Cruscotto degli indicatori DA Direzione Amministrativa Indicatori

DA Direzione Amministrativa
Cruscotto degli indicatori
DESCRIZIONE INDICATORE
CRUSCOTTO GESTIONALE
Flusso di
Scheda
Titolo Flusso
riferimento
Processo
DA_DRUM_FLU_ 08
DA_POS02 Formazione esterna
09
DA_DRUM_FLU_ 08
DA_POS02 Formazione esterna
09
Obiettivo
RACCOLTA DATI
INDICATORE DI PROCESSO (Formula)
Tempestività nell'evasione della pratica di
Tasso % di richieste autorizzate entro 5 giorni
autorizzazione
lavorativi dalla data di inizio del corso
Monitorare i mancati ricevimenti di giustificativi dei corsi
Giustificativi pervenuti con + di 30 gg di ritardo
esterni con 30 gg di ritardo
VALORE TRAGUARDO
Incaricato
Modalità
Frequenza
70%
IMP/DRUM
file excel
Annuale
30%
IMP/DRUM
file excel
Annuale
DA_DRUM_FLU_10 DA_POS02 Permesso 150 ore
Controllo sulle autocertificazioni prodotte in fase di
presentazione delle domande per il diritto allo studio
Inoltro della nota per il controllo della veridicità delle
autocertificazioni da effettuarsi entro 60 gg dalla
data di pubblicazione della ddg di concessione dei
permessi
30%
IMP/DRUM
file excel
Annuale
DA_DRUM_FLU_09 DA_POS02 Formazione interna
utilizzo modulistica per ritiro attestati
Tasso % di utilizzo modulistica per ritiro attestati
70%
IMP/DRUM
file excel
Annuale
Rispetto invio periodico report anomalie ai CDC
Data effettiva <= data prevista ( 3 gg successivi al
periodo di riferimento) Dal 01/01/2011 il conteggio di
riferisce esclusivamente a giorni lavorativo.
80%
IMP/DRUM
Foglio EXCEL
Annuale
N° reclami da ente di appertenza / Totale invii
<10%
IMP/DRUM
Foglio EXCEL
Annuale
90%
IMP/DRUM
Foglio EXCEL
Annuale
DA_DRUM_FLU_29 DA_POS02
Rilevazione
presenze/assenze
Gestione voci accessoie
Monitorare la correttezza delle informazioni all'ente di
DA_DRUM_FLU_30 DA_POS02 personale comandato
appartenenza
presso PTV
DA_DRUM_FLU_31 DA_POS02 Monitoraggi
Rispettare la tempistica di risposta a richiesta di
(Data di evasione richiesta - data di richiesta
informazioni/report da personale dipendente o referente )<3giorni Dal 01/01/2011 il conteggio di riferisce
cdc
esclusivamente a giorni lavorativo.
DA_DRUM_FLU_31 DA_POS02 Monitoraggi
Rispettare la tempistica di pubblicazione tassi di
assenza su sito Aziendale per CDC Direzionali
Entro il giorno 15 successivo rispetto al mese di
riferimento Dal 01/01/2011 il conteggio di riferisce
esclusivamente a giorni lavorativo.
90%
IMP/DRUM
Foglio EXCEL
Annuale
DA_DRUM_FLU_31 DA_POS02 Monitoraggi
Rispettare la tempistica di invio a min. funz. Pubblica
entro le scadenze previste
Data di invio effettiva <= data di invio previste Dal
01/01/2011 il conteggio di riferisce esclusivamente a
giorni lavorativo.
100%
IMP/DRUM
Foglio EXCEL
Annuale
Predisposizione file per
DA_DRUM_FLU_32 DA_POS02
trattamento economico
Rispetto della tempistiche di invio dati accessori ad
ESEL
Data invio dati ind. Accessorie entro il 12 del mese
successivo a quello di riferimento Dal 01/01/2011 il
conteggio di riferisce esclusivamente a giorni
lavorativo.
>80%
IMP/DRUM
Foglio EXCEL
Annuale
Predisposizione file per
DA_DRUM_FLU_32 DA_POS02
trattamento economico
Monitorare il numero delle rettifiche voci accessorie
inerenti alle mensilità precedenti dovute ad errori
imputabili ad ufficio rilevazione presenze.
>70 Rettifiche mensili Dal 01/01/2011 Monitorate le
sole rettifiche dovute ad errori materiali imputabili ad
operatori uff.Ril. Presenze (utilizzo codici standard)
<2% transiti corretti/totale transiti elaborati
80%
IMP/DRUM
Foglio EXCEL
Annuale
Gestione pratiche
infortuni
Gestione pratiche
DA_DRUM_FLU_34 DA_POS02
infortuni
Moinitorare la correttezza di compilazione del modello 4
Tasso % Segnalazioni su Tot Eventi annui
prest
Monitorare lo scarto tra giorni indennizzabili e giorni
% giorni indennizzati su tot giorni indennizzabili
effettivamente indennizzati da INAIL
Monitorato
IMP/DRUM
Foglio EXCEL
Annuale
Monitorato
IMP/DRUM
Foglio EXCEL
Annuale
Comunicazione a min.
funzione pubblica su
DA_DRUM_FLU_36 DA_POS02
permessi sindacali e
incarichi istituzionali
Rispetto della tempistica nella registrazione su sito
GEDAP
entro 48 ore Dal 01/01/2011 non più monitorato
100%
IMP/DRUM
Foglio EXCEL
Annuale
(Data delibera - Data protocollo richiesta)<60 giorni
>70%
IMP/DRUM
Foglio EXCEL
Annuale
DA_DRUM_FLU_34 DA_POS02
Predisposizione delibere
Conclusione iter necessario per la delibera di
DA_DRUM_FLU_38 DA_POS02 per liquidazione ferie
liquidazione: Data Delibera-Data Richiesta 45 giorni
personale cessato
FLUSSO
DA_DRUM_FLU_17 DA_POS02
Indicatori DRUM
Obiettivo
Mobilità in entrata
CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (DDG
autorizzazione al trasferimento presso il PTV)
INDICATORE DI PROCESSO (Formula)
Entro 10 gg dalla ricezione della necessaria
autorizzazione regionale
1/4
% semestrale prevista 2014
90%
IMP/DRUM
Stampato il 06/02/2015
DA Direzione Amministrativa
Cruscotto degli indicatori
DESCRIZIONE INDICATORE
CRUSCOTTO GESTIONALE
Flusso di
riferimento
Scheda
Processo
Titolo Flusso
Obiettivo
RACCOLTA DATI
INDICATORE DI PROCESSO (Formula)
VALORE TRAGUARDO
Incaricato
Modalità
Frequenza
CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (DDG
autorizzazione al trasferimento verso altro Ente)
Entro 10 gg dalla ricezione della necessaria
autorizzazione regionale
90%
IMP/DRUM
Comando in entrata
CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (DDG attivazione
comando in entrata)
Entro 10 gg dalla ricezione della necessaria
autorizzazione Ente di appartenenza
90%
IMP/DRUM
Comando in uscita
CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (DDG attivazione
comando in uscita)
Entro 10 gg dalla concessione di nulla osta da
parte del Referente PTV
90%
IMP/DRUM
Entro 30 gg dall'attivazione dell'incarico
90%
IMP/DRUM
100%
IMP/DRUM
100%
IMP/DRUM
Rispetto della tempistica di avvio delle procedure di Entro 30 giorni da data DDG (provvedimento di
chiamata per utilizzo della graduatoria (racc. AR)
utilizz. Grad.)
100%
IMP/DRUM
Convocazione commissione: entro 40 gg dalla
data di ricezione da parte del CCZ della
comunicazione di pubblicazione dei turni
80%
IMP/DRUM
DA_DRUM_FLU_26
Sostituzione TITOLARI Rispetto della tempistica di avvio delle procedure di Entro 10 giorni da data DDG (provvedimento di
DA_POS02
bis
ACN
chiamata per sostituzione
sostituzione)
80%
IMP/DRUM
100%
IMP/DRUM
Storico e-mail
Semestrale
Monitorato
IMP/DRUM
Da marzo 2010 monitorato
attraverso il GNCC (non
conformità)
Semestrale
100%
IMP/DRUM
Storico e-mail
Semestrale
DA_DRUM_FLU_18 DA_POS02
Mobilità in uscita
DA_DRUM_FLU_19 DA_POS02
DA_DRUM_FLU_20 DA_POS02
DA_DRUM_FLU_21 DA_POS02
Conferimento incarichi
CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (DDG presa atto
TD e incarichi di
avvenuto conferimento)
Sostituzione
Concorso pubblico per
titoli ed esami
Avvisi pubblici per
DA_DRUM_FLU_23 DA_POS02
titoli e colloquio
Utilizzo a tempo
indeterminato della
DA_DRUM_FLU_24 DA_POS02
graduatoria di
concorso
DA_DRUM_FLU_22 DA_POS02
DA_DRUM_FLU_26 DA_POS02
Rispetto della tempistica di comunicazione
esclusione candidato
Rispetto della tempistica di comunicazione
esclusione candidato
Acquisizione TITOLARI Monitorare la tempistica di esecuzione della
procedura di selezione copertura turni vacanti
ACN
DA_DRUM_FLU_39 DA_POS02 Gestione Medici SUMAI Rispetto della tempistica di invio dei cartellini provvisori
DA_DRUM_FLU_39 DA_POS02 Gestione Medici SUMAI
Monitorare il rispetto della tempistica di ricevimento dei
provvisori e giustificativi dai referenti
DA_DRUM_FLU_39 DA_POS02 Gestione Medici SUMAI Rispetto della tempistica di invio dei cartellini definitivi
Entro 30 gg dalla data DDG (rif. provvedimento
di esclusione)
Entro 30 gg dalla data DDG (rif. provvedimento
di esclusione)
Tasso % di invii cartellini provvisori entro il 3 del
mese successivo a quello di riferimento
Tasso % di ricevimento entro il 12 del mese
successivo a quello di riferimento
Tasso % di invii cartellini definitivi inviati entro il 20
del mese successivo
DA_DRUM_FLU_39 DA_POS02 Gestione Medici SUMAI
Monitorare la conformità delle autorizzazioni a plus
orario alle disposizioni vigenti
Tasso % di ricevimento entro il 30 del mese
successivo a quello di riferimento
Monitorato
IMP/DRUM
Da marzo 2010 monitorato
attraverso il GNCC (non
conformità)
Semestrale
DA_DRUM_FLU_39 DA_POS02 Gestione Medici SUMAI
Monitorare la conformità delle autorizzazioni a turni di
reperibilità alle disposizioni aziendalivigenti
Tasso % di ricevimento entro il 30 del mese
successivo a quello di riferimento
Monitorato
IMP/DRUM
Da marzo 2010 monitorato
attraverso il GNCC (non
conformità)
Semestrale
Acquisizione e gestione
Monitorare la correttezza delle pratiche di richiesta
DA_DRUM_FLU_40 DA_POS02 libero professionisti
pubblicazione avviso
sanitari
Tasso % richieste di attivazione scorrette (NC
rilevate / NC rilevate + Pratiche evase)
Monitorato
IMP/DRUM
Da gennaio 2010 monitorato
attraverso il GNCC (non
conformità)
Acquisizione e gestione
Monitorare la correttezza delle fatture pervenute
DA_DRUM_FLU_40 DA_POS02 libero professionisti
sanitari
Tasso % richieste di attivazione scorrette (NC
rilevate / NC rilevate + Pratiche evase)
Monitorato
IMP/DRUM
Dal 15 marzo 2010 monitorato
attraverso il GNCC (non
conformità)
Acquisizione e gestione
Rispettare la tempistica in fase di predisposizione della
DA_DRUM_FLU_40 DA_POS02 libero professionisti
delibera di attivazione contratto
sanitari
Tasso % pratiche non evase entro 15 giorni
10%
IMP/DRUM
File di rilevazione dedicato
Annuale
Semestrale
Annuale
DA_DRUM_FLU_01 DA_POS02 Anagrafe prestazioni
Monitoraggio incarichi extra istituzionali soggetti agli
adempimenti di legge.(Acquisizione Nulla Osta e
inserimento dati sul Portale Perla PA)
(Data di inizio prestazione)- (data di ricevimento
della richiesta) > 15 gg
100%
IMP/DRUM
Foglio Excel
Semestrale
DA_DRUM_FLU_01 DA_POS02 Anagrafe prestazioni
Comunicare l'esito della richiesta di autorizzazione nei
modi e nei termini di legge
Data di protocollo in uscita della comunicazione Data di pervenimento della richiesta (protocollo in
entrata)<=30GG
90%
IMP/DRUM
Foglio Excel
Annuale
Indicatori DRUM
2/4
Stampato il 06/02/2015
DA Direzione Amministrativa
Cruscotto degli indicatori
DESCRIZIONE INDICATORE
CRUSCOTTO GESTIONALE
Flusso di
riferimento
Scheda
Processo
Titolo Flusso
Obiettivo
RACCOLTA DATI
INDICATORE DI PROCESSO (Formula)
VALORE TRAGUARDO
Incaricato
Modalità
Frequenza
80%
IMP/DRUM
Portale perla P.A.
Annuale
Rilevato
IMP/DRUM
Foglio Excel
Annuale
DA_DRUM_FLU_01 DA_POS02 Anagrafe prestazioni
Tasso % incarichi autorizzati anno precedente e
Monitorare la corretta comunicazione sul portale PERLA
comunicati entro i termini di legge (30/06/anno
PA entro i termini previsti dalla legge
successivo)
DA_DRUM_FLU_03 DA_POS02 Mobilità interna
Istituire un sistema di monitoraggio delle pratiche di
mobilità interna
Report di monitoraggio delle pratiche di mobilità
interna
DA_DRUM_FLU_03 DA_POS02 Mobilità interna
Monitorare il n° richieste evase
Tasso% richieste evase rispetto a quelle pervenute
90%
IMP/DRUM
Foglio Excel
Annuale
Tasso % richieste mobilità evase e comunicate
entro la data di decorrenza di nuova assegnazione
90%
IMP/DRUM
Foglio Excel
Annuale
Invio dei dati alla Regione Lazio entro il 30 del mese
successivo a quello di riferimento
Monitorato
IMP/DRUM
Foglio Excel
Annuale
Tempi di conclusione del procedimento disciplinare
(sanzioni più gravi:120 gg) (sanzioni minori: 60 gg)
80%
IMP/DRUM
monitoraggio Fogli WORD /
EXCEL
Annuale
Monitoraggio
monitorato
IMP/DRUM
Foglio EXCEL
Annuale
Monitoraggio
monitorato
IMP/DRUM
Foglio EXCEL
Annuale
Monitoraggio
monitorato
IMP/DRUM
Foglio EXCEL
Annuale
80%
IMP/DRUM
FILE EXCEL "SCADENZARIO"
Semestrale
80%
IMP/DRUM
FILE EXCEL "SCADENZARIO"
Semestrale
80%
IMP/DRUM
FILE EXCEL "SCADENZARIO"
Semestrale
80%
IMP/DRUM
FILE EXCEL "SCADENZARIO"
Annuale
IMP/DRUM
file excel
Annuale
90%
IMP/DRUM
file excel
Annuale
file excel
Annuale
DA_DRUM_FLU_03 DA_POS02 Mobilità interna
DA DRUM FLU 41
DA_POS02
Rilevazione personale
cessato
Monitorare la Corretta comunicazione
dell'autorizzazione alla mobilità entro la data di inizio
incarico presso il Servizio di destinazione
Monitorare n. cessazioni dipendenti afferenti Comparto
e Dirigenza
Corretto esercizio azione disciplinare(personale
Comparto) nei casi di intervento dell'Ufficio
DA_DRUM_FLU_14 DA_POS02 Procedimenti disciplinari
Procedimenti Disciplinari con il rispetto della tempistica
prevista dalla normativa
DA_DRUM_FLU_05 DA_POS02 Legge 104-1992
DA_DRUM_FLU_05 DA_POS02 Legge 104-1992
DA_DRUM_FLU_05 DA_POS02 Legge 104-1992
DA_DRUM_FLU_15 DA_POS02
Trattamento di fine
rapporto
DA_DRUM_FLU_15 DA_POS02
Trattamento di fine
rapporto
DA_DRUM_FLU_16 DA_POS02
Predisposizione di
modulistica PA04
DA_DRUM_FLU_16 DA_POS02
Predisposizione di
modulistica PA04
Monitorare pratiche richiesta benefici Legge 104
(accoglimento e rigetto)
Monitorare pratiche richiesta congedo straordianrio
Legge 104 (accoglimento e rigetto)
Monitorare comunicazioni all'Ufficio delle Presenze
Rendere la tempistica nella evasione della nuove
(Data invio mod.TFR/1 ad Ente richiedente o
pratiche (data cessazione dipendente > anno in corso) a dipendente che riempe il Mod.G)-Data di cessazione
norma di legge
< Termini di legge(gg)
(Datacessazione dipendente firma e compilazione il
verificare se la modulistica mod g e mod f è compilata
Mod.G-ed F)
Rendere la tempistica nella evasione della nuove
(Data invio mod.PA04 ad Ente richiedente)-Data di
pratiche (data cessazione dipendente > anno in corso) a
cessazione < Termini di legge(gg)
norma di legge
Media(N.PRATICHE DA SVOLGERE)EVADERE N. 45 PRATICHE ARRETRATE
(N.PRATICHE SVOLTE)
Gestione posizioni
DA_DRUM_FLU_12 DA_POS02 organizzative e di
coordinamento
Monitorare la tempistica di trasmissione delle scheda di
tasso% richieste valutazione inviate entro il termine
valutazione almeno 30 gg prima dalla scadenza
dell'incarico di Posizione Organizzativa
90%
Gestione posizioni
DA_DRUM_FLU_12 DA_POS02 organizzative e di
coordinamento
Monitorare la tempistica di trasmissione delle scheda di
valutazione almeno 30 gg prima dalla scadenza
tasso% richieste valutazione inviate entro il termine
dell'incarico di Funzione di coordinamento
90%
Monitoraggio sistema di valutazione dirigenza verifica
DA_DRUM_FLU_13 DA_POS02 Valutazione dei dirigenti assegnazione obiiettivi su n° totale dei dirigenti del ptv
(Retribuzione di Risutato)
DA_DRUM_FLU_13
Valutazione del
DA_POS02
bis
personale del comparto
DA_DRUM_FLU_06 DA_POS02
Indicatori DRUM
Elaborazione cedolini
paga
tasso%
obiettivi
personale dirigente con assegnazione
Monitoraggio valutazione produttività verifica
assegnazione obiettivi su n° totale dei dipendenti del
ptv(produttività)
tasso% personale dipendente con assegnazione
obiettivi
90%
IMP/DRUM
Rispettare la tempistica in fase di caricamento dei dati
entro la tempistica predefinita
Tasso % inserimenti effettuati entro la tempistica
richiesta (entro il 15 del mese successivo a quello di
rilevazione
rilevato
IMP/DRUM
3/4
Annuale
Stampato il 06/02/2015
DA Direzione Amministrativa
Cruscotto degli indicatori
DESCRIZIONE INDICATORE
CRUSCOTTO GESTIONALE
Flusso di
riferimento
Scheda
Processo
Titolo Flusso
Obiettivo
DA_DRUM_FLU_06 DA_POS02
Elaborazione cedolini
paga
Monitorare il caricamento
DA_DRUM_FLU_06 DA_POS02
Monitoraggio budget e
fondi
Spesa del personale mensile
Indicatori DRUM
RACCOLTA DATI
INDICATORE DI PROCESSO (Formula)
inserimenti effettuati entro la tempistica richiesta
(entro il 15 del mese successivo a quello di
rilevazione
4/4
VALORE TRAGUARDO
Incaricato
Modalità
Frequenza
rilevato
IMP/DRUM
Annuale
rilevato
IMP/DRUM
mensile
Stampato il 06/02/2015