provv. 484 imp. spesa ditta VSI VESAV - acquisto

Provv. n°18 del 04/04/2016
C I T T A' D I I S P I C A
Determinazione del Capo Settore dei Servizi Finanziari
DATA 13/04/2016
ATTO N. 484
OGGETTO: Impegno di spesa per l’acquisto di materiale di cancelleria per gli Uffici del Comune di
Ispica, tramite Mercato Elettronico (MEPA) e affidamento della fornitura alla Ditta “VSI VESAV”
soluzioni informatiche. Codice CIG: Z9A1940CD7.
BILANCIO 2016
Tit
Sez.
Rubr.
Cap.
Art.
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
MOVIMENTO CONTABILE
L’anno duemilasedici (2016)
addì ……………………..del mese
Somma stanziata €. …………………………………
Somma aggiunta €. …………………………………
Somma dedotta
€. …………………………………
Somma disponibile €. …………………………………
Impegni assunti €. ……………………… I = 236 – 237/2016
Amm. Del pres. €. ………………………
Rimanenza disponibile €. ____________________
Il Responsabile Contabile di Settore
F.to: Angela Corvo
Per Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to: Giuseppina Tringali
di ………………………………….
nel Comune di Ispica.
Il Capo Settore dei Servizi Finanziari
Provvedimento n. 18
del 04/04/2016
Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto di n. 250 risme (500ff cadauna) di carta per
fotocopie (80gr/mq) formato A/4, n. 400 faldoni con lacci e di n. 1000 cartelline semplici senza lembi,
da destinare agli Uffici del Comune di ispica, al fine di provvedere alla stampa e fotocopiatura di
documenti e quant’altro necessario per la gestione del lavoro in genere;
Visto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal D.Lvo.
n. 52/2012 convertito in Legge n. 95/2012, nel favorire sempre più il ricorso a centrali di committenza e
agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per le Pubbliche Amministrazioni: 1) l’obbligo di fare
ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi
sotto la soglia comunitaria; 2) la facoltà di avvalersi delle Convenzioni CONSIP ovvero utilizzare qualità
prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via telematica;
Visto l’art. 13 titolo II del Regolamento Comunale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in
economia, approvato con Delibera di G.M. n. 121 del 21/11/2013, che prevede che per l’acquisizione di
beni e servizi è fatto obbligo il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
nella sua qualità di Centrale di Committenza;
Ritenuto, pertanto, di utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art.
328 del D.P.R. n. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del D.Lvo. n. 52/2012, convertito
in Legge n. 94/2012;
Visto l’art. 81 lett. K del Regolamento Unico dei Contratti di questo Ente, approvato con deliberazione n.
29 del 07/04/2005, il quale indica tra le forniture di beni ed acquisizione servizi che possono essere
eseguiti in economia anche materiale di cancelleria, stabilendo al successivo art. 82 in € 40.000,00, Iva
esclusa, il limite d’importo entro il quale è consentito provvedere in economia;
Che nella fattispecie, trova applicazione l’art. n. 125 comma 11 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ultimo periodo,
il quale recita che, per servizi o forniture in economia e di importo inferiore a quarantamila euro, è
consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
Che per le motivazioni sopra esposte, si è proceduto alla fornitura di materiale di cancelleria, mediante
ordine diretto di acquisto n.2864633 del 07/04/2016 presso la ditta “VSI VESAV” soluzioni
informatiche, Via S. Giuliano, 111/A – 97015 Modica (RG), per l'importo complessivo di € 1.187,06
IVA inclusa, € 973,00 IVA esclusa (IVA € 214,06), dopo aver effettuato il confronto con n.5 ditte
selezionate, le cui schede sintetiche sono allegate al presente provvedimento;
Dato atto che al presente provvedimento è stato assegnato il Codice CIG: Z9A1940CD7;
Che la presente determinazione diviene esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
Ravvisata, pertanto la necessità di provvedere in merito;
DETERMINA
Per i motivi in premessa citati e che qui si vogliono riprodotti:
1) Di affidare la fornitura di n. 250 risme (500ff cadauna) di carta per fotocopie (80gr/mq) formato
A/4, n. 400 faldoni con lacci e di n. 1000 cartelline semplici senza lembi,, ai sensi dell’art. n. 125
comma 11 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla ditta “VSI VESAV” soluzioni informatiche con sede in Via
S. Giuliano, 111/A – 97015 Modica (RG), per l’importo complessivo di € 1.187,06 Iva inclusa –
CIG: Z9A1940CD7.
2) Di dare atto che con l’affidamento sopra citato vengono rispettati i limiti di cui all’art. 31 del
vigente Regolamento Unico dei contratti di questo Ente.
3) Di impegnare e prelevare la somma complessiva di € 1.187,06 Iva inclusa, per poter procedere alla
suddetta fornitura, che sarà così ripartita:
• € 598,53 da imputare alla missione 01- programma 02 - Tit. 01- macroaggregati 03-01-02-999
(cap. 11202 art.1) alla voce “acquisto beni di consumo e/o materie prime” del Bilancio 2016,
in corso di formazione e non ancora deliberato, nel rispetto dell’art. 163 del D.L.gs n.
267/2000.
• € 598,53 da imputare alla missione 01- programma 03 - Tit. 01- macroaggregati 03-01-02-999
(cap. 11302 art. 1) alla voce “acquisto beni di consumo e/o materie prime” del Bilancio 2016,
in corso di formazione e non ancora deliberato, nel rispetto dell’art. 163 del D.L.gs n.
267/2000.
4) Di dare atto che la ditta fornitrice resta obbligata ad assumere gli obblighi della tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.
5) Di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà alla liquidazione della sopraccitata
fornitura previa presentazione di regolare fattura da parte della ditta fornitrice, trasmessa on line ai
sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 03 Aprile 2013, n. 55.
6) Di dare atto che il CIG attribuito alla Ditta è il seguente: CIG: Z9A1940CD7.
7) Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line dell’Ente per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del Procedimento
F.F
L’Istruttore Amministrativo
F.to: Emilia Alfieri
Per Il Capo Settore Servizi Finanziari
Rag. Maria Blandizzi
F.to: Giuseppina Tringali