale. Il presente documento sarà oggetto di aggiornamento periodico ai fini dell’inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento. A consuntivo sarà redatto un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando eventuali scostamenti. 2 PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE Il P.R.O./piano della prestazione integra e si raccorda con il seguente documento di programmazione anche finanziaria e di bilancio e con le linee programmatiche dell’azione di governo. a) Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2011/2013 (approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 122 del 21.12.2010). Documento che recepisce le priorità dell’azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull’assetto organizzativo del Comune. La RPP è strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2011/2013 e delinea gli obiettivi generali articolati per programmi. 3 PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI/PIANO DELLA PRESTAZIONE: PROGRAMMI, OBIETTIVI E PROGETTI DELL’AMMINISTRAZIONE Documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi della RPP e definisce gli obiettivi di ciascun programma contenuti nella RPP e li affida, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di ciascuna area. Il documento esplicita gli obiettivi individuando nell’Ente, in ciascun responsabile e in ciascun dipendente comunale il coinvolgimento e la responsabilità per la sua attuazione. Il documento comprende: la descrizione delle principali caratteristiche del Comune; la descrizione degli obiettivi strategici dell’Ente e degli opportuni indicatori; la descrizione degli obiettivi direzionali/operativi (e loro indicatori) correlati agli obiettivi strategici e assegnati a ciascun Titolare di Posizione organizzativa; le tabelle finanziarie con le risorse assegnate a ciascun Responsabile. 3.1 Caratteristiche del Comune DATI TERRITORIALI DEL COMUNE Superficie ASPETTI DEMOGRAFICI Popolazione al 31.12.2010 Maschi Femmine Nuclei familiari In età prescolare In età di scuola dell’obbligo Oltre i 65 anni Nati nell’anno 2010 Deceduti nell’anno 2010 Saldo naturale dell’anno 2010 Immigrati nell’anno 2010 Emigrati nell’anno 2010 Saldo migratorio nell’anno 2010 Tasso di natalità dell’anno 2010 Tasso di mortalità dell’anno 2010 kmq 72 12220 5999 6221 5268 730 807 2592 96 153 -57 58 371 137 0,79 1,25 STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO Asili nido Scuole materne Scuole elementari Scuole medie Residenze per anziani Scuole superiori Strutture sportive comunali 3.1.1 1 3 1 1 1 1 7 Analisi del contesto esterno Il Comune di Spilimbergo è situato in Provincia di Pordenone. Il tessuto economico registra una presenza ancora significativa dell’attività agricola, la cui valorizzazione è di fondamentale importanza sia ai fini della manutenzione del territorio e della prevenzione del dissesto idro-geologico, sia ai fini dello sviluppo e del potenziamento dell’attività turistica, dell’attività commerciale e manifatturiera. 3.1.2 Analisi del contesto interno Organizzazione interna dell’ente Il Comune opera con la seguente dotazione di personale per l’anno 2011: Dipendenti in servizio: di ruolo non di ruolo Totale dipendenti in servizio 67 1 68 Spesa per il personale complessiva (prevista per l’anno 2011 compresi gli oneri riflessi) € 2.874.000,00 Il Comune ha attive inoltre le seguenti gestioni in forma associata di uffici/servizi/macrofunzioni con I comuni di Sequals, Meduno e Pinzano al Tagliamento: - Servizio associato Polizia Municipale; - Servizio Biblioteca-Cultura; - Servizio Commercio; - Servizio Gestione espropri e sicurezza; - Servizio Gestione contratti; - Servizio Edilizia privata; - Gestione del personale; - Servizio statistico ed informativo; - Edilizia privata; - Tutela ambiente. Organigramma dell’ente Per una più approfondita analisi della struttura dell’ente e delle attività svolte da ciascuna area, si rimanda a quanto indicato nella deliberazione G.C. n. 195 del 25/11/2010 per la parte riguardante la dotazione di personale e le attività, mentre per quanto concerne la dotazione delle risorse strumentali si rinvia all’inventario dei beni mobili dell’ente approvato ogni anno in sede di rendiconto. 3.2 Gli obiettivi strategici L’amministrazione, in coerenza con le Linee Programmatiche e con la Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013 individua una serie di obiettivi ritenuti strategici. Ogni obiettivo strategico si articola in almeno un obiettivo direzionale attuativo (ed eventuali sub progetti/obiettivi operativi) con le risorse messe a disposizione per l’attuazione e le misure/target da conseguire sui quali l’azione di monitoraggio successiva ne determinerà lo stato di avanzamento. Il grado di raggiungimento degli obiettivi rientrerà fra indici per la valutazione della performance del Comune. Inoltre vengono stabiliti i seguenti obiettivi comuni a tutte le aree: Obiettivo strategico: prosecuzione dell’azione volta a dare al Comune un assetto più razionale e più efficiente. Obiettivo gestionale: mantenimento e miglioramento livelli di servizio afferente le attività ripetitive. AREA AFFARI ISTITUZIONALI U.O. 1 ATTIVITA’ ECONOMICHE: Commercio, Attività produttive, Agricoltura Responsabile del settore: Dott. Claudio COLUSSI Referente Ufficio Commercio: Sig.ra Michela TONEGUZZO Data inizio attività: 01.01.2011 Monitoraggio intermedio: settembre 2011 Data conclusione attività: 31.12.2011 OBIETTIVI: a) b) c) d) e) Denominazione Bando invito emanato in attuazione del V Programma attuativo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ex. L. 266/1997 – progetto denominato “Le Radici del Futuro”; Ridefinizione delle aree urbane da destinare all’attività mercatale; Revisione censimento locali storici anno 2011; Riclassificazione strutture ricettive L.R. 2/2002; Valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti – L.R. 10/1988. DESCRIZIONE: a) Nel 2011 si provvede a realizzare il progetto denominato “Le Radici del Futuro” come segue: • • • SERVIZIO DI STUDIO ED ELABORAZIONE DEL PROGETTO (ART. 5, COMMA 2del bando invito) 1) “Elementi di analisi urbana, territoriale e di fattibilità; 2) “Elementi economico finanziari e di marketing. PROMOZIONE, COMUNICAZIONE (art. 5, COMMA 2 del bando invito) 1) “La mappa e il percorso (ideazione e produzione elementi di comunicazione in mosaico all'interno del tessuto urbano): su questo punto si concorda con la Scuola dei Mosaicisti del Friuli la collocazione di due nuovi mosaici tridimensionali, uno dei quali davanti al Cinema Miotto, mentre la seconda collocazione è in fase di definizione; 2) “Il racconto multimediale - attività informative di tipo turistico commerciale (ideazione, sceneggiatura e produzione di un video su due differenti tagli di durata) (CD video spot di 30 secondi / CD “Corto d’autore” di 6 minuti); 3) “Attività finalizzate alla diffusione dei risultati (produzione di supporti promozionali classici / partecipazione ad un evento divulgativo di interesse nazionale - Urban Promo 2011; 4) “Organizzazione evento di animazione con spettacolo di luci e suoni su grande architettura 5) Ideazione di un pacchetto turistico di commercializzazione. ACQUISTO BENI MOBILI PURCHE' NUOVI DI FABBRICA, ACQUISTATI DAL BENEFICIARIO E STRETTAMENTE CONNESSI ALL'INIZIATIVA (ART. 5, COMMA 2, del bando invito) 1) “Acquisto di uno strumento digitale di divulgazione in loco dei contenuti previsti (per palazzo comunale, scuola mosaicisti, futuro museo, altro)(I-PAD) 2) 3) • • “Acquisito di pedane per l’abbattimento delle barriere architettoniche (pedane) “Acquisito di fioriere (fioriere). SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE MEDIANTE L'AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DA PARTE DEL BENEFICIARIO DI SERVIZI COMUNI (art. 5, COMMA 2 del bando invito) 1) /Incarico a Terziaria srl come attuatore del progetto. INTERVENTI SULLA MOBILITA' E ACCESSIBILITA' REGOLAMENTAZIONE DELLE SOSTE, TRASPORTO PUBBLICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E SPESE LOGISTICHE (art. 5, COMMA 2, del bando invito) b) Nel 2011 si provvede a riorganizzare e riassegnare i posteggi del mercato settimanale, in quanto il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone ha comunicato le condizioni richieste dalle vigenti normative di settore per garantire il regolare svolgimento del mercato in condizioni di sicurezza per il pubblico e per il passaggio dei mezzi di soccorso; Vengono rassegnati n. 84 posteggi di cui, 10 del settore alimentare e 74 di quello non alimentare. Si provvede, inoltre, all’istituzione di 2 nuovi posteggi del settore alimentare, prevedendo come criterio principale di aggiudicazione, la commercializzazione di prodotti alimentari non presenti nel mercato settimanale. Si provvede, inoltre, a riassegnare le aree da destinare ai produttori agricoli presenti al mercato. c) Si provvede a revisionare il censimento dei locali storici per l’anno 2011, ai sensi dell’art. 87 della L.R. 29/2005. d) Nel corso dell’anno 2011 si provvede a riclassificare le seguenti strutture ricettive, ai sensi degli artt. 25, 57 e 58 della L.R. 2/2002: - Struttura ricettiva alberghiera “Grand Hotel President” della società G-HOTELS Sas di Peressotti Elisabetta – legale rappresentante Peressotti Elisabetta, nata a Udine il 02.02.1971 ed ivi residente in Via Pradamano, n. 6/8; Ubicazione: Spilimbergo – Via Cividale, n. 10; Tipologia e classe: Albergo a quattro stelle; Capacità ricettiva: n. 33 camere a due posti letto più 3 aggiuntivi per complessivi 69 posti letto; - Struttura ricettiva alberghiera “Hotel Stella D’Oro” della società OL.PA. S.r.l. – rappresentante legale sig.ra Simonutti Oliva, nata a Pinzano al Tagl.to il 20.07.1944 e residente a Spilimbergo in Via XX Settembre, n. 58; Ubicazione: Spilimbergo – Via XX Settembre, n. 58; Tipologia e classe: Albergo a tre stelle; Capacità ricettiva: n. 33 camere, di cui 6 singole e 27 doppie per complessivi 81 posti letto; - Residenza turistico alberghiera “CONSUL” della società Tubello – Franco & C. Snc – rappresentante legale sig. Franco Simone, nato a Spilimbergo il 08.07.1971 ed ivi residente in Via Mazzini, n. 14; Ubicazione: Spilimbergo – Piazza Borgolucido, n. 28; Tipologia e classe: Albergo a due stelle; Capacità ricettiva: n. 9 unità abitative per complessivi 18 posti letto; - Struttura ricettiva alberghiera “Ristorante Albergo Osteria da Afro” della ditta Martina Dario – titolare Martina Dario, nato a Spilimbergo il 09.08.1955 ed ivi residente in Piazza Martina, 7; Ubicazione: Spilimbergo – Via Umberto I, n. 14; Tipologia e classe: Albergo a tre stelle; Capacità ricettiva: n. 8 camere doppie più 2 aggiuntivi per complessivi 18 posti letto; - Struttura ricettiva alberghiera “Albergo Michielini” della società Albergo Michielini Snc – legale rappresentante Michielini Pietro, nato a Spilimbergo il 04.01.1953 ed ivi residente in Viale Barbacane, n. 3; Ubicazione: Spilimbergo – Viale Barbacane, n. 3; Tipologia e classe: Albergo a due stelle; Capacità ricettiva: n. 20 camere singole, n. 17 camere doppie più 7 aggiuntivi per complessivi 61 posti letto; e) L’identità di un luogo si crea non solo con la sua storia, con le sue tradizioni, con i suoi sapori, colori, con le sue caratteristiche e con i suoi contenuti intrinseci, ma anche con la spendibilità del luogo stesso. L’identità è dunque, anche un riflesso allo specchio, è l’immagine che si materializza intorno ad un nome, un paesaggio, o che si idealizza nella mente per evocare quel luogo stesso. Ecco perché nel corso di tutto l’anno si provvede a valorizzare il territorio e i suoi prodotti locali, con interventi di promozione del mercato contadino, con il supporto della Provincia – L. 10/1998 come segue: pubblicizzando il mercato contadino che si tiene ogni settimana nel Comune di Spilimbergo con appostiti cartelli pubblicitari; predisponendo delle locandine da consegnare a tutte le famiglie, per far comprendere ai cittadini l’importanza dei prodotti agricoli tipici locali; valorizzando il territorio ed i suoi prodotti con delle mostre-mercato e/o iniziative inerenti l’attività agricola; acquistando spazi su tabelloni pubblicitari, giornali e tv per pubblicizzare il mercato a km zero. U.O. Rapporti Ambito socio assistenziale, Servizi sociali, Attività non oggetto di delega SERVIZI SOCIALI Responsabile : Colussi Claudio Struttura: Personale Amministrativo: Asquini Liana Graziussi Fulvio Assistenti Sociali: Turani Elisabetta D’Andrea Cristina Pizzo Rosa Collaboratrice amministrativa Fabris Geneveffa INTERVENTI TRASVERSALI SU TUTTE LE AREE (minori, adulti, disabilità, anziani) INTRODUZIONE ASSETTO GIURIDICO DEL SERVIZIO Si evidenzia che in ottemperanza alla Legge Regionale 31.03.2066 n.6 “ Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” con deliberazione consiliare n.4 del 27.02.2008, eseguibile a norma di legge, è stata approvata la Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei comuni, ed è stata data delega al comune di Maniago per l’esercizio in forma associata delle funzioni di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività di cui all’art.17, comma 1 e comma 2, della L.R. n.6/2006. Dal 1° gennaio 2011 viene modificato l’atto di delega e l’accordo di attuazione con l’ASS. n.6 a seguito della delibera della Giunta Regionale n. 859 del 6.5.2010 recante “L.R.6/2006 art.42 indirizzi per la compartecipazione delle persone disabili al costo delle rette dei servizi a ciclo residenziale e diurno. Continuano nel 2011 le Borse Sociali ( Comunali e di Ambito). Si attiva un progetto di Lavori di Pubblica Utilità denominato “Spilimbergo Città Pulita” con assunzione tramite Cooperativa/ Impresa di n. 5 lavoratori iscritti nl Centro per l’Impiego; progetto finanziato dalla Regione FVG che sostiene una spesa pari al 95% del costo complessivo del progetto, a carico del Comune la rimanente spesa del 5%. Il progetto di attiva per 8 mesi, da aprile a dicembre 2011. INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA A SOSTEGNO DEL REDDITO Il Servizio può attivare interventi a sostegno del reddito facendo riferimento a diverse normative regionali e nazionali. Se per alcuni tipi di provvedimento è sufficiente l’accertamento di requisiti di tipo amministrativo (come il limite di reddito, solitamente in base all’ISEE del nucleo, l’ anzianità di residenza, composizione del nucleo, realizzazione di determinati interventi, ecc.), per altri provvedimenti diventa necessario anche l’intervento professionale dell’assistente sociale che mediante un’indagine sociale verifica l’esistenza delle condizioni socio-psicologiche, oltre che economiche, necessarie per ottenere l’erogazione del beneficio. Nel 2011 gli interventi di natura economica che si presumo di attivare sono i seguenti: n. 7 contributi economici (fra straordinari e continuativi) (bilancio comunale) n. 34 contributi economici a copertura dei costi per le spese scolastiche (mensa e trasporto) di 34 minori delle scuole dell’infanzia (M. Volpe) e della scuola primaria (bilancio comunale) n. 44 contributi continuativi – fondo di solidarietà regionale (bilancio di ambito fondi regionali) n. 9 contributi per nuclei con minori (fra straordinari e continuativi) (bilancio di ambito fondi regionali e comunali) n. 3 contributi economici per la partecipazione di tre minori alle colonie estive (bilancio comunale) n. 1 contributo per abbattimento barriere architettoniche (bilancio comunale – fondi regionali) n. 5 contributi per ANMIL (bilancio comunale – fondi regionali) n. 1 telesoccorso (a carico della Regione) n. 24 contributi per abbattimento Tarsu per non titolari di carta famiglia n. 16 esenzioni per i tributi (Tarsu) (bilancio comunale) n. 1 contributi per spese funerarie n. 2 contributi affido familiare (fondi regionali, di ambito e comunali) n. 3 pagamento rette comunità per minori (fondi regionali, di ambito e comunali) n. 14 utenti in carico ai servizi in delega ( SIL, Centri Semi-Residenziali ) n. 268 bonus regionale riduzione costo energia n. n. n. n. 70 bonus energia per disagio economico 74 bonus gas 161 bonus comunali (Acquedotto, Tarsu, buoni mensa, trasporti scolastici , scuole materne private) 16 domande assegno di maternità (Inps) n. 46 assegni di natalità (fondi regionali) n. 6 domande assegno per il nucleo numeroso (Inps) n. 11 bonus famiglie numerose (ambito) n. 125 domande per affitti ( fondi regionali) n. 7 assunzione onere trasporto presso La Nostra Famiglia di Pasian di Prato e di S. Vito e Il Granello di S. Vito (di cui 3 minori e 3 adulti) n. 53 F.A.P. progetti che prevedono l’erogazione di un beneficio economico per: - sostegno alla vita indipendente - ex assegno di cura - contributi per assistenti familiari Ai sensi della dell’art.41 della l.r.6/2006 (fondi regionali – bilancio di ambito) AREA MINORI ATTIVITA’ DI TUTELA DEI MINORI I casi presi in carico sono circa 122, in particolare per 30 situazioni vi è un mandato della Procura c/o il Tribunale di Trieste e/o del Tribunale per i Minorenni di Trieste e dell’Ordinario di Pordenone. I singoli progetti di intervento seguono percorsi individuali con diversi gradi di collaborazione con altri servizi del territorio ( N.P.I., Consultorio Familiare, Fondazione “ Bambini e Autismo”, La Nostra Famiglia, DSM, Scuola e Comunità educative, Comunità terapeutiche e volontariato). INSERIMENTI IN COMUNITA’ Nell’ intervento professionale con la casistica minorile il Servizio può trovarsi di fronte a situazioni in cui l’ambiente familiare di un minore rappresenti non più un contesto di tutela e protezione bensì un fattore di rischio se non di danno accertato. In questi casi, in stretta collaborazione con il Tribunale per i minorenni di Trieste che ne definisce la cornice giuridico-legale intervenendo anche sulla potestà dei genitori, vengono poste in essere delle azioni che hanno come obiettivo principale la tutela del minore. Fra queste azioni rientrano anche: - l’attivazione di progetti con famiglie di appoggio: n. 3 - l’attivazione di progetti con famiglie affidatarie: n. 2 - l’inserimento in comunità educative e/o terapeutiche n. 3 PROGETTI E INIZIATIVE A FAVORE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI Nel 2011 vengono attivati dei progetti di “sostegno e affiancamento” della genitorialità con interventi di educatori professionali (Cooperativa Itaca con incarico dell’Ambito), che con il coordinamento dell’assistente sociale referente, hanno lavorato con alcuni minori segnalati dalla scuola per difficoltà scolastiche e/o comportamentali. Gli interventi vengono realizzati in sedi, luoghi e con modalità distinte per ciascuno dei 3 casi, in raccordo con i servizi interessati e la scuola di appartenenza. Dal 28 novembre 2011 fino al 30 giugno 2012 parte il servizio di doposcuola-non solo scuola, su proposta di questo Servizio Sociale e gestito dalla Coop. Itaca con Fondi di Ambito. Gli educatori impegnati saranno 3 e i ragazzini coinvolti 5. FORMAZIONE e SUPERVISIONE Presso la sede dell’Ambito e a cura dello stesso, viene attivato un percorso di formazione e supervisione professionale sui casi in carico e sul protocollo per le indagini sociali in materia di minori. Il programma prevede sei incontri fra aprile a novembre 2011, per un totale di 42 ore di supervisione. La docente degli incontri sarà una assistente sociale e sociologa, esperta nella presa in carico delle situazioni di maltrattamento e abuso e nelle indagini sociali. Al percorso formativo e di supervisione partecipano tutte le operatrici referenti per Spilimbergo. AREA ADULTI I casi in carico sono circa 118 e gli interventi spaziano in base alla problematicità della situazione (difficoltà economiche, lavorative, abitative, relazionali, psicologiche, disabilità, tossicodipendenza e alcolismo, immigrazione, ecc.). Anche in quest’area il Servizio opera con diversi gradi di collaborazione con i servizi presenti sul territorio (Centro per l’Impiego, Servizio per l’Inserimento Lavorativo, Consultorio Familiare, Distretto e Ospedali, Centro di Salute Mentale, Centri Diurni e comunità residenziali, medici di medicina generale, scuole di ogni ordine e grado, mondo produttivo, volontariato, parrocchia, caritas, Tribunale Ordinario, ecc.). PROBLEMATICA LAVORATIVA Si ritiene che il trend negativo che ha caratterizzato il mercato del lavoro nel 2010, si manifesti nel 2011 con un andamento ancora più negativo, concretizzandosi in un significativo incremento delle richieste di lavoro e di aiuto economico. Si prevede che nel 2011 vengano valutate circa 70 richieste di lavoro e 150 n. richieste di aiuto economico fra Fondo di Solidarietà regionale, esenzioni dalle spese scolastiche e tributi, contributi in favore di nuclei minorili. Oltre agli interventi di natura prettamente economica già indicati nella precedente tabella, va evidenziato il lavoro realizzato dal Servizio nell’ambito dell’inserimento lavorativo. In particolare le aree di intervento sono statele seguenti: attivazione Borse Sociali (Borse di Lavoro) presso enti pubblici e ditte private: 36 di cui 25 con fondi comunali e 11 con fondi di ambito ; progetto Lavori di Pubblica utilità con finanziamento regionale. Conclusione del progetto avviato nel 2010 con l’assunzione a tempo determinato, tramite cooperativa individuata con appalto, di 5 soggetti svantaggiati; collaborazione con il Centro per l’Impiego per l’inserimento di soggetti ai sensi della L.68/’99; collaborazione con il Centro per l’Impiego per l’inserimento di soggetti svantaggiati nell’ambito del progetto di Lavoro Occasionale Accessorio della Provincia di Pordenone. INSERIMENTI IN COMUNITA’ ADULTI Adulti inseriti in comunità per problematiche di disagio generalizzato n. 1 AREA DISABILITA’ All’interno dell’area della disabilità rientrano interventi di natura diversa gestiti in parte direttamente dall’operatore del Servizio Sociale comunale che in ogni caso, in base alle nuove linee guida in materia di handicap approvate dall’assemblea dei sindaci dell’Ambito Nord, è il “case manager” e pertanto titolare del coordinamento e della gestione dei casi e in parte vengono gestiti dagli operatori dell’ASS (S.I.L., Centri Diurni, Consulenza psicologica, Neuropsichiatria Infantile e Ass. La Nostra Famiglia). I casi complessivamente in carico sono 42 di cui 28 adulti e 14 minorenni. Gli interventi da attivare con progetti con costi imputabili a specifiche voci di bilancio, sono principalmente i seguenti: - interventi ai sensi della l.r. 41 con progetti personalizzati e finanziamenti regionali inseriti nel bilancio di ambito - trasporto a S. Vito al T. (presso La Nostra Famiglia n. 3 minorenni presso Il Granello n. 3 adulti) - servizi in delega all’ASS (7 semi-residenziali, 8 S.I.L., 2 soggiorni) n. 17 - rette comunità adulti n. 17 n. 6 n. 2 AREA ANZIANI I casi in carico sono circa 150 e come nelle aree precedenti i relativi interventi prevedono l’attivazione di un sistema di collaborazione con le diverse risorse e i diversi servizi presenti sul territorio (distretto sanitario, ospedali, case di riposo, centro di salute mentale, volontariato, Auser, medici di medicina generale, ecc.). SERVIZIO “PRONTO MI PORTA” (gestione di ambito) Nel 2011 si ritiene che gli utenti che utilizzeranno il servizio di trasporto Pronto mi porta possano quantificarsi in circa n.40. SERVIZIO TRASPORTO COMUNALE per il tramite AUSER Nel 2011 si ritiene che gli utenti che utilizzeranno il servizio di trasporto AUSER possano quantificarsi in circa n.50. SERVIZIO FARMACI A DOMICILIO Nel 2011 si ritiene che gli utenti che utilizzeranno il servizio di consegna farmaci a domicilio possano quantificarsi in n.10. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – Nel 2011 si ritene vengano presi in carico 25 utenti. Si ricorda che il Servizio di Assistenza Domiciliare viene garantito da un solo dipendente della P.O.A. e tre dipendenti della coop. ACLI. Il coordinamento del servizio fa capo all’assistente sociale referente per l’area anziani (18 ore settimanali). SERVIZIO PASTI A DOMICILIO I casi in carico nel 2011 complessivamente previsti n.25. RICOVERI IN STRUTTURE PROTETTE Avviate 29 procedure per l’inserimento in casa di riposo , 4 temporanei e 8 in R.S.A.. Complessivamente il comune integra la retta di ricovero di 12 utenti. SOGGIORNI TERMALI DI BIBIONE Anche nel 2011 viene organizzato il soggiorno termale a Bibione. I partecipanti sono quantificabili in n.60. ATTIVITA’ MOTORIA IN ACQUA Nel 2011 proseguono i due cicli dell’attività motoria con una partecipazione presunta di n.85 persone. TEMPIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’: Tutte le attività sopradescritte vengono realizzate nel corso di tutto l’anno 2011, con tempistiche diverse, dal momento che il settore servizi sociali, per le sue peculiari caratteristiche, che sono quelle di intervenire specialmente in situazioni di disagio che possono verificarsi, non programmabili, nel corso di tutto l’anno, la maggior parte delle attività vengono comunque attivate per tutto l’anno. Solo alcune attività ( es. soggiorni estivi termali, attività motoria in acqua, doposcuola, trasporto a S. Vito al T. presso La Nostra Famiglia ) vengono attivate in periodi ben precisi con date di inizio e termine attività, mentre la maggior parte delle attività, come sopra già accennato, investono un periodo di tempo che inizia a gennaio e si conclude a dicembre. AREA SERVIZI ALLA PERSONA RISORSE UMANE Responsabile di Area Vice Segretario n. 1 Battistella Ugo U.O. 2 Affari Istituzionali Servizi Segreteria, Affari generali, Contenzioso Categoria Profilo Unità Cognome Nome B Collaboratore amministrativo 2 Cazzitti Paola Lenarduzzi Mauro URP, Protocollo B 2 Chivilò M.Luisa Guerra Monica Messo comunale B 1 Bortolussi Gianna Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo U.O. 3 Sistemi e procedure informatiche Servizi informatici C Istruttore amministrativo 1 Pitussi Luigi Categoria Profilo Unità Cognome Nome D Istruttore direttivo 1 Bisaro Claudio C Collaboratore amministrativo 1 Ceconi GianPaolo B Collaboratore amministrativo 2 Facchin Natascia Giacomello Eugenio U.O. 4 Demografici Servizi Servizi anagrafici, Elettorale, Statistica Servizi anagrafici, Elettorale, Statistica Servizi cimiteriali, Anagrafici, Immigrati/Emigr ati, Anagrafe canina U.O. 5 Gare e appalti Servizi Gestione gare Categoria Profilo Unità Cognome Nome C Istruttore amministrativo 1 vacante Servizi Categoria Profilo Unità Cognome Nome Gestione servizi educativi, Attività extrascolastiche Trasporti scolastici, Gestione “buoni pasto” B Collaboratore amministrativo 1 Fabbris Genoveffa (dal bando al contratto) U.O. 6 Istruzione U.O. n. 1 - SEGRETERIA - GESTIONE ORDINARIA Il Servizio oltre a svolgere una attività di segreteria del Sindaco ed Assessori, ne gestisce l’agenda appuntamenti, in particolare cura l’immagine del Sindaco nei rapporti con i Cittadini ed altri Enti. Provvede inoltre a curare l’organizzazione di cerimonie e manifestazioni di rappresentanza. Fornisce servizio di segreteria per il servizio stampa del Comune. Garantisce la collaborazione con il Segretario Generale. Garantisce la collaborazione con gli altri Servizi fornendo supporto tecnico (informazioni, leggi,procedimenti, iter amministrativi), collaborazione in stato di necessità ad altri Uffici. Garantisce il funzionamento degli Organi elettivi del Comune nonché di tutte le commissioni (consiliari e non) operanti nell’Ente. Supporta la partecipazione popolare con, in particolare, la gestione delle richieste di accesso agli atti, la raccolta di firme per i referendum In particolare provvede: • • • Alla gestione logistica della Sala consiliare. Alle liquidazioni delle competenze spettanti a titolo di indennità di carica e di presenza ai consiglieri ed alle commissioni. Assicura l’assistenza tecnico-amministrativa agli Organi collegiali ed ai componenti degli stessi, la gestione di tutti gli atti deliberativi, dei rapporti istruttori delle interpellanze, mozioni, ordini del giorno, interrogazioni, ai fini della predisposizione dei lavori di Giunta e di Consiglio. • • • • • • Per quel che concerne l’attività preparatoria alle convocazioni delle sedute di Giunta e di Consiglio provvede alla predisposizione degli atti necessari, provenienti dai servizi proponenti, che presuppongono una collaborazione con questi ultimi al fine di garantire il rispetto delle scadenze fissate da norme di legge. Cura la concessione di patrocini per attività organizzate da associazioni locali e non. Costituisce il supporto tecnico operativo per lo svolgimento di tutte le attività previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti che non rientrino nella specifica competenza di altri settori. Alla raccolta, distribuzione ed assistenza, alla consultazione di leggi e documentazioni di interesse generale a beneficio dei servizi interni e del pubblico e/o riproduzione ed autenticazione. Attività giuridica amministrativa, con particolare riferimento all’attività di rogito contratti. Gestione contenzioso. U.O. . 2 SISTEMI INFORMATICI – GESTIONE ORDINARIA L’Ufficio svolge funzioni di supporto, di consulenza, di assistenza - hardware e software - , di indirizzo e programmazione per gli Uffici e Servizi del Comune; i compiti, derivati dalle caratteristiche ed esigenze dell’attività informatica, si possono, attualmente, così riassumere: • • • • • • • • • • • • sovrintende alle risorse informatiche, hardware e software, in dotazione agli Uffici Comunali, che compongono il Sistema Informativo Comunale svolge attività di pianificazione, progettazione, attuazione e gestione della varie fasi del piano di informatizzazione degli Uffici e Servizi comunali e cura la scelta, l’acquisizione, la verifica, la predisposizione e la configurazione della dotazione hardware e software redige l’inventario hardware e software in dotazione agli Uffici comunali predispone e sovrintende alle procedure di salvataggio della base informativa ospitata nei server centrali sovrintende alle attività di aggiornamento software dei sistemi operativi e delle applicazioni in dotazione ai singoli dipendenti e presso i server centrali sovrintende alle risorse telematiche e alle infrastrutture tecnologiche (configurazione e manutenzione di primo livello dei cablaggi strutturati e collegamenti in rame e fibra ottica fra le Sedi Comunali, accessi telematici, collegamenti telefonici, esclusi i contratti e la loro gestione) cura i rapporti con i fornitori hardware e software, sovrintendendo anche ai contratti di assistenza e manutenzione, comprese le reti telematiche, il centralino telefonico nonché al sistema di rilevazione delle timbrature (Ditta SOLARI) sovrintende alla gestione e manutenzione di primo livello per il corretto funzionamento e collegamento telematico delle apparecchiature di timbratura e di acquisizione dei dati relativi alle presenze del personale delle varie sedi cura la gestione e la pianificazione delle attività e degli accessi alla rete comunale configura e gestisce la sicurezza degli accessi in Internet e Posta Elettronica, garantendo anche l’assistenza alla navigazione Internet per gli Uffici comunali svolge attività di supporto agli Uffici: progetta, cura la consulenza ai colleghi, l’aggiornamento e la manutenzione, la risoluzione di malfunzionamenti di macchine e programmi, organizza corsi di istruzione e programmi personalizzati ad hoc per coprire particolari esigenze degli Uffici (Trasporti e Mense Comunali, programmi di conversione dei dati delle letture dell’acquedotto per il loro trasferimento sulla base informativa ASCOT2, registrazione e rendicontazione contabile e statistica del Servizio di Assistenza Domiciliare; registrazione dati, elaborazione ed emissione stampe e prospetti per questionario preventivo Centri estivi Ragazzi e successive iscrizioni agli stessi); garantisce assistenza, cura l’inserimento, il controllo e la trasmissione dei dati in occasione di consultazioni elettorali tramite le applicazioni INSIEL, in ambiente Intranet e con applicazioni realizzate in proprio; effettua l’estrazione di archivi, predispone programmi per la loro conversione ed elaborazione per incrocio dati provenienti da diverse basi informative cura i rapporti con la Regione e l’INSIEL, nell’ambito della convenzione in atto, e l’applicazione delle direttive, in collaborazione con i Responsabili di Area • • • • • • • svolge attività di coordinamento, di supporto e di assistenza alle operazioni dei vari Uffici comunali per la sistemazione delle varie banche dati, finalizzata alla loro georeferenziazione sulla Cartografia Comunale svolge funzioni di Amministratore di Sistema e redige il Documento Programmatico sulla Sicurezza e cura gli adempimenti relativi attribuisce a ciascun incaricato i profili e le credenziali di accesso al sistema e/o alle singole applicazioni svolge funzioni di consulenza, collaborazione e assistenza con i Responsabili di Area per la corretta applicazione delle misure minime di sicurezza di cui al D. Lgs. 196/2003 svolge attività di monitoraggio, pianificazione, adozione e gestione delle misura minime di sicurezza sui dati trattati di cui al D. Lgs. 196/2003 sovrintende alla pianificazione, gestione della registrazione delle immagini e manutenzione di primo livello dei sistemi di videosorveglianza (Palazzo Di Sopra, Palazzo La Loggia, Villa Businello, Cortile Scuole Elementari, Casa dello Studente, Magazzini Comunali) gestisce il sito web istituzionale, con l’implementazione e l’aggiornamento delle pagine Web; svolge funzioni di coordinamento, di stimolo e di supporto agli Uffici per il reperimento delle informazioni da pubblicare e da aggiornare La complessità del Servizio richiede un grosso investimento in termini di costante aggiornamento per tenere il passo con la rapidissima evoluzione tecnologica, caratteristica del settore informatico, ma anche dell’evoluzione normativa di riferimento. Il Servizio, per la sua natura di coordinamento e di predisposizione e assistenza delle infrastrutture hardware e software, è strettamente connesso con l’attività e le esigenze operative degli altri Uffici e Servizi Comunali. U.O. n. 3 PROTOCOLLO, MESSO - GESTIONE ORDINARIA Il Servizio si occupa della: • Gestione del protocollo generale del Comune; • Gestione spese postali; • Conservazione documenti “agli atti” mediante loro collocamento in archivio corrente diviso, per legge, in 14 Titoli ed in archivio speciale dove vengono conservati i documenti in evidenza per l’Amministrazione; • Gestione del protocollo interno; • Tenuta Registro ordinanze sindacali; • Attività di informazione ed assistenza: attività di ricerca con riferimento alle informazioni su atti e documenti a richiesta degli uffici; • Tenuta fascicoli contenzioso – pratiche concluse. • Tenuta atti depositati da uffici giudiziari e Uniriscossioni per consegna gli interessati e conseguente registrazione su apposito registro. • Gestione notifiche, proprie e per altri Enti. • Cura la pubblicazione all’albo e le affissioni di comunicazioni istituzionali. • Gestisce piccole commissioni sul territorio comunale e fuori comune per conto di altri uffici. Obiettivo: - distribuzione della posta in entrata entro le ore 12.00 del giorno successivo all’arrivo. Spedizione posta in uscita entro 2 giorni dalla consegna, fatte salve le spedizioni urgenti richieste dai vari servizi. U.O. n. 4 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STATISTICHE E CENSIMENTI, SERVIZI CIMITERIALI Il Settore Servizi Demografici Statistici e Cimiteriali provvede: • Alla tenuta ed aggiornamento dei registri della popolazione residente e della popolazione iscritta nell’Anagrafe dei Residenti all’Estero (A.I.R.E.), al rilascio dei certificati ed atti collegati ed alla cura di ogni altro atto previsto dall’Ordinamento Anagrafico; • Alle variazioni di residenza su carte di circolazione , patenti di guida ed alla autentica di firma sugli atti di compravendita di automobili /motocicli usati; • Alla trasmissione delle variazioni anagrafiche a: INPS, MOTORIZZAZIONE CIVILE, AGENZIA DELLE ENTRATE mediante l’utilizzo della procedura informatica INA-SAIA; • Alla compilazione ed aggiornamento dello stradario comunale, alla toponomastica e numerazione civica; • Agli adempimenti relativi agli obblighi di Leva Militare; • Alla tenuta dei registri dello Stato Civile ed ai servizi connessi,pur in costanza di riforma dello Stato Civile non ancora però attuata; • Alla tenuta delle Liste Elettorali, atti e gestione delle procedure ed operazioni elettorali in tutte la fasi; • Alla tenuta ed aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari e Albo scrutatori; • All’adempimento di quanto previsto in materia di Statistica Comunale, statistiche per conto Istat e statistiche campione; • Rapporto con gli stranieri: verifica della dimora abituale citt.extracomunitari (art. 15 DPR 31.8.99, n.394 – art. 6 D.M.I. 18.12.2000), rilascio attestazioni di soggiorno ai cittadini comunitari (art. 7,9 e 13 D.L.6.2.2007, n. 30); verifica della documentazione per il rilascio visti di ingresso in Italia, • Aggiornamento mensile Anagrafe Sanitaria; • Istruttoria rilascio codici fiscali nuovi nati; • Rapporti con Questura, Prefettura, Procura della Repubblica, Agenzie delle Entrate e Inpdap per registrazione decessi • Tenuta ed aggiornamento Anagrafe Canina con assistenza al Veterinario e registrazione applicazione miocrochip identificativi e interventi in materia di colonie feline • Tenuta anagrafe canina dei Comuni di Pinzano al Tagliamento e Medino;r • Promuovere l’applicazione della Legge Bassanini in materia di autocertificazione; • Promuovere la formazione professionale; • Estensione dell’uso informatico delle procedure; • Servizi Cimiteriali • Tumulazioni, inumazioni,esumazioni, estumulazioni, traslazioni, trasporti di salma, cremazioni; • Assegnazione loculi, tombe di famiglia, cellette ossario e aree cimiteriali con predisposizione determine, contratti e controllo pagamenti, remissione loculi con conseguenti rimborsi; • Ricognizione stato attuale sepolture e previsione esumazioni di massa future; • Gestione Cartografia Regionale; • Mantenimento clima cordialità favorente la migliore efficienza del servizio, la condivisione operativa, l’intercambiabilità nel servizio e la migliore e puntuale risposta all’utente e all’Amministrazione comunale. OBIETTIVO DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO AFFERENTE LE ATTIVITA’ RIPETITIVE: - Rilascio in tempo reale di tutte le certificazioni richieste, carte di identita’, iscrizioni, cancellazioni, variazioni anagrafiche, permessi di seppellimento, trasporti di salma, autorizzazioni collocazione salme ecc.; - 15 Censimento Generale della Popolazione e della abitazioni: eseguire nei termini previsti dalla normativa tutte le procedure richieste dall’Istituto Nazionale di Statistica; Assistenza alle Autorita’ Sanitarie per effettuare la rivaccinazione obbligatoria antirabbica (saranno coinvolti circa millequattrocento proprietari). AREA ECONOMICO FINANZIARIA RISORSE UMANE Responsabile di Area funzionario Querin Elisa U.O. Bilancio, Programmazione Finanziaria ed Economica, Contabilità finanziaria Servizi Contabilità finanziaria ed economica Gestione risorse, Contabilità fiscale Categoria Profilo Unità Cognome Nome D Istruttore direttivo 1 Borgo Bertilla C Istruttore 1 Tositti Gianna Franca U.O. Provveditorato, Economato. Trattamento economico del personale Servizi Profilo Istruttore direttivo Unità Cognome Nome 1 Bisaro Daniele C Istruttore 1 Pagnucco Tania Servizi Categoria Unità Cognome Nome Gestione Amministrativa D Profilo Istruttore direttivo 1 Della Rocca Maria Luisa Gestione Amministrativa C Istruttore 2 Buffon Gianna Vacante Gestione amministrativa patrimonio; “pacchetto assicurativo”; Trattamento personale, amministratori, collaboratori, LSU, “Assegni civici”; Gestione amministrativa compendio Villaggio La Favorita Categoria D U.O. Tributi Attività ed obiettivi delle u.o. contabilità, personale ed economato, tributi: u.o. contabilità: garantire la predisposizione schema di Bilancio annuale e pluriennale, Relazione previsionale ed allegati al Bilancio annuale. Predisposizioni variazioni di bilancio,prelevamenti dal fondo di riserva e le variazioni di bilancio. Collaborazione attività collegio dei revisori. Predisposizione assestamento di bilancio entro il 30 Novembre di ogni esercizio. Supporto ai responsabili degli altri servizi per la verifica dello stato di utilizzo delle risorse assegnate. Registrazione impegni e liquidazioni, accertamenti e riscossioni in contabilità finanziaria. Emissione ordinativi di pagamento e reversali d'incasso. Registrazione fatture passive ed altre procedure correlate. Gestione ordinaria del bilancio di previsione, monitoraggio equilibri, flussi di entrata e spesa, rispetto vincoli patto di stabilità, rapporti con il tesoriere, redazione rendiconto di gestione, della relazione e degli allegati obbligatori secondo le disposizione del dlgs. 267/2000, esame conti giudiziali resi dagli agenti contabili, redazione conto del patrimonio e del prospetto di conciliazione tenuta dei registri I.V.A. per le attività commerciali, registrazione corrispettivi di entrata, registrazione fatture attive ed altre note di riscossione (Mensa, trasporti, ecc.). Controllo utenti morosi e relativi solleciti; verifica inadempimenti ai sensi l. DESCRIZIONE ATTIVITA’ U.O. CONTABILITA’ FINANZIARIA Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013 e bilancio nonché relazione e bilancio 2012/2014 Predisposizione rendiconto di gestione: conto del Bilancio, prospetto di conciliazione, conto economico, conto del patrimonio; predisposizione delibera comprensiva di tutti gli allegati richiesti Variazioni di Bilancio Giunta/Consiglio: predisposizione prospetti caricamento Commissioni Bilancio raccolta dati predisposizione atto Invio certificazione di bilancio Invio certificato al conto consuntivo Adempimenti in materia di patto di stabilità interno: verifiche Denuncia modello UNICO IVA coordinamento e verifica raccolta parere Revisori INDICATORI Data di rispetto alla legge Data di rispetto alla legge DI VERIFICA presentazione scadenza di presentazione scadenza di Numero variazioni Data rispetto alla scadenza di legge Data rispetto alla scadenza Rispetto delle scadenze programmate: Data rispetto alla scadenza di legge u.o. personale, economato Assicurare il costante adeguamento delle retribuzioni e degli istituti accessori dei dipendenti alle norme contrattuali. Predisposizione cedolini mensili. Gestione previdenziale, assicurativa e pensionistica. Viene assicurato il servizio per il Comune. Assicurare il costante aggiornamento circa la normativa in materia di personale; supporto e predisposizione di atti e procedimenti in materia di relazioni sindacali, contrattazione decentrata, valutazione del personale ed altri procedimenti in materia. Attività di predisposizione dei CUD e degli altri adempimenti fiscali (mod. 770) legati al trattamento economico dei dipendenti. Conto annuale, Unico,IRAP DESCRIZIONE ATTIVITA’ U.O. PERSONALE INDICATORI DI VERIFICA Conto annuale ed annessa relazione Relazione al conto annuale Predisposizione e rilascio Modello CUD e certificazioni fiscali sostituto d’imposta Predisposizione dichiarazione annuale sostituto d’imposta 770 Denuncia modello UNICO IRAP Assicurazioni: Sinistri gestititi/gare espletate Gestione stipendi ed elaborazione denunce mensili: Unità elaborate/gestite Pratiche Pensionistiche: Predisposizione Mod. PA04 Comunicazioni obbligatorie Centri per l'Impiego, Ministero del lavoro, INAIL, INPS ed altri Enti Previdenziali (Adeline) Data di presentazione rispetto alle scadenze Data di presentazione rispetto alle scadenze Data rispetto a scadenza Data/rispetto a scadenza Data rispetto alla scadenza di legge Numero nell’anno Numero unità elaborate Numero N. comunicazioni u.o. tributi Effettuazioni di iscrizioni, variazioni e cessazioni. Attività per l'emissione ruoli ordinari e speciali, rapporti con l'utenza per la regolarizzazione e/o controlli posizioni, concessioni discarichi e rimborsi. Ricezione e trascrizione istanze di variazione. Concessione rimborsi. Accertamenti recupero evasione. Attviità di consulenza utenti, attività di controllo denunce,comunicazioni, versamenti, attività di aggiornamento posizione tributaria in base a denunce successione, denunce agenzia entrate, U.T.E, attività di emissione avvisi di accertamento e liquidazione, attività propedeutiche agli incassi gestiti in forma diretta, emissione ruoli coattivi. Garantire la corretta gestione dei tributi minori. DESCRIZIONE U.O. TRIBUTI Predisposizione atti per aliquote imposte e tasse comunali Compensazioni e rimborsi Attività di inserimento, abbinamento e controllo comunicazioni ICI – Atti di successione Inserimento, abbinamento e controllo versamenti Formazione ruoli di riscossione coattiva ICI Acquisizione aggiornamento banca dati catasto terreni e fabbricati ed aggiornamento banca dati ICI con forniture catastali Accertamento denunce e definizione delle superfici tassabili TARSU Elaborazione ruoli di riscossione: principale anno 2011, suppletivi anni precedenti TARSU. Emissione accertamenti per omessa denuncia e/o omesso versamento TARSU INDICATORI DI VERIFICA Numero atti e data approvazione N. richieste ricevute ed evase N. atti inseriti e abbinati; N. atti ricevuti. N. procedure di caricamento abbinamento e rettifiche N. versamenti ricevuti N. partite iscritte a ruolo e data approvazione ruolo N. elaborazioni N. abbinamenti manuali su totale aggiornamenti forniti N. denunce accertate N. denunce ricevute N. partite iscritte a ruolo N. atti emessi AREA CULTURA Responsabile di Area Funzionario Moro Maria Antonietta RISORSE UMANE Servizi Servizi bibliotecari, Archivio storico e corrente, Politiche Giovanili Servizi Bibliotecari Iniziative culturali, Associazionismo, Turismo Categoria Profilo Unità Cognome Nome C Istruttore 2 Milan Massimo Urban Viviana B Collaboratore amministrativo 1 Carrattieri Laura C Istruttore 1 Zannier Laura 1 Denominazione Obiettivo: iniziative culturali di promozione del libro e Responsabile dell’Area settore: Maria della lettura Antonietta Moro Responsabile del servizio: Maria Antonietta Moro Descrizione sintetica. Le iniziative culturali del servizio bibliotecario sono volte alla Data inizio attività: 01.01.2011 promozione del libro e della lettura, a partire dall’età prescolare fino all’età adulta, in Data conclusione attività: 31.12.2011 stretta sinergia con le istituzioni scolastiche del territorio; mirano inoltre alla conoscenza e valorizzazione dei documenti di interesse locale . Le iniziative culturali si Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di inseriscono nel contesto degli ordinari servizi della biblioteca (prestito delle diverse risultato tipologie di materiali librari e non librari, prestiti interbibliotecari consultazione in loco, prestito interbibliotecario, servizio internet) che garantiscono al cittadino l’accesso gratuito all’informazione e alle diverse forme di conoscenza Obiettivo strategico di riferimento n. 5): Sostenere una cultura di qualità Monitoraggio intermedio Verifica finale: 31.12.2011 Nr 1 Fasi dell’obiettivo Attività “Un’ora in infanzia e primarie Responsabile dell’obiettivo biblioteca”, Scuola Moro M.A. Personale di Tempificazione delle attività supporto interno ed esterno al Settore Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Urban V. X X X X X X Nov Dic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Attività “Storie piccole”, Scuole primarie, cl. II Attività "A proposito di scienza”, Scuole primarie, cl. IV Attività “Avventure in biblioteca”, Scuole primarie, cl. IV Attività "Coccole di parole”, Scuole primarie, cl. I Attività "Rime per le mani", Scuola per l’infanzia Attività “Sono un lettore forte”, Scuole medie, cl. I Attività “Metodologia della ricerca”, Scuole medie, cl. III Pubblicaz. volume e archivio digitale pergamene Fondo Linzi Attività “Sulle strade delle fiabe”, Scuole primarie, cl. II Attività “Storie per tutti i gusti”, Scuole infanzia Consegna kit “Nati per leggere” ai nati nel 2° semestre 2010 INDICATORI MISURABILI Moro M.A. Urban V. Moro M.A. Urban V. Moro M.A. Urban V. Moro M.A. Urban V. Moro M.A. Urban V. X Moro M.A. Urban V. X X X Moro M.A. Milan M. X X X Moro M.A. Milan M. Moro M.A. Urban V. X Moro M.A. Urban V. X X X Moro M.A. Unità Stato di partenza misura n. Iniziative svolte (gg.) 0 n. Classi scolastiche coinvolte 0 n. Pubblicazioni edite 0 Quantificazione fabbisogno di mezzi finanziari e cap. di bilancio = X X X X X Urban V., Carrattieri L. di Obiettivo atteso Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) 24 30 1 € 5.000 (Cap. 1250) X Denominazione Obiettivo: Gestione del sistema bibliotecario (SeBiCo) e Responsabile dell’Area settore: Maria Antonietta relative iniziative culturali Moro Responsabile del servizio: Maria Antonietta Moro Descrizione sintetica. La Biblioteca di Spilimbergo si fa carico del Coordinamento Data inizio attività: 01.01.2011 di altre 10 biblioteche programmando e gestendo: iniziative culturali comuni, Data conclusione attività: 31.12.2011 formazione, coordinamento catalogo bibliografico unico, supporto tecnico ed aggiornamento ai vari addetti delle altre biblioteche civiche e le speciali attività Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato “Campionati di lettura”, “Progetto storia” “Biblioteche in cortile”, “Nati per leggere” e “Tessera unica SeBiCo” Obiettivo strategico di riferimento n. 5): Sostenere una cultura di qualità Monitoraggio intermedio Verifica finale: 31.12.2011 2 Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Unità di misura Fasi dell’obiettivo Responsabile Personale di Tempificazione delle attività dell’obiettivo supporto interno ed esterno al Settore Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Gestione domande di contributo LR Moro M.A. X Milan M. X 25/06 Gestione Conferenze dei sindaci SeBiCo Moro M.A. Milan M. Gestione Riunioni tecniche bibliotecari Moro M.A. Milan M. X X X X X X X SeBiCo Gestione Catalogo unico delle Moro M.A. Milan M., X X X X X X X X X X X X X X X X X X biblioteche SeBiCo Carrattieri L., Urban Attività "Campionati di lettura SeBiCo" Moro M.A. Carrattieri L., X X Urban V. X X X X Attività "Biblioteche in cortile SeBiCo” Moro M.A. Milan M., Carrattieri L., Urban Urban V. Attività e bibliografia “Leggere la storia Moro M.A. antica” Corso per lettori volontari SeBiCo Moro M.A. Urban V. Attività “Nati per leggere SeBiCo” Moro M.A. Urban V., Carrattieri L. Progetto “Catalogo e tessera unica Moro M.A. Milan M., SeBiCo” Carrattieri L., Urban INDICATORI MISURABILI Stato di Obiettivo atteso Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) partenza Ott Nov Dic X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X n. Prestiti sistema bibliotecario SeBiCo 0 n. Iniziative culturali comuni (gg.) 0 n. Bibliografie stampate 0 Quantificazione fabbisogno di mezzi finanziari e cap. di bilancio = 45.000 35 1 € 27.500 (cap. 1252), € 13.800 (cap. 1250) Appuntamenti Responsabile dell’Area settore: Maria Antonietta Moro Responsabile del servizio: Maria Antonietta Moro Descrizione sintetica: Il progetto è articolato in più fasi a) stagioni teatrali di primavera ed Data inizio attività: 1 gennaio 2011 autunno in collaborazione con l’ERT; b) concerti di musica classica e da camera a Palazzo Data conclusione attività: 31 dicembre 2011 Tadea; c) pubblicazione dello studio sul Basso Medioevo a Spilimbergo; avvio della seconda Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di edizione del concorso Dal Bon a sostegno di studenti di medicina e chirurgia risultato A tale progetto iniziale è stato aggiunto: 1) il Progetto “Manifestazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia” articolato in una serie d’incontri tra primavera ed autunno con un concerto conclusivo 2) la stampa della tesi vincitrice al concorso per tesi di laurea 3) supporto alla manifestazione “Giro d’Italia” 4) presentazione dei volumi “ I mosaicisti raccontano”; “1511 Spilimbergo brucia”; “Domenico Cancianini poeta spilimberghese” Obiettivo strategico di riferimento n. 5) Sostenere una cultura di qualità Monitoraggio intermedio Verifica finale: XXX XXX 3 Nr 1 Denominazione Obiettivo: Realizzazione del spilimberghesi di storia, arte, musica e teatro” Fasi dell’obiettivo Responsabil Personale di supporto e interno ed esterno dell’obiettiv Settore a 2 Spettacoli teatrali primavera – agosto autunno Eventi 150 Anni unità d’Italia 3 Serate musicali al Tadea primavera Moro M.A. 4 Pubblicazione su Palazzo Tadea Moro M.A. 5 Pubblicazione sul Basso Medioevo Moro M.A. PROGETTO SU Più ESERCIZI FINANZIARI 2009-2010-2011-2012 Anno 2011: Consegna saggi e ricognizione fotografica Anno 2012 : stampa pubblicazione Cerimonia premiazione Concorso Dal Bon Moro M.A. 6 Progetto: - Moro M.A. Moro M.A. Tempificazione delle attività al Laura Zannier Ge Fe Ma Ap n b r r X X Ma Gi g u Lu g Ag o Set Ott No Dic v X X Laura Zannier e esperti X X X diversi Laura Zannier e Istituz. X Musicali diverse Laura Zannier e vincitrice x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x tesi e studiosi diversi x Laura Zannier e 13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x studiosi Laura Zannier; Referenti Ufficio Cultura Comune di Pordenone; esperto per prolusione X X X X X x x x x x x x X 7 8 Presentazioni pubblicazioni diverse d’interesse locale ( Attività ordinaria: gestione casa dello studente gestione contributi diversi alle associazioni Avvio Progetto Europeo INDICATORI MISURABILI Moro M.A. Laura Zannier Moro M.A. Laura Zannier x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X 9 Moro M.A. X X X X Unità Stato di Obiettivo atteso Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) di partenza misura N. N. 24 Quantificazione fabbisogno di mezzi finanziari e cap. di bilancio = Cap. 1199”Iniziative di carattere culturale “ € 50.000 ; Cap. 1203 “Stagione teatrale “ €. 9.000 Cap. 1340 “ Contributi associazioni” €. 45.000 ;Cap.2130 “ Contributi per iniziative ricreative e sportive €. 28.000 dell’Area settore:Maria Responsabile Antonietta Moro Responsabile del servizio: Maria Antonietta Moro e due operatori dipendenti della Cooperativa Le Macchine Celibi di Bologna Descrizione sintetica: Microprogetti per creare occasioni positive d’incontro; continuare Data inizio attività:1 gennaio 2011 nella metodologia di lavoro avviata nei precedenti esercizi finanziari con particolare Data conclusione attività: 31 dicembre 2011 riguardo allo sviluppo di nuovi progetti da attuarsi in rete con gli altri Progetti Giovani operanti in Provincia; trasloco nella sede restaurata di Casa Gaspardo e rilancio del Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato servizio nella rinnovata struttura quale spazio di aggregazione. Obiettivo strategico di riferimento n. XX): garantire il funzionamento ordinario della Monitoraggio intermedio Verifica finale: XXX XXX Servizio nella nuova sede e realizzare i microprogetti programmati 4 Nr Denominazione Obiettivo: dare risposte alle istanze del mondo giovanile Fasi dell’obiettivo Responsabile dell’obiettiva Moro M.A. 1 Sportello informa giovani Moro M.A. 2 Spazio di aggregazione Moro M.A. 3 Trasloco sede da Villa Businello a Casa Gaspardo e inaugurazione sede 4 Progetto Faber : laboratorio web-designer 5 Progetto costruzioni interventi diversi e tavola rotonda con Associazioni PG Rocks!: attività legata al fare musica Moro M.A. con coinvolgimento gruppi locali 6 Moro M.A. 7 Libere espressioni generano opportunità Moro M.A. Festa del Progetto Giovani 8 OPEN HOUSE : incontri a tema il giovedì sera per 8 serate Personale di supporto interno ed esterno al Settore Personale Cooperativa Personale Cooperativa Personale Cooperativa Personale Cooperativa Personale Uffici Tecnici Personale Cooperativa Tempificazione delle attività Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Personale Cooperativa Ass. Alpini; Servizi Tecnici Manutentivi Personale Cooperativa Ass. Alpini; Servizi Tecnici Manutentivi x x x x x x x x Unità INDICATORI MISURABILI Stato di partenza misura n. interventi tra eventi più significativi e microprogetti Quantificazione fabbisogno di mezzi finanziari e cap. di bilancio = di Obiettivo atteso n. 25 Cap. 2285 €. 17.000 Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) 5 Denominazione Obiettivo: Progetto Archivi di deposito e corrente Responsabile dell’Area settore: Maria Antonietta Moro Responsabile del servizio:Maria Antonietta Moro Data inizio attività: 1 gennaio 2011 Descrizione sintetica: Progetto articolato in più esercizi finanziari. Per l’anno 2011 Garantire la consultatività degli archivi di deposito in funzione degli uffici comunali ; Data conclusione attività: 31 dicembre 2011 garantire la consultatività degll’archviio storico e riordino fino al 1970; garantire la Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di consultazioni della documentazione in deposito esterno Fasi di riordino: operazioni di riordino e di scarto materiale documentazione di deposito risultato sita in varie sedi; Obiettivo strategico di riferimento n. XX): Monitoraggio intermedio XXX Nr Fasi dell’obiettivo 1 Garantire la consultazione archivi di Moro M.A. deposito Garantire la consultazione dell’archivio Moro M.A. storico Garantire n. giornate destinate agli Uffici Moro M.A. per riordino pratiche dei settori Edilizia Privata, Edilizia Pubblica; Anagrafe 2 3 4 5 Responsabile dell’obiettiva Garantire consultazione pratiche in Moro M.A. deposito esterno all’Ente Sovraintendere alle operazioni di scarto Moro M.A. materiale archivistico situato in sedi diverse fino allo smaltimento previo autorizzazione Soprintendenza Archivistica INDICATORI MISURABILI Stato partenza Unità di misura n interventi diversa di consultazione di tipologia Quantificazione fabbisogno di mezzi finanziari e cap. di bilancio = Verifica finale: XXX Personale di Tempificazione delle attività supporto interno ed esterno al Settore Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Uffici Comunali x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Edilizia privata, edilizia pubblica, anagrafe Uffici Comunali x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x di Obiettivo atteso Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) 70 Cap. 1270 5000 cap. 1271 €. 8700 AREA TECNICA RISORSE UMANE Responsabile di Area Funzionario De Nardo Pietro (convenzione ex art 7 CCRL ’04, con Comune di Forgaria nel Friuli) U.O. Gestione Opere Pubbliche Servizi Progettazione, Contabilità, collaudo Progettazione, Contabilità, collaudo Progettazione, Contabilità collaudo Categoria Profilo Unità Cognome Nome D Funzionario 1 Tositti Mauro C Istruttore 2 Terzariol Maurizio Sabbadini Sergio B Collaboratore amministrativo 1 Bagnarol Gianni Categoria Profilo Unità Cognome Nome B Collaboratore amministrativo 2 Cominotto Angelo Luminelli Tullia U.O. Manutenzione Patrimonio Servizi Programmazion e interventi manutentivi, Sorveglianza cantieri, Contabilità, Concessioni patrimonio immobiliare U.O.Gestione ambiente. Prevenzione, Sicurezza, Protezione Civile Servizi Programmazio Categoria C Profilo Istruttore Unità 1 Cognome Nome Colautti Valter ne coordinament o interventi manutentivi, Protezione Civile Cancian Lorenzo Berton Renato Buoso Emanuele Barberio Marco Blarasin Pietro Daniotti Omar Peresson Roberto Corda Bruno Dominici Tiziano Gregoris Maurizio Sovran Claudio B Collaboratore professionale 3 Manutenzione beni patrimoniali B Collaboratore professionale 4 Manutenzione verde pubblico B Collaboratore professionale 4 Manutenzione stradale, Segnaletica B Collaboratore amministrativo 1 Floriani Stefano Manutenzione reti tecnologiche Manutenzione stradale, Segnaletica B Collaboratore professionale 7 Mucignato Michele Rollesi Silvano Mirolo Lorenzo Zavagno Aldo Sarcinelli Patrice Bornancin Giovanni Castellano Michele Custodia manutenzione Compendi immobiliari “Villaggio la Favorita”, “Casa dello Studente” B Collaboratore professionale 1 Martina Walter NB: Le mansioni attribuite al Funzionario-Responsabile di Area vengono svolte in Convenzione con il Comune di Forgaria nel Friuli, avvalendosi di quel Tecnico comunale. Ai fini della Dotazione Organica, il posto viene rilevato tra i “Vacanti”. AREA TECNICA UFFICIO: PROTEZIONE CIVILE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO: Previsione e prevenzione Gestione risorse Attività in emergenza Ripristino post emergenza Servizio strumentale di reperibilità finalizzato a garantire un pronto intervento a tutela della popolazione e dell’ambiente. Attività d’ufficio RISORSE STRUMENTALI : Tipo di bene Personal Computer Programmi (conteggiati per ogni singola postazione di lavoro) Stampanti /Fotocopiatrici/ fax Distruggi documenti Autoveicoli terrestri Mezzi terrestri (carrelli) Mezzi nautici Apparati radio ricetrasmittenti fissi e mobili Apparati radio ricetrasmittenti fissi e mobili Nr unità 1 Caratteristiche 2 Acquisizione In comodato regione FVG In dotazione In comodato regione FVG 2 3 In dotazione In dotazione 4 3 In dotazione In comodato regione FVG APPROVVIGIONAMENTO ESTERNO DI SERVIZI : Servizio Manutenzione mezzi terrestri e nautici Rifornimento carburanti nautici Pulizie Modalità di fornitura Conferimento diretto Conferimento diretto In proprio SETTORE AMBIENTE SERVIZI COMPRESI NEL SETTORE: AMBIENTE e TERRITORIO a. Servizi di igiene ambientale: - Procedure per la bonifica del cemento/amianto; Procedure per abbandono deposito incontrollato di rifiuti; Gestione raccolta differenziata (Assegnazione composter, raccolta differenziata, raccolta umido stradale ecc.); Esternalizzazione servizi - appalti; Servizio noleggio container per verde; Programma annuale con la ditta appaltatrice; Organizzazione servizio gestione rifiuti grandi utenze; Attività amministrativo/contabile; Servizio di controllo del territorio; Gestione emergenze; Pareri produttori di rifiuti; Fornitore Friuldiesel ENI Scadenza o esternalizzazione 31.12.2012 Annuale - b. Servizio di disinfestazione: - c. Convenzioni con produttori di rifiuti; Domande di contributi e rendicontazione alla Regione per gestione rifiuti e eventi atmosferici; Campagna di informazione/materiale pubblicitario; Archiviazione formulari e presentazione MUD; Gestione colonie feline; Coordinamento adempimenti SISTRI; Affidamento-controllo-gestione; Campagna di informazione/materiale pubblicitario; Esternalizzazione servizi - appalti; Gestione contributo regionale; Servizio idrico integrato: - Gestione archivio autorizzazioni allo scarico comunali; Rilievi scavi per allacciamenti idrici; Predisposizione bollette pagamento lavori; Segnalazioni varie es. rotture collettori fognari, perdite idriche; Richiesta rimborso mutui Servizio Idrico Intergrato; d. Gestione contenziosi: e. Gestione risorse strumentali ed umane: - contratti di servizio ed altri; Collaudo mezzi e manutenzioni; Acquisti diversi (es. attrezzature, cartellonistica,); f. Aggiornamento provvedimenti amministrativi: g. Domande di contributo per manifestazioni in materia ambientale: - Regolamenti e Ordinanze; Istruttoria; SERVIZI PUBBLICI ESTERNALIZZATI: Servizio pubblico Raccolta R.S.U. differenziata Presidio e conduzione Centro Raccolta Rifiuti Recupero carta e cartone e plastica Recupero ingombranti Recupero smaltimento RSU tal quale Recupero spazzamento Recupero frazione umida Recupero verde Recupero piaggiati Raccolta Spazzinaggio Smaltimento rifiuti misti da costruzione e demolizione abbandonati Forma di gestione Appalto di Servizio Appalto di servizio Appalto di servizio Appalto di servizio Appalto di servizio Appalto di servizio Appalto di servizio Appalto di servizio Appalto di servizio In proprio Appalto di servizio Affidatario o gestore SNUA SORGENTE SNUA SNUA SNUA SNUA SNUA SNUA SNUA Comune SNUA Scadenza o esternalizzazione 30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014 Servizio di raccolta/recupero cartucce esauste stampanti Smaltimento pneumatici abbandonati Noleggio contenitori verde Disinfestazione dalle zanzare Realizzazione ecopiazzola Gestione ecopiazzola Aumento raccolta differenziata Appalto di servizio Appalto di servizio Appalto di servizio Appalto di servizio Appalto di servizio Appalto di servizio Appalto di servizio KARPOS SNUA SNUA PULIGIENE GEROMETTA Comune SNUA 23.11.2012 30.06.2014 30.06.2014 10.10.2011 18.03.2011 30.06.2014 Servizio pubblico Realizzazione impianti fotovoltaici RISORSE STRUMENTALI: Tipo di bene Computer Stampanti Unità 3 1 Forma di gestione Appalto di servizio Caratteristiche Pentium 4 HT – Core2 Quad Brother Laser HL 1430 Periodo di acquisizione 2007 2004 Affidatario o gestore SATA ENERGY Scadenza o esternalizzazione 31.08.2011 OBIETTIVO AFFIDATO ALL’AREA AMBIENTE 1 Denominazione Obiettivo: Gestione ecopiazzola Responsabile dell’Area settore: AMBIENTE Responsabile del servizio: p.i. Pietro De Nardo Descrizione sintetica: La gestione è effettuata dal Comune di Spilimbergo mentre la conduzione e il Data inizio attività: 01.01.2011 presidio vengono svolte dalla coop. LA SORGENTE. Data conclusione attività: 31.12.2011 Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato Obiettivo strategico di riferimento n. XX): Nr 1 2 3 4 5 6 Unità misura Fasi dell’obiettivo Monitoraggio intermedio XXX Responsabile dell’obiettivo Personale di Tempificazione delle attività supporto interno ed esterno al Settore Gen Feb Mar Apr Ufficio Ambiente x x x x x x x x Ufficio Ambiente x x x x x x x x Ufficio Ambiente x x x x x x x x Ufficio Ambiente x x x x x x x x Ufficio Ambiente x x x x x x x x x x x x Ufficio Ambiente Apertura Capo Settore LL.PP. Capo Settore LL.PP. Conduzione Capo Settore LL.PP. Controllo utenti Verifica conferimento rifiuti Capo Settore LL.PP. Pulizia e riordino Capo Settore LL.PP. Chiamata ditte per svuotamento container Capo Settore LL.PP. rifiuti di INDICATORI MISURABILI Stato di partenza Obiettivo atteso Quantificazione fabbisogno di mezzi finanziari e cap. di bilancio = Quantificazione ore lavorative: Descrizione mezzi strumentali impiegati: Uffici di riferimento/collegati Ufficio Programma/Progetto di riferimento: Ambiente Verifica finale: XXX Mag x x x x x x x x x x x Giu x x x x x x x x x x x Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) Indicare importi e capitoli di bilancio Lug x x x x x x x x x x x Ago x x x x x x x x x x x Set x x x x x x x x x x x Ott x x x x x x x x x x x Nov x x x x x x x x x x x Dic x X x X x X x X x X x OBIETTIVO AFFIDATO ALL’AREA AMBIENTE 2 Denominazione Obiettivo: Raccolta rifiuti Responsabile dell’Area settore: AMBIENTE Responsabile del servizio: p.i. Pietro De Nardo Descrizione sintetica: La raccolta dei rifiuti viene effettuata dalla ditta SNUA sulla base dell’appalto con la Data inizio attività: 01.01.2011 Comunità Montana. Data conclusione attività: 31.12.2011 Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato Obiettivo strategico di riferimento n. XX): Nr Fasi dell’obiettivo Monitoraggio intermedio Responsabile dell’obiettiva 1 2 3 4 Unità di INDICATORI MISURABILI Stato di partenza misura q Raccolta vetro q Raccolta ingombranti q Raccolta RAEE q Raccolta verde q Raccolta imballaggi carta/cartone q Raccolta inerti q Raccolta legno q Raccolta metallo q Raccolta T/F q Raccolta olio esausto alimentare q Raccolta accumulatori q Raccolta pneumatici usati Quantificazione fabbisogno di mezzi finanziari e cap. di bilancio = Quantificazione ore lavorative: Descrizione mezzi strumentali impiegati: Uffici di riferimento/collegati Ufficio Programma/Progetto di riferimento: Ambiente Personale di Tempificazione delle attività supporto interno ed esterno al Settore Gen Feb Mar Apr Obiettivo atteso Verifica finale: Mag Giu Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) Indicare importi e capitoli di bilancio Lug Ago Set Ott Nov Dic SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO SERVIZI COMPRESI NEL SETTORE: Servizi esterni ufficio tecnico amministrativo, giardinaggio, lavori in economia, magazzino, elettricisti, realizzazione e controllo opere pubbliche, manutenzione straordinaria ed ordinaria degli immobili e della viabilità del demanio comunale, approvvigionamento di energia elettrica, e impianti e per gli immobili comunali ed approvvigionamento della manutenzione ordinaria e straordinaria e dei carburanti per i mezzi comunali. RISORSE STRUMENTALI Tipo di bene Computer Stampanti fotocamera digitale strumentazione topografica Software Unità 1 1 1 2 5 Caratteristiche pentium IV multifunzione alta risoluzione Livello laser, misuratore laser Office Intellicad Periodo di acquisizione 2000 2006 2010 2003 2002 ELENCO MEZZI SUPERIORE A 35 QUINTALI IN DOTAZIONE Mezzo Targa Attrezzature Fiat 684 PN89213 Nissan Eco T100 BG846XN Immatricolazione primi anni 70 2000 Manutenzione strade manutenzione strade ELENCO MEZZI INFERIORE A 35 QUINTALI IN DOTAZIONE Nome del mezzo Targa Renault Kangoo CW433CX Volkswagen LT 35 CJ626PY Nissan pick-up CL821LF Piaggio Porter BS068VX Fiat Daily autoscala PN 258457 Fiat Daily Protezione Civile AS488DP Fiat 600 BM188RH Fiat 600 BM187RH Fiat Punto AD749XD Fiat Punto CR804TH Fiat Palio (in comodato Sina) BD015GD Fiat Punto AS737DS Fiat Daily 35C9 CD481VV Iveco Daily DL022LG Renault Clio BG807XM Renault Megan dismessa 2012 BG806XM Renault Kangoo 4x4 CM887AW Porter Piaggio BS069VX Iveco Daily DL022LG Fiat grande Punto “Noleggio” DX014WP Piaggio Ape BV71216 Piaggio Ape 50 X5HS29 Immatricolazione 2005 2005 2003 2001 1988 1997 2000 2000 1994 2004 1999 1998 2002 2008 1999 1999 2004 2001 2008 2009 2004 2004 Manutenzione patrimonio Acquedotto Protezione civile Manutenzione patrimonio Manutenzione patrimonio Protezione Civile Servizi Sociali Servizi Sociali Servizi Sociali Servizi Sociali Servizi Sociali Messo comunale Manutenzione strade Manutenzione patrimonio Polizia Municipale Polizia Municipale Polizia Municipale Manutenzione verde Manutenzione patrimonio Servizi generali raccolta rifiuti raccolta rifiuti Servizio Servizio Nome del mezzo Biro auto elettriche Biro auto elettriche Biro auto elettriche Biro auto elettriche Targa X42SV7 X42SV6 X42SV5 X42SV4 ATTREZZATURE E MEZZI D’OPERA Modello Fiat Hitachi mini escavatore Fiat Hitachi FB110 Terna Trattore Same Spazzatrice Gavia 4.30 Toro rasaerba Rasaerba Iseki Spazzatrice schmidt Immatricolazione 2010 2010 2010 2010 Servizio Targa o matricola 1998 PN AE213 AX990S PNAE105 AAR673 AG W311 Servizio Manutenzione patrimonio Manutenzione patrimonio Manutenzione verde Raccolta rifiuti Manutenzione verde Manutenzione verde Raccolta rifiuti APPROVIGIONAMENTO ESTERNO DI SERVIZI : Servizio Modalità di fornitura Incarichi di progettazione o di direzione lavori. Programma triennale OO.PP. Appalto di servizi Servizio di officina Servizio di rifornimento carburanti Servizio energia e fornitura gas Servizio impianti termici Gestione sicurezza edifici - antincendio Gestione dispositivi sicurezza edifici Appalto sfalcio cicli stradali Appalto di servizi Appalto di fornitura Appalto di servizi Appalto di servizi Appalto di servizi Appalto di servizi Appalto di servizi Scadenza (appalti già aggiudicati) Fornitore progettisti esterni e progettazioni interne FRIULDIESEL ENI AMGA TERMOEL FE FRIULI ESTINTORI FE FRIULI ESTINTORI SARTOR ALBERT con il certificato di collaudo 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2013 31.08.2013 31.12.2011 31.12.2011 30.12.2011 OBIETTIVO AFFIDATO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO,UFFICIO: PROGETTI E CONTROLLO OO.PP. 1 Denominazione Obiettivo: L.R. 10/08 Sistemazione copertura scuola Media via Mazzini Responsabile del Settore: p.i. Pietro De Nardo Descrizione sintetica: Si rendono necessarie le opere di manutenzione delle strutture scolastiche comunali che per il Data inizio attività: 01.01.2011 tempo trascorso richiedono un continuo intervento ai fini della salvaguardia edilizia dei fabbricati. Il progetto prevede la Data conclusione attività: 31.12.2011 revisione e sostituzione delle parti di copertura, del manto, dei pluviali e dei canali di gronda compreso la revisione Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato degli sporti di linda, nel fabbricato adibito a scuola media. Monitoraggio intermedio Verifica finale: agosto 2011 31.12.2011 Nr Fasi dell’obiettivo Responsabile/ Personale di supporto Tempificazione delle attività Int/Est al Settore Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set 1 Ufficio Progetti e controllo Progettazione definitiva Capo Settore LL.PP. OO.PP. 2 Ufficio Progetti e controllo Richiesta dei pareri di legge sul progetto definitivo Capo Settore LL.PP. OO.PP. X 3 Ufficio Progetti e controllo Acquisizione del finanziamento Capo Settore LL.PP. 2010 OO.PP. 4 Progettazione esecutiva dopo l’ottenimento di tutti i Ufficio Progetti e controllo X Capo Settore LL.PP. pareri di legge OO.PP. 5 Ufficio Progetti e controllo X Gara d’appalto dei lavori Capo Settore LL.PP. OO.PP. 6 Ufficio Progetti e controllo X Affidamento dei lavori, verifiche e contratti Capo Settore LL.PP. OO.PP. Unità INDICATORI MISURABILI Stato di partenza Obiettivo atteso Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) di misura 25% Verbale di consegna lavori Avvio della Consegna lavori ditta progettazione definitiva appaltatrice a seguito sentenza TAR FVG X Quantificazione fabbisogno di mezzi finanziari € 300.000,00 cap. di bilancio = Quantificazione ore lavorative: Descrizione mezzi strumentali impiegati: attrezzature topografiche, software, hardware e materiale da cancelleria Uffici di riferimento/collegati Programma/Progetto di riferimento: Ufficio progetti N. Ott Nov X 2010 X 2010 Dic OBIETTIVO AFFIDATO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO,U 2 FFICIO: PROGETTI E CONTROLLO OO.PP. Denominazione Obiettivo: Adeguamento edifici scolastici – scuola media capoluogo Responsabile del Settore: p.i. Pietro De Nardo Descrizione sintetica: I lavori riguarderanno principalmente l’adeguamento antisismico e comprenderanno inoltre la Data inizio attività: sostituzione degli infissi relativi ai serramenti delle porte delle uscite di emergenza, la realizzazione della rete di scarico Data conclusione attività: delle acque meteoriche e dei servizi igienici e collegamento alla fognatura con dismissione degli attuali pozzi perdenti e Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato vasche S.A.D.O., la sistemazione degli intonaci esterni e conseguente tinteggiatura, la realizzazione di impianti di rilevazione incendio e di videosorveglianza, la manutenzione dei serramenti interni, l’isolamento esterno dell’edificio, la sistemazione dei marciapiedi, la costruzione di una tettoia per alloggiare le biciclette, la realizzazione di un impianto di trattamento aria per il piano seminterrato, la realizzazione di opere per il miglioramento dell’usabilità del fabbricato, esecuzione di opere di miglioramento fono acustico mediante la fornitura e posa in opera nella scuola media di controfinestre interne Monitoraggio intermedio Verifica finale: agosto 2011 31.12.2011 Nr Fasi dell’obiettivo Responsabile/ Personale di supporto Tempificazione delle attività Int/Est al Settore Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set 1 Ufficio Progetti e controllo Progettazione definitiva Capo Settore LL.PP. OO.PP. 2 Ufficio Progetti e controllo Richiesta dei pareri di legge sul progetto definitivo Capo Settore LL.PP. OO.PP. X 3 Ufficio Progetti e controllo Acquisizione del finanziamento Capo Settore LL.PP. 2010 OO.PP. 4 Progettazione esecutiva dopo l’ottenimento di tutti i Ufficio Progetti e controllo X Capo Settore LL.PP. pareri di legge OO.PP. 5 Ufficio Progetti e controllo X Gara d’appalto dei lavori Capo Settore LL.PP. OO.PP. 6 Ufficio Progetti e controllo X Affidamento dei lavori, verifiche e contratti Capo Settore LL.PP. OO.PP. Unità INDICATORI MISURABILI Stato di partenza Obiettivo atteso Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) di misura 25% Verbale di consegna lavori Avvio della Consegna lavori ditta progettazione definitiva appaltatrice a seguito sentenza TAR FVG X Quantificazione fabbisogno di mezzi finanziari € 1.700.000,00 cap. di bilancio = Quantificazione ore lavorative: Descrizione mezzi strumentali impiegati: attrezzature topografiche, software, hardware e materiale da cancelleria Uffici di riferimento/collegati Programma/Progetto di riferimento: Ufficio progetti N. Ott Nov X 2010 X 2010 Dic OBIETTIVO AFFIDATO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO,U FFICIO: PROGETTI E CONTROLLO OO.PP. 3 Denominazione Obiettivo: Adeguamento alle norme di sicurezza e manutenzione straordinaria degli spogliatoi nord dello Stadio Giacomello. Descrizione sintetica: Gli spogliatoi dello stadio “A. Giacomello” sono particolarmente compromessi nel loro utilizzo a causa di impianti tecnologici inadeguati. Al fine di recuperare la struttura è necessario il loro ripristino, che tenga conto anche delle problematiche riscontrate a seguito dell’umidità. Lo studio delle cause del proliferare dell’umidità e conseguenti muffe precederà la progettazione dell’intervento di risanamento e l’esecuzione dei lavori conseguenti. Sarà necessario provvedere anche alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici. La progettazione dell’intervento sarà programmata nella fase preliminare ed esecutiva. Nr 1 2 3 4 5 6 Unità di misura Fasi dell’obiettivo Responsabile/ Progettazione definitiva Capo Settore LL.PP. Richiesta dei pareri di legge sul progetto definitivo Capo Settore LL.PP. Acquisizione del finanziamento Capo Settore LL.PP. Progettazione esecutiva dopo l’ottenimento di tutti i Capo Settore LL.PP. pareri di legge Gara d’appalto dei lavori Capo Settore LL.PP. Affidamento dei lavori, verifiche e contratti Capo Settore LL.PP. INDICATORI MISURABILI Stato di partenza Verbale di consegna lavori Capo Settore LL.PP. Responsabile del Settore: p.i. Pietro De Nardo Data inizio attività: Data conclusione attività: Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato Monitoraggio intermedio agosto 2011 Tempificazione delle attività Personale di supporto Int/Est al Settore Verifica finale: 31.12.2011 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ufficio Progetti e controllo OO.PP. X Ufficio Progetti e controllo 2009 OO.PP. X Ufficio Progetti e controllo 2009 OO.PP. Ufficio Progetti e controllo x OO.PP. Ufficio Progetti e controllo x OO.PP. Ufficio Progetti e controllo x OO.PP. Obiettivo atteso Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) 80% Quantificazione fabbisogno di mezzi finanziari € 160.000,00 cap. 4334 di bilancio = Quantificazione ore lavorative: 40 Descrizione mezzi strumentali impiegati: attrezzature topografiche, software, hardware e materiale da cancelleria Uffici di riferimento/collegati Programma/Progetto di riferimento: Ufficio progetti – UT. LL.PP. N. Consegna lavori appaltatrice ditta x Ago Set Ott Nov Dic OBIETTIVO AFFIDATO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO,U 4 FFICIO: PROGETTI E CONTROLLO OO.PP. Denominazione Obiettivo: Lavori di manutenzione strade diverse nel territorio comunale. Responsabile del Settore: p.i. Pietro De Nardo Descrizione sintetica: La sistemazione delle strade del territorio comunale viene programmata annuale con opere Data inizio attività: specifiche atte a migliorare la percorribilità e conseguentemente la sicurezza. Data conclusione attività: Gli interventi prevedranno il completamento con l’individuazione dell’ordine di priorità sull’elenco stilato e aggiornato Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato dagli uffici comunali per la sistemazione d’alcune strade comunali. Monitoraggio intermedio Verifica finale: agosto 2011 31.12.2011 Nr Fasi dell’obiettivo Responsabile/ Personale di supporto Tempificazione delle attività Int/Est al Settore Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott 1 Ufficio Progetti e controllo Progettazione definitiva Capo Settore LL.PP. OO.PP. 2 Ufficio Progetti e controllo Richiesta dei pareri di legge sul progetto definitivo Capo Settore LL.PP. OO.PP. 3 Ufficio Progetti e controllo Acquisizione del finanziamento Capo Settore LL.PP. OO.PP. 4 Progettazione esecutiva dopo l’ottenimento di tutti i Ufficio Progetti e controllo Capo Settore LL.PP. pareri di legge OO.PP. 5 Ufficio Progetti e controllo Gara d’appalto dei lavori Capo Settore LL.PP. OO.PP. 6 Ufficio Progetti e controllo Affidamento dei lavori, verifiche e contratti Capo Settore LL.PP. OO.PP. Unità INDICATORI MISURABILI Stato di partenza Obiettivo atteso Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) di misura 15% Verbale di consegna lavori Avvio della Consegna lavori ditta progettazione definitiva appaltatrice a seguito sentenza TAR FVG Quantificazione fabbisogno di mezzi finanziari € 400.000,00 cap. di bilancio = Quantificazione ore lavorative: 100 Descrizione mezzi strumentali impiegati: attrezzature topografiche, software, hardware e materiale da cancelleria Uffici di riferimento/collegati Programma/Progetto di riferimento: Ufficio progetti – UT. LL.PP. N. Nov Dic x OBIETTIVO AFFIDATO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO,U 5 FFICIO: PROGETTI E CONTROLLO OO.PP. Denominazione Obiettivo: L.R. 8/2003 – Lavori di sistemazione pista di atletica e realizzazione impianto illuminazione. Responsabile del Settore: p.i. Pietro De Nardo Descrizione sintetica: E’ previsto il rifacimento della pista di atletica utilizzando una diversa tecnologia, previa Data inizio attività: asportazione del manto colato esistente, che risulta deteriorato in vari punti e pertanto non più adatto all’utilizzo della Data conclusione attività: pratica sportiva. Il progetto definitivo-esecutivo presentato dal professionista incaricato prevede inoltre, lavori di Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato rifacimento delle pedane per il lancio del peso, lancio del disco e martello e il rifacimento delle fosse e pedane per il salto in lungo e triplo, nonché della fossa delle siepi. Oltre alla nuova pavimentazione in gomma e alle opere accessorie si prevede l’adeguamento della pista di atletica alle normative vigenti e alla normativa FIDAL. A causa della presenza di infiltrazioni d’acqua all’interno dei locali sottostanti le tribune, si è deciso di inserire in progetto un intervento di impermeabilizzazione della gradinate. Monitoraggio intermedio Verifica finale: agosto 2011 31.12.2011 Nr Fasi dell’obiettivo Responsabile/ Personale di supporto Tempificazione delle attività Int/Est al Settore Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set 1 Ufficio Progetti e controllo Progettazione definitiva Capo Settore LL.PP. OO.PP. 2 Ufficio Progetti e controllo Richiesta dei pareri di legge sul progetto definitivo Capo Settore LL.PP. OO.PP. X 2010 3 Ufficio Progetti e controllo Acquisizione del finanziamento Capo Settore LL.PP. OO.PP. 4 Progettazione esecutiva dopo l’ottenimento di tutti i Ufficio Progetti e controllo X Capo Settore LL.PP. pareri di legge OO.PP. 5 Ufficio Progetti e controllo X Gara d’appalto dei lavori Capo Settore LL.PP. OO.PP. 6 Ufficio Progetti e controllo X Affidamento dei lavori, verifiche e contratti Capo Settore LL.PP. OO.PP. Unità INDICATORI MISURABILI Stato di partenza Obiettivo atteso Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) di misura 100% Verbale di consegna lavori Avvio della Consegna lavori ditta progettazione definitiva appaltatrice a seguito sentenza TAR FVG X Quantificazione fabbisogno di mezzi finanziari € cap. di bilancio = Quantificazione ore lavorative: Descrizione mezzi strumentali impiegati: attrezzature topografiche, software, hardware e materiale da cancelleria Uffici di riferimento/collegati Programma/Progetto di riferimento: Ufficio progetti N. Ott Nov Dic X 2010 OBIETTIVO AFFIDATO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO,U 6 FFICIO: PROGETTI E CONTROLLO OO.PP. Denominazione Obiettivo: Ristrutturazione e adeguamento Cinema Miotto – 1° lotto e completamento acquisto Responsabile del Settore: p.i. Pietro De Nardo Descrizione sintetica: Il primo lotto prevede la costruzione del nuovo edificio verso il lato nord, tale ambiente al P.T. Data inizio attività: 01.01.2011 ospiterà l’ampliamento della hall, una caffetteria e un ascensore oltre ad una serie di ambienti da destinare ad uffici e Data conclusione attività: 31.12.2011 sale riunioni per le associazioni. Questi nuovi ambienti avranno accessi indipendenti rispetto al Teatro e saranno in Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato collegamento a Sud con l’edificio esistente. Inoltre in detti locali sarà prevista la realizzazione dei seguenti impianti: climatizzazione invernale impianto idrico sanitario elettrico Verranno inoltre realizzati i nuovi accessi, i marciapiedi e i parcheggi per dare il tutto completamente funzionale. La scelta di ampliare l’edificio in aderenza al fabbricato esistente con la demolizione dei vecchi magazzini è dettata dall’esigenza di realizzare un nuovo spazio pubblico, che consentirà un miglior utilizzo degli spazi di manovra per carico e scarico delle attrezzature di scena oltre che per le attività ricreativo-culturali all’aperto. Monitoraggio intermedio Verifica finale: agosto 2011 31.12.2011 Nr Fasi dell’obiettivo Responsabile/ Personale di supporto Tempificazione delle attività Int/Est al Settore Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set X 1 Ufficio Progetti e controllo Progettazione preliminare Capo Settore LL.PP. 2011 OO.PP. 2 Ufficio Progetti e controllo Progettazione definitiva Capo Settore LL.PP. OO.PP. 3 Ufficio Progetti e controllo x Richiesta dei pareri di legge sul progetto definitivo Capo Settore LL.PP. OO.PP. 4 Ufficio Progetti e controllo Acquisizione del finanziamento Capo Settore LL.PP. OO.PP. 5 Progettazione esecutiva dopo l’ottenimento di tutti i Ufficio Progetti e controllo Capo Settore LL.PP. pareri di legge OO.PP. 6 Ufficio Progetti e controllo Gara d’appalto dei lavori Capo Settore LL.PP. OO.PP. 7 Ufficio Progetti e controllo Affidamento dei lavori, verifiche e contratti Capo Settore LL.PP. OO.PP. Unità INDICATORI MISURABILI Stato di partenza Obiettivo atteso Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) di misura Verbale di consegna lavori Avvio della Consegna lavori ditta progettazione definitiva appaltatrice a seguito sentenza TAR FVG Quantificazione fabbisogno di mezzi finanziari € 1.150.000,00 cap. di bilancio = Quantificazione ore lavorative: Descrizione mezzi strumentali impiegati: attrezzature topografiche, software, hardware e materiale da cancelleria Ott Nov X 2009 Dic Uffici di riferimento/collegati Ufficio progetti – U.T. LL.PP. - Programma/Progetto di riferimento: N. OBIETTIVO AFFIDATO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO,U FFICIO: PROGETTI E CONTROLLO OO.PP. 7 Denominazione Obiettivo: L.R. 2/83 – Lavori di recupero e valorizzazione dell’Ambito del Centro Storico 3B “Pettini sud Corso Roma”. Descrizione sintetica: Conformemente a tutti gli interventi realizzati nei vari ambiti del Centro Storico sarà prevista la stessa tipologia progettuale prevedendo ove necessario anche la realizzazione delle reti tecnologiche e saranno interessate le Vie: Stella, Santorini, Simoni, Manin, P.za 1° Maggio e parte di Via Mazzini. Nr 1 2 3 4 5 6 Unità di misura Fasi dell’obiettivo Responsabile/ Progettazione definitiva Capo Settore LL.PP. Richiesta dei pareri di legge sul progetto definitivo Capo Settore LL.PP. Acquisizione del finanziamento Capo Settore LL.PP. Progettazione esecutiva dopo l’ottenimento di tutti i Capo Settore LL.PP. pareri di legge Gara d’appalto dei lavori Capo Settore LL.PP. Affidamento dei lavori, verifiche e contratti Capo Settore LL.PP. INDICATORI MISURABILI Stato di partenza Verbale di consegna lavori Capo Settore LL.PP. Personale di supporto Int/Est al Settore Responsabile del Settore: p.i. Pietro De Nardo Data inizio attività: Data conclusione attività: Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato Monitoraggio intermedio Verifica finale: agosto 2011 31.12.2011 Tempificazione delle attività Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Ufficio Progetti e controllo x OO.PP. Ufficio Progetti e controllo x OO.PP. Ufficio Progetti e controllo x OO.PP. Ufficio Progetti e controllo x OO.PP. Ufficio Progetti e controllo OO.PP. Ufficio Progetti e controllo OO.PP. Obiettivo atteso Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) Set Ott Nov x x 30% Quantificazione fabbisogno di mezzi finanziari € 930.000,00 cap. 4700 di bilancio = Quantificazione ore lavorative: 400 Descrizione mezzi strumentali impiegati: attrezzature topografiche, software, hardware e materiale da cancelleria Uffici di riferimento/collegati Programma/Progetto di riferimento: Ufficio progetti – Ufficio tecnico LL.PP. – N. Ufficio Urbanistica Consegna lavori appaltatrice ditta x Dic OBIETTIVO AFFIDATO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO,U 8 FFICIO: PROGETTI E CONTROLLO OO.PP. Denominazione Obiettivo: Opere di realizzazione rotatoria via Barbeano - vicolo Concavo. Responsabile del Settore: p.i. Pietro De Nardo Descrizione sintetica: L’intervento consiste nella creazione di una rotonda stradale con conseguente modificazione della Data inizio attività: 01.01.2011 viabilità. Data conclusione attività: 31.12.2011 Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato Monitoraggio intermedio Verifica finale: agosto 2011 31.12.2011 Nr Fasi dell’obiettivo Responsabile/ Personale di supporto Tempificazione delle attività Int/Est al Settore Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott 1 Ufficio Progetti e controllo x Proposta intervento Capo Settore LL.PP. OO.PP. 2 Ufficio Progetti e controllo Progettazione definitiva Capo Settore LL.PP. OO.PP. 3 Ufficio Progetti e controllo Richiesta dei pareri di legge sul progetto definitivo Capo Settore LL.PP. OO.PP. 4 Ufficio Progetti e controllo Acquisizione del finanziamento Capo Settore LL.PP. OO.PP. 5 Progettazione esecutiva dopo l’ottenimento di tutti i Ufficio Progetti e controllo Capo Settore LL.PP. pareri di legge OO.PP. 6 Ufficio Progetti e controllo Gara d’appalto dei lavori Capo Settore LL.PP. OO.PP. 7 Ufficio Progetti e controllo Affidamento dei lavori, verifiche e contratti Capo Settore LL.PP. OO.PP. Unità INDICATORI MISURABILI Stato di partenza Obiettivo atteso Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) di misura Quantificazione fabbisogno di mezzi finanziari € 270.000,00 cap. di bilancio = Quantificazione ore lavorative: Descrizione mezzi strumentali impiegati: attrezzature topografiche, software, hardware e materiale da cancelleria Uffici di riferimento/collegati Programma/Progetto di riferimento: Ufficio progetti N. Nov Dic OBIETTIVO DIREZIONALE/OPERATIVO AFFIDATO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO,U FFICIO: PROGETTI E CONTROLLO OO.PP. 9 Denominazione Obiettivo: Lavori di adeguamento delle tribune della palestra della scuola media Responsabile del Settore: p.i. Pietro De Nardo Descrizione sintetica: L’edificio adibito a palestra della scuola media statale, già inserito nei programmi di intervento e Data inizio attività: adeguamento alle norme di sicurezza negli anni precedenti, necessita un intervento di messa a norma delle tribune e Data conclusione attività: contestuale ampliamento delle stesse per potenziare la capienza ad uso pubblico. Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato Monitoraggio intermedio Verifica finale: agosto 2011 31.12.2011 Nr Fasi dell’obiettivo Responsabile/ Personale di supporto Tempificazione delle attività Int/Est al Settore Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott 1 Ufficio Progetti e controllo X Affidamento Incarico professionale Capo Settore LL.PP. OO.PP. 2 Ufficio Progetti e controllo Progettazione definitiva Capo Settore LL.PP. OO.PP. 3 Ufficio Progetti e controllo Richiesta dei pareri di legge sul progetto definitivo Capo Settore LL.PP. OO.PP. 4 Ufficio Progetti e controllo Acquisizione del finanziamento Capo Settore LL.PP. OO.PP. 5 Progettazione esecutiva dopo l’ottenimento di tutti i Ufficio Progetti e controllo Capo Settore LL.PP. pareri di legge OO.PP. 6 Ufficio Progetti e controllo Gara d’appalto dei lavori Capo Settore LL.PP. OO.PP. 7 Ufficio Progetti e controllo Affidamento dei lavori, verifiche e contratti Capo Settore LL.PP. OO.PP. Unità INDICATORI MISURABILI Stato di partenza Obiettivo atteso Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) di misura Quantificazione fabbisogno di mezzi finanziari € cap. di bilancio = Quantificazione ore lavorative: Descrizione mezzi strumentali impiegati: attrezzature topografiche, software, hardware e materiale da cancelleria Uffici di riferimento/collegati Programma/Progetto di riferimento: Ufficio progetti N. NOTE L’opera è stata posticipata all’anno 2012 per mancanza di fondi di finanziamento. Nov X Dic OBIETTIVO AFFIDATO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO,U 10 Denominazione Obiettivo: Lavori di rettifica di Via Unità d’Italia e realizzazione di una rotatoria FFICIO: PROGETTI E CONTROLLO OO.PP. Responsabile del Settore: p.i. Pietro De Nardo Descrizione sintetica: Il progetto prevederà la realizzazione di una rotatoria a in prossimità della curva che si trova nelle Data inizio attività: 01.01.2011 vicinanze dell’ancona votiva, onde permettere una viabilità migliore sia in entrata nel centro abitato sia in uscita dallo Data conclusione attività: 31.12.2011 stesso. Attualmente il tratto stradale in questione è spesso teatro di incidenti stradali anche gravi. Le opere prevederanno Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato anche l’acquisizione delle aree necessarie. Monitoraggio intermedio Verifica finale: agosto 2011 31.12.2011 Nr Fasi dell’obiettivo Responsabile/ Personale di supporto Tempificazione delle attività Int/Est al Settore Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott 1 Ufficio Progetti e controllo Progettazione definitiva Capo Settore LL.PP. OO.PP. 2 Ufficio Progetti e controllo Richiesta dei pareri di legge sul progetto definitivo Capo Settore LL.PP. OO.PP. 3 Ufficio Progetti e controllo Acquisizione del finanziamento Capo Settore LL.PP. OO.PP. 4 Progettazione esecutiva dopo l’ottenimento di tutti i Ufficio Progetti e controllo Capo Settore LL.PP. pareri di legge OO.PP. 5 Ufficio Progetti e controllo Gara d’appalto dei lavori Capo Settore LL.PP. OO.PP. 6 Ufficio Progetti e controllo Affidamento dei lavori, verifiche e contratti Capo Settore LL.PP. OO.PP. Unità INDICATORI MISURABILI Stato di partenza Obiettivo atteso Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) di misura Quantificazione fabbisogno di mezzi finanziari € cap. di bilancio = Quantificazione ore lavorative: Descrizione mezzi strumentali impiegati: attrezzature topografiche, software, hardware e materiale da cancelleria Uffici di riferimento/collegati Programma/Progetto di riferimento: Ufficio progetti N. NOTE L’opera è stata posticipata all’anno 2012 per mancanza di fondi di finanziamento. Nov Dic OBIETTIVO AFFIDATO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO,U 11 FFICIO: PROGETTI E CONTROLLO OO.PP. Denominazione Obiettivo: Lavori di sistemazione marciapiedi vari.(Via dei Platani, via Raffaello e Via Matteotti) Responsabile del Settore: p.i. Pietro De Nardo Descrizione sintetica: L’intervento consiste nel rifacimento dei tratti di marciapiede nel rispetto delle norme sul Data inizio attività: febbraio 2011 superamento delle barriere architettoniche con pavimentazione in cls. e relative cordonate. Inoltre sarà previsto il Data conclusione attività: dicembre 2011 rifacimento di alcune caditoie per la raccolta delle acque piovane con il corretto convogliamento delle stesse alla rete Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato fognaria Monitoraggio intermedio Verifica finale: agosto 2011 31.12.2011 Nr Fasi dell’obiettivo Responsabile/ Personale di supporto Tempificazione delle attività Int/Est al Settore Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott 1 Ufficio Progetti e controllo X Progettazione definitiva Capo Settore LL.PP. OO.PP. 2 Ufficio Progetti e controllo X Richiesta dei pareri di legge sul progetto definitivo Capo Settore LL.PP. OO.PP. 3 Ufficio Progetti e controllo Acquisizione del finanziamento Capo Settore LL.PP. OO.PP. 4 Progettazione esecutiva dopo l’ottenimento di tutti i Ufficio Progetti e controllo Capo Settore LL.PP. pareri di legge OO.PP. 5 Ufficio Progetti e controllo X Gara d’appalto dei lavori Capo Settore LL.PP. OO.PP. 6 Ufficio Progetti e controllo X Affidamento dei lavori, verifiche e contratti Capo Settore LL.PP. OO.PP. 7 Consegna lavori X 8 Stato finale Unità INDICATORI MISURABILI Stato di partenza Obiettivo atteso Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) di 95 misura Quantificazione fabbisogno di mezzi finanziari € cap. di bilancio = Quantificazione ore lavorative: Descrizione mezzi strumentali impiegati: attrezzature topografiche, software, hardware e materiale da cancelleria Uffici di riferimento/collegati Programma/Progetto di riferimento: Ufficio progetti N. Nov Dic X OBIETTIVO AFFIDATO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO,U 12 FFICIO: PROGETTI E CONTROLLO OO.PP. Denominazione Obiettivo: Lavori di messa in sicurezza con un percorso pedonale scuole elementari-mensa Responsabile del Settore: p.i. Pietro De Nardo Descrizione sintetica: Il progetto prevede la realizzazione di un’adeguata protezione in sicurezza del marciapiede con la Data inizio attività: realizzazione di una pensilina di struttura leggera non impattante che permetta la protezione degli alunni nel tragitto Data conclusione attività: scuola – mensa. Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato Monitoraggio intermedio Verifica finale: agosto 2011 31.12.2011 Nr Fasi dell’obiettivo Responsabile/ Personale di supporto Tempificazione delle attività Int/Est al Settore Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott 1 Ufficio Progetti e controllo Progettazione definitiva Capo Settore LL.PP. OO.PP. 2 Ufficio Progetti e controllo Richiesta dei pareri di legge sul progetto definitivo Capo Settore LL.PP. OO.PP. 3 Ufficio Progetti e controllo Acquisizione del finanziamento Capo Settore LL.PP. OO.PP. 4 Progettazione esecutiva dopo l’ottenimento di tutti i Ufficio Progetti e controllo Capo Settore LL.PP. pareri di legge OO.PP. 5 Ufficio Progetti e controllo Gara d’appalto dei lavori Capo Settore LL.PP. OO.PP. 6 Ufficio Progetti e controllo Affidamento dei lavori, verifiche e contratti Capo Settore LL.PP. OO.PP. Unità INDICATORI MISURABILI Stato di partenza Obiettivo atteso Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) di misura Quantificazione fabbisogno di mezzi finanziari € cap. di bilancio = Quantificazione ore lavorative: Descrizione mezzi strumentali impiegati: attrezzature topografiche, software, hardware e materiale da cancelleria Uffici di riferimento/collegati Programma/Progetto di riferimento: Ufficio progetti N. NOTE L’opera è stata posticipata all’anno 2012 per mancanza di fondi di finanziamento. Nov Dic OBIETTIVO DIREZIONALE/OPERATIVO AFFIDATO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO,U FFICIO: PROGETTI E CONTROLLO OO.PP. 13 Denominazione Obiettivo: Sistemazione e adeguamento scuola mosaicisti del Friuli. Responsabile del Settore: p.i. Pietro De Nardo Descrizione sintetica: L’edificio è stato oggetto di un recente intervento nella parte centrale e la restante parte dovrà Data inizio attività: essere sistemata e adeguata in particolare per il contenimento del consumo energetico, oltre ad altri interventi di Data conclusione attività: manutenzione straordinaria. Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato Monitoraggio intermedio Verifica finale: agosto 2011 31.12.2011 Nr Fasi dell’obiettivo Responsabile/ Personale di supporto Tempificazione delle attività Int/Est al Settore Gen 1 2 3 4 5 6 Unità di misura Progettazione definitiva Capo Settore LL.PP. Richiesta dei pareri di legge sul progetto definitivo Capo Settore LL.PP. Acquisizione del finanziamento Capo Settore LL.PP. Progettazione esecutiva dopo l’ottenimento di tutti i Capo Settore LL.PP. pareri di legge Gara d’appalto dei lavori Capo Settore LL.PP. Affidamento dei lavori, verifiche e contratti Capo Settore LL.PP. INDICATORI MISURABILI Stato di partenza Quantificazione fabbisogno di mezzi finanziari € 900.000,00 cap. 3304 di bilancio = Quantificazione ore lavorative: 40 Descrizione mezzi strumentali impiegati: attrezzature topografiche, software, hardware e materiale da cancelleria Uffici di riferimento/collegati Programma/Progetto di riferimento: Ufficio progetti – UT. LL.PP. N. Feb Mar Apr Mag Giu 2010 Lug Ufficio Progetti e controllo OO.PP. Ufficio Progetti e controllo OO.PP. Ufficio Progetti e controllo x OO.PP. Ufficio Progetti e controllo x OO.PP. Ufficio Progetti e controllo OO.PP. Ufficio Progetti e controllo OO.PP. Obiettivo atteso Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) 30% Ago Set Ott Nov x x Dic OBIETTIVO AFFIDATO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO,U 14 FFICIO: PROGETTI E CONTROLLO OO.PP. Denominazione Obiettivo: Intervento di protezione civile dissesti reticolo minore nel territorio comunale e frazioni. Responsabile del Settore: p.i. Pietro De Nardo Descrizione sintetica: I lavori prevedranno la sistemazione delle scoline e il loro rifacimento ove attività agricole selvagge Data inizio attività: 01.01.2011 hanno eliminato tali infrastrutture. Data conclusione attività: 31.12.2011 La progettazione dell’intervento è stata programmata nella sola fase esecutiva, avendo già a disposizione lo studio Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato generale precitato, in particolare l’intervento andrà ad interessare l’abitato della frazione di Barbeano. Monitoraggio intermedio Verifica finale: agosto 2011 31.12.2011 Nr Fasi dell’obiettivo Responsabile/ Personale di supporto Tempificazione delle attività Int/Est al Settore Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott 1 Ufficio Progetti e controllo x Affidamento incarico progettuale Capo Settore LL.PP. OO.PP. 2 Ufficio Progetti e controllo x Progettazione definitiva Capo Settore LL.PP. OO.PP. 3 Ufficio Progetti e controllo Ottenimento pareri di legge sul progetto definitivo Capo Settore LL.PP. OO.PP. 4 Ufficio Progetti e controllo Acquisizione del finanziamento Capo Settore LL.PP. OO.PP. 5 Progettazione esecutiva dopo l’ottenimento di tutti i Ufficio Progetti e controllo Capo Settore LL.PP. pareri di legge OO.PP. 6 Ufficio Progetti e controllo Gara d’appalto dei lavori Capo Settore LL.PP. OO.PP. 7 Ufficio Progetti e controllo Affidamento dei lavori, verifiche e contratti Capo Settore LL.PP. OO.PP. Unità INDICATORI MISURABILI Stato di partenza Obiettivo atteso Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) di misura Quantificazione fabbisogno di mezzi finanziari € 200.000,00 cap. di bilancio = Quantificazione ore lavorative: Descrizione mezzi strumentali impiegati: attrezzature topografiche, software, hardware e materiale da cancelleria Uffici di riferimento/collegati Programma/Progetto di riferimento: Ufficio progetti N. Nov Dic x x x OBIETTIVO AFFIDATO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO,U 15 Denominazione Obiettivo: Restauro ancona votiva San Cristoforo a Tauriano. FFICIO: PROGETTI E CONTROLLO OO.PP. Responsabile del Settore: p.i. Pietro De Nardo Descrizione sintetica: L’intervento prevede una serie di operazioni che intendono risanare la struttura complessiva Data inizio attività: 01.01.2011 dell’ancona, contribuendo alla sua contestuale valorizzazione. In particolare si procederà alla sistemazione e Data conclusione attività: 31.12.2011 impermeabilizzazione del tetto, alla realizzazione di un acciottolato in sostituzione del marciapiede esistente, al Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato rifacimento della pavimentazione dell’atrio, alla demolizione e rifacimento dell’intonaco sia esterno che interno con ritinteggiatura dell’edificio e al consolidamento degli intonaci affrescati. Monitoraggio intermedio Verifica finale: agosto 2011 31.12.2011 Nr Fasi dell’obiettivo Responsabile/ Personale di supporto Tempificazione delle attività Int/Est al Settore Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott 1 Ufficio Progetti e controllo x Affidamento incarico progettuale Capo Settore LL.PP. OO.PP. 2 Ufficio Progetti e controllo x Progettazione definitiva Capo Settore LL.PP. OO.PP. 3 Ufficio Progetti e controllo x Richiesta dei pareri di legge sul progetto definitivo Capo Settore LL.PP. OO.PP. X 4 Ufficio Progetti e controllo Acquisizione del finanziamento Capo Settore LL.PP. 2009 OO.PP. 5 Progettazione esecutiva dopo l’ottenimento di tutti i Ufficio Progetti e controllo Capo Settore LL.PP. pareri di legge OO.PP. 6 Ufficio Progetti e controllo Gara d’appalto dei lavori Capo Settore LL.PP. OO.PP. 7 Ufficio Progetti e controllo Affidamento dei lavori, verifiche e contratti Capo Settore LL.PP. OO.PP. Unità INDICATORI MISURABILI Stato di partenza Obiettivo atteso Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) di misura Quantificazione fabbisogno di mezzi finanziari € 55.000,00 cap. di bilancio = Quantificazione ore lavorative: Descrizione mezzi strumentali impiegati: attrezzature topografiche, software, hardware e materiale da cancelleria Uffici di riferimento/collegati Programma/Progetto di riferimento: Ufficio progetti N. NOTE Il ritado nell’esecuzione dell’opera è dovuto alla mancanza di fondi di finanziamento fino al novembre 2011. Nov Dic x OBIETTIVO AFFIDATO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO,U 16 FFICIO: PROGETTI E CONTROLLO OO.PP. Denominazione Obiettivo: Adeguamento ad archivio comunale dell’ex Macello. Responsabile del Settore: p.i. Pietro De Nardo Descrizione sintetica: Il presente intervento riguarda la manutenzione di parte dell’immobile in Spilimbergo Via del Data inizio attività: Macello da destinare ad archivi comunale. Data conclusione attività: Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato Monitoraggio intermedio Verifica finale: agosto 2011 31.12.2011 Nr Fasi dell’obiettivo Responsabile/ Personale di supporto Tempificazione delle attività Int/Est al Settore Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott 1 Ufficio Progetti e controllo Progettazione definitiva Capo Settore LL.PP. OO.PP. 2 Ufficio Progetti e controllo Richiesta dei pareri di legge sul progetto definitivo Capo Settore LL.PP. OO.PP. 3 Ufficio Progetti e controllo Acquisizione del finanziamento Capo Settore LL.PP. OO.PP. 4 Progettazione esecutiva dopo l’ottenimento di tutti i Ufficio Progetti e controllo Capo Settore LL.PP. pareri di legge OO.PP. 5 Ufficio Progetti e controllo Gara d’appalto dei lavori Capo Settore LL.PP. OO.PP. 6 Ufficio Progetti e controllo Affidamento dei lavori, verifiche e contratti Capo Settore LL.PP. OO.PP. 7 Consegna lavori x 8 Stato finale Unità INDICATORI MISURABILI Stato di partenza Obiettivo atteso Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) di misura 95% Quantificazione fabbisogno di mezzi finanziari € cap. di bilancio = Quantificazione ore lavorative: Descrizione mezzi strumentali impiegati: attrezzature topografiche, software, hardware e materiale da cancelleria Uffici di riferimento/collegati Programma/Progetto di riferimento: Ufficio progetti N. Nov Dic x OBIETTIVO AFFIDATO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO,U 17 FFICIO: PROGETTI E CONTROLLO OO.PP. Denominazione Obiettivo: Responsabile del Settore: Adeguamento funzionale del Centro Giovanile Mons. Tesolin per utilizzo provvisorio come Scuola p.i. Pietro De Nardo Secondaria di primo grado. Descrizione sintetica: Il presente intervento riguarda i lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento e messa a Data inizio attività: norma, consistenti nel rifacimento dell’impianto elettrico, dell’impianto idro-termo-sanitario e degli interventi necessari Data conclusione attività: per l’adeguamento alle norme riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro ed il superamento delle barriere Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato architettoniche, oltre alle opere necessarie per l’ottenimento del Certificato di prevenzione incendi. Monitoraggio intermedio Verifica finale: agosto 2011 31.12.2011 Nr Fasi dell’obiettivo Responsabile/ Personale di supporto Tempificazione delle attività Int/Est al Settore Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott 1 Ufficio Progetti e controllo X Progettazione definitiva Capo Settore LL.PP. OO.PP. 2 Ufficio Progetti e controllo X Richiesta dei pareri di legge sul progetto definitivo Capo Settore LL.PP. OO.PP. 3 Ufficio Progetti e controllo X Acquisizione del finanziamento Capo Settore LL.PP. OO.PP. 4 Progettazione esecutiva dopo l’ottenimento di tutti i Ufficio Progetti e controllo X Capo Settore LL.PP. pareri di legge OO.PP. 5 Ufficio Progetti e controllo X Gara d’appalto dei lavori Capo Settore LL.PP. OO.PP. 6 Ufficio Progetti e controllo X Affidamento dei lavori, verifiche e contratti Capo Settore LL.PP. OO.PP. Unità INDICATORI MISURABILI Stato di partenza Obiettivo atteso Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) di misura 100% Quantificazione fabbisogno di mezzi finanziari € 255.000,00 cap. di bilancio = Quantificazione ore lavorative: Descrizione mezzi strumentali impiegati: attrezzature topografiche, software, hardware e materiale da cancelleria Uffici di riferimento/collegati Programma/Progetto di riferimento: Ufficio progetti N. Nov Dic OBIETTIVO AFFIDATO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO,U 18 FFICIO: PROGETTI E CONTROLLO OO.PP. Denominazione Obiettivo: Responsabile del Settore: Intervento urgente di protezione civile per il rifacimento di un muro di sostegno pericolante lungo la via che p.i. Pietro De Nardo collega il capoluogo con il campo sportivo. Descrizione sintetica: L’intervento prevede il consolidamento del muro di sostegno, con la realizzazione di una struttura in Data inizio attività: 01.01.2011 c.a. per tutto il tratto danneggiato fra la scuola ex Kennedy e la sottostante chiesa dell’Ancona, con successivo ripristino Data conclusione attività: 31.12.2011 della viabilità e fondo stradale. Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato Nr 1 2 3 4 5 6 Unità di misura Fasi dell’obiettivo Responsabile/ Progettazione definitiva Capo Settore LL.PP. Richiesta dei pareri di legge sul progetto definitivo Capo Settore LL.PP. Acquisizione del finanziamento Capo Settore LL.PP. Progettazione esecutiva dopo l’ottenimento di tutti i Capo Settore LL.PP. pareri di legge Gara d’appalto dei lavori Capo Settore LL.PP. Affidamento dei lavori, verifiche e contratti Capo Settore LL.PP. INDICATORI MISURABILI Stato di partenza Personale di supporto Int/Est al Settore Monitoraggio intermedio agosto 2011 Tempificazione delle attività Verifica finale: 31.12.2011 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Ufficio Progetti e controllo OO.PP. Ufficio Progetti e controllo OO.PP. Ufficio Progetti e controllo x OO.PP. Ufficio Progetti e controllo OO.PP. Ufficio Progetti e controllo OO.PP. Ufficio Progetti e controllo OO.PP. Obiettivo atteso Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) Set Ott Nov Dic Quantificazione fabbisogno di mezzi finanziari € 150.000,00 cap. di bilancio = Quantificazione ore lavorative: Descrizione mezzi strumentali impiegati: attrezzature topografiche, software, hardware e materiale da cancelleria Uffici di riferimento/collegati Programma/Progetto di riferimento: Ufficio progetti N. NOTE Non si è provveduto a procedere all’esecuzione dell’opera in quanto ostativa al transito sulla viabilità alla Scuola Media provvisoria, per cui in accordo con l’Amministrazione l’intervento è stato posticipato all’anno 2012. OBIETTIVO AFFIDATO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO,U 19 FFICIO: PROGETTI E CONTROLLO OO.PP. Denominazione Obiettivo: Realizzazione tombe interrate nel cimitero del capoluogo Responsabile del Settore: p.i. Pietro De Nardo Descrizione sintetica: Il progetto prevede la realizzazione di otto tombe di famiglia interrate, a più livelli, ciascuna con Data inizio attività: nove posti. Data conclusione attività: Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato Monitoraggio intermedio Verifica finale: agosto 2011 31.12.2011 Nr Fasi dell’obiettivo Responsabile/ Personale di supporto Tempificazione delle attività Int/Est al Settore Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott 1 Ufficio Progetti e controllo Progettazione definitiva Capo Settore LL.PP. OO.PP. 2 Ufficio Progetti e controllo X Richiesta dei pareri di legge sul progetto definitivo Capo Settore LL.PP. OO.PP. 3 Ufficio Progetti e controllo Acquisizione del finanziamento Capo Settore LL.PP. OO.PP. 4 Progettazione esecutiva dopo l’ottenimento di tutti i Ufficio Progetti e controllo Capo Settore LL.PP. pareri di legge OO.PP. 5 Ufficio Progetti e controllo Gara d’appalto dei lavori Capo Settore LL.PP. OO.PP. 6 Ufficio Progetti e controllo Affidamento dei lavori, verifiche e contratti Capo Settore LL.PP. OO.PP. Unità INDICATORI MISURABILI Stato di partenza Obiettivo atteso Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) di misura Quantificazione fabbisogno di mezzi finanziari € cap. di bilancio = Quantificazione ore lavorative: Descrizione mezzi strumentali impiegati: attrezzature topografiche, software, hardware e materiale da cancelleria Uffici di riferimento/collegati Programma/Progetto di riferimento: Ufficio progetti N. Nov Dic OBIETTIVO AFFIDATO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO,U 20 FFICIO: PROGETTI E CONTROLLO OO.PP. Denominazione Obiettivo: Lavori di sistemazione area da gioco ed adiacenze del campo sportivo “A. Giacomello”. Descrizione sintetica: Realizzazione di un nuovo impianto irriguo a pioggia ponendo in opera una macchina semovente ed irrigatori di adeguata portata ed adatta all’uso. Ristrutturazione del terreno del campo da gioco vero e proprio procedendo all’arieggiatura del terreno, alla livellazione ed asportazione del limo depositatosi a seguito delle esondazioni del Fiume Tagliamento provocando l’asfissia del manto erboso e lo scarso drenaggio delle acque. Nr 1 2 3 4 5 6 Unità di misura Fasi dell’obiettivo Responsabile/ Progettazione definitiva Capo Settore LL.PP. Richiesta dei pareri di legge sul progetto definitivo Capo Settore LL.PP. Acquisizione del finanziamento Capo Settore LL.PP. Progettazione esecutiva dopo l’ottenimento di tutti i Capo Settore LL.PP. pareri di legge Gara d’appalto dei lavori Capo Settore LL.PP. Affidamento dei lavori, verifiche e contratti Capo Settore LL.PP. INDICATORI MISURABILI Stato di partenza Quantificazione fabbisogno di mezzi finanziari € cap. di bilancio = Quantificazione ore lavorative: Descrizione mezzi strumentali impiegati: attrezzature topografiche, software, hardware e materiale da cancelleria Uffici di riferimento/collegati Programma/Progetto di riferimento: Ufficio progetti N. Personale di supporto Int/Est al Settore Responsabile del Settore: p.i. Pietro De Nardo Data inizio attività: Data conclusione attività: Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato Monitoraggio intermedio agosto 2011 Tempificazione delle attività Verifica finale: 31.12.2011 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Ufficio Progetti e controllo OO.PP. Ufficio Progetti e controllo OO.PP. Ufficio Progetti e controllo OO.PP. Ufficio Progetti e controllo OO.PP. Ufficio Progetti e controllo OO.PP. Ufficio Progetti e controllo OO.PP. Obiettivo atteso Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) Set Ott Nov Dic OBIETTIVO AFFIDATO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO,U 21 FFICIO: PROGETTI E CONTROLLO OO.PP. Denominazione Obiettivo: Realizzazione piazzola ecologica in zona industriale del Cosa. Responsabile del Settore: p.i. Pietro De Nardo Descrizione sintetica: L’intervento consiste nell’esecuzione dei lavori di realizzazione di un’idonea platea in c.a. dove Data inizio attività: 01.01.2011 saranno collocati su due file 15 cassoni per le varie tipologie di materiali conferibili. La platea avrà adeguata pendenza Data conclusione attività: 31.12.2011 in modo da facilitare la confluenza delle acque meteoriche, ed eventuali percolazioni derivanti dai cassoni, in due Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato caditoie di presa di tipo stradale, poste all’interno della platea. I reflui verranno allontanati verso il disoleatore esistente collegato alla fognatura comunale, tramite nuovo condotto. L’area sarà completamente recintata e l’accesso sarà consentiti tramite due cancelli. Monitoraggio intermedio Verifica finale: agosto 2011 31.12.2011 Nr Fasi dell’obiettivo Responsabile/ Personale di supporto Tempificazione delle attività Int/Est al Settore Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set X 1 Ufficio Progetti, U.T. Progettazione definitiva Capo Settore LL.PP. OO.PP., U.T. Ambiente 2010 2 Ufficio Progetti, U.T. Richiesta dei pareri di legge sul progetto definitivo Capo Settore LL.PP. OO.PP., U.T. Ambiente 3 Ufficio Progetti, U.T. Acquisizione del finanziamento Capo Settore LL.PP. OO.PP., U.T. Ambiente X 4 Ufficio Progetti, U.T. Progettazione esecutiva dopo l’ottenimento di tutti i Capo Settore LL.PP. OO.PP., U.T. Ambiente pareri di legge 2010 X 5 Ufficio Progetti, U.T. Gara d’appalto dei lavori Capo Settore LL.PP. OO.PP., U.T. Ambiente 2010 6 7 Unità di misura Capo Settore LL.PP. Ufficio Progetti, U.T. OO.PP., U.T. Ambiente Ultimazione lavori Capo Settore LL.PP. Ufficio Progetti, U.T. OO.PP., U.T. Ambiente INDICATORI MISURABILI Stato di partenza Obiettivo atteso Affidamento dei lavori, verifiche e contratti Quantificazione fabbisogno di mezzi finanziari € 333.750,00 cap. 4108 di bilancio = Quantificazione ore lavorative: Descrizione mezzi strumentali impiegati: attrezzature topografiche, software, hardware e materiale da cancelleria Uffici di riferimento/collegati Programma/Progetto di riferimento: Ufficio progetti – U.T. LL.PP – Ufficio N. Ambiente Ott Nov X 2010 X 2011 Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) 100% Dic AREA ASSETTO DEL TERRITORIO U.O. PIANIFICAZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO U.O. EDILIZIA PRIVATA SERVIZI ED UFFICI COMPRESI NEL SETTORE: Edilizia Privata L’Ufficio Edilizia Privata si occupa dei procedimenti di natura edilizia e delle attività connesse. Le principali competenze consistono: - nell'esame e nel controllo dei progetti di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, per l'esecuzione dei quali è necessario presentare una richiesta di permesso di costruire o procedura di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A); - nell'attività di controllo sull'edificato; - nell'applicazione delle subdeleghe previste dalla legislazione vigente in materia di tutela ambientale; - nell'esame, nel controllo e nel rilascio delle agibilità, delle sanatorie edilizie, dei condoni e dei permessi di costruire; - nel rilascio di certificazioni e tutto quanto riguarda l'edilizia in generale e l'urbanistica; - nelle verifiche di carattere urbanistico ed edilizio preliminari alle presentazioni dei progetti; - nell’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi; Abusivismo edilizio Urbanistica Paesaggio Le attività dell’ufficio vengono svolte in sinergia con il Comando di Polizia Locale e consistono nell’esercitare il servizio di vigilanza, controllo e repressione dell'abusivismo edilizio. Prioritariamente, competono all’ufficio le funzioni di pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città; lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali. Le principali competenze consistono: - nella pianificazione urbanistica ed, in particolare, nelle procedure di approvazione del P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale) e sue varianti, dei piani attuativi di iniziativa pubblica o privata; - nel fornire informazioni agli utenti sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure, lo stato del loro iter procedurale, nonché fornire tutte le possibili informazioni utili disponibili; - nell’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi; - nel rilascio delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni di provvedimenti a carattere urbanistico; - nella stipulazione delle convenzioni per l'eliminazione di vincoli convenzionali o per il passaggio dal diritto di superficie al diritto di proprietà; - nella consultazione cartografica, visione pratiche d'archivio, raccordo operativo tra amministrazione e richiedente; L’Ufficio per il paesaggio assolve le competenze paesaggistiche attribuite all’Ente Locale ai sensi dell’art. 60 della L.R.5/2007, in associazione con i Comuni di Pinzano, Sequals e Meduno. In particolare l’Ufficio assicura la differenziazione tra le attività di tutela paesaggistica e l’esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. I compiti specifici riguardano l’istruttoria : - delle Autorizzazioni Paesaggistiche ai sensi dell’art.146 del D.Lgs.42/04; - degli Accertamenti di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art.167 del D.Lgs.42/04. L’Ufficio svolge anche attività di segreteria della Commissione del Paesaggio ed in particolare cura la redazione dei verbali emessi dalla Commissione stessa sui progetti esaminati. Demanio e Patrimonio Sicurezza sui luoghi di lavoro Le attività svolte dall'ufficio riguardano la gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al procedimento e rilascio di autorizzazioni e concessione demaniali, acquisizione e cessione di immobili non rientranti nelle attività istituzionali dell’Ente, sportello catastale, attività espropriativa, accorpamento di sedimi stradali Formazione del personale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgl. n. 81/2008 in associazione con i Comuni di Pinzano, Sequals e Meduno. RISORSE ASSEGNATE RISORSE UMANE SUDDIVISE PER UFFICIO Profilo Nome Qualifica funzionale CAT. D CAT. CAT. CAT. CAT. C C C B Responsabile di Flavio Bortuzzo posizione organizzativa Geometra istruttore Mario Pennesi Geometra istruttore Giancarlo Zavagno Geometra istruttore Dario Lorenzini Applicato d’ordine Marcella Viozzi TOTALE ORE ANNO 1600 1200 1300 1400 1300 EDILIZIA ABUSIVISMO PRIVATA EDILIZIO URBANISTICA PAESAGGIO DEMANIO PATRIMONIO 10% 10% 50% 10% 5% 15% 60% 40% 10% 40% 20% 5% 5% 0% 10% 10% 20% 40% 5% 40% 5% 10% 5% 5% 20% 5% 0% 0% 40% 5% 1 Ore stimate su un dato previsionale che tiene conto delle concrete caratteristiche del rapporto di lavoro (tempo pieno o parziale) e di situazioni conosciute che lo condizionano in modo continuativo (fruizione di permessi a carattere continuativo, periodi di aspettativa, ecc.) OBIETTIVO AFFIDATO AL SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA Denominazione Obiettivo: Migliorare la comunicazione con il cittadino con l’utilizzo del sito Responsabile del settore:Arch. Flavio internet istituzionale Bortuzzo MODULISTICA Descrizione sintetica: Data inizio attività: 01/01/2011 Pubblicazione sul sito web istituzionale di circolari esplicative su argomenti di particolare interesse, Data conclusione attività: 31/12/2011 informazioni e modulistica per la presentazione di pratiche edilizie e di carattere urbanistico sempre aggiornata per migliorare la soddisfazione dell’utente Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato Monitoraggio intermedio ago-11 Dic Nov Ott Set Ago Lug Giu Mag Tempificazione delle attività Apr Aggiornamento professionale costante Personale di supporto Mar 1 Responsabile/ Feb Fasi dell’obiettivo Gen Nr Arch. Flavio Tutti dipendenti degli uffici x x x Bortuzzo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 Creazione di nuovi modelli di istanza per l’utenza con Come sopra Tutti dipendenti degli uffici x x x dettagliate spiegazioni xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 3 Pubblicazione di modulistica aggiornata e di circolari Come sopra x x Tutti dipendenti degli uffici x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx esplicative via WEB U.M. INDICATORI MISURABILI Stato di partenza Obiettivo atteso Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) Numero di circolari pubblicate nell’anno dal capo settore Almeno 5 Numero di moduli aggiornati e avvisi per il pubblico con Almeno 5 istruzioni operative pubblicati OBIETTIVO AFFIDATO ALL’UFFICIO: PATRIMONIO Denominazione Obiettivo: valorizzazione e inventario dei beni immobili Responsabile dell’ufficio: Dario Lorenzini / Resp. Settore Arch. Flavio Bortuzzo Descrizione sintetica: Con il presente obiettivo si intende implementare i dati Data inizio attività: 01/01/2011 dell’inventario comunale di almeno 5 immobili quali: Mulino Via Della Repubblica, Data conclusione attività: 31/12/2011 Area Corte Broili, Area Comparto 1, Area Comparto 2, Area Comparto 12b. Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato Monitoraggio intermedio Verifica finale: agosto 2011 31.12.2011 Nr Fasi dell’obiettivo Responsabile/ Personale di Tempificazione delle attività supporto Int/Est al Settore Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 1 Capo Settore Ufficio patrimonio X X Predisposizione scheda dati immobili ASSETTO DEL e ufficio servizi esterni TERRITORIO. 2 Capo Settore Ufficio patrimonio X X X X X X X X Monitoraggio e compilazione scheda dei 5 ASSETTO DEL e ufficio servizi immobili TERRITORIO esterni UdM INDICATORI MISURABILI Stato di Obiettivo atteso Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) partenza Scheda immobile predisposizione 5 immobili rilevati scheda rilevamento OBIETTIVO AFFIDATO ALL’UFFICIO: URBANISTICAE E PATRIMONIO Denominazione Obiettivo: Alienazione degli immobili non coerenti con le finalità istituzionali Descrizione sintetica: Con il presente obiettivo si intende alienare i seguenti immobili comunali: Immobile Piazzale Chiavris Udine, Ex Scuola Navarons. Ex Scuola Baseglia, Ex Scuola Vacile, Ex Scuola di Istrago, Ex Scuola Gradisca Nr 1 2 3 Unità di misura Fasi dell’obiettivo Responsabile/ Personale supporto Int/Est al Settore Responsabile dell’ufficio: / Resp. Settore Arch Baradello Data inizio attività: 01/01/2011 Data conclusione attività: 31/12/2011 Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato Monitoraggio intermedio Verifica finale: agosto 2011 31.12.2011 di Tempificazione delle attività Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Capo Settore X X X Predisposizione bando di gara per ASSETTO Ufficio patrimonio DEL l’alienazione degli immobili TERRITORIO Capo Settore X X X X ASSETTO Ufficio patrimonio e Gara d’appalto per l’alienazione DEL ufficio servizi esterni TERRITORIO Affidamento della vendita degli immobili X X INDICATORI MISURABILI Stato di Obiettivo atteso Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) partenza Vendita immobili Perizia di Vendita di almeno 1 stima degli immobile immobili OBIETTIVO AFFIDATO ALL’UFFICIO: PATRIMONIO Denominazione Obiettivo: Acquisizione aree di via Barbeano e Rotonda Responsabile dell’ufficio: / Resp. Settore Arch Baradello Descrizione sintetica: le opere sono quelle di competenza della Provincia di Pordenone Data inizio attività: 01/08/2011 per la realizzazione della rotatoria tra via Circonvallazione e via Barbeano Data conclusione attività: 31/12/2011 Accertato che la procedura espropriativa non si è conclusa nei termini e che non è stato Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di emesso il conseguente decreto d'esproprio così come accertato dal Responsabile del risultato Procedimento Monitoraggio intermedio Verifica finale: agosto 2011 31.12.2011 Nr Fasi dell’obiettivo Responsabile/ Personale di Tempificazione delle attività supporto Int/Est al Settore Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 1 Acquisizione nominativi, visure agenzia Ufficio Progetti e X X X X Capo Settore del territorio delle ditte catastali controllo ASSETTO LL.PP. interessate e relative quote di proprietà. DEL TERRITORIO 2 Atti amministrativi di avvio della Ufficio Progetti e X X X Capo Settore procedura di acquisizione, art. 43 del controllo ASSETTO LL.PP. D.P.R. 08.06.2001 n 327. DEL TERRITORIO 3 Ufficio Progetti e X X X Stima del valore da riconoscere alle Capo Settore controllo ASSETTO singole ditte catastali LL.PP. DEL TERRITORIO 4 Predisposizione atto di acquisizione e Ufficio Progetti e X X Capo Settore relativi atti conseguenti, Impegno di controllo ASSETTO LL.PP. spesa e deposito somme DEL TERRITORIO 5 Ufficio Progetti e X X Capo Settore Notifica e trascrizione atto di acquisizione controllo ASSETTO LL.PP. DEL TERRITORIO Unità INDICATORI MISURABILI Stato di Obiettivo atteso Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) di partenza misura Note di trascrizione Acquisizione Trascrizione note di nominativi acquisizione aree OBIETTIVO AFFIDATO ALL’UFFICIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA del Settore arch. Denominazione obiettivo: Informatizzazione e riordino dell’archivio ufficio urbanistica ed Responsabile edilizia privata in Palazzo di Sopra sede municipale Marmotti fino al 31.07.2011; Giovanni D’Imperio dal 1.8.2011 Responsabili degli uffici: BORRUSO Descrizione sintetica: Data inizio attività: 01.01.2011 informatizzazione degli elaborati cartacei dei circa 40 piani attuativi esistenti con possibilità di Data conclusione attività: 31.12.2011 consultazione via WEB. L’obiettivo potrà essere completamente raggiunto solo nel 2012. Per il 2011 ci si Date previste per la verifica degli indicatori di prefigge la continuazione delle procedure avviate nel 2010 e la informatizzazione di almeno 5 Piani processo e di risultato attuativi. Completamento del riordino delle pratiche edilizie in cartaceo presso l’archivio corrente. Monitoraggio intermedio 01.08.11 Verifica finale:31.12.2011 Nr Fasi dell’obiettivo Responsabile/ Personale di Tempificazione delle attività Mario Pennesi supporto: Giancarlo Zavagno e Marcella Viozzi Ge Ma Ma n Feb r Apr g Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 1 Ricognizione sui documenti agli atti Come sopra Dipendenti Uff. X X Urbanistica XX XXXXX 2 Acquisizione dei documenti in formato digitale Come sopra Dipendenti Uff. X Urbanistica XXXXX 3 Organizzazione dell’archivio Come sopra Dipendenti Uff. Urbanistica XXXXXXXX U.M. INDICATORI MISURABILI Stato di partenza Obiettivo atteso Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) Numero di piani informatizzati Almeno 5 OBIETTIVO AFFIDATO ALL’UFFICIO: AREA ASSETTO DEL TERRITORIO IN ASSOCIAZIONE CON I COMUNI DI PINZANO, SEQUALS, MEDUNO. del settore:Ghirardi Cod. ___ Denominazione Obiettivo: Formazione del personale in materia di sicurezza Responsabile sui luoghi di lavoro - D.Lgl. n. 81/2008 Chiara Responsabile dell’ufficio: dott.ssa Scarabattola Stefania Descrizione sintetica: Cercare di rendere più efficiente l’attività svolta a garantire un Data inizio attività: 01/07/2011 miglior servizio attivando la possibilità di uniformare i procedimenti in materia di Data conclusione attività: 31/12/2011 sicurezza sui luoghi di lavoro. Date previste per la verifica degli indicatori di processo risultato Monitoraggio intermedio Verifica finale: settembre 2011 31.12.011 Nr Fasi dell’obiettivo Responsabile Personale di Tempificazione delle attività / Flavio supporto Int/Est al Settore: Bortuzzo Comuni associati Gen Feb Mar Apr Ma Giu Lug Ago Set Ott Nov g Dipendenti del x x x x X x x x x x 1 Analisi situazione attuale e Programmazione attività servizio ASSETTO DEL TERRITORIO 2 Corsi al personale dipendente Dipendenti del x x x x x x x x x x servizio ASSETTO DEL TERRITORIO 3 Avvio attività Dipendenti del x x x x x x x x x x servizio ASSETTO DEL TERRITORIO Unità INDICATORI MISURABILI Stato di Obiettivo atteso Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) misura partenza n. Corsi Almeno 2 n. Corsi programmati Almeno 3 n. Corsi effettuati Almeno il 50% e di Dic x X x X x X OBIETTIVO AFFIDATO ALL’UFFICIO URBANISTICA E ALL’UFFICIO PATRIMONIO Denominazione Obiettivo: Avvio della procedura finalizzata al trasferimento in proprieta’ delle Responsabile del Settore: Marmotti fino aree residuali e relitti stradali al 31.07.2011; Giovanni D’Imperio dal 1.8.2011 Responsabili degli ufficio BORRUSO, D’IMPERIO Descrizione sintetica: Data inizio attività: 01.01.2011 In esecuzione della L.448/1998 che consente il trasferimento gratuito in proprietà nonché la modifica Data conclusione attività: 31.12.2011 dei vincoli di convenzione, si intendono avviare le procedure affinché i titolari dei terreni siti in ambito Date previste per la verifica degli indicatori di stradale abbiano la facoltà di traserire al Comune la piena proprietà con cessione gratuita e processo e di risultato frazionamento a carico del Comune. Monitoraggio intermedio 01.08.11 Verifica finale:31.12.2011 Nr Fasi dell’obiettivo Responsabile/ Personale di Tempificazione delle attività supporto Ge Ma Ma n Feb r Apr g Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 1 Ricognizione delle aree stradali da cedere e in uso pubblico Dario Lorenzini Dipendenti Area da oltre venti anni. Assetto del Territorio 2 Predisposizione di appositi frazionamenti una volta Come sopra Dipendenti Area x x x x acquisite le deleghe dei proprietari. Assetto del Territorio 3 Predisposizione degli atti Come sopra Dipendenti Area x x x x x x Assetto del Territorio 4 Predisposizione delle Delibera di Giunta per la trascrizione Come sopra Dipendenti Area x x x Assetto del Territorio U.M. INDICATORI MISURABILI Stato di partenza Obiettivo atteso Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) Numero delle strade analizzate Almeno 2 SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA EDILIZIA PRIVATA Quantità Quantità consuntivo prevista anno al 2011 31/12/10 Numero ore lavorative effettive 2010 Numero ore stimate 2011 80 70 80 70 Esame comunicazioni relative a manutenzioni ordinarie e 70 attività di edilizia libera 60 30 25 Esame di Denuncie di inizio attività 107 100 40 35 Volture di titoli abilitativi 5 4 5 4 Rilascio Certificati Agibilità 27 20 40 30 Rilascio certificati urbanistici 91 80 50 40 Verifica e registrazione progetti di impianti e dichiarazioni 120 di conformità 100 10 8 Accesso agli atti 25 80 60 Descrizione attività o procedimento Indicatori di attività Rilascio permessi di costruire Edilizia Privata 35 ABUSIVISMO EDILIZIO Quantità Quantità consuntivo prevista anno al 2011 31/12/10 Numero ore lavorative effettive 2010 Numero ore stimate 2011 3 2 30 20 Sopralluoghi inerenti abusivismo edilizio 3 2 20 15 Ordinanze del Settore 5 3 20 18 Descrizione attività o procedimento Indicatori di attività Istruttorie, verbali, procedimenti all'abusivismo edilizio Abusivismo Edilizio URBANISTICA e pareri relativi Descrizione attività o procedimento Indicatori di attività Quantità Quantità consuntivo prevista anno al 2011 31/12/10 Numero ore lavorative effettive 2010 Numero ore stimate 2011 PRGC e Varianti – istruttorie ai piani e procedimenti 3 2 70 60 Piani attuativi istruttorie e procedimenti 2 1 50 30 Redazione di Regolamenti e Varianti Generali al PRGC 1 1 20 20 Vidimazione Frazionamenti 200 180 5 5 Quantità prevista anno 2011 Numero ore lavorative effettive 2010 Numero ore stimate 2011 25 150 130 100 120 100 Gestione piani urbanistici SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Descrizione attività o procedimento Indicatori di attività Piani di valutazione dei rischi su Numero edifici edifici Visite mediche periodiche in Numero visite Assdociazione Quantità consuntivo al 31/12/10 30 115 PAESAGGIO Totale parziale Descrizione attività o procedimento Indicatori di attività Numero Quantità Quantità ore consuntivo prevista lavorative al anno 2011 effettive 31/12/10 2010 Paesaggio Rilascio di autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti di 34 compatibilità paesaggistica 30 120 Numero ore stimate 2011 100 DEMANIO E PATRIMONIO Numero Quantità ore Quantità consuntivo prevista lavorative al anno 2011 effettive 31/12/10 2010 Numero ore stimate 2011 Sportello catastale – pratiche rilevate 1800 1500 150 130 Autorizzazioni monumentini funerari 15 13 50 40 Pratiche esoropriative in associazione 3 2 80 70 Acquisizioni cessioni e accorpamenti 5 5 80 80 Descrizione attività o procedimento Indicatori di attività Attività Demanio e Patrimonio AREA VIGILANZA Responsabile: Tenente Ambotta Gianni SERVIZI COMPRESI NEL SETTORE 1. Ufficio Amministrazione-segreteria; 2. Ufficio Polizia Edilizia; 3. Ufficio Contravvenzioni; 4. Ufficio Polizia Annonaria e Commerciale; 5. Ufficio Viabilità e Traffico; 6. Ufficio Infortunistica; 7. Ufficio Polizia Giudiziaria; RISORSE ASSEGNATE RISORSE UMANE Servizi Categoria Profilo Unità Vigilanza, Prevenzione, Ordine pubbico, Polizia Giudiziaria PLA Maresciallo ordinario 7 PLS Ausiliario del traffico 1 De Michiel Livio C Istruttore 1 Torre Roberto Gestione amministrativa Gestione amministrativa, Rilievi, Accertamenti, Certificazioni RISORSE STRUMENTALI Tipo di bene Immobile sede del Corpo con relativi arredi Autovettura Autovettura Autovettura Ciclomotore elettrico Nome e cognome Zannier Dino Pasquin Alfonso Doretto Claudio Cannalire Cataldo Introzzi Paola Vittoria Manarin Maria Rosa Sanvidotto Andrea Unità 1 1 1 1 2 Caratteristiche Edificio su tre piani Renault Magane Renault Clio Renault Kangoo Periodo di acquisizione 1996/2006/2010 1999 1999 2004 2001 Tipo di bene Telelaser Lettore per microchip ISO Contamonete Copiatore digitale multifunzione Telefax Distruggi documenti Personal Computer Stampanti Macchine fotografiche digitali. Unità 1 1 1 1 1 1 6 4 1 Caratteristiche Mod. UL con stampante e treppiede Varie configurazioni hardware Varie marche APPROVIGIONAMENTO ESTERNO DI SERVIZI E FORNITURE DI BENI Servizio Modalità di fornitura Manutenzione software CDS Gaspari Manutenzione Copiatori Acquisto vestiario Periodo di acquisizione 2009 2002 2006 2009 2004 2002 Fornitore Appalto trattativa diretta Maggioli informatica S.p.A. Procedura negoziata/cottimo fiduciario IdealOffice S.r.l. Procedura negoziata/cottimo fiduciario Da individuare Scadenza o esternalizzazione Rinnovo Annuale Annuale Scaduto OBIETTIVO AFFIDATO ALL’AREA DI VIGILANZA CORPO DI POLIZIA LOCALE Denominazione Obiettivo: Attività di controllo e vigilanza nelle Responsabile dell’Area settore: Ten. Gianni manifestazioni, nel periodo estivo nelle ore serale/notturne nonché nei Amboatta giorni festivi per cerimonie Responsabile del servizio: Ten. Gianni Ambotta Descrizione sintetica: Le finalità sono in primo luogo predisporre attività al di fuori del Data inizio attività: 01.01.2011 normale orario di servizio 7,30 – 19,15 ovvero nei giorni festivi con interventi mirati, nel Data conclusione attività: 31.12.2011 periodo estivo, al rispetto della tranquillità e sicurezza dei cittadini, inoltre garantire la presenza della Polizia Municipale in tutte le manifestazioni pubbliche, considerata Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di l’assenza di 1 agente per maternità 1 di un agente per vacanza organica fino ad aprile risultato 2011 Obiettivo strategico di riferimento n. XX): Monitoraggio intermedio Verifica finale: XXX 31.12.2011 Nr Fasi dell’obiettivo 1 2 3 4 Carnevale Spilimbergo Vigilanza Italian Baja Tiliment Bike e cerimonie 25 aprile Sapori d’Europa, Notte Rosa e Giro d’Italia, Festa dello Sport Bimbimbici Crazy Cup, Folkes Agosto Spilimberghese, La Macia Marcia Mosaico Antichi Sapori Vigilanza Festiva Cimiteri Mercatini di Natale Marcia babbi Natale INDICATORI MISURABILI Stato partenza 5 Unità di misura oraria timbrature Responsabile dell’obiettivo Ten. Gianni Ambotta Personale di Tempificazione delle attività supporto Durante tutto l’anno le varie manifestazioni organizzate interno ed esterno al Settore Tutto gli operatori del Corpo di Polizia Locale Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic X X X X X x X x X X X di Obiettivo atteso Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) Quantificazione fabbisogno di mezzi finanziari e cap. di bilancio = 8.000,00 Il progetto sarà finanziato con i fondi previsti dal fondo incentivante 8.000,00 Il progetto sarà finanziato con i fondi previsti dal fondo incentivante Quantificazione ore lavorative:300 ore circa Descrizione mezzi strumentali impiegati: DISPOSIZIONE DEL Corpo di Polizia Locale tutte quelle a OBIETTIVO AFFIDATO ALL’AREA DI VIGILANZA CORPO DI POLIZIA LOCALE Denominazione Obiettivo: Attività di completa gestione dei parcometri e Responsabile dell’Area settore: Ten. Gianni Amboatta controllo aree di sosta Responsabile del servizio: Ten. Gianni Ambotta Descrizione sintetica: Considerato del dal 01.01.2010 la gestione delle aree di sosta a Data inizio attività: 01.01.2011 pagamento del Comune di Spilimbergo è passata dalla Società GSM ad una gestione in Data conclusione attività: 31.12.2011 proprio, si rende necessaria un attività di gestione dei parcometri nonché un maggiore Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di controllo per il rispetto delle aree di sosta a pagamento e regolamentate a disco orario risultato Obiettivo strategico di riferimento n. XX): Monitoraggio intermedio Verifica finale: XXX XXX Nr 1 2 Personale di Tempificazione delle attività supporto Tutto l’anno di riferimento interno ed esterno al Settore Livio De Michiel che dal 01.01.2011 riveste la qualifica di ausiliare del traffico Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Manutenzione ordinari dei parcometri, Ten. Gianni Livio De Michiel X X X X X X X X X X X X incassi e conteggio Ambotta Controllo delle aree di sosta a pagamento Ten. Gianni Livio De Michiel X X X X X e disco orario Ambotta Fasi dell’obiettivo 3 4 Unità INDICATORI MISURABILI di misura oraria timbrature Responsabile dell’obiettiva Stato partenza di Obiettivo atteso Quantificazione fabbisogno di mezzi finanziari e cap. di bilancio = Stato di raggiungimento obiettivo (in percentuale) 8.000,00 Il progetto sarà finanziato con i fondi previsti dal fondo incentivante AREA DI VIGILANZA CORPO DI POLIZIA LOCALE Riferimento ad obiettivo strategico: Prosecuzione dell’azione volta a dare al Comune un assetto più razionale e più efficiente. Descrizione: Mantenimento livelli di servizio pur in condizioni sfavorevoli Arco di riferimento temporale: dal 1.1.2011 al 31.12.2011 Descrizione dell’attività o del procedimento Acc. ambientali e polizia rurale Accertamenti commercio consiglio comunale educazione stradale Accertamenti edilizi Cessione Fabbricati e stranieri Corso aggiornamento sagre, manifestazioni e cerimonie infortunistica stradale passi carrai anagrafe canina mercato e sua gestione Gestione Segnaletica stradale T.S.O. Polizia Giudiziaria acc. not. altro Polizia Amministrativa e PS Residenze notifiche e acc. Econo. scuole viabilità telelaser ufficio al pubblico ufficio codice della strada ufficio codice della strada ruoli viabilità e controllo territorio Gestione parcometri altre attività non di PM Indicatori di attività Ore di servizio dedicate Ore di servizio dedicate Ore di servizio dedicate Ore di servizio dedicate Ore di servizio dedicate Ore di servizio dedicate Ore di servizio dedicate Ore di servizio dedicate Ore di servizio dedicate Ore di servizio dedicate Ore di servizio dedicate Ore di servizio dedicate Ore di servizio dedicate Ore di servizio dedicate Ore di servizio dedicate Ore di servizio dedicate Ore di servizio dedicate Ore di servizio dedicate Ore di servizio dedicate Ore di servizio dedicate Ore di servizio dedicate Ore di servizio dedicate Ore di servizio dedicate Ore di servizio dedicate Ore di servizio dedicate Quant./ Qual. consuntivo 2010 216 19 28 123 123 132 14 380 72 24 67 247 34 9 105 44 318 914 1.161 1.489 584 16 2.296 140 427 Quant./ Qual. Risultato atteso 2011 250 25 30 130 130 130 15 400 70 35 70 250 50 10 130 45 320 1000 800 1500 600 20 2400 150 350 N. ore lavorative Quant./Qual. Risultato annue riferite 2011 all’attività N. ore lavorative effettuate riferite all’attività Valutazione scostamento Descrizione dell’attività o del procedimento Giudice di Pace gestione ufficio Indicatori di attività Ore di servizio dedicate Ore di servizio dedicate Quant./ Qual. consuntivo 2010 20 836 Quant./ Qual. Risultato atteso 2011 20 850 N. ore lavorative Quant./Qual. annue riferite Risultato all’attività 2011 N. ore lavorative effettuate riferite all’attività Valutazione scostamento