DETERMINAZIONE NR. 13 del 19/07/2012 180

____________________________________________________________________________________
Nr. Generale
180
DETERMINAZIONE NR. 13
del 19/07/2012
del Responsabile del Settore
Servizio Gestione
UFFICIO: Ufficio Gestione
OGGETTO:
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L’ACQUISTO DI
BENI A CONSUMO E PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE
E MANUTENZIONE ESEGUITI DA FORNITORI ABITUALI
E PER SPESE OBBLIGATORIE O ADEGUAMENTI
CONTRATTUALI.
PROPOSTA NR. 289 DEL 18/07/2012
PARCO NORD MILANO
Sede Legale e Amministrativa: Via Clerici, 150 – 20099 Sesto San Giovanni tel. 02/24.10.161
_________________________________________________________________________________________________
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENI A CONSUMO E PER
INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ESEGUITI DA FORNITORI ABITUALI E
PER SPESE OBBLIGATORIE O ADEGUAMENTI CONTRATTUALI.
DETERMINAZIONE DEL
Responsabile Servizio Gestione
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000;
DECISIONE
Assunzione di impegni di spesa per l’acquisto di beni a consumo, per interventi di riparazione e
manutenzione eseguiti da fornitori abituali e per spese obbligatorie o per prestazioni diverse
aggiudicate nel corso dell’anno 2012 o precedenti, come previsto dall’art. 5 del Regolamento per
l’acquisizione di beni, forniture e servizi in economia e per l’affidamento di opere in economia diretta
con cui viene disciplinata la materia per spese il cui importo è pari o inferiore a € 2.500,00=
Assunzione di impegni di spesa obbligatori e adeguamenti di contratti in essere.
MOTIVAZIONE
Il funzionamento dei servizi dell’Ente richiede l’approvvigionamento di beni e l’effettuazione di
Servizi; una parte delle prestazioni vengono eseguite in economia diretta con il personale consortile che
necessita del materiale di consumo e una parte vengono eseguite da appaltatori esterni con appalti
aperti.
Tale modalità organizzativa richiede il costante monitoraggio delle risorse disponibili e la correzione,
in più o in meno, dei rispettivi impegni di spesa.
AZIONI
La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del
Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui
all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta
attestazione.
Attuazione delle previsioni del PEG 2012, su vari capitoli e su diversi interventi, come da prospetto
finanziario che segue
RIFERIMENTI AL PEG
Vengono assunti i seguenti impegni di spesa:
1. Capitolo 905 “MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE”
Assunzione di impegno di spesa dell’importo di € 1.137,40= Per verifica Triennale di Legge e
per manutenzione, collaudo e riparazione pesa a ponte presso piattaforma ecologica della sede del
parco – a favore della ditta Adda Bilance S.r.l. con sede in via Europa 360 – 20062 Cassano
d’Adda. P. IVA/C.F. 12982960150. Codice CIG Z3605CC3C8
2. Capitolo 865 “VESTIARIO DI SERVIZIO E ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE”
Assunzione di impegno di spesa dell’importo di € 1.000,00= per fornitura di calzature
antinfortunistiche, di guanti da lavoro e di altri DPI - a favore della ditta Andreas Stihl, con sede in
viale delle Industrie 15 – 20040 Cambiago - P. IVA/C.F. 09883420151. Codice CIG Z1D05CC3E8
3. Capitolo 627 “MANUTENZIONE D.P.I. E MEZZI ANTINCENDIO”
-2-
PARCO NORD MILANO
Sede Legale e Amministrativa: Via Clerici, 150 – 20099 Sesto San Giovanni tel. 02/24.10.161
_________________________________________________________________________________________________
Assunzione di impegno di spesa dell’importo di € 2.500,00= per fornitura di DPI e dotazioni
specialistiche indispensabili per l’utilizzo delle motoseghe e delle altre attrezzatura da taglio - a
favore della ditta Andreas Stihl, con sede in viale delle Industrie 15 – 20040 Cambiago - P.
IVA/C.F. 09883420151. Codice CIG Z5F05CC40C
4. Capitolo 890 “MANUTENZIONI AUTOMEZZI”
Assunzione di impegno di spesa dell’importo di € 2.200,00= per fornitura dei ricambi e alla
riparazione presso l’officina specializzata di tutti i mezzi minori di marca Stihl direttamente alla casa
madre - a favore della ditta Andreas Stihl, con sede in viale delle Industrie 15 – 20040 Cambiago P. IVA/C.F. 09883420151. Codice CIG Z1305CC427
Il Responsabile del Servizio Gestione
Roberto Zanata
Firmata digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005dalle seguenti persone:
ZANATA/ROBERTO/2010111118A505;1;0F93C4
-3-
PARCO NORD MILANO
Provincia di MILANO
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Servizio Gestione nr.289 del 18/07/2012
ESERCIZIO: 2012
Impegno di spesa
2012 216/0
Data:
19/07/2012
Importo:
2.500,00
Oggetto:
CIG Z5F05CC40C - fornitura di DPI e dotazioni specialistiche indispensabili per l’utilizzo delle motoseghe e delle altre
attrezzatura da taglio - a favore della ditta Andreas Stihl
Capitolo:
2012
Beneficiario:
ANDREAS STIHL S.P.A.
ESERCIZIO: 2012
627
Impegno di spesa
Codice bilancio:
1.01.08.03
2012 215/0
Siope: 1313
Data:
19/07/2012
Importo:
1.000,00
Oggetto:
CIG Z1D05CC3E8 - fornitura di calzature antinfortunistiche, di guanti da lavoro e di altri DPI - a favore della ditta Andreas Stihl
Capitolo:
2012
Beneficiario:
ANDREAS STIHL S.P.A.
ESERCIZIO: 2012
865
Impegno di spesa
Codice bilancio:
1.09.06.02
2012 217/0
Siope: 1208
Data:
19/07/2012
Importo:
2.200,00
Oggetto:
CIG Z1305CC427 - fornitura dei ricambi e alla riparazione presso l’officina specializzata di tutti i mezzi minori di marca Stihl
direttamente alla casa madre - a favore della ditta Andreas Stihl
Capitolo:
2012
Beneficiario:
ANDREAS STIHL S.P.A.
ESERCIZIO: 2012
890
Impegno di spesa
Codice bilancio:
1.09.06.03
2012 214/0
Siope: 1312
Data:
19/07/2012
Importo:
1.137,40
Oggetto:
CIG Z3605CC3C8 - manutenzione, collaudo e riparazione pesa a ponte presso piattaforma ecologica della sede del parco – a
favore della ditta Adda Bilance S.r.l
Capitolo:
2012
Beneficiario:
ADDA BILANCE SRL
905
Codice bilancio:
1.09.06.03
Siope: 1311
PARCO NORD MILANO li, 19/07/2012
Firmata digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005dalle seguenti persone:
Mauro Mantegazza;1;1E9984
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(dott. Mauro Mantegazza)
Visto Regolarità Contabile
PARCO NORD MILANO
Estremi della Determina
Proposta Nr.
2012 / 289
Settore Proponente: Servizio Gestione
Ufficio Proponente:
Ufficio Gestione
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENI A CONSUMO E PER INTERVENTI DI
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ESEGUITI DA FORNITORI ABITUALI E PER SPESE
OBBLIGATORIE O ADEGUAMENTI CONTRATTUALI.
Nr. adozione settore: 13
Nr. adozione generale: 180
Data adozione:
19/07/2012
Visto di Regolarità Contabile
Segreteria - Protocollo
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: parere favorevole
Data
19/07/2012