Testo (File "LEDRO_03_01301215

COMUNE DI LEDRO
Provincia di Trento
SETTORE FINANZIARIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
n. 648 di data 28 dicembre 2015
OGGETTO:
Liquidazione al Segretario Comunale dell’indennità chilometrica per l’uso
dell’automezzo personale per motivi di servizio e rimborso spese per il periodo
ottobre - dicembre 2015.
Considerato che il Segretario comunale dott.ssa M.Flavia Brunelli è interessata al presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 14 del Testo Unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei
Comuni della Regione Trentino Alto – Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, la
presente determinazione viene assunta dalla responsabile del settore finanziario dott.ssa Gemma
Monica.
Relazione.
Con deliberazione n. 474 di data 6 marzo 2006 divenuta esecutiva in data 17 marzo 2006, la
Giunta Comunale dell’Unione dei Comuni Valle di Ledro ha preso atto dell’avvenuta sottoscrizione
in data 27 dicembre 2005 del contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 per l’area della
dirigenza e dei segretari comunali.
L’Allegato E/8 del C.C.P.L. 2002-2005 regolamenta i viaggi di missione del personale
comunale dell’area non dirigenziale con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo
all’entrata in vigore dello stesso.
L’articolo 4 “Spese rimborsabili” dell’Allegato E/8 del C.C.P.L. 2002-2005 dispone:
- alla lettera b) le modalità di liquidazione dell’indennità chilometrica così come di seguito
riportato: “nel caso di utilizzo di automezzo proprio è attribuita una indennità chilometrica
forfetaria nella misura di un terzo del costo della benzina verde vigente al primo giorno di ogni
mese. Tale indennità è decurtata di euro 0,0155 per cilindrate superiori a 1000 cc. e di euro
0,0310 per cilindrate pari o inferiori, con arrotondamento al centesimo di euro superiore.
L’indennità chilometrica corrisposta per spostamenti nell’ambito del territorio comunale della
sede di servizio è lordizzata sulla base dell’aliquota media prevista al primo giorno di ogni anno
per un reddito annuo lordo di euro 16.000,00. Sono rimborsabili le spese sostenute per i pedaggi
autostradali e per il parcheggio (senza limiti di spesa purchè documentate).”;
- alla lettera d) le modalità di liquidazione delle spese per il vitto: euro 18,08 in Provincia per un
pasto se la trasferta è superiore a 8 ore; euro 25,82 fuori Provincia ed euro 33,57 all’estero. Per
missioni di durata superiore a 12 ore i limiti di rimborso sono raddoppiati relativamente ad uno o
due pasti.
In data 20 aprile 2007 è stato sottoscritto l’Accordo provinciale stralcio concernente il biennio
economico 2006-2007 del personale del comparto Autonomie locali – area non dirigenziale e
disposizioni urgenti di modifica del C.C.P.L. 2002-2005 di data 20 ottobre 2003, in particolare
l’articolo 8 “Somma forfetaria” del medesimo accordo dispone: “A far data dal primo giorno del
secondo mese successivo alla data di stipula di questo accordo, al dipendente che non chiede il
rimborso dei pasti ai sensi della lettera d), comma 1 dell’art. 4 dell’allegato E/8 al C.C.P.L. 20022005, è attribuita una somma forfetaria pari a giornalieri euro 9,00 per missioni di almeno 8 ore,
elevata ad euro 15,00 per missioni di almeno 12 ore. La mancata indicazione sul foglio di viaggio
dell’eventuale fruizione di vitto a carico di altre amministrazioni, costituisce illecito sanzionato
disciplinarmente”.
L’articolo 10 comma 2 dell’Accordo provinciale stralcio di data 20 aprile 2007 indica “Nel
caso di missioni inferiori alle 8 ore, il dipendente può fruire, su disposizione del responsabile, del
rimborso dei pasti o della corresponsione della somma forfetaria di cui all’arti. 8 per l’importo di
euro 9,00, qualora non possa usufruire del servizio sostitutivo mensa”.
Con l’articolo 30 “Norma finale” comma 1 dell’Accordo provinciale stralcio di data 20 aprile
2007 vengono abrogati, a far data dal 1 giugno 2007, l’art. 4, comma 1, lettere e), f), l’art. 5, commi
1, 2, 3 e 4 e l’art. 7 dell’Allegato E/8 al C.C.P.L. 2002-2005.
L’articolo 48 “Modifiche all’Allegato E/8 C.C.P.L. 20.10.2003” dell’Accordo per il rinnovo
del C.C.P.L. del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale – per il
quadriennio giuridico 2006/2009 – biennio economico 2008-2009 sottoscritto in data 22 settembre
2008 dispone:
1. “ Il comma 10 dell’art. 4 dell’Allegato E/8 al C.C.P.L. 20.10.2003 è sostituito dal seguente
comma: “10. le spese di cui alle lettere a), d) ed e) non sono rimborsabili nei seguenti casi:
a. per missioni effettuate all’interno del territorio del Comune sede di servizio o nel Comune
di residenza o domicilio, salvo il caso che la località di missione disti più di 10 chilometri
dalla sede di servizio o di residenza;
b. per spostamenti nell’ambito di una zona determinata, quando la missione sia svolta come
normale servizio d’istituto o quando questa derivi da normale attività di sorveglianza,
custodia o manutenzione aventi carattere continuativo”.
2.
Le disposizioni di modifica di cui al comma 1 decorrono dall’1 giugno 2007.”
Nel prospetto allegato alla presente determinazione sono elencati i rimborsi spese e l’
indennità dovute al Segretario Comunale per le missioni eseguite nel periodo ottobre - dicembre
2015.
È necessario pertanto provvedere alla liquidazione dell’indennità per l’uso del proprio
automezzo per ragioni di servizio e rimborso spese al Segretario Comunale per il periodo ottobre dicembre 2015 per euro 121,80 sulla base dei conteggi predisposti dal Servizio Finanziario, che
vengono riassunti nel prospetto allegato A), che formano parte integrante della presente
determinazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
premesso quanto sopra;
visto l’atto del Sindaco prot. n. 8559 di data 18 giugno 2015 recante la nomina dei
responsabili dei Servizi e degli Uffici;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 di data
31 marzo 2010 ed entrato in vigore il 22 maggio 2010;
vista la deliberazione n. 17 di data 12 marzo 2015, esecutiva, con la quale il Consiglio
comunale ha approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015, pluriennale 2015 –
2017 e relazione previsionale e programmatica;
vista la deliberazione n. 26 di data 26 marzo 2015, immediatamente esecutiva, con la quale
l’Amministrazione comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2015;
visto il Regolamento Organico del personale dipendente approvato con deliberazione del
consiglio comunale n. 83 di data 12 ottobre 2011;
visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e
finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio
1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L;
visti gli articoli 14 e 42 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 64 di data 24 ottobre 2012;
dato atto che la spesa del presente provvedimento è assunta in modo trasversale sul centro di
costo 01021 attribuito al segretario comunale, così come consentito dal Peg, considerato che lo
stesso è interessato all’adozione dell’atto (art. 14 c. 4 D.P. Reg 1 febbraio 2005, n. 3/L.
DETERMINA
1. di liquidare e pagare al Segretario Comunale per il periodo ottobre - dicembre 2015 la somma
pari ad euro 121,80 a titolo di compenso spettante quale indennità per l’uso dell’automezzo
personale per motivi di servizio e relativi rimborsi spese, con riferimento all’allegato prospetto
A) di liquidazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di imputare la spesa complessiva di euro 121,80 come segue:
Codice
Capitolo
Cdc
C.el.costo Conto S – conto
bilancio
PEG
1.01.02.03
01021033
01021
30.34
12
del bilancio di previsione in corso che presenta adeguata disponibilità.
Importo
euro
121,80
3. di inviare la presente determinazione dirigenziale al responsabile del Servizio Finanziario per
l’adozione dei provvedimenti di competenza;
4. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del Responsabile
del Servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento di contabilità;
5. di dare atto che trattandosi di determinazione inerente la gestione del personale disciplinata dalle
disposizioni del Codice Civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato, ogni eventuale
controversia individuale è devoluta al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
Monica Gemma
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento di contabilità, esprimo parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione.
Codice
bilancio
Capitolo PEG
Cdc
C.el.
costo
Conto
S–
conto
1.01.02.03
01021033
01021
-
30.34
12
Importo
Impegno
121,80
Competenza /
RR.PP.
competenza
CONSEGNATO AD UFFICIO RAGIONERIA PER VISTO IL _____________________
VISTO CONTABILE DI DATA ________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Monica Gemma
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Determinazione trasmessa dal Servizio competente a:
Servizio ........................................ ________________________________________________________________________________________________
(solo per copia)
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
____________, lì _______________________
L’INCARICATO
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