Consiglio regionale dell`Abruzzo
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CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO VIA MICHELE IACOBUCCI, 4 –67100 L’AQUILA- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 273/AA/RF del 29.08.2014 DIREZIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI UFFICIO PROVVEDITORATO ECONOMATO APPALTI E GARE Oggetto: DISIMPEGNO TELECOM ED IMPEGNI PER ACQUISTI VARI. Relazione del Responsabile dell’Ufficio Considerato che con determinazione dirigenziale n. 06/AA/RF del 27.01.2014 è stato assunto l’impegno di €. 40.000,00 per l’annualità 2014 relativo all’esecuzione del contratto stipulato con TIM –Telecom Italia S.p.A. per i servizi di telefonia mobile, mediante adesione a convenzione CONSIP 5 – CIG: 2427546A52; che a seguito della definizione del contenzioso tra questa Amministrazione e Telecom S.p.A. come da verbale del 28.07.2014, acquisito al protocollo dell’Ente in data 31.07.2014 con il n. 16799, le parti, in via transattiva hanno concordato lo storno parziale di €. 15.000,00 sulle fatture relative al 1°, 2° e 3° bimestre 2014 e la liquidazione dell’importo di €. 6.515,21; che con determinazione dirigenziale n. 264 del 26.08.2014 si è provveduto alla liquidazione e pagamento in favore della Società TIM – Telecom Italia S.p.A. dell’importo concordato di €. 6.515,21; Ritenuto di procedere, in virtù delle economie conseguite a seguito della definizione del contenzioso e stimando in circa €. 15.000,00 il costo annuale del servizio in oggetto, al disimpegno dell’importo di €. 18.000,00 per l’anno 2014 sull’impegno assunto con la richiamata determinazione dirigenziale n. 06/AA/RF del 27.01.2014,; Considerato che è stato necessario effettuare, per le attività istituzionali dell’Ente, acquisti di vario genere; Considerato, altresì che il Decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge n.135 del 14 agosto 2012 stabilisce la nullità dei contratti stipulati in violazione dell’art. 26, comma 3 della Legge n. 488/1999 e dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e sancisce altresì che le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. non sono soggette all’applicazione dell’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visti i seguenti ordini MEPA: - n. 1496892 prot. n. 16922 del 04.08.2014 per l’acquisto di n. 10 schede di memoria flash 32 GB Kingston dell’importo di €. 230,58 (IVA compresa) - Ditta DPS INFORMATICA SNC; - n. 1494667 prot. 17048 del 05.08.2014 per l’acquisto di n. 10 sedili copriwater dell’importo di €, 219,60 (IVA compresa) – Ditta REMOLI FRANCO SRL; - n. 1502638 prot. n. 17640 del 12.08.2014 per l’acquisto di n. 1.000 carte plastiche neutre 0,76 QT 0-3000 per l’importo di €. 61,00 (IVA compresa) – Ditta OMNIA CARD SYSTEMS S.R.L.; - n. 1494754 prot. n. 17052 del 05.08.2014 per il noleggio di n. 1 smartphone (24 mesi) dell’importo totale di €. 34,03- VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C.; - n. 1493378 prot. n. 16925 del 04.08.2014 per l’acquisto di n. 1 iPhone 5S 32GB dell’importo di €. 828,38 (IVA compresa) – Ditta Magnetic Media Network MMN; - n. 1475855 prot. n. 16073 del 23.07.2014 per l’acquisto di n. 600 risme di carta riciclata formato A4 dell’importo di €. 1.518,90 (IVA compresa) – Ditta Valsecchi Giovanni s.r.l.; - n. 1469240 prot. 15453 del 16.07.2014 per l’acquisto di n. 7 risme di carta vergine A3 dell’importo di €. 87,95 – CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI; Vista la RDO n. 567833 prot. n. 17784 del 14.08.2014 per l’acquisto di cancelleria e toner dell’importo complessivo di €. 1.745,98; Valutato che la ditta DUECI’ ITALIA s.r.l. attualmente presente sulle vetrine del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ha prodotto, in relazione alla succitata RDO, un’offerta che risulta conveniente in relazione a prezzi, tempi e modalità di consegna; Ritenuto pertanto di procedere all’acquisto, presso le ditte citate come sopra descritto; Considerato altresì: a) Che il Dirigente del Servizio Stampa ha richiesto la fornitura di n. 5 rulli per etichette per raccomandate nonché la fornitura presso gli Uffici postali di n. 3.000 tagliandi “richiesta avviso di ricevimento” per un importo di €. 132,00; b) Che ai fini dell’allestimento di una stanza di rappresentanza istituzionale da destinare asl Presidente della Regione Abruzzo si è reso necessario acquistare in occasione del transito della legislatura e per motivi di somma urgenza un set da scrivania composto da n. 5 pezzi al costo di €. 318,99 (IVA compresa) presso la ditta LOVREGLIO RUGGERO; c) Che, vista la richiesta di acquisizione di ulteriori 5 iPad da parte dei Consiglieri regionali si è reso necessario procedere ad una estensione di gara esperita ai sensi dell’art, 125 del d.lgs n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 e aggiudicata alla Ditta Med Computer con determinazione dirigenziale n. 225/AA/RF del 15/07/2014 al costo complessivo di €. 3.540,00 (IVA compresa); Considerato che la spesa non rientra tra quelle previste dall’art. 6 del DL 78/20110; Si propone: - di disimpegnare, per quanto suesposto l’importo di €. 18.000,00 per l’anno 2014 sull’impegno assunto con la richiamata determinazione dirigenziale n. 06/AA/RF del 27.01.2014; - di procedere– nel rispetto dei limiti e delle previsioni di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 - ai seguenti impegni: €. 230,58 (IVA compresa) per l’acquisto di n. 10 schede di memoria flash 32 GB Kingston presso la Ditta DPS INFORMATICA SNC; €, 219,60 (IVA compresa) per l’acquisto di n. 10 sedili copriwater presso la Ditta REMOLI FRANCO SRL; €. 61,00 (IVA compresa) per l’acquisto di n. 1.000 carte plastiche neutre 0,76 QT 0-3000 presso Ditta OMNIA CARD SYSTEMS S.R.L.; €. 34,03 per il noleggio di n. 1 smartphone (24 mesi) presso la ditta VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C.; €. 828,38 (IVA compresa) per l’acquisto di n. 1 iPhone 5S 32GB presso la Ditta Magnetic Media Network MMN; €. 1.518,90 (IVA compresa) per l’acquisto di n. 600 risme di carta riciclata formato A4 – presso la Ditta Valsecchi Giovanni s.r.l.; €. 87,95 per l’acquisto di n. 7 risme di carta vergine A3 presso CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI come da ordini MEPA descritti in premessa; €. 1.745,98 (IVA compresa) per l’acquisto di cancelleria e toner come da RDO n. 567833 prot. n. 17784 del 14.08.2014; €. 132,00 da anticipare al Sig. Roberto Annibaldi per l’acquisto di n. 5 rulli per etichette per raccomandate nonché la fornitura presso gli Uffici postali di n. 3.000 tagliandi “richiesta avviso di ricevimento”; €. 318,99 (IVA compresa) per l’acquisto di un set da scrivania composto da n. 5 pezzi presso la ditta LOVREGLIO RUGGERO; €. 3.540,00 (IVA compresa) per acquisizione di ulteriori 5 iPad da parte dei Consiglieri regionali si è reso necessario procedere ad una estensione di gara esperita ai sensi dell’art, 125 del d.lgs n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 e aggiudicata alla Ditta Med Computer con determinazione dirigenziale n. 225/AA/RF del 15/07/2014; per un importo totale di €. 8.717,41. L’Estensore F.to Emilia Di Pasquale Il Responsabile dell’Ufficio F.to Dott. Marco Polidoro IL DIRIGENTE Vista la proposta dell’Ufficio Provveditorato Economato responsabile del procedimento in parola; Vista la L.R. n. 77/1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo; Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.; Visto l’art. 20 dello Statuto; Vista la L.R. 18/2001 recante “Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale”; Vista la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 81/4 del 31 maggio 2011 “Regolamento di contabilità del Consiglio regionale”; Vista la determinazione dirigenziale n. 06/AA/RF del 27.01.2014 con la quale è stato assunto l’impegno di €. 40.000,00 per l’annualità 2014 relativo all’esecuzione del contratto stipulato con TIM –Telecom Italia S.p.A. per i servizi di telefonia mobile, mediante adesione a convenzione CONSIP 5 – CIG: 2427546A52; Considerato che a seguito della definizione del contenzioso tra questa Amministrazione e Telecom S.p.A. come da verbale del 28.07.2014, acquisito al protocollo dell’Ente in data 31.07.2014 con il n. 16799, le parti, in via transattiva hanno concordato uno storno parziale di €. 15.000,00 sulle fatture relative al 1°, 2° e 3° bimestre 2014, provvedendo a liquidare l’importo di €. 6.515,21; Richiamata la determinazione dirigenziale n. 264 del 26.08.2014 di definizione della pratica relativa al contenzioso; Ritenuto di procedere, in virtù delle economie conseguite a seguito della definizione del contenzioso medesimo e stimando in circa €. 15.000,00, il costo annuale del servizio in oggetto, al disimpegno dell’importo di €. 18.000,00 per l’anno 2014 sull’impegno assunto con la richiamata determinazione dirigenziale n. 06/AA/RF del 27.01.2014,; Considerato che è stato necessario effettuare, per le attività istituzionali dell’Ente, acquisti di vario genere; Considerato, altresì, che il Decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge n.135 del 14 agosto 2012 stabilisce la nullità dei contratti stipulati in violazione dell’art. 26, comma 3 della Legge n. 488/1999 e dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e sancisce altresì che le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. non sono soggette all’applicazione dell’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visti i seguenti ordini MEPA: - n. 1496892 prot. n. 16922 del 04.08.2014 per l’acquisto di n. 10 schede di memoria flash 32 GB Kingston dell’importo di €. 230,58 (IVA compresa) - Ditta DPS INFORMATICA SNC; - n. 1494667 prot. 17048 del 05.08.2014 per l’acquisto di n. 10 sedili copriwater dell’importo di €, 219,60 (IVA compresa) – Ditta REMOLI FRANCO SRL; - n. 1502638 prot. n. 17640 del 12.08.2014 per l’acquisto di n. 1.000 carte plastiche neutre 0,76 QT 0-3000 per l’importo di €. 61,00 (IVA compresa) – Ditta OMNIA CARD SYSTEMS S.R.L.; - n. 1494754 prot. n. 17052 del 05.08.2014 per il noleggio di n. 1 smartphone (24 mesi) dell’importo totale di €. 34,03- VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C.; - n. 1493378 prot. n. 16925 del 04.08.2014 per l’acquisto di n. 1 iPhone 5S 32GB dell’importo di €. 828,38 (IVA compresa) – Ditta Magnetic Media Network MMN; - n. 1475855 prot. n. 16073 del 23.07.2014 per l’acquisto di n. 600 risme di carta riciclata formato A4 dell’importo di €. 1.518,90 (IVA compresa) – Ditta Valsecchi Giovanni s.r.l.; - n. 1469240 prot. 15453 del 16.07.2014 per l’acquisto di n. 7 risme di carta vergine A3 dell’importo di €. 87,95 – CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI; Vista la RDO n. 567833 prot. n. 17784 del 14.08.2014 per l’acquisto di cancelleria e toner dell’importo complessivo di €. 1.745,98; Valutato che la ditta DUECI’ ITALIA s.r.l. attualmente presente sulle vetrine del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ha prodotto, in relazione alla succitata RDO, un’offerta che risulta conveniente in relazione a prezzi, tempi e modalità di consegna; Ritenuto pertanto di procedere agli acquisti, presso le ditte citate come sopra descritto; Considerato altresì: - - Che il Dirigente del Servizio Stampa ha richiesto la fornitura di n. 5 rulli per etichette per raccomandate nonché la fornitura presso gli Uffici postali di n. 3.000 tagliandi “richiesta avviso di ricevimento” per un importo di €. 132,00; Che ai fini dell’allestimento di una stanza di rappresentanza istituzionale da destinare asl Presidente della Regione Abruzzo si è reso necessario acquistare in occasione del transito della legislatura e per motivi di somma urgenza un set da scrivania composto da n. 5 pezzi al costo di €. 318,99 (IVA compresa) presso la ditta LOVREGLIO RUGGERO; Che, vista la richiesta di acquisizione di ulteriori 5 iPad da parte dei Consiglieri regionali si è reso necessario procedere ad una estensione di gara esperita ai sensi dell’art, 125 del d.lgs n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 e aggiudicata alla Ditta Med Computer con determinazione dirigenziale n. 225/AA/RF del 15/07/2014 al costo complessivo di €. 3.540,00 (IVA compresa); Dato atto che la spesa non rientra tra quelle previste dall’art. 6 del DL 78/20110; Ritenuto altresì di procedere agli impegni come sopra riportati; Vista la L.R. n. 08/2014 del 13.01.2014 relativa all’esercizio di bilancio per l’anno 2014; Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riprodotti DETERMINA - di disimpegnare, per quanto suesposto l’importo di €. 18.000,00 per l’anno 2014 sull’impegno assunto con la richiamata determinazione dirigenziale n. 06/AA/RF del 27.01.2014; - di procedere – nel rispetto dei limiti e delle previsioni di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 - ai seguenti impegni: €. 230,58 (IVA compresa) per l’acquisto di n. 10 schede di memoria flash 32 GB Kingston presso la Ditta DPS INFORMATICA SNC; €, 219,60 (IVA compresa) per l’acquisto di n. 10 sedili copriwater presso la Ditta REMOLI FRANCO SRL; €. 61,00 (IVA compresa) per l’acquisto di n. 1.000 carte plastiche neutre 0,76 QT 0-3000 presso Ditta OMNIA CARD SYSTEMS S.R.L.; €. 34,03 per il noleggio di n. 1 smartphone (24 mesi) presso la ditta VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C.; €. 828,38 (IVA compresa) per l’acquisto di n. 1 iPhone 5S 32GB presso la Ditta Magnetic Media Network MMN; €. 1.518,90 (IVA compresa) per l’acquisto di n. 600 risme di carta riciclata formato A4 – presso la Ditta Valsecchi Giovanni s.r.l.; €. 87,95 per l’acquisto di n. 7 risme di carta vergine A3 presso CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI come da ordini MEPA descritti in premessa; €. 1.745,98 (IVA compresa) per l’acquisto di cancelleria e toner come da RDO n. 567833 prot. n. 17784 del 14.08.2014; €. 132,00 da anticipare al Sig. Roberto Annibaldi per l’acquisto di n. 5 rulli per etichette per raccomandate nonché la fornitura presso gli Uffici postali di n. 3.000 tagliandi “richiesta avviso di ricevimento”; €. 318,99 (IVA compresa) per l’acquisto di un set da scrivania composto da n. 5 pezzi presso la ditta LOVREGLIO RUGGERO; €. 3.540,00 (IVA compresa) per acquisizione di ulteriori 5 iPad da parte dei Consiglieri regionali si è reso necessario procedere ad una estensione di gara esperita ai sensi dell’art, 125 del d.lgs n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 e aggiudicata alla Ditta Med Computer con determinazione dirigenziale n. 225/AA/RF del 15/07/2014; per un importo totale di €. 8.717,41; - di rinviare a successivo atto la liquidazione degli impegni assunti con la presente determinazione; - di disporre l’immediata pubblicazione della copia informale, in versione informatica, del presente provvedimento sul sito del Consiglio Regionale dell’Abruzzo come stabilito dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 220 del 27.12.2012 e come previsto dagli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013; - di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali – Ufficio Bilancio e Stipendi – per i provvedimenti di competenza. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO F.to Dott.ssa Tiziana Grassi Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.