COMUNE DI SESTU
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COMUNE DI SESTU SETTORE : Affari Generali - Personale Responsabile: Licheri Sandra DETERMINAZIONE N. 916 in data 21/06/2016 OGGETTO: Liquidazione fattura 871617355 del 17/06/2016 Poste Italiane SpA, relativa al servizio di affrancatura e spedizione (servizio universale) della corrispondenza dell'ente nel mese di maggio 2016, di cui al contratto di Posta Easy n. 30011276-007. CIG ZDA179364C COPIA IL RESPONSABILE DEL SETTORE Premesso che con proprio atto del 24/12/2015 n. 2141 è stato affidato il servizio di spedizione della corrispondenza, riconducibile al Servizio Universale, a Poste Italiane Spa per l'anno 2016; Che con la medesima determinazione è stato assunto l'impegno presunto di spesa sul bilancio 2016; Che la procedura in oggetto è stata regolarmente registrata all'Autorità Nazionale Anticorruzione, contraddistinta al CIG ZDA179364C; Vista la fattura n. 871617355 del 17/06/2016 dell'importo € 1.029,43 relativa servizio di affrancatura e spedizione della corrispondenza dell'ente nel mese di maggio 2016 di cui al contratto di Posta Easy n. 30011273-007; Ritenuto di procedere alla liquidazione della suddetta fattura in quanto il servizio risulta eseguito regolarmente e corrispondente a quanto stabilito; Verificata la regolarità contributiva della ditta, con modalità telematica, in attuazione dell'art. 4, D.L. n. 34/2014 e successive modificazioni, e acquisizione del documento generato dalla procedura denominato “Durc On Line” (DOL); Acquisita la comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 (conto dedicato); Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. N. 267 del 2000; Visto il D.lgs. n. 118/2011 che introduce il principio della contabilità finanziaria potenziata; Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale del 07/06/2016 n. 27 che approva il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. n. 118/2011); Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 30/12/2015 n. 163 che autorizza la gestione provvisoria del PEG 2016; DETERMINA Di liquidare, a favore di Poste Italiane S.p.A., la fattura n. 871653675 del 09/06/2016 dell'importo € 1.029,43 relativa servizio di affrancatura e spedizione della corrispondenza dell'ente nel mese di maggio 2016; di incaricare l'ufficio finanziario all'emissione del relativo mandato di pagamento di € 1.029,43 imputando la spesa nel bilancio 2016 sul capitolo n. 350 all'impegno n. D02141 sub 1; Il Responsabile del procedimento Maria Carmina Zanda Il Responsabile del Settore Sandra Licheri COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari Anno Capitolo Art. N.impegno Sub Descrizione Importo Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, 06.07.2016 L'impiegato incaricato Importo