2013-04-08 Report telefonia 2007
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2013-04-08 Report telefonia 2007
Città di Bassano del Grappa Area 2^ - Economico finanziaria - Sviluppo informatico e tecnologico - Servizi demografici Servizio Informativo Comunale Ufficio Statistica e Controllo di Gestione REPORT SULLA TELEFONIA Anno 2007 Marzo 2008 Ufficio Statistica e Controllo di Gestione Via Matteotti, 39 – 36061 Bassano del Grappa (Vi) Telefono 0424519348 / Fax: 0424519272 E-mail: [email protected] dott. Francesco Benacchio – Dirigente Area 2^ dott. Marco Diprima – Responsabile Servizio Informativo Comunale dott.ssa Annachiara Zuccollo – Responsabile Ufficio Statistica e Controllo di Gestione – elaborazione ed analisi dati, stesura rapporto, grafici e tabelle sig. Francesco Zonta – dati di base, monitoraggio, archivio fatture, documentazione traffico del centralino, flusso mensile servizio e-bill, prime elaborazioni dei dati grezzi 2 CONTENUTO PREMESSA ............................................................................................................................ 4 SPESA TELEFONICA ........................................................................................................ 5 CENTRALINO DELLA SEDE MUNICIPALE.......................................................... 11 TELEFONIA MOBILE..................................................................................................... 13 3 PREMESSA Questo report vuole essere una sintesi dell’attività di monitoraggio del traffico telefonico e del controllo dei costi della telefonia sostenuti dal Comune di Bassano del Grappa dal 2001 al 2007, al fine di mettere in evidenza sia i miglioramenti nella gestione della telefonia nel corso del tempo sia le eventuali criticità. I dati contenuti sono stati ricavati dal Servizio Informativo Comunale attraverso fonti diverse: • fatture Telecom, Tim e Wind per la telefonia fissa; • fatture Tim per la telefonia mobile; • archivi interni tramite i quali è stato possibile assegnare gli impianti alle diverse Aree e, quindi, ai centri di costo del Piano Esecutivo di Gestione (PEG); • archivi sulla documentazione del traffico del centralino telefonico Ericsson MD 110, installato presso la sede Municipale di Via Matteotti. Purtroppo non sono disponibili gli analoghi dati per gli altri centralini situati in alcune delle sedi staccate; • flusso del dettaglio mensile trasmesso da Tim a mezzo del servizio “e-bill” relativamente al traffico di telefonia mobile. 4 SPESA TELEFONICA Nella seguente sezione si analizza la spesa complessiva sostenuta dal Comune di Bassano del Grappa per telefonia di rete fissa e mobile, per Internet e collegamenti, per i vari costi fissi connessi. I grafici relativi alle spese telefoniche del 2007 (pagina 6 ripartizioni percentuali e pagina 7 valori espressi in euro) sono ricavati dalle voci indicate nelle fatture e sono riferiti al complesso delle spese sostenute nel 2007 dal Comune. La spesa complessiva di € 221.511,30 è al netto degli importi accreditati (quali traffico gratuito, IVA in accredito, riduzioni per canone CONSIP ed eventuali altri accrediti avvenuti nel corso dell’anno) che ammontano complessivamente a € 52.897,83. Da notare che solo il 65,7% della spesa telefonica è dovuta agli uffici comunali (individuati nel grafico come “Municipio”) in quanto il 18,5% è da imputare alle Scuole, di cui è riportata anche la ripartizione tra materne, elementari e medie, ed il 15,9% rappresenta la parte di spesa sostenuta dagli Uffici Giudiziari. Le spese del Municipio sono poi state ripartite (attraverso le schede del PEG) tra spese attribuibili alle diverse Aree (ciascuna delle quali fa capo ad un dirigente/responsabile) e spese non ripartibili tra le Aree (se non attraverso stime oppure “spalmandole” sulle Aree in modo proporzionale) quali le spese per i centralini e quelle per Internet ed i collegamenti. La spesa attribuibile alle Aree è pari a € 34.346,84 e rappresenta il 23,6% della spesa che fa capo al Municipio. I grafici di pagina 8 ripartiscono la spesa complessiva per tipologia. Il 38,3% delle spesa telefonica è da attribuirsi al traffico telefonico mentre la maggior parte della spesa è dovuta ad altre voci: 33,2% abbonamenti e canoni, 11,8% noleggio apparecchi e manutenzioni, 16,7% a spese varie quali imposte, spese di spedizione, interessi, eccetera. Volendo poi ripartire la spesa del traffico telefonico per tipologia di traffico si nota che la fette più grosse sono dovute ad internet (37,1%) ed alle chiamate verso i cellulari (39,9%), mentre è bassa l’incidenza delle chiamate locali (7,5%) ed interurbane (5,5%). Interessante è il grafico che riporta il costo del traffico telefonico assieme al numero di chiamate effettuate: si nota che le chiamate locali, pur incidendo poco sulla spesa, sono la stragrande maggioranza (250.732) mentre le chiamate ai cellulari sono solo 89.270. A pagina 9 iniziano i confronti temporali a partire dal 2001. Si nota che la spesa complessiva è prima calata (da € 239.831 nel 2001 a € 199.745 nel 2004) per poi risalire leggermente. Questo andamento è stato causato dal trend decrescente dei costi fissi controbilanciato, negli ultimi anni, dall’incremento dei costi per il traffico telefonico. Una nota rilevante è la riduzione del numero di telefonate dal 2001 al 2003 che poi si è stabilizzato attorno alle 450.000 chiamate all’anno. La durata complessiva è in continuo calo da 25.600 ore di conversazione nel 2001 a 16.202 ore nel 2007. Questi effetti positivi si sono ottenuti attraverso la politica del controllo e monitoraggio delle telefonate iniziata negli anni 2001-2002. Altro evento che può aver portato alla riduzione delle chiamate è l’esternalizzazione di alcuni servizi avvenuti in quegli anni (come l’Acquedotto esternalizzato dal 2002). A pagina 10 si evidenziano le variazioni percentuali dei costi telefonici rispetto all’anno precedente. La variazione del 2007 rispetto al 2006 è complessivamente negativa (pari a –2,9%), essendo diminuita la spesa sostenuta per i costi fissi. L’ultimo grafico mostra come siano progressivamente calate le chiamate verso rete fissa, mentre sono aumentate quelle verso i cellulari. 5 Spese telefoniche anno 2007 - Ripartizini percentuali Spese telefoniche complessive per tipo di struttura Anno 2007 € 221.511,30 Uffici giudiziari e Giudici di pace 15,9% Scuole 18,5% Spese telefoniche delle scuole per tipo di scuola - Anno 2007 € 35.129,30 Municipio 65,7% Spese telefoniche del Municipio per tipologia Anno 2007 (da schede PEG) € 145.479,62 Scuole materne 10,1% Scuole medie 35,1% Internet collegamenti 35,8% Centralini 40,6% Scuole elementari 54,8% Aree 23,6% Spese telefoniche delle Aree - Anno 2007 (da schede PEG) € AREA 1°- legge 285 15,8% Servizi di Staff 24,9% AREA 1°Amm.va-Servizi alla personaT.O.S.C.A. 29,6% AREA 6° Museo Biblioteca 12,4% AREA 5° Urbanistica 0,5% 34.346,84 AREA 4°Servizi tecnici 12,1% AREA 2°Finanze-CEDdemografia 4,6% 6 Spese telefoniche anno 2007 - Valori in euro Spese telefoniche complessive per tipo di struttura Anno 2007 € 221.511,30 Municipio € 40.902,38 Scuole € 35.129,30 Uffici giudiziari e Giudici di pace € 145.479,62 Spese telefoniche delle scuole per tipo di scuola - Anno 2007 € Spese telefoniche del Municipio per tipologia Anno 2007 (da schede PEG) 35.129,30 € 145.479,62 € 3.543,24 Scuole materne € 12.338,94 € 52.059,85 € 59.072,93 Scuole elementari Scuole medie Internet collegamenti € 19.247,12 € 34.346,84 Aree Centralini Spese telefoniche delle Aree - Anno 2007 AREA 1°- legge 285 (da schede PEG) € 34.346,84 AREA 1°-Amm.va-Servizi alla persona-T.O.S.C.A. AREA 2°-Finanze-CEDdemografia AREA 4°- Servizi tecnici € 5.413,13 € 8.568,30 AREA 5° - Urbanistica AREA 6° - Museo Biblioteca Servizi di Staff € 10.159,84 € 4.272,33 € 168,83 € 4.170,02 € 1.594,39 7 Spesa complessiva sostenuta per telefonia nel 2007 per tipologia (al netto degli accrediti € 52.897,83) varie (IVA, tassa conc. gov., spese spedizione, interessi, ecc.) 16,7% traffico 38,3% noleggimanutenzioni 11,8% abbonamenticanoni 33,2% € 221.511,30 Spesa per traffico telefonico per tipo di chiamata anno 2007 (al lordo degli accrediti € 95,58) locale 7,5% interurbano 5,5% internazionale 0,7% ADSL - internet 37,1% cellulari 39,9% traffico vario 9,4% € 84.959,99 Costo del traffico telefonico e numero di conversazioni in uscita Anno 2007 250.732 250.000 € 28.000 € 24.000 200.000 € 20.000 150.000 € 16.000 89.270 € 12.000 100.000 90.677 € 8.000 € 4.000 9.634 1.386 50.000 Numero di conversazioni Costo del traffico telefonico 300.000 € 32.000 6.910 €0 0 ale loc no ale rba ion u z r a e int ern int l ce ri lula o ffic tra v o ari SL AD t ne ter n i - costo numero 8 Spesa sostenuta per telefonia dal 2001 al 2007 239.831 250.000 218.714 218.224 225.000 202.455 200.000 228.138 221.511 199.745 traffico altri totale 175.000 150.000 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000 - 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Numero di telefonate in uscita effettuate per anno 600.000 578.090 546.978 500.000 447.704 454.395 454.318 455.773 448.609 2003 2004 2005 2006 2007 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2001 2002 Durata (ore) delle telefonate in uscita per anno 30.000,0 25.600 25.000,0 22.371 21.066 20.000,0 18.381 17.442 17.828 2005 2006 16.202 15.000,0 10.000,0 5.000,0 0,0 2001 2002 2003 2004 2007 9 Variazione percentuale dei costi telefonici di ciascun anno rispetto all'anno precedente 38,0% 40% traffico altro totale 30% 20% 15,8% 9,5% 7,4% 10% 0% -10% 4,3% 1,7% 0,5% 5,2% -1,3% -2,3% -8,4% -11,0% -9,0% -9,5% 2002 2003 -2,9% -7,2% -8,0% -7,3% 2006 2007 -20% 2004 2005 Costo del traffico telefonico per tipologia ed anno (escluso internet) 35.000 30.000 25.000 Telefonate e traffico vario 20.000 Cellulari 15.000 10.000 5.000 - 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Numero di telefonate per tipologia ed anno (escluso internet) 550.000 500.000 450.000 400.000 Telefonate e traffico vario 350.000 300.000 Cellulari 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 - 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 10 CENTRALINO DELLA SEDE MUNICIPALE Il Comune di Bassano possiede diversi centralini a seconda delle differenti sedi distaccate e dei collegamenti presenti tra esse. Nella presente sezione si analizzano i dati provenienti dagli archivi sulla documentazione del traffico del centralino telefonico Ericsson MD 110, installato presso la sede Municipale di Via Matteotti. Purtroppo non sono disponibili gli analoghi dati per gli altri centralini. L’analisi è, pertanto, parziale ma da essa si possono comunque trarre interessanti conclusioni in particolar modo riguardo alla necessità di utilizzare un unico centralino collegando tutte le sedi per contenere le spese di telefonia. Si nota, infatti, che una grossa fetta di telefonate “esterne” sono in realtà effettuate verso uffici del Comune situati in sedi staccate. Ci sono ben 55 numeri “esterni” corrispondenti a numeri di sedi municipali che sono stati chiamati cento e più volte nell’arco del 2007 (per una media annua di 266 telefonate ciascuno) attraverso il centralino MD 110. Le spese relative a tali chiamate verrebbero annullate se si disponesse di un centralino unico, diventando chiamate “interne” a costo zero. Chiamate del centralino della sede municipale nell’anno 2007 Tipo di chiamata numero chiamate % numero medio di chimate per interno in uscita 160.192 30,92 653,8 in entrata tra interni 186.097 171.831 35,92 33,16 759,6 701,4 Totale 518.120 100,00 2.114,8 Numero di interni del centralino MD110: 245 numero "esterno" numero chiamate % numero medio di chimate per "esterno" Numeri di sedi staccate (con altro centralino) chiamati almeno 100 volte 55 14.632 9,13 266,0 Altri numeri chiamati almeno 100 volte 167 33.980 21,21 203,5 Chiamte in uscita verso numeri chiamati meno di 100 volte ciascuno 111.580 69,65 Totale chiamate in uscita 160.192 100,00 Ripartizione del numero delle chiamate in uscita Chiamate in uscita numero % distrettuale 74.110 46,26 nazionale 28.280 17,65 intenazionale 337 0,21 fania mobile 49.845 31,12 7.620 4,76 160.192 100,00 altro Totale 11 Area in uscita durata numero (hh.mm.ss) in entrata durata numero tra interni durata numero (hh.mm.ss) (hh.mm.ss) totale conversazioni durata numero (hh.mm.ss) Comune 1.190 70.51.36 2.620 139.04.00 508 7.06.18 4.318 217.01.54 Area 1^ 13.818 408.07.36 14.763 496.30.36 14.573 284.14.24 43.154 1188.52.36 Area 2^ 39.294 1267.09.30 65.318 1650.21.30 51.263 995.45.42 155.875 3913.16.42 Area 4^ 27.892 864.23.42 32.613 957.43.42 37.118 750.39.36 97.623 2572.47.00 Area 5^ 22.903 681.56.48 24.217 778.08.12 25.103 466.15.06 72.223 1926.20.06 Area 6^ 632 23.51.06 3.219 118.15.42 3.363 120.40.42 7.214 262.47.30 54.463 2057.28.24 43.347 1099.54.00 39.903 598.35.06 137.713 3755.57.30 160.192 5373.48.42 186.097 5239.57.42 171.831 3223.16.54 518.120 13837.03.18 Area Staff Totale Ripartizione del numero totale di conversazioni (n. 513.802) effettuate nel 2007 dalle Aree (esclusa la parte comune) con centralino del Municipio Area Staff 26,8% Area 1^ 8,4% Area 2^ 30,3% Area 6^ 1,4% Area 5^ 14,1% Area 4^ 19,0% Ripartizione del numero di conversazioni in uscita (n. 159.002) effettuate nel 2007 dalle Aree (esclusa la parte comune) con centralino del Municipio Area 1^ 8,7% Area Staff 34,3% Area 2^ 24,7% Area 6^ 0,4% Area 5^ 14,4% Area 4^ 17,5% 12 TELEFONIA MOBILE I dati seguenti sono ricavati dal flusso mensile trasmesso da Tim a mezzo del servizio “e-bill” relativamente al traffico di telefonia mobile dell’anno 2007 e contengono il numero di conversazioni, la durata ed il relativo costo al netto di IVA. Sono poi stati suddivisi tra le diverse Aree in base ai telefoni ad esse assegnati. L’Area di Staff ha un’elevata incidenza in quanto include i cellulari affidati agli amministratori comunali. I dati relativi all’ Area 2^ sono comprensivi del traffico registrato dalle due SIM installate nel centralino Ericcson MD110 per la conversione del traffico fisso-mobile in mobile-mobile. conversazioni Area numero durata (hhmmss) costo (IVA escl.) numero cellulari Area 1^ 17.361 322.15.32 2.054,30 9 Area 2^ 23.880 756.20.11 2.079,88 6 Area 4^ 14.168 280.43.02 716,80 10 Area 5^ 75 58.42 1,53 1 Area 6^ 2.017 37.45.48 166,42 3 Area Staff 47.160 1163.13.56 4.068,75 20 Tribunale 578 9.00.20 15,40 3 105.239 2570.17.31 9.103,08 52 Totale Costo delle conversazioni telefoniche da telefoni cellulari sostenuto dalle diverse Aree nel 2007 (Costo complessivo escluse spese del Tribunale: € 9.087,68 - IVA esclusa) Area 1^ 22,6% Area Staff 44,8% Area 2^ 22,9% Area 6^ 1,8% Area 5^ 0,02% Area 4^ 7,9% 13